ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r. poz.1646) - Burmistrz Rajgrodu postanawia, co następuje: Przyjąć Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, wg którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) wykonanie dochodów wynosi ,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,39 zł - dochody majątkowe w wysokości ,58 zł, 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,39 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, 4) wykonanie wydatków wynosi ,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości ,50 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,13 zł. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikami nr Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury Dom kultury za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 11. Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 1

2 11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz udzielonych dotacji za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok zgodnie z załącznikiem nr Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród za zgodnie z załącznikiem nr Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 16. Sprawozdania, o których mowa w 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 r.: 1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie; 2. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 2

3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2013 ROK Budżet Gminy Rajgród na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie: Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2013r. Kwoty dokonanych zmian Lp. Uchwały Zarządzenia Nr Uchwały Zarządzenia Data Uchwały Zarządzenia Plan dochodów Plan wydatków 1 Uchwała Rady Miejskiej XXVI/168/ r , , ,00 2 Uchwała Rady Miejskiej XXVII/182/ r , , , ,00 3 Uchwała Rady Miejskiej XXVIII/184/ r , , , ,00 4 Zarządzenie Burmistrza 201/ r , , ,00 5 Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/ r , , , ,00 6 Uchwała Rady Miejskiej XXXI/209/ r , , ,00 7 Uchwała Rady Miejskiej XXXI/213/ r , , , ,00 8 Uchwała Rady Miejskiej XXXII/216/ r , , , ,00 9 Zarządzenie Burmistrza 236/ r , ,00 10 Uchwała Rady Miejskiej XXXIV/220/ r , , , ,00 11 Uchwała Rady Miejskiej XXXV/225/ r , , , ,00 12 Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/235/ r , , ,00 13 Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/239/ r , , , ,00 Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2013 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie od początku roku % Dochody budżetu gminy po zmianach Wydatku budżetu gminy po zmianach , ,97 96, , ,63 91,17 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 3

4 Nadwyżka (+) /deficyt (-) (dochody minus wydatki) , ,34 269,35 Przychody ogółem Rozchody ogółem X X X X , ,60 35, , , Przychody minus rozchody , , Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika: 1. Zaplanowane dochody gminy za 2013r. zostały wykonane w 96,87 % i wyniosły ,97 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 2. Zaplanowane wydatki gminy za 2013r. zostały wykonane w 91,54 % i wyniosły ,63 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2 3. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2013 r. w kwocie ,34 zł (na początek roku 2013 planowano deficyt). 4. Na wykonane przychody złożyły się: - wolne środki z roku 2012 w kwocie ,60 zł 5. W ramach wykonania rozchodów: - Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2013 r. a) BS Szczuczyn ,00 zł b) BS Szczuczyn ,00 zł c) BS Kolno ,00 zł d) BGK Oddział Białystok ,00 zł. Ogółem ,00 zł. Struktura dochodów gminy wykonanych w 2013 r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział w % 1 Dochody własne ,23 24,03 2 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 7,04 3 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4 Dotacje celowe na zadania własne ,39 0, ,07 9,52 5 Dotacje celowe na zadania zlecone ,23 14,36 6 Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych ,05 12,18 7 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa ,48 1,10 8 Subwencje w tym: wyrównawcza ,00 równoważąca ,00 oświatowa ,00 9 Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych 12 Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych ,00 31, ,00 0,23 307,96 0,00 13 Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska ,56 0,32 Ogółem ,97 100,00 Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2013 r. miały subwencje (31,16 %), następnie dochody własne (24,03%), dotacje na zadania zlecone (14,36%), dofinansowanie ze środków UE (12,18 %), dotacje na zadania zlecone (9,52%) i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,04%), kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska (0,32%), rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych (0,23%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- ( 0,06%). Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 4

5 Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie ,34 zł) w dochodach ogółem ,80 przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział w % 1 Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych ,31 54,84 2 Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych ,65 13,94 3 Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych ,76 2,77 4 Podatek od środków transportowych ,00 1,25 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,59 2,50 6 Opłata skarbowa ,00 0,60 7 Za obwody łowieckie 3 636,43 0,08 8 Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego ,40 0,58 9 Dochody ze sprzedaży mienia ,73 1,01 10 Wieczyste użytkowanie ,98 0,83 11 Odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych 3 863,20 0,09 12 Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi ,19 1,70 13 Opłata miejscowa ,00 0,93 14 Opłata targowa 1 060,00 0,02 15 Podatek od spadków i darowizn ,00 0,59 16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej -26,00 0,00 17 Za zajęcie pasa drogowego 6 618,23 0,15 18 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,22 0,71 19 Z darowizn pieniężnych ,61 8,18 20 Różne opłaty ,98 4, Wpływy z usług ,95 5,15 Ogółem ,23 100,00 Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2013 r. miał podatek od nieruchomości (54,84 %), następnie podatek rolny (13,94 %), z darowizn pieniężnych (8,18 %), z usług- (5.15 %), różne opłaty (4,10 %), podatek leśny (2,77 %), podatek od czynności cywilnoprawnych (2,50 %), wpłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholi (1,70 %), podatek od środków transportowych (1,25 %), dochody ze sprzedaży mienia(1,01 %), opłata miejscowa (0,93 %), wieczyste użytkowanie (0,83 %), przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności - (0,71 %), opłata skarbowa (0,60 %), dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - (0,58 %) podatek od spadków i darowizn (0,59 %). Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 5

6 Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczeń Lp. Rodzaj należności Należności Wpływy 2013r. Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek w 2013 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r. Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenia na raty Podatek od nieruchomości osoby prawne , , , , , , ,00 2. Podatek rolny osoby prawne 3 483, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Podatek leśny osoby prawne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Podatek od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 5 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne , , , , ,00 74,00 85,00 6 Podatek rolny osoby fizyczne , , , , , , ,00 7 Podatek leśny osoby fizyczne , , ,05 233,95 0,00 0,00 51,00 56,00 8 Podatek od środków transportowych osoby fizyczne , , , , ,00 9. Opłata wieczyste użytkowanie działek , , ,91 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2013 i odpisy w roku 2013 Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2013r. Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne z uwagi złą sytuację finansową, w przypadku osób fizycznych z uwagi na nieodbieranie upomnień, ponieważ zmieniono miejsce zamieszkania, bądź wyjazd za granicę, wystawiane są decyzje w celu ustalenia spadkobierców osób nieżyjących, zaległości są objęte tytułami wykonawczymi- brak realizacji przez Urząd Skarbowy. Do chwili sporządzenia sprawozdania wpłacona kwota z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wyniosła ,20 zł od osób prawnych 6 535,00 zł Kolumna 6 Nadpłaty powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych, przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku, niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2013r. Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2013 zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 6

7 wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej, od środków transportowych, Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r.w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKiM w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS, Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2013 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 1 343,00 zł ( rodzaj podatku w tabeli) Kolumna 10 Odroczenia dokonano odroczeń w roku 2013 na kwotę ,00 zł ważny interes podatnika. W roku 2013 r. zastosowano na wniosek podatników (rolników) 1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie ,16 zł 2. Ulgi inwestycyjne w kwocie ,57 zł. W ramach środków pomocowych otrzymano: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska w/g Umowy Nr UDA-RPPD / ,76 zł; 2) Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród ,00; 3) Zwrot poniesionych wydatków z tytułu inwestycji wykonywanej w 2012r. Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo -Pieńczykówek w ramach programu PROW ,45; 4) Budowa pomostu w ramach programu PO Ryby ,,68 zł; 5) Impreza letnia w Rajgrodzie ,09 zł; 6) Projekt Mały Archimedes skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w porozumieniu z ACE Augustów z programu POKL- realizowany w 2013 r ,13 zł; 7) Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród w ramach POKL ,65 zł; 8) Nasza Pracownia w ramach programu POKL- realizowany w 2013r ,80 zł; 9) Zwrot poniesionych wydatków z roku 2012 projekt Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych ,49 zł. W ramach środków na wydatki inwestycyjne w 2013 r. otrzymano : - kwotę ,98 zł wg umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji Budowa monitorowanego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej ZSP Rajgród w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. W ramach środków na wydatki bieżące w 2013r. otrzymano : - kwotę 3 000,00 zł na zakupy dla OSP Realizacja dochodów własnych po zmianach przebiegała prawidłowo. Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacja zadań rzeczowych znajduje się w załączniku Nr 15. Wysoka Rado! Burmistrz Rajgrodu uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie na 2013r. zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 26 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % bieżące 710 Działalność usługowa 2 500, ,00 100, Cmentarze 2 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 3 000, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100,00 bieżące 5 500, ,00 100,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie , ,98 99, Szkoły podstawowe , ,98 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,98 99,92 majątkowe , ,98 99,92 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,13 56,93 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 1

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 56, Pozostała działalność , ,13 56,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 56, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,31 56, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 343, ,82 56,93 bieżące , ,13 56,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 56,93 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,68 99,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,45 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi , ,45 99,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,45 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,45 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 2

10 01095 Pozostała działalność 144,00 78,23 54, Pozostałe odsetki 144,00 78,23 54, Leśnictwo 4 000, ,43 90, Gospodarka leśna 4 000, ,43 90, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,43 90, Transport i łączność 9 419, ,23 0,00 70,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 6 619, ,23 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 619, ,23 0,00 99, Pozostała działalność 2 800,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 800,00 0,00 0,00 0, Turystyka , ,88 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,88 100,00 100, Pozostała działalność , ,88 0,00 100, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 0,00 100, , ,88 0,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,33 0,00 93,61 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 3

11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 0,00 93, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,98 0,00 86, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 304, ,36 0,00 99, Wpływy z różnych opłat 300,00 264,00 0,00 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,36 0,00 103, Wpływy z usług 900,00 842,07 0,00 93, Pozostałe odsetki 2 386, ,23 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,33 0,00 100, Działalność usługowa 2 500,00 699,00 0,00 27, Plany zagospodarowania przestrzennego 2 500,00 699,00 0,00 27, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 699,00 0,00 27, Administracja publiczna , ,67 0,00 99,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,09 0,00 100, Urzędy wojewódzkie 50,00 10,85 0,00 21, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 10,85 0,00 21, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 830, ,73 0,00 94, Wpływy z usług 200,00 52,02 0,00 26, Wpływy z różnych dochodów 2 630, ,71 0,00 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,09 0,00 100, , ,09 0,00 100, Wpływy z usług 9 758, ,00 0,00 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 500, ,00 0,00 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 4

12 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,12 0,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,97 0,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 843, ,77 0,00 99, Ochotnicze straże pożarne 1 843, ,77 0,00 99, Wpływy z różnych dochodów 1 843, ,77 0,00 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,32 0,00 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00-26,00 0,00-4, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00-26,00 0,00-4, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,70 0,00 102, Podatek od nieruchomości , ,70 0,00 103, Podatek rolny 3 471, ,00 0,00 100, Podatek leśny , ,00 0,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, ,00 0,00 76, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000, ,00 0,00 254, , ,00 0,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,01 0,00 98, Podatek od nieruchomości , ,61 0,00 99, Podatek rolny , ,65 0,00 100, Podatek leśny , ,76 0,00 95, Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 92, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0,00 52, Wpływy z opłaty targowej 1 000, ,00 0,00 106, Wpływy z opłaty miejscowej , ,00 0,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,59 0,00 116,67 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 5

13 0690 Wpływy z różnych opłat 1 250, ,40 0,00 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 200, ,00 0,00 113, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,22 0,00 93, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,19 0,00 100, , ,43 0,00 90, Wpływy z różnych opłat 353,00 369,60 0,00 104, Wpływy z różnych dochodów 300,00 266,00 0,00 88, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 317, ,00 0,00 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,39 0,00 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,39 0,00 68, Różne rozliczenia , ,06 0,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,06 0,00 232, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , ,05 0,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, Oświata i wychowanie , ,62 0,00 100,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 0,00 99, Szkoły podstawowe , ,23 0,00 105, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 0,00 100, Wpływy z usług 3 440, ,38 0,00 100, Pozostałe odsetki 836,53 0,00 0,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 6

14 0970 Wpływy z różnych dochodów 320,00 317,00 0,00 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Przedszkola , ,00 0,00 100, Wpływy z usług 3 580, ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Gimnazja , ,74 0,00 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 100, Wpływy z usług 4 956, ,08 0,00 100, Pozostałe odsetki 555,66 0, Wpływy z różnych dochodów 580,00 577,00 0,00 99, Pozostała działalność , ,65 0,00 99,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 0,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,85 0,00 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 009, ,80 0,00 99, Pomoc społeczna , ,96 0,00 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 0,00 42, Wpływy z różnych opłat 600,00 8,80 0,00 1, Pozostałe odsetki 600,00 1,96 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 306,00 0,00 6,12 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 7

15 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000, ,55 0,00 74, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,73 0,00 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,73 0,00 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,69 0,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,69 0,00 95, Zasiłki stałe , ,65 0,00 98, Wpływy z różnych dochodów 778,00 778,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,65 0,00 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,19 0,00 101, Pozostałe odsetki 2 040,19 0, Wpływy z różnych dochodów 75,00 66,00 0,00 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130,00 110,19 0,00 84, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 130,00 110,19 0,00 84, Pozostała działalność , ,20 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,20 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,80 0,00 94,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 0,00 94,10 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 8

16 85395 Pozostała działalność , ,80 0,00 94,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 0,00 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,78 0,00 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 910, ,02 0,00 82, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 82, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 0,00 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 0,00 74,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,49 0,00 99, Oczyszczanie miast i wsi 8 017, ,95 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 8 017, ,95 0,00 100, Zakłady gospodarki komunalnej , ,17 0,00 100, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,17 0,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,06 0,00 89, Wpływy z różnych opłat , ,56 0,00 77, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,50 0,00 99, Pozostała działalność , ,10 0,00 66,85 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 9

17 0960 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 153, ,49 0,00 99, , ,61 0,00 66, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 153, ,49 0,00 99,99 bieżące , ,03 0,00 97,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,36 0,00 97,71 majątkowe 0, Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,75 89, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,76 89, ,00 0, ,76 89, ,00 0, ,76 89, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,76 89, Pozostała działalność 5 618,00 0, ,99 92, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 618,00 0, ,99 92, Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 10

18 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0, Turystyka ,00 0, ,80 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,80 100, Pozostała działalność ,00 0, ,80 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,80 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,80 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,05 91, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,05 91, , ,22 99, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,74 84, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 433,00 978,09 225, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 200, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 6 200, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 200, ,00 100, Oświata i wychowanie 7 095, ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100, Szkoły podstawowe 435,00 435,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 435,00 435,00 100, Pozostała działalność 6 660, ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 11

19 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 661, ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 999,00 999,00 100,00 majątkowe , ,60 88,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,56 88,08 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % ,00 0,00 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 0,00 100, Pozostała działalność , ,50 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 0,00 100, Administracja publiczna , ,00 0,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 952,00 952,00 0,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 952,00 952,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 952,00 952,00 0,00 100, Pomoc społeczna , ,73 0,00 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,97 0,00 97,30 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 12

20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,97 0,00 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 0,00 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000, ,60 0,00 89, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,40 0,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 0,00 91, Pozostała działalność , ,76 0,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,76 0,00 97,56 bieżące , ,23 0,00 97,67 Ogółem , , ,58 87,06 Dochody ogółem , ,97 96,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i , ,05 90,13 Dochody bieżące w tym: Zbiorczo dochody: , ,97 96, , ,39 97,86 Środki z UE (art. 5ust.1pkt (2i 3) , ,61 94,82 Dochody majątkowe w tym: , ,58 88,89 Dotacje i środki na inwestycje , ,54 88,76 Dochody ze sprzedaży majątku , ,82 87,85 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,22 99,68 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 13