Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo,

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2014 zostało przyjęte uchwałą Zarządu nr 47/2015 z dnia 30 marca 2015 r. i przedłożone do RIO z zachowaniem terminu wynikającego z art. 267 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych oraz złożone do Przewodniczącej Rady Powiatu. Przygotowane przez Zarząd Powiatu sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych i zawiera: - zestawienie dochodów i wydatków budżetu, - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zapisanych w art. 5 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego, - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Chciałbym przypomnieć, że rok 2014 to rok wyborów samorządowych, a zatem budżet ten realizowany był przez dwa zarządy: 1. Pierwszy w składzie: - Krzysztof Lis - Marek Kotschy - Ryszard Jasionas - Szymon Kiedel - Robert Zborowski 2. Drugi w składzie: - Krzysztof Lis - Marek Kotschy - Mariusz Kieling - Krzysztof Zając - Jakub Hardie-Douglas Jak co roku do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2014 załączyliśmy Państwu zestawienia tabelaryczne, które określają dokładne źródła ogólnych dochodów powiatu szczecineckiego, dochody własne, środki finansowe pozyskane z unijnych programów na poziomie centralnym i regionalnym oraz innych źródeł zagranicznych (program szwajcarski), dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu, dotacji otrzymanych oraz innych

2 jednostek samorządów terytorialnych na realizację wspólnych przedsięwzięć. Zestawienia tabelaryczne przedstawiają również wydatki na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących oraz przyjętych do budżetu zadań inwestycyjnych i realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 było szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Powiatu, które odbyło się w dniu 21 maja 2015 roku. Staraliśmy się Państwa poinformować na tym spotkaniu o realizacji strony dochodowej i wydatkowej, przyczynach braku realizacji zaplanowanych dochodów oraz działaniach Zarządów w zakresie ograniczenia wydatków. Sądzę zatem, że dzisiejsza Sesja będzie tylko próbą powtórzenia niektórych informacji oraz próbą podsumowania tego co się zdarzyło w roku 2014 w finansach i zrealizowanych zadaniach w działalności bieżącej i inwestycyjnej powiatu szczecineckiego. Zarząd Powiatu w pierwszym składzie w roku 2014 odbył: - 57 posiedzeń, w tym 1 wyjazdowe, - przyjął 218 uchwał, w tym 17 uchwał będących decyzjami administracyjnymi, Zarząd Powiatu w drugim składzie w roku 2014 odbył: - 3 posiedzenia, - Podjął 10 uchwał, w tym 2 będące decyzjami administracyjnymi. Jednocześnie w roku 2014 oba składy Zarządu opracowały, przyjęły i przedłożyły pod obrady Rady Powiatu 100 projektów uchwał, w tym 19 stanowiących prawo miejscowe. Uchwały te dotyczyły: - organizacji powiatu finansów nieruchomości inwestycji drogownictwa i komunikacji polityki społecznej ochrony zdrowia oświaty, kultury i sportu bezpieczeństwa i ochrony środowiska statutów i regulaminów skarg i wniosków w zakresie współpracy - 8

3 3 - inne, pozostałe - 3 Budżet Powiatu Szczecineckiego w roku 2014 po stronie dochodów to: Plan , , ,- Wykonanie , , ,97 A zatem w wykonaniu, w stosunku do roku 2013 był wyższy prawie o 5 mln zł. Należy pozytywnie ocenić realizację dochodów z tytułu udziału w podatku PIT (dochód od osób fizycznych) - na zaplanowane ,- zł wpływy wynoszą ,- zł tj. 101,1 % Właściwie też zaplanowaliśmy wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT Plan ,- Wykonanie ,- Niestety mniejsze od zaplanowanych zanotowaliśmy dochody: 1. Z tytułu realizacji dochodów własnych Plan , ,76 Wykonanie , ,29 % 62, Zbycia mienia Plan , ,- Wykonanie , ,52 % 10,9 17,6

4 Tak wielki niedobór wpływów wynika z braku zbycia obiektów po byłej siedzibie KPP w pierwszym przetargu nieruchomość została przedstawiona do zbycia za 3,1 mln zł. 3. Wpływy z opłat komunikacyjnych wykonanie bez uwag Plan , ,- Wykonanie , ,- 4. Wpływy z opłat środowiskowych Plan , ,- Wykonanie , , Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego Plan , ,- Wykonanie , ,35 To oczywiście tylko wybrane informacje o realizacji dochodów własnych szczegółowe zestawienia zawiera tabela nr 2 i 3 w informacji z realizacji dochodów powiatu. Do budżetu powiatu po stronie dochodów, zgodnie z planem, jak również pozaplanowo (poprzez pozyskanie dodatkowych środków finansowych) w roku 2014 wpłynęło ,40 zł, w tym: 1. Z Ministerstwa Finansów ,- w tym: - Z rezerwy na przebudowę drogi w Kazimierzu Gmina Biały Bór ,- - przebudowę ul. Kościuszki w Szczecinku ,- - uzupełnienie dochodów DPS ,- 2. Dotacje celowe z budżetu Państwa ,- w tym: - na rozbudowę szpitala w Szczecinku ,- - na przebudowę drogi Turowo tzw. Schetynówka ,- - wydatki bieżące PSP ,-

5 3. Otrzymane darowizny ,- 4. Wpływy na wydatki bieżące współfinansowane środkami unijnymi ,93 5. Środki z państwowych funduszy celowych ,82 w tym między innymi: 5 - dotacje z WFOŚiGW na RCEE ,- - dotacje z WFOŚiGW na internaty w ZS Nr 1 i ZS im. O.Langego ,50 - dotacje z WFOŚiGW na odnawialne źródła energii w szpitalu i SM ,56 - środki z PFRON na zakup pojazdów ,- - środki z PFRON na utworzenie miejsc pracy w DPS, PZD i Starostwie Powiatowym ,02 - środki z PFRON na likwidacje barier architektonicznych ,20 6. Inne środki: - gmina wiejska Szczecinek (droga powiatowa Turowo) ,59 - miasto Szczecinek na rozbudowę szpitala ,- - miasto Szczecinek na przebudowę ul. Kościuszki ,52 - środki z innych powiatów i od rodziców na utrzymanie dzieci w naszych placówkach i rodzinach zastępczych ,67 - środki z RDLP ma RCEE ,25 7. Obligacje i pożyczki: - Ogłoszone i wyemitowane obligacje ,- - Pożyczki z WFOŚiGW ,51 Otrzymanie dodatkowych środków z różnych źródeł zewnętrznych w wysokości ,40 (razem z wyemitowanymi obligacjami i pożyczką z WFOŚiGW) to wsparcie finansowe budżetu powiatu po stronie dochodów, dzięki któremu mogliśmy zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, jak również prowadzić wiele projektów w ramach wcześniej przygotowanych wniosków w POKL.

6 6 Panie, Panowie Radni, Wydatki Powiatu Szczecineckiego w roku 2014 wynosiły Plan , ,59 Wykonanie , ,06 W tym: Wydatki bieżące: Plan: ,66 Wykonanie ,81 Wydatki majątkowe: Plan: ,95 Wykonanie ,40 tj. 21,1 % Na zaplanowany deficyt: ,- Wykonanie: ,50 Zadłużenie powiatu w roku 2014 wyniosło ,29 Według starego wskaźnika 60 % wynosiło 42,4 % Na powyższe zadłużenie składa się: 1. z tytułu zaciągniętych kredytów ,51 2. z tytułu wyemitowanych obligacji ,- 3. z tytułu pożyczek w WFOŚiGW ,51 4. z tytułu pożyczki z NFOŚiGW ,27 Powiat udzielił też poręczeń dla Spółek, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Zadłużenie z tego tytułu wynosi ,90 w tym: SM Borne Sulinowo ,74 Szpital w Szczecinku ,86 PKS Szczecinek ,30 W roku 2014 przychody budżetu powiatu według tytułów dłużnych wynosiły ,51, w tym: z tytułu wyemitowanych obligacji ,00 z tytułu pożyczek z WFOŚiGW ,51

7 Natomiast rozchody budżetu powiatu wynosiły z tytułu wykupu obligacji ,00 spłaty kredytów ,48 spłaty pożyczek , ,48, w tym: Koszty bieżące obsługi długu obejmujące odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz koszty emisji obligacji wynosiły w roku ,41 zł. Łączna spłata rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wynosiła ,89 tj. 16,2 % przy dopuszczalnym wskaźniku według starego systemu 15 %. Wskaźnik ten został przekroczony, ale związane to było z restrukturyzacją zadłużenia przy akceptacji RIO. Z wyemitowanych obligacji dokonaliśmy spłaty transz obligacji wcześniej wyemitowanych a przypisanych do spłacenia w latach oraz dokapitalizowaliśmy Spółkę PKS Szczecinek w kwocie ,- Emisja obligacji komunalnych na kwotę ,- i restrukturyzacja długu pozwoliła nam na zmniejszenie kosztów obsługi długu. plan na rok 2014 to ,- wykonanie ,- to zaoszczędzone około ,- Chciałbym Państwu przedstawić informację o innych środkach finansowych, które są do dyspozycji samorządu powiatu szczecineckiego na realizację zadań wpisanych w ustawę o samorządzie powiatowym, a nie są wpisane po stronie dochodów i wydatków budżetu za rok W dalszej części mojego wystąpienia poinformuję Państwa o funkcjonowaniu spółek komunalnych w roku 2014 oraz ich przychodach i rozchodach. W ramach środków pozabudżetowych samorząd powiatu szczecineckiego dysponował środkami z PFRON. W roku 2014 na rehabilitacje zawodową i społeczną otrzymaliśmy ,- Opis

8 Ogółem , ,- W tym Rehabilitacja zawodowa , ,- 8 Rehabilitacja społeczna WTZ , , , ,- W rehabilitacji społecznej nasze główne wydatki to: - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ,- - dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych ,- - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ,14 W roku 2014 w ramach środków otrzymanych z PFRON realizowaliśmy program Aktywny Samorząd, na który zgodnie z zawartą umową z PFRON otrzymaliśmy ,51 zł W tym: Moduł I likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową ,- Moduł II pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym ,- Ocena naszej działalności Zarządu Powiatu odnosi się również do tych działań, które są związane z przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia to nadal największy problem naszego powiatu, naszych mieszkańców. Na koniec 2014 roku bez pracy pozostawało osoby. Stopa bezrobocia wynosiła 25,2 % W gminach to: - gmina wiejska Szczecinek wskaźnik 15,5 % - gmina Barwice wskaźnik 19,1 % - gmina Biały Bór wskaźnik 16 % - gmina Borne Sulinowo wskaźnik12,4 % - gmina Grzmiąca wskaźnik 16,7 % - miasto Szczecinek wskaźnik 10,3 % Wskaźnik dla powiatu to 13 %

9 W roku 2014 łącznie ze środkami finansowymi na programy i projekty, o które zabiegaliśmy do rezerw MPiPS oraz Urzędu Marszałkowskiego mieliśmy do dyspozycji ,- Dla porównania podam, że: , , ,- 9 Na te ,- będących do dyspozycji w roku 2014 składało się: - algorytm ,- - POKL ,- - środki na programy specjalne z rezerw ,- w tym: 1) dla zwalnianych pracowników ELMILK ,- 2) na nowe instrumenty, bony stażowe i zaludnieniowe ,- 3) roboty publiczne ,- 4) osoby będą w szczególne sytuacji ,- 5) dla regionów o wysokim bezrobociu ,- Jakie formy wsparcia zastosowaliśmy w roku 2014: - prace interwencyjne roboty publiczne staże dotacje (po ,- dla każdego bezrobotnego) - refundacje (również po ,- na stanowisko) - prace społeczno-użyteczne szkolenia Razem z różnych form wsparcia skorzystało osób bezrobotnych przy bezrobotnych na koniec 2014 roku. PUP w roku 2014 dodatkowo przeznaczył: - składka na ubezpieczenie zdrowotne ,- - zasiłki dla bezrobotnych ,-

10 10 - aktywne formy ,- Razem ,- Środki pozabudżetowe mające wpływ na realizacje zadań powiatowych to również funkcjonowanie spółek samorządowych, w tym: 1. Spółka SM w Bornem Sulinowie jesteśmy jej 100 % właścicielami. Posiadamy 794 udziały; wartość jednego udziału 500 zł, całkowita wartość udziałów ,- 2. Spółka PKS Szczecinek jesteśmy jej 100 % właścicielami. Posiadamy udziałów; wartość jednego udziału 100,- zł; całkowita wartość udziałów ,- 3. Spółka Szpital w Szczecinku posiadamy udziałów, wartość udziału 1.000,- zł, wartość udziałów powiatu ,- tj. 71,56 %; drugi współudziałowiec to miasto Szczecinek posiada udziałów, wartość udziału 1.000,-, wartość ogólna udziałów ,- zł tj. 28,44 % I. Spółka SM w Bornem Sulinowie prowadzi działalność od dziesięciu lat w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM. 70 % pacjentów przyjętych w roku 2014 to pacjenci spoza województwa zachodniopomorskiego. 21 % to nowi pacjenci, którzy po raz pierwszy przebywali w tym ośrodku, ale są pacjenci, którzy po raz dziesiąty byli rehabilitowani to świadczy o wysokim poziomie wykonywanych usług. Obecnie oczekiwanie na miejsce i rehabilitację to okres około 1,5 roku. Koszt turnusu rehabilitacyjnego (4 tygodnie) finansowany przez kontrakt z NFZ (rehabilitacja dzienna), to 2.600,- zł. Pacjent ponosi prywatnie koszty pobytu i wyżywienia, stawka za 4-tygodniowy turnus wynosi 2.600,- zł. Koszt rehabilitacji chorego komercyjnego wynosi 5.400,- zł Plan dochodów w roku 2014 LP Opis 2014

11 11 1. Kontrakt z NFZ, w tym ,01 - rehabilitacja dzienna ,- - usługi ambulatoryjne ,91 2. Dochody z działalności komercyjnej ,50 3. Inne przychody ,72 Razem przychody ,20 Zysk/strata ,00 Spółka SM zatrudnia 37 pracowników. II. Spółka Szpital w Szczecinku Rok 2014 to kolejny rok realizacji inwestycji w szczecineckim szpitalu. Przypomnę - w roku 2013 zakończyliśmy rozbudowę szpitala o nowy oddział urazowo-ortopedyczny, oddziały internistyczny i lądowisko dla SOR. W roku 2014 wyposażyliśmy te oddziały w nowy sprzęt, dokończyliśmy budowę i wyposażenie Sali operacyjnej pod potrzeby oddziału urazowoortopedycznego, wykonaliśmy inwestycje związaną z odnawialnymi źródłami energii (pompy ciepła oraz baterie fotowoltaiczne) oraz zakupiliśmy nową specjalistyczną karetkę do działu ratownictwa medycznego ze szpitalem mobilnym. Kontrakt 2014 szczecineckiego szpitala to: LP Opis Lecznictwo szpitalne ,60 w tym: ratownictwo medyczne ,62 SOR ,54 - oddział urazowo-ortopedyczny ,06 - oddział chirurgii ogólnej ,20 - oddział wewnętrzny ,21 2. Poradnie specjalistyczne ,79 w tym: poradnia chirurgiczna ,16 - urazowo-ortopedyczna ,93 3. Pracownie ,35 w tym: TK ,12 Endoskopii ,66

12 12 Razem przychody ,74 Razem koszty ,19 Strata: z działalności ,45 / strata ogólna ,45 Amortyzacja ,90 Amortyzacja ,08 III. Spółka PKS Szczecinek Rok 2014 to nadal dalsza restrukturyzacja Spółki poprzez ograniczenie zatrudnienia, zmiany usług i ich profilowanie w związku ze zwiększeniem usług przewozów uczniów na rzecz gmin w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz świadczenie usług na liniach międzynarodowych. Spółka borykała się z problemami finansowymi, regulowaniem na bieżąco swoich zobowiązań dla kontrahentów, w tym głównie za zakupione paliwo. W roku 2014 dokonano zbycia oddziału w Złocieńcu za 1,5 mln zł w tym 750 tys. płatne w roku 2014, 750 tys. zł w roku Ze względu na problemy finansowe samorząd powiatu jako właściciel Spółki dokapitalizował ją w wysokości ,- zł, znacząco to poprawiło płynność finansową. Spółka w roku 2014 osiągnęła dochody: LP Opis Dochody Spółki ,- 2. Wydatki ,- 3. Strata ,- Obroty spółki Dochody Koszty - przewozy , , - przewozy szkolne , ,- - usługi techniczne , ,- - inne przychody , ,- Plan na 2014 wynik ,- Wykonanie ,95 Wynik finansowy placówek Przychody Koszty

13 Szczecinek , , ,- Złocieniec , ,- Włochy , , ,- Strata ,- Trzeba szczerze przyznać, że nadal Zarząd Spółki (mówię tu o roku 2015) nie jest w stanie zrealizować planowanych dochodów i utrzymać planowanych wydatków. Brak możliwości zbycia dworca PKS Szczecinek przy ul. Kaszubskiej ma wpływ na bieżącą płynność finansową, dlatego potrzebne będą dalsze działania związane z ograniczeniem nierentownych linii przewozów pasażerskich oraz zdobycie nowych kontraktów w zakresie transportu uczniów na rzecz gmin, nie tylko w powiecie szczecineckim, ale tez gminach ościennych naszego powiatu. Brak zwiększenia usług w tym zakresie może spowodować bardzo duże ograniczenie w zatrudnieniu i działalności Spółki. Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą do bieżącego monitorowania kosztów działalności oraz nakreślił niezbędne przedsięwzięcia krótko i długoterminowe, które powinny być podejmowane aby spółka nie straciła płynności finansowej. 13 Panie, Panowie Radni, Nie sposób przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły nie przedstawić informacji o zakończonych, zrealizowanych i rozpoczętych inwestycjach w roku Tak jak wcześniej wspomniałem, w roku 2014 na inwestycje wydaliśmy ,40 zł tj. 21,1 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2014 roku. Te inwestycje to między innymi: 1. Budowa infrastruktury drogowej ,39 W tym: - przebudowa mostu w miejscowości Kazimierz Gmina Biały Bór droga Powiatowa nr 1272Z z nakładkami bitumicznymi na innych drogach powiatowych ,65 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Turowo Gmina wiejska Szczecinek ,19 - przebudowa ul. Kościuszki miasto Szczecinek wartość zadania 1,5 mln zł; w roku 2014 zakończono zadanie i uregulowano częściową zapłatę w wysokości ,52 - wykonanie ciągów pieszych i zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych ,07

14 14 - budowa ciągu pieszego w miejscowości Czechy Gmina Grzmiąca ,01 - przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Kłodzino Gmina Barwice ,- 2. Odnawialne źródła energii: - zakup i montaż i instalacji solarnej ZS nr 1 im. KEN ,48 - zakup i montaż instalacji solarnej ZS im.o.langego ,15 W roku 2014 zakończyliśmy też realizację dwóch zadań z OZE, z tym że rozliczenie finansowe przeszło na rok 2015 ze względu na ich współfinansowanie z RPOWZ i WFOŚiGW, dotyczy to: - pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych - Szpital w Szczecinku, - pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych - SM w Bornem Sulinowie W tym zakresie w roku 2014 zrealizowaliśmy również dwa projekty finansowane ze środków programu szwajcarskiego tj.: - pompy ciepła w Komendzie Powiatowej PSP ,- - pompy ciepła, instalacje solarne i przebudowa c.o. w SOSW ,- 3. Inne przebudowy i modernizacje ,70 W tym: - kontynuacja budowy RCEE inwestycja realizowana od 2012 roku zakładany termin zakończenia r. wydatek 2014 to ,39 Informacja na temat realizacji tej inwestycji zostanie Państwu przedstawiona w materiałach na sesję r. - rozbudowa Szpitala w Szczecinku, w tym budowa i wyposażenie sali operacyjnej pod oddział urazowo-ortopedyczny, wyposażenie podstawowe i diagnostyczne oddziału urazowo-ortopedycznego i internistycznego ,15 - modernizacja instalacji elektrycznej w I LO im. Ks.Elżbiety I etap ,36 - dostosowanie obiektów internatu ZS Nr 5 do wymogów ppoż ,80 - przebudowa tarasu widokowego DPS Borne Sulinowo ,-

15 4. Likwidacja barier architektonicznych środki PFRON i własne ,- Zakup budów do przewozu osób: - ZS Nr 2 im. Ks.Warcisława ,- - ZS Nr ,- - I LO im. Ks.Elżbiety ,- - ZS im. O.Langego Biały Bór , likwidacja barier dla niepełnosprawnych SOSW ,- - likwidacja barier Starostwo Powiatowe ,- - likwidacja barier ZS Im. O.Langego ,- 5. Zakupy sprzętu ,85 w tym: - zakup ciągnika dla PZD ,70 - zakup samochodu do monitorowania Natura ,82 - wyposażenie stanowiska pracy DPS ,- - wyposażenie stanowiska pracy Starostwo Powiatowe ,- 6. Dotacje i pomoc finansowa ,- w tym: - miasto Szczecinek do inwestycji Pilska Waryńskiego ,64 - gmina Biały Bór do inwestycji ul. A.Czerwonej ,- 7. Pozostałe wydatki inwestycyjne ,19 - dokapitalizowanie Spółki PKS Szczecinek z wyemitowanych obligacji komunalnych ,- - wydatki na dokumentacje techniczne i audyty ,- - założenie ewidencji dróg i mostów ,- W roku 2014 przygotowaliśmy też wiele programów i projektów dofinansowania zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2015 i latach następnych, to miedzy innymi: - baterie fotowoltaiczne i solarne ZS Nr 5 (od ZST) - baterie fotowoltaiczne i solarne WPPR - przebudowa i modernizacja budynku szpitala z oddziałem pediatrycznym,

16 - przebudowa mostu na drodze powiatowej Białowąs Sulikowo Gmina Barwice, 16 - przebudowa ul. Staszica Szczecinek-Świątki, - likwidacja barier współfinansowana z PFRON w ZS Nr 1, w Starostwie Powiatowym, - przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie. Jednocześnie przygotowaliśmy założenia do kontraktu samorządowego, który będzie realizowany wspólnie z miastem Szczecinek i wszystkimi naszymi gminami. Możliwym jest, że kontrakt będzie podpisany do końca bieżącego roku. Z kontraktu zamierzamy współfinansować: budowę i wyposażenie Centrum Praktyk Zawodowych - 5 mln wyposażenie RCEE II etap - 1,5 mln budowa centrum przesiadkowego PKS/PKP - 2 mln W budżecie roku 2014 dużą część stanowiły wydatki na bieżące funkcjonowanie oświaty, jednostek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Ogólnie na zadania z tego obszaru wydaliśmy ,35 W tym: wydatki bieżące (szkoły, internaty, SOSW) ,70 wydatki na szkoły niepubliczne i bursy ,26 inne wydatki na jednostki oświatowe i zadania około oświatowe (PPP, SAPiK, dokształcanie nauczycieli, stypendia) ,65 wydatki inwestycyjne na infrastrukturę edukacyjną ,74 Otrzymana subwencja oświatowa ,- Ogólne wydatki bieżące na oświatę publiczną i niepubliczną ,61 Dopłata ze środków powiatu do wydatków bieżących oświaty ,61 Z inwestycjami ,74

17 17 Razem: ,- Jednocześnie w roku 2014 realizowaliśmy kilka programów w obszarze kształcenia zawodowego w naszych szkołach, finansowanych z POKL tj.: program Najlepszy w zawodzie - ZS Nr 5, ZS Nr 3, ZS Nr 6, program Praktycznie do celu - ZS Nr 5, ZS Nr 1 im. KEN, Praktyczne przygotowanie do zawodu ZS Nr 2 im. Ks.Warcisława Budżet roku 2014 uwzględniał również wydatki na inne zadania, które wpisane zostały do realizacji w drodze porozumień, umów i wzajemnych rozliczeń, to między innymi: - SAPiK na zajęcia pozaszkolne ,- - Academia Nautica zajęcia pozaszkolne ,- - rewitalizacja jez. Trzesiecko ,- - dofinansowanie biblioteki publicznej ,- - zadania z zakresu konkursów dla organizacji pozarządowych ,95 (plan ,-) Nasze zadania z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej są realizowane przez jednostki organizacyjne i PCPR. W roku 2014 na finansowanie rodzin zastępczych wydaliśmy: Rodziny zastępcze , , , ,- W związku ze zmianą ustawy o pieczy zastępczej (weszła od roku) wzrosły wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych to około 700 tys. Średnia kwota na utrzymanie jednego dziecka na przykładzie miesiąca grudnia 2014 roku wynosi: Spokrewnione rodziny zastępcze 710,85 zł Niezawodowe rodziny zastępcze 1 063,59 zł

18 Zawodowe rodziny zastępczej 2 156,16 zł (do 3 dzieci) Rodzinny dom dziecka Teresy Grochowskiej 1 913,46 zł. (do 8 dzieci) 18 Rodziny zastępcze Spokrewnione Niezawodowe Zawodowe Rodzinny dom dziecka Koszt utrzymania 1 dziecka, zgodnie z ustawą 660,00 zł 860,00 zł (w przypadku posiadania orzeczenia) 1000,00 zł 1200,00 zł (w przypadku posiadania orzeczenia) 1000,00 zł 1200,00 zł (w przypadku posiadania orzeczenia) 1000,00 zł 1200,00 zł (w przypadku posiadania orzeczenia) Ilość rodzin zastępczych funkcjonujących w 2014 r. Ilość dzieci funkcjonujących w rodzinach zastępczych 2014 r RAZEM Liczba dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie w Szczecinku Stan na dzień r. 30 dzieci Liczba dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Godzisławiu Stan na dzień r. 7 dzieci WPPR zrealizowany budżet , 00 zł RDD zrealizowany budżet ,98 zł Utrzymanie jednego dziecka w WPPR w roku wydatek zatwierdzony w Dzienniku Wojewody Zachodniopomorskiego to 3.975,44 zł. Utrzymanie jednego dziecka w RDD w Godzisławiu roku 2014 wydatek zatwierdzony w Dzienniku Wojewody Zachodniopomorskiego to 2.755,62 zł. Budżet roku 2014 został zrealizowany w mniejszym stopniu niż sobie założyliśmy po stronie dochodów, ale utrzymaliśmy pewien reżim finansowy również w wydatkach. Tak jak na początku przedstawiłem planowany deficyt był mniejszy od zakładanego o prawie 1 mln.

19 Nadal utrzymujemy wysoki procentowy udział w wydatkach inwestycyjnych przypomnę 21,1 % ogółu wydatków ponad 20 mln zł. 19 Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, spółek i dyrektorom wydziałów za aktywną współpracę, zaangażowanie, ciekawe pomysły, solidność, współdziałanie, wizje i zrozumienie dzięki Państwu mogliśmy realizować na wysokim poziomie zadania, które przypisano nam jako samorządowi powiatowemu. Bardzo dziękuję wszystkim członkom Zarządu tym obu składom, przed wyborami i po wyborach. Dziękuję Pani Skarbnik i Pani Sekretarz za trzymanie reżimu finansowego i administracyjno-prawnego. To Wasze solidne i przewidywalne działania uchroniły Starostę od dyscypliny finansów publicznych. W sposób szczególny dziękuję radnym poprzedniej i obecnej kadencji. Dziękuję za wyrozumiałość, dociekliwość, merytoryczne dyskusje i spory. Dziękuję za odmienne spojrzenie na niektóre propozycje, które jako koalicja większościowa wprowadziliśmy, nawet jeżeli były słowa krytyki były wyrażane w sposób, który świadczy o kulturze politycznej i dbaniu o dobro wspólne i potrzeby naszych mieszkańców. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 zostało ocenione pozytywnie przez RIO. Biorąc również to pod uwagę wnoszę o pozytywną ocenę naszej pracy i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego za rok Dziękuję za uwagę.