UCHWAŁA NR XLII/391/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/391/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706; zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986; poz. 1456; poz. 1548)uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości ,00 zł z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Deficyt w wysokości ,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: zł; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: ,00 zł. 2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z : 1) nadwyżki budżetowej w kwocie: ,00 zł; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: ,00 zł. 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się rezerwy: 1) ogólną, w wysokości zł; 2) celową, w wysokości zł, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: 1) dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

2 3) wydatki w kwocie 4.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: ,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: 1) przychody: zł; 2) koszty: zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: zł. 15. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu; 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Marek Bartoszewski Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 704, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 704, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 704,00 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 2

5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 596, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 7 894, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów 10 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 3

6 0430 Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 491, Wpływy z różnych dochodów 9 66 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 4

7 80104 Przedszkola Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół 1 238, Wpływy z różnych dochodów 1 238, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 5

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 578, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 685, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 45 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 6

9 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: majątkowe , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 7

10 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 8

11 Wydatki budżetu Gminy Rzgów na 2014r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 9653, , , , Pozostała działalność Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie 76055, , , , Starostwa powiatowe Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

12 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1704, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1704, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne , , ,82 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Obrona cywilna Pozostała działalność 86525, , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 2

13 80110 Gimnazja , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44414, , , , Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Ośrodki wsparcia 4096, , , , Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2048, , , , Wspieranie rodziny 43208, , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 3041, , , Zasiłki stałe , , ,00 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 3

14 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2048, , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka odpadami , , , , , Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , , Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 4

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów Budowa wodociągu do Kalinka-Osiedle Budowa wodociągu w miejscowości Kalinko-Morgi Połączenie wodociągów Miasta Łodzi i Gminy Rzgów(ul. Zastawna - ul. Lucerniana) Wykonanie projektu hydroforni w Gospodarzu Wykonanie projektu wymiany wodociągu na terenie wsi Grodzisko Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w Rzgowie Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909 E Kalinko Rzgów Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E Gospodarz- Guzew (u. Cegielniana) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie Wykonanie projektu budowy chodnika w Romanowie- droga powiatowa Nr 2912 E Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna -Szkolna- Ogrodowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadania:" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E Kalino- Stefanów" Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego w Rzgowie (w systemie ZRID) Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów Przebudowa ul. Brójeckiej w Bronisinie Dworskim Przebudowa ul. Dojazdowej w Czyżeminku III Przebudowa ul. Przyrodniczej w Konstantynie Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

16 Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej i Krótkiej w Rzgowie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 F.S.:Wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Starej Gadce ,84 Modernizacja budynku strażnicy OSP Grodzisko modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów ,98 Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Starowej Górze Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie ,00 Przebudowa Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wraz z projektem Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rzgowie Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 2

17 Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie Przyłączenie dodatkowych studzienek kanalizacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce W.P.F.Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa ,00 W.P.F.Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Rzgów ,00 Wykonanie projektu kanalizacji dla ul. Hetmańskiej i ul. Stropowej w Starowej Górze , Gospodarka odpadami Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Społki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzgowie Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Rzgów Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 Doposażenie placu zabaw w Grodzisku Doposażenie placu zabaw w Guzewie F.S.:Budowa placu zabaw w Kalinku , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GZWiK w Rzgowie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie F.S.:Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze ,40 F.S.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu ,33 Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku świetlicy w Czyżeminku Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 3

18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk ORLIK w Rzgowie ,00 Razem: ,00 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 4

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Rozliczenie budżetu. Wyszczególnienie Przychody w zł. Rozchody w zł. Planowane kredyty i pożyczki Nnadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,00 Inne źródła (wolne środki) ,00 Planowane dochody ,00 Rozchody ( spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ) Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

20 Planowane wydatki ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2014 r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Dotacje z budżetu gminy na rok 2014 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w złotych) podmiotowe przedmiotowe celowe Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , , Gmina Pabianice - dotacja celowa , Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa Miasto Łódź - dotacja celowa , Gmina Pabianice - dotacja celowa Miasto Łódź - dotacja celowa , Gmina Tuszyn- dotacja celowa Gmina Konstantynów Łódzki- dotacja celowa Miasto Łódź - dotacja celowa- dotacja celowa GZWiK- dotacja przedmiotowa , Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie , Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie ,00 Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: LALIBU zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

23 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportow.: prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej: Razem , , ,00 Grupa dotacje na zadania bieżące: ,00 zł Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ,00 zł. W załączniku tym ujęto pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w klasyfikacji: ( 6300): zł. Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące: 0690 wpływy z różnych opłat wydatki bieżące; (zadania statutowe) Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami RAZEM: Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

25 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2014 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Dział Rozdział Przychody w tym: ogółem własne dotacje Koszty ogółem wynagrodzenia i pochodne w tym: pozostałe , , , ,00 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. w złotych Dział Rozdzia ł * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieżące (7+10) Razem Jednostki budżetowe Wynagrodzenia i pochodne w tym: zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 685,00 685,00 685,00 Ogółem , , , , , , ,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. w złotych Dział Rozdzia ł * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieżące (7+10) Razem Jednostki budżetowe Wynagrodzenia i pochodne w tym: zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , Ogółem , , , , , Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2014 r. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: ,02 zł, z czego: - ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): ,02 zł. Lp. Sołectwo Dział Rozdział Nazwa-Treść Kwota w zł. 1. Stara Gadka Kalinko Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Starej Gadce Gospodarka i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - budowa placu zabaw w Kalinku , , , , , ,45 3. Gospodarz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące jednostek budżet. - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu , , ,33 4. Starowa Góra Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze , , ,40 RAZEM: W tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE: , ,02 Id: 0AB25172-FE62-4D CB0B397AEC. Podpisany Strona 1