PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM Gliwice, r. nr kor. UM /2014/KZ P R O T O K Ó Ł z kontroli Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów SG/015/P I. Identyfikacja przedmiotu kontroli 1. Podstawa kontroli prawna przeprowadzenia kontroli: art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2012r. poz z późn. zm.), ul.zwycięstwa Gliwice Tel Fax boi@um.gliwice.pl zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice numer 13/2014/SKP z dnia r., art. 70 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U z 2013r. poz. 672 z późn. zm.). 2. Terminy realizacji kontroli: - termin kontroli oznaczony w zarządzeniu nr 13/2014/SKP: od dnia r. do dnia r. - faktyczny czas realizacji kontroli: r. Wydział Komunikacji ul. Zwycięstwa Gliwice Tel Fax km@um.gliwice.pl 3. Zespół przeprowadzający kontrolę w składzie: p. Izabela Miros zatrudniona na stanowisku inspektora, posiadającą legitymacją służbową nr 50/KD/2014, p. Zbigniew Kotiuszko zatrudniony na stanowisku specjalisty, posiadający legitymację służbową nr 51/KD/ Zakres przedmiotowy kontroli wynikający z art. 83 b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym obejmuje: 4.1 Ocenę zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, 4.2 Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, 4.3 Sprawdzenie prawidłowości pobierania opłat za wykonane badania techniczne pojazdów, 4.4 Ocenę prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów w tym: - sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami, - ocenę spełnienia wymagań przez zatrudnionych diagnostów, w szczególności zgodność posiadanych uprawnień z zakresem prowadzonych badań. 5. Zakres przedmiotowy kontroli oparty został o obowiązujące przepisy prawa, tj. 1. ustawę z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.), 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów z dnia 19 września 2001r. (Dz.U. z 2001r., nr 106, poz z późn. zm. akt uchylony z dniem r.), 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie centralnej ewidencji pojazdów z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 816), -verte-

2 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002r. (tj. Dz.U. z 2013 poz. 951 z późn. zm.), 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów z dnia 29 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz z późn. zm.), 6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów z dnia 1 października 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2264), 7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów z dnia 4 listopada 2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 246, poz z późn. zm.), 8. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006r. (Dz. U. z 2006r. nr 40, poz. 275), 9. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych z dnia 21 października 2011r. (Dz. U. z 2011r., poz. 1401), 10. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 996 z późn. zm.), 11. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych z dnia 27 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 337), 12. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 22 maja 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz akt uchylony z dniem r.), 13. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 852), 14. rozporządzeń wykonawczych związanych merytorycznie z działalnością stacji kontroli pojazdów. II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Podstawowa SKP SG/015/P z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 137A, której właścicielem jest firma: MAKROCAR Szumera, Opałka Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 137A, wpisanej w dniu r. do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów pod numerem SG/015/P -> zał. nr 1 do protokołu. NIP: REGON: KRS: forma prawna podmiotu: Spółka Jawna. 2. Osoba reprezentujące jednostkę kontrolowaną: Pan Dominik Malon (pełnomocnictwo z dnia r.) 2

3 Na stacji zatrudnione są w charakterze uprawnionych diagnostów następujące osoby: 2. Pan Piotr Rassek nr uprawnień SG/D/ Pan Mirosław Sikora nr uprawnień SG/D/0019 Wzory pieczątek i podpisy w załączeniu -> (zał. nr 4 do protokołu). Godziny pracy stacji: Stacja przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 9.00 do Podstawowa SKP SG/015/P posiada jedno nie przelotowe stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów ABT o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. III. Ustalenia kontrolne Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, oświadczenie z dnia r. -> zał. nr 2 do protokołu. Podstawowa SKP firmy MAKROCAR Szumera, Opałka Spółka Jawna otrzymała poświadczenie w postaci decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-P-86/13 z dnia r., potwierdzającą, iż posiada wyposażenie i warunki lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań przez przedsiębiorców prowadzących podstawową stację kontroli pojazdów zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a) i b) ustawy. Poświadczenie jest ważne pięć lat od daty jego wydania, tj. do r. -> zał. nr 3 do protokołu. Z uwagi na fakt iż prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym przedsiębiorca uzyskał w dniu 21 marca 2013r., zaświadczenie nr 2/2013 o dokonanym wpisie do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów: SG/015/P. Podczas kontroli stwierdzono, iż uprawnienia zatrudnionych diagnostów są zgodne z zakresem badań wykonywanych przez kontrolowaną stację. Zatrudnieni na SKP diagności Pan Piotr Rasek i Pan Mirosław Sikora uczestniczyli w dniu r. w seminarium szkoleniowym w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych diagnostów stacji kontroli pojazdów, przeprowadzonym przez SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie. Szkolenie zostało potwierdzone zaświadczeniem. -> zał. nr 4 do protokołu. IV. Wyniki kontroli warunków lokalowych i wyposażenia W oparciu o uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006r. (Dz. U. z 2006r. nr 40, poz. 275): 1. 1 zewnętrzne oznaczenie stacji szyld -> spełniono 2. 2 stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych -> spełniono 3. 3 wydzielenie SKP w przypadku gdy zakład prowadzi także inną działalność -> spełniono 4. 5 ust.1 i 2 możliwość zaparkowania pojazdów -> spełniono 5. 6 nawierzchnia wjazdu na stanowisko kontrolne -> spełniono 6. 7 identyfikatory diagnostów -> spełniono 3

4 7. 8 ust. 1 instrukcje, dane, przepisy-> spełniono 8. 8 ust. 2 zabezpieczenie dokumentów i pieczątek związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów -> spełniono 9. 9 ust. 1, 2, 3 stanowisko kontrolne przelotowość -> spełniono ust. 4 stanowisko kontrolne budowa wyposażenie -> spełniono zmywalność podłogi stanowiska kontrolnego oraz ścian i podłogi kanału przeglądowego -> spełniono ust. 3 wentylacja oraz odprowadzanie ścieków z kanału przeglądowego -> spełniono ust. 4 pkt 1 oświetlenie kanału przeglądowego -> spełniono ust 1 wyposażenie kontrolno pomiarowe stanowiska kontrolnego kontrolowanej SKP -> spełniono pkt 1 ogólne oświetlenie stanowiska kontrolnego, punkty odbioru energii elektrycznej -> spełniono pkt 3 odpływ ogólny ścieków ze stanowiska -> spełniono pkt 4, 5 wentylacja ogólna, indywidualne wyciągi spalin, alarmowy czujnik nadmiernego poziomu tlenku węgla -> spełniono pkt 7 czujniki nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego -> spełniono tablica informacyjna -> nie spełniono ust. 2 pkt 2 stanowisko zewnętrzne -> spełniono Przyrządy i urządzenia pomiarowo kontrolne stanowiące obowiązkowe wyposażenie stanowisk kontroli w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów SG/015/P w dniu kontroli były czynne, sprawne technicznie i właściwie utrzymane. Terminy okresowych kontroli eksploatacyjnych urządzeń i przyrządów będących na wyposażeniu SKP zostały wykonane i odnotowane w kartach okresowych kontroli eksploatacyjnych w terminach: a. linia diagnostyczna kontrola wykonana przez Serwis w dniu: r. oraz r. przez pracownika (średnio co 6 miesięcy). b. inne urządzenia i przyrządy pomiarowo - kontrolne kontrola wykonana przez Serwis i pracownika skp w dniu: r. oraz r. (średnio co 6 miesięcy). Wymienione niżej przyrządy mają ważne świadectwa legalizacji: a. analizator spalin świadectwo legalizacji ważne do dnia r. b. manometr do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych wg. cechy na przyrządzie legalizacja ważna do dnia r. -> zał. nr 5 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili : - wymianę na SKP uszkodzonego przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu pojazdów. Przedsiębiorca posiada niezbędną dokumentacje, zawiadomił Dyrektora TDT o zmianach i oczekuje na przybycie inspektora, - brak opóźnieniomierza do kontroli działania hamulców, który został odesłany do producenta na okresową kalibrację. -> zał. nr 5 do protokołu. V. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań technicznych 1. Rejestr badań technicznych pojazdów i dokonywane w nim wpisy są zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie badań 2. technicznych pojazdów. Stacja wykorzystuje do prowadzenia rejestru technikę informatyczną w postaci nakładki na program komputerowy firmy DMS Rogowiec z Bielska - Białej. 4

5 3. Zabezpieczenie danych (rejestru badań technicznych) dane archiwizowane są codziennie na serwerze i na nośniku przenośnym pen - drive (flash) przechowywanym w oddzielnym pomieszczeniu. 4. Pieczątki wykorzystywane podczas przeprowadzania badań technicznych pojazdów są prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 5. Kontrolowana stacja w okresie od r., do dnia kontroli tj r. wykonała ogółem 506 badań technicznych. 6. Podczas kontroli SKP poddano prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów oraz wydawanych przez diagnostów zaświadczeń w następujących zakresach: Nieprawidłowo wykonane badanie techniczne: 5.1 Uprawniony diagnosta Pan Piotr Rassek (SG/D/0029): Badanie okresowe wykonane w dniu r. pojazdu marki Volkswagen typ Transporter 2,4D (samochód ciężarowy), o nr rej. SG4608L, wynik badania negatywny Kontrolujący do wykonanego badania technicznego mieli uwagę: diagnosta nie wykonał sprawdzenia działania wycieraczek oraz spryskiwaczy szyby przedniej co stanowi naruszenie wymagań dotyczących kontroli pojazdu, tj. 2 ust 3 oraz czynności wymienionych w kolumnie 2 punkt 3.4 i punkt 3.5 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 996 z późn. zm.) -> zał. nr 6 do protokołu 7. Skontrolowano rzetelność pobieranych opłat ewidencyjnych za wykonane badania techniczne w losowo wybranym dniu pracy SKP tj: r., r., r., r., r., r., r., r., r. i r. - kontrolujący nie mieli zastrzeżenia do pobranych opłat. Tabela nr 1. Pobierane opłaty ewidencyjne za wykonane badania techniczne pojazdów Data badania Ilość badań łącznie Pobrana opłata ewidencyjna Różnica w nie pobranych opłatach Różnica w poszczególnych pozycjach wynika z wydanych zaświadczeń z przeprowadzonych badań technicznych pojazdów. Dane ujęte w tabeli znajdują potwierdzenie w zał. nr 7 do protokołu. 5

6 8. Sprawdzono realizację pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców opłat ewidencyjnych w miesiącach: od listopada 2013 do lipca 2014r. sprawozdanie i opłaty zostały przekazane przez Przedsiębiorcę w prawidłowych terminach. Tabela nr 2. Rozliczenie z opłat ewidencyjnych pobranych na SKP podczas badania technicznego pojazdu i przekazanych na rachunek Funduszu CEPIK z uwzględnieniem terminu wysłania sprawozdania z przekazanych opłat do MSW Opłata za miesiąc/rok Data dokonania przelewu Data wysłania sprawozdania Kwota przelewu listopad ,00 grudzień ,00 styczeń ,00 luty ,00 marzec ,00 kwiecień ,00 maj ,00 czerwiec ,00 lipiec ,00 Dane ujęte w tabeli znajdują potwierdzenie w zał. nr 8 do protokołu. 9. Sprawdzono w rejestrze zamieszczanie informacji o dopuszczeniu urządzenia technicznego pojazdu do eksploatacji zapisy były prawidłowe i dotyczyły adnotacji: GAZ i HAK -> zał. nr 9 do protokołu. 10. Sprawdzeniu poddano przekazywanie do CEPiK-u przez SKP informacji o wykonanych badaniach technicznych pojazdów w losowo wybranym ( r.) dniu pracy informacje o wykonanych badaniach zostały przekazane -> zał. nr 10 do protokołu. 11. Analizie poddano rejestr badań SKP wykonanych w miesiącu listopadzie 2013r. i kwietniu 2014r. pod kątem zmian dokonanych w tym rejestrze - kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w zapisach -> zał. nr 7 do protokołu. 12. Prowadzona w Wydziale Komunikacji analiza zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji w trakcie kontroli ruchu drogowego dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdu w aspekcie rzetelności wykonywanych badań technicznych nie wykazała w odniesieniu do tej SKP rażących nieprawidłowości. 13. sprawdzono pobieranie opłat za wykonane w losowo ( r. i r.) wybranym dniu pracy SKP badania techniczne za wszystkie przeprowadzone badania techniczne pobrano należną opłatę -> zał. nr 11 do protokołu. 14. sprawdzono losowo wydane przez diagnostę zaświadczenia (NR 420/2014 i 453/2014) o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym klasyfikację i sposób oznaczenia usterek nie stwierdzono nieprawidłowości w zapisach. -> zał. nr 12 do protokołu. 15. Podczas kontroli stwierdzono, iż na kontrolowanej stacji w okresie od dnia r. do dnia kontroli r. wykonano łącznie 506 badań technicznych pojazdów - badania obrazuje poniższa tabela: 6

7 Tabela nr 3. Ilość wykonanych badań technicznych na kontrolowanej stacji: Ilość wykonanych badań Ilość wykonanych badań od r. do r. Badania wpisane do rejestru 506 w tym z wynikiem pozytywnym 469 w tym z wynikiem negatywnym 15 w tym inne 22 ilość zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 0 Dane ujęte w tabeli znajdują potwierdzenie w zał. nr 13 do protokołu. Tabela nr 4. Podział badań technicznych w odniesieniu do zatrudnionych diagnostów: Diagnosta Ilość wykonanych badań z wynikiem pozytywnym r. Ilość wykonanych badań z wynikiem negatywnym r. Piotr Rassek (SG/D/0029) Mirosław Sikora (SG/D/0019) 29 2 Dane ujęte w tabeli znajdują potwierdzenie w zał. nr 13 do protokołu. VI. Informacje dodatkowe Kontrolę odnotowano w książce kontroli będącej w posiadaniu jednostki kontrolowanej. Stwierdzono, że jest to jedyna w tym okresie kontrola na terenie przedmiotowej jednostki. VII. Uprawnienia jednostki kontrolowanej Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie wzmiankę do protokołu o odmowie podpisania protokołu podając przyczynę tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. VIII. Postanowienia końcowe Wyniki kontroli ustalono na podstawie informacji zebranych w trakcie kontroli jak również na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Wydziału Komunikacji, a ujawnionych podczas weryfikacji akt pojazdów. Wykaz załączników do protokołu kontroli oraz same załączniki jak również dokumenty w nich wyszczególnione stanowią integralną część protokołu. Załączniki pozostawia się jedynie w aktach kontroli pozostających w Wydziale Komunikacji. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 7

8 Protokół zawiera 9 stron. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Zapoznałam(-łem) się z treścią protokołu i nie*) wnoszę uwag(i)*): Podpis kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej:... Podpisy osób przeprowadzających kontrolę: Izabela Miros inspektor KM Zbigniew Kotiuszko specjalista KM Kontrolę odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy TAK NIE *) Niepotrzebne skreślić 8

9 ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU: KATALOG DOKUMENTÓW POBRANYCH ORAZ DOKUMENTÓW WYTWORZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA KONTROLI 1. zaświadczenie Nr 2/2013 potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, informacja z rejestru przedsiębiorców KRS, informacje o podmiocie KRS, dane z wpisu w rejestrze REGON, pełnomocnictwo Pana Dominika Malon z kopią opłaty skarbowej - 7 szt., 2. oświadczenie z dnia r., iż SKP spełnia wymagania art. 83 ust 3 ustawy z dnia r. Prawo o ruchu drogowym i oświadczenia członków organu spółki o niekaralności - 3 szt., 3. Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Nr TDT-P-86/13 z dnia r. 1 szt., 4. wzory pieczątek diagnostów, wzory podpisów, kserokopie uprawnień diagnostów oraz odbytego przez nich szkolenia - 5 szt., 5. okresowa kontrola eksploatacyjna wyposażenia kontrolno- pomiarowego (opis wyników oględzin), świadectwo legalizacji pionowej analizatora spalin, zdjęcie cechy i numeru fabrycznego nowego manometru do pompowania opon pojazdów mechanicznych, kserokopia dokumentacji awaryjnej wymiany na SKP tego przyrządu (kopia pisma zgłoszenie zmiany do Dyrektora TDT), oświadczenie o przesłaniu do okresowej kalibracji opóźnieniomierza - 12 szt., 6. zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wykonanego przez diagnostę Pana Piotra Rassek (SG/D/0029), NR 454/ szt., 7. opłata ewidencyjna Cepik (sprawozdanie z losowo wybranych dni: r., r., r., r., r., r. i r., r., r. i r. 157 szt., 8. sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców za miesiące: od listopada 2013r. do lipca 2014r. 1 szt., 9. kopie zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z adnotacja GAZ i HAK 9 szt., 10. kopia rejestru badań wykonanych w dniu r. - 4 szt., 11. kopia rejestru badań i zestawienia dokumentów zaksięgowanych z dnia r. i r. 18 szt., 12. kopia zaświadczenia z badań NR 420/2014 z dnia r. i NR 453/2014 z dnia r. 3 szt., 13. ilość wykonanych badań z podziałem na diagnostów 2 szt. RAZEM: 225 szt. 9