S P R A W O Z D A N I E. za 2008 rok

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU Załącznik do uchwały Nr 233/2009 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 19 marca 2009 r. S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za 2008 rok Biała Podlaska, marzec 2009 rok

2 U Z A S A D N I E N I E I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2008 rok przyjęty uchwałą Nr XVII/106/2008 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2008 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w ,60 zł - po stronie w y d a t k ó w ,74 zł. Na przestrzeni roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu odpowiednio: - d o c h o d y o ,35 zł tj. do wysokości ,95 zł - w y d a t k i o ,57 zł tj. do wysokości ,31 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zwiększenia planu subwencji ogólnej zł z tego: - części oświatowej subwencji zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2008 r zł, na remonty bieżące obiektów oświatowych zł, wyposażenie w sprzęt szkolny i dydaktyczny nowych pomieszczeń do nauki zł, wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela zł, - części równoważącej subwencji zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2008 r. (zwiększenie rezerwy ogólnej Powiatu), - uzupełnienia subwencji ogólnej zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu p. Kanał Piszczacki w m. Kol. Piszczac. 2. Przyjęcia pomocy finansowej gmin ,49 zł na zadania: - drogownictwa zł - oświaty zł na poprawę bazy oświatowej w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, - administracji ,49 zł na dofinansowanie kosztów eksploatacji CEP i K w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Komunikacji w Międzyrzecu Podlaskim, 3. Zmian planu dotacji z budżetu Państwa zł z tego na zadania:

3 2 - ochrony zdrowia zł na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, - pomocy społecznej zł na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracownikom domów pomocy społecznej zł, dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej zł, wydatków bieżących Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzecu Podlaskim zł, programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zł, programów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną zł, wydatków bieżących Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Nerwowo i Psychicznie wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy realizującym pracę socjalną w środowisku zł, pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany zł, działalności bieżącej Punktu Interwencji Kryzysowej związanej m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata zł, oraz zmniejszenia planu dotacji w zakresie utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej przyjętych wg zasad obowiązujących przed 1 styczniem 2004 roku zł, - rolnictwa zł na prace geodezyjno urządzeniowe (prace scaleniowe na obiekcie Horodyszcze gm. Wisznice, - gospodarki gruntami i nieruchomościami zł - edukacyjnej opieki wychowawczej zł na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zł, sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym udzielanej uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zł, działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno pedagogiczne zł, Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego zł, doposażenie poradni psychologiczno pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży zł,

4 3 zakupu dla poradni psychologiczno pedagogicznych i ich filii specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia zł, programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepłynnością mowy zł, - oświaty i wychowania zł na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł - administracji publicznej zł - obrony narodowej zł na sfinansowanie szkoleń w zakresie obrony 4. Zmian planu dotacji na realizację, na podstawie porozumień, zadań Miasta Terespol i Gminy Terespol zł zmniejszono plan dotacji o kwotę zł w wyniku przekazania ostatecznych uchwalonych wielkości budżetu na 2008 r. zwiększono plan dotacji o kwotę zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz częściowe uzupełnienie wydatków rzeczowych (głównie zakup energii) w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Terespolu oraz Gimnazjum Publicznym w Małaszewiczach, 5. Zmian planu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków funduszy unijnych i budżetu Państwa ,92 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego ,08 zł na finansowanie projektów pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,98 zł, Profesjonalni w usługach ,10 zł, Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego zł, ARCHIMEDES zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł na realizację projektów pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju Powiatu Bialskiego zł, Dobre i nasze promocja walorów kulturowych powiatu bialskiego zł, Ziemia Bialska Brama na Wschód folder turystyczno gospodarczy zł, na realizację zadań inwestycyjnych drogownictwa na skutek zmniejszenia kosztów ich realizacji wynegocjowanych w drodze przetargu zł, 6. Wprowadzenia dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł na realizację projektu pn. Wykonanie podjazdu oraz dostosowanie parteru budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Terespolu,

5 4 7. Wprowadzenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nasfinansowanie prac związanych z odwodnieniem terenu Domu Rodzinnego w Żabcach, zł 8. Wprowadzenia dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb służb geodezyjnych Starostwa, 9. Wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł na realizację zadania pn. Promocja walorów przyrodniczo krajobrazowych powiatu bialskiego wznowienie wydania folderu pt. Uroki Ziemi Bialskiej, 10. Zmniejszenie dotacji zaplanowanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zł (dostosowanie planu do faktycznie wypłaconych ekwiwalentów, 11. Zmian planu dochodów własnych Powiatu ,78 zł - z wpływów pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zł (na zmniejszenie deficytu) - z wpływów pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zł (na zmniejszenie deficytu) - z opłat komunikacyjnych ,78 zł (w tym na zmniejszenie deficytu ,78 zł) - z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zł - sprzedaży mienia Powiatu - działek budowlanych położonych w Grabanowie i Janowie Podlaskim zł (w tym na zmniejszenie deficytu zł) - sprzedaży drewna zł - z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje zł - z tytułu naliczonych odsetek bankowych zł (na zmniejszenie deficytu) - z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zł (na zmniejszenie deficytu) - z odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu zł - z rozliczeń z lat ubiegłych i opłat za reklamy umieszczone w Gościńcu Bialskim zł (na zmniejszenie deficytu) - sprzedaży zbędnego sprzętu tj. ciągnika w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim zł

6 - z odpłatności z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie naszego Powiatu zł, Zmniejszenia planu wydatków zł z wygospodarowanych oszczędności na przebudowie drogi Nr 1046L, 1047L, 1052L na odcinku Koroszczyn Kobylany - Lebiedziew zł (na zmniejszenie deficytu), rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł (na zmniejszenie deficytu), na obsługę długu Powiatu zł (na zmniejszenie deficytu), na administrację zł (na zmniejszenie deficytu), 13. Zwiększenia przychodów budżetu Powiatu z tytułu wprowadzenia wolnych środków niewykorzystanych w 2007 r ,22 zł z tego na: pokrycie niedoboru planu wydatków zł - pomocy społecznej zł uzupełnienie planu wydatków rzeczowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli zł, Domu Dziecka w Komarnie zł, pokrycie niedoboru planu wydatków w domach pomocy społecznej powstałego z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu Państwa zł, wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związanych z wypłatą świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zł, na kontynuację nauki i usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących pogotowie rodzinne i rodziny zawodowe zł, sfinansowanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu skierowanych do Domu Dziecka w Komarnie na miejsce dzieci, które opuściły placówkę, a pochodziły z terenu innych powiatów zł, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zł umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów zł, - ochrony zdrowia zł wykonanie prac remontowych na Oddziale Położniczym i Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, - polityki społecznej zł uzupełnienie funduszu płac łącznie z pochodnymi na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, pokrycie skutków zmiany w kategoriach zaszeregowania na stanowiskach doradcy zawodowego i doradcy zawodowego I stopnia oraz bieżących wydatków rzeczowych, - drogownictwa zł zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych,

7 6 - edukacyjnej opieki wychowawczej zł uzupełnienie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków socjalnych nauczycieli i wydatków rzeczowych w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach zł i w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wisznicach zł, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zł sfinansowanie z dniem 1 czerwca 2008 r. podwyżki wynagrodzeń pracownikom Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie , zakup oleju opałowego zł, zakup komputera zł, organizacji koncertu kolęd zł, - administracji publicznej zł zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem i drukarki dla potrzeb Wydziału Finansowego Starostwa (niezbędnego do zainstalowania systemu Bestia w celu obsługi modułu uchwałowego) i komputera przenośnego dla urzędującego Członka Zarządu, - oświaty i wychowania zł uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach, zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu ,22 zł. Ogółem wpłynęły 73 decyzje powodujące zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 8 - decyzji Wojewody Lubelskiego 24 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 38 - decyzji dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1 - decyzji PFRON 1 - decyzji WFOŚ i GW 1 Rada Powiatu dokonała 9 zmian w uchwale budżetowej, a Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał zmieniających budżet i 14 uchwał zmieniających układ wykonawczy budżetu. Wykonanie budżetu za 2008 rok wyniosło (w zł): Plan Wykonanie Wsk. realizacji - d o c h o d y , ,77 100,5 z tego: -dochody bieżące , ,10 100,6 -dochody majątkowe , ,67 100,0 - w y d a t k i , ,50 99,1 z tego: -wydatki bieżące , ,46 99,1 -wydatki majątkowe , ,04 98,9 - d e f i c y t , n a d w y ż k a ,27 -

8 7 j.n.: Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych dochodach ogółem - subwencja ogólna , ,00 100,0 45,1 - dotacje celowe z budżetu państwa , ,59 99,9 22,6 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,19 100,2 7,2 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 102,3 11,7 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , ,81 122,7 0,3 - pozostałe dochody własne , ,18 101,4 13,1 O g ó ł e m : , ,77 100,5 100,0 Należne kwoty subwencji ogólnej zostały przez Ministerstwo Finansów przekazane w całości. Na koniec roku pozostały niewykorzystane dotacje celowe na łączną kwotę ,49 zł, z czego: - Powiat zwrócił do budżetu Państwa niewykorzystane dotacje na kwotę 9.207,92 zł, - do budżetu Miasta Terespol niewykorzystaną dotację w kwocie 2.411,76 zł, - do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w kwocie 2.205,81 zł. Przekroczony został plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) o zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o ,81 zł. Ze środków funduszy unijnych w 2008 roku planowano pozyskać ,25 zł. W toku wykonywania budżetu planowane po zmianach wpływy z tego tytułu wyniosły ,27 zł. Powiat nie otrzymał głównie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju Powiatu Bialskiego ze względu na fakt przesunięcia terminu naboru wniosków na miesiąc wrzesień 2008 r. Całość zadania będzie więc realizowana w 2009 roku. W 2008 r. sfinansowano jedynie opracowanie studium wykonalności projektu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu niezrealizowanych dochodów budżetowych w łącznej wysokości ,33 zł dotyczące głównie: - odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych (prowadzone są postępowania egzekucyjne, które jednak nie przynoszą spodziewanych efektów ze względu na trudną sytuację materialną rodzin zobowiązanych do wnoszenia tych opłat), - opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje, - nieuregulowania należności wraz z naliczonymi odsetkami przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany (postępowanie egzekucyjne w toku),

9 8 - nieuregulowania przez osoby fizyczne należności za spalenie nieruchomości położonej w Leśnej Podlaskiej. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i pochodne , ,71 99,3 57,7 - wydatki rzeczowe , ,08 98,5 26,0 - dotacje , ,8 2,9 - wydatki majątkowe , ,04 98,9 13,4 O g ó ł e m: , ,50 99,1 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie , ,18 99,6 26,1 854-Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 98,6 4,1 Razem dział , ,70 99,5 30,2 852-Pomoc społeczna , ,87 99,8 24,2 600-Transport , ,49 100,0 18,9 750-Administracja publiczna , ,98 94,4 11,5 pozostałe działy , ,46 99,5 15,2 O g ó ł e m: , ,50 99,1 100,0 Ogólne wskaźniki realizacji wydatków nie wykazują przekroczeń. Udzielone w 2008 roku kwoty dotacji zostały rozliczone z budżetem Powiatu, w wyniku czego zwrócona została w 2009 roku kwota 260,47 zł. Zwrotu dokonały: -Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyrzecu Podlaskim 95,17 zł, w związku z niższą niż zakładano liczbą uczniów, -Gmina Miejska Biała Podlaska 165,30 zł, w związku z niewykorzystaniem w całości dotacji na prowadzenie przez Spółdzielnię Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej warsztatów terapii zajęciowej. Na koniec roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Zadłużenie wykazane w sprawozdaniu w łącznej kwocie ,40 zł wynika z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują naliczone składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok oraz składki ZUS i podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2008 roku, których terminy płatności przypadają na 5 i 20 stycznia 2009 roku.

10 9 Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne, których termin płatności również przypada na miesiąc styczeń. W minionym roku nie udzielono poręczeń i gwarancji W planie po zmianach zakładano deficyt w wysokości ,36 zł. Jednak na skutek wypracowania ponadplanowych dochodów oraz poczynionych oszczędności w wydatkach wykonany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ,27 zł co spowodowało, że zaciągnięto kredyt na koniec roku w kwocie zł. W budżecie zaplanowano środki na spłatę zadłużenia Powiatu z lat w łącznej kwocie zł, z czego uregulowano wszystkie przypadające w 2008 roku raty, tj.: - spłacono kredyt zaciągnięty w 2005 r ,- - spłacono raty kredytu zaciągniętego w 2006 r ,- - spłacono raty kredytu zaciągniętego w 2007 r ,- - spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2007 r ,- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termorenowację budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim. Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych na koniec 2008 roku kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło zł, z tego: -wobec banków zł, -wobec WFOŚ i GW zł. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami funduszy celowych i za pośrednictwem rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Dochody własne jednostek wyniosły ,52 zł, a wydatki nimi finansowane ,18 zł. Wykorzystano je głównie na uzupełnienie potrzeb oświaty i pomocy społecznej. Wpływy gotówkowe z darowizn osiągnęły kwotę ,33 zł, z tego w: -domach dziecka ,30 zł, -administracji ,00 zł, -placówkach oświaty ,03 zł, -domach pomocy społecznej ,00 zł. Ponadto placówki dzięki czynionym staraniom pozyskiwały darowizny w formie rzeczowej. Przychody powiatowych funduszy celowych tj. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły ,78 zł, a wydatki ,94 zł.

11 10 Środkami PFGZG i K wspierano finansowanie zadań geodezyjnych z zakresu tworzenia zasobu, zakupu wyposażenia i materiałów niezbędnych do obsługi zasobu, a PFOŚ i GW wykorzystano głównie na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy Domu Rodzinnym Nr 1 i Domu Rodzinnym Nr 2 w Bohukałach. W dalszej części materiałów omówiono wykonanie budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz realizację przychodów i wydatków funduszy celowych i rachunków dochodów własnych jednostek.

12 11 II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Zaplanowane na 2008 r. d o c h o d y w tym dziale po zmianach w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,87 zł tj. 100,3 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy pochodzące z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa na plan zł zrealizowano zł tj. w 100,0 %. oraz dochody nieplanowane z tytułu : - 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( opłaty melioracyjne ) 254,56 zł - 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( odpłatne nabycie prawa własności oraz spłata ciężaru realnego nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia nieruchomości rolnej ) 361,31 zł. Dział 020 L e ś n i c t w o Założone na 2008 r. dochody po zmianach w kwocie zł stanowiące środki finansowe planowane do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2008 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych zostały zrealizowane w wysokości ,47 zł tj. w 100,0 %. Środki przekazała Agencja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Dział T r a n s p o r t Plan dochodów na 2008 r. po zmianach wyniósł zł i został zrealizowany w wysokości ,24 zł tj. w 99,9 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy : - z tytułu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w drogownictwie na plan zł przekazano ,29 zł tj.100,0 % - z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na plan zł wykonano ,34 zł tj.100,0 % - ze sprzedaży drewna na plan zł wykonano ,02 zł tj.100,1 % - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń na plan zł zrealizowano ,62 zł tj. 91,5 % Ponadto wykonano dochody nieplanowane w łącznej kwocie 652,97 zł pochodzące z odsetek na rachunku bankowym 649,67 zł i z rozliczeń z roku ubiegłego ( zwrot nadmiernie pobranej opłaty za wszczęcie egzekucji należności ) - 3,30 zł.

13 12 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,14 zł ( w tym zaległości w kwocie 9.089,50 zł z tytułu nieuregulowania należności przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany ,31 zł oraz naliczonych odsetek od w/w zaległości ,19 zł. Na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne) oraz od Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika w Zarządzie Dróg Powiatowych 1.278,64 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na 2008 r. założone d o c h o d y po zmianach wyniosły zł i zostały zrealizowane w wysokości ,76 zł tj. 100,4 %. Źródłem dochodów były wpływy : - z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjnych plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,97 zł tj. w 100,0 % - z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 25 % z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,12 zł tj. w 102,0 % - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan w kwocie 670 zł zrealizowano w wysokości 724,18 zł tj. w 108,1 %. - z mienia powiatu plan w kwocie zł wykonany został w wysokości ,13 zł tj. w 100,1 % ( spłata rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych w Leśnej Podlaskiej i sprzedaży działek budowlanych osobom fizycznym położonych w Grabanowie i Janowie Podlaskim ) Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 795,36 zł pochodzące z najmu i dzierżaw składników majątkowych - 793,45 zł ( opłata czynszowa za wynajem lokalu mieszkalnego w Leśnej Podlaskiej i dzierżawę gruntu w Zalutyniu) oraz odsetek karnych 1.91 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 6.540,92 zł z tytułu nieuregulowania wpłat za najem lokali mieszkalnych oraz rat za zakupione lokale mieszkalne stanowiące mienie Powiatu. Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Plan d o c h o d ó w założony na 2008 r. po zmianach w kwocie zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zadania geodezyjne w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości ,77 zł tj. w 100,0 %.

14 13 Wpływy pochodziły z : 1.dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie : - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj. w 100,0 % - prac geodezyjnych i kartograficznych plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj. w 100,0 % 2. nieplanowanych dochodów w kwocie 105,77 zł z tytułu należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu 89 zł, odsetek bankowych 9.85 oraz 5 % wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego - 6,92 zł. dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2008 r. po zmianach z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych w kwocie ,49 zł został zrealizowany w wysokości ,04 zł tj. w 101,2 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: 1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - zadania Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie zł wykonany został w wysokości zł tj. w 100,0 % - komisje poborowe plan w kwocie zł został wykonany w ,50 zł tj. w 100,0 %. 2. pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów eksploatacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców plan w kwocie ,49 zł wykonano w wysokości ,49 tj. w 100,0 % 3. dochody własne na zaplanowane zł wykonano ,05 zł tj. w 105,2 % z tego : - z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,40 zł tj. w 109,0 % - z rozliczeń z lat ubiegłych plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,40 zł tj. w 99,3 % - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb służb geodezyjnych plan w kwocie zł wykonano w kwocie 9.836,98 zł tj. w 98,4 % - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie 9.516,10 zł tj. w 119,0 % - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn: Promocja walorów przyrodniczokrajobrazowych powiatu bialskiego plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 100,0 %

15 14 - środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu pn: Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego plan w kwocie zł wykonano w kwocie 2.999,85 zł tj. w 100,0 % - za obsługę ubezpieczenia grupowego pracowników w PZU plan w kwocie zł wykonano w kwocie 3.517,26 zł tj. w 130,3 % - z opłat za umieszczenie reklam w miesięczniku Gościniec Bialski plan w kwocie zł wykonano w kwocie 2.549,18 zł tj. w 100,0 % - z opłat za korzystanie z łączy internetowych plan w kwocie zł wykonano 870 zł tj. w 69,0 % - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych plan w kwocie 960 zł wykonano w kwocie 1.484,88 zł tj. w 154,7 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 116 zł z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 7.058,68 zł, ( w tym zaległość z tytułu nieuregulowania przez osoby fizyczne należności za spalenie nieruchomości położonej w Leśnej Podlaskiej stanowiącej mienie Powiatu zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej zł oraz za korzystanie z łączy internetowych przez Agencję Pośrednictwa Ubezpie czeniowego i Finansowego LAXO - 60 zł ), z odsetek bankowych 705,13 zł oraz za grupowe ubezpieczenie pracowników w PZU 293,55 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał planowanych środków w kwocie zł z tytułu opłat za udostępnienie tablicy reklamowej, ponieważ nie dokonywano zmiany nośnika informacji. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym nie zakładano planu dochodów na 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wpływów w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne. W okresie sprawozdawczym zostały przekazane środki w kwocie zł tj. w 100,0 %. Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale po zmianach w wysokości ,78 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,72 zł tj. w 102,6 %,

16 15 z tego: - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 10,25 % na plan zł wpłynęło zł tj.102,3 % - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 1,40 % na zł wykonano ,24 zł tj. 122,7 % - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych ( tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu ) na plan ,78 zł wykonano zł tj. 101,2 % - wpływy z opłat za wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie zł tj. w 114,2 % - wpływy z opłat za wydawanie koncesji i licencji plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. 107,3 % - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje i za dokumentację przetargową plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,48 zł tj. w 115,8 %. W dziale tym wystąpiły również nieplanowane dochody w kwocie zł z tytułu wynagrodzenia za przyjęte opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Biała Podlaska. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,44 zł ( w tym zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje ,44 zł ), z tytułu wynagrodzenia za przyjęte opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Biała Podlaska 430 zł oraz nadpłata z tytułu podatku PIT 177 zł oraz podatku CIT w kwocie 2.57 zł. Dział R ó ż n e r o z l i c z e n i a Stronę d o c h o d o w ą tego działu stanowi subwencja ogólna, która po zmianach wyniosła zł i została wykonana w 100,0 %, z tego: - część oświatowa zł - część wyrównawcza zł - część równoważąca zł - uzupełnienie subwencji ogólnej zł Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan dochodów po zmianach w kwocie ,60 zł został zrealizowany w wysokości ,52 zł tj. w 100 %. Źródłami dochodów tego działu były: 1. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,24 zł tj. w 100 %,

17 16 z tego: - z Miasta Terespol ,24 zł na finansowanie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminy Terespol zł na finansowanie działalności Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach, 2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa plan w kwocie ,60 zł zrealizowano w wysokości ,58 zł tj. w 96,9 % na realizację projektów pn.: - Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej. plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,42 zł tj. w 97,4 %, - Szkoła równych szans programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim. plan w kwocie 3.369,60 zł wykonano w wysokości 3.018,56 zł tj. w 89,6 %, - ARCHIMEDES. plan w kwocie 800 zł wykonano w wysokości 411,60 zł tj. w 51,5 %, 3. pomoc finansowa udzielona Powiatowi przez Gminę Janów Podlaski w kwocie zł zrealizowana w 100 % na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie poprawy bazy oświatowej w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, 4. dotacja celowa z budżetu Państwa w kwocie zł wykonana w wysokości ,93 zł tj. w 99,8 % z tego na sfinansowanie: - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego plan w kwocie zł wykonany został w wysokości ,93 zł tj. w 99,8 %, - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan w kwocie 792 zł został wykonany w 100 %, 5. dochody własne Powiatu w kwocie zł pochodzące ze sprzedaży zbędnego sprzętu ciągnika w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, 6. dochody nieplanowane w łącznej kwocie 3.179,77 zł pochodzące: - ze zwrotu niewykorzystanej przez szkoły niepubliczne tj. Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna w Międzyrzecu Podlaskim i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszczacu dotacji za 2007 rok wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 1.856,75 zł, - z rozliczeń z lat ubiegłych związanych ze zwrotem wydatków z programu Nasza szkoła..., mylnie poniesionych w 2007 roku z budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach w kwocie zł, - 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Małaszewiczach zadań z zakresu administracji rządowej zobowiązanie od byłej pracownicy szkoły zasądzone wyrokiem sądowym w kwocie 94,81 zł, - z odsetek bankowych naliczonych od prowadzonego programu Nasza szkoła... w kwocie 28,21 zł.

18 17 Dział O c h r o n a z d r o w i a Plan dochodów w tym dziale po zmianach w kwocie zł został zrealizowany wysokości ,80 zł tj. w 99,9 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku na plan zł wpłynęło zł tj. 100,0 % oraz na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Domu Pomocy Społecznej na plan zł zrealizowano ,80 zł tj. w 90,1 %. Dział P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2008 r. z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych po zmianach wynosi zł i został zrealizowany w wysokości ,42 zł tj. w 100,6 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych związanych z realizacją bieżących zadań własnych na plan w kwocie zł wpłynęło ,54 zł tj. 100,0 % - dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na plan zł wpłynęło ,01 zł tj.100,0 % - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 99,3 % - dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w kwocie zł wpłynęło zł zł tj. 100,0 % - dotacji celowych związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie zł wpłynęło ,24 zł tj. 103,3 % z tego: a) dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu na plan zł wpłynęło ,46 zł tj. 104,7 % b) dotacji otrzymanych z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan w kwocie zł wpłynęło ,78 zł tj. 99,8 % - dochodów własnych na plan zł wykonano ,10 zł tj. 101,2 %

19 18 z tego: a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,75 tj. 101,0 % b) wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,21 zł tj. 73,8 % c) dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie prac związanych z odwodnieniem terenu Domu Rodzinnego w Żabcach na plan zł wpłynęło zł tj. 100,0 % d) wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych na plan zł zrealizowano ,40 zł tj. 158,7 % e) odpłatność za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych na plan zł wpłynęło zł tj. 258,3 % f) wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan w kwocie zł wykonano 1.909,80 zł tj. 95,5 % g) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan w kwocie 640 zł zrealizowano w wysokości 5.331,56 zł tj. 833,1 % h) wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń plan w wysokości 630 zł wykonano w kwocie 2.364,49 zł tj.375,3 % i) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie 95 zł wykonano w wysokości 105,89 zł tj. w 111,5 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 5.688,53 zł z tytułu : zwrotu wydatków z lat ubiegłych tj: nadpłaconych świadczeń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 5.595,55 zł oraz składki ZUS 84,18 zł i wpływów z kosztów upomnienia 8,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,98 zł ( w tym zaległości w łącznej kwocie ,39 zł z tytułu nieuregulowanych w terminie opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych ,02 zł, opłaty opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu pomocy Społecznej w Kozuli zł, zwrotu wydatków z lat ubiegłych ,71 zł, opłaty za pobyt osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych zł, z tytułu rozliczeń między powiatami za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej- 756,66 zł), z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców przyjętych do Domu Pomocy Społecznej w Kozuli 2.299, 59 zł. Na zaległości wystawione zostały wezwania i tytuły egzekucyjne. Ściąganie tych należności jest utrudnione z uwagi na ciężką sytuację materialną rodzin zobowiązanych do odpłatności, często brak jest możliwości ustalenia pobytu tych osób. Prowadzone postępowanie egzekucyjne nie przynosi rezultatów i w licznych przypadkach jest umarzane.

20 19 W dziale tym wystąpiły także nadpłaty w kwocie 9.217,34 zł z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za miesiąc styczeń 2009 r. przekazana przez ZUS w miesiącu grudniu 2008 r ,52 zł, odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 65,88 zł oraz nadpłaconego zwrotu wydatków 11,94 zł. Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,08 zł zostały zrealizowane w wysokości ,44 zł tj. w 100,7 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1. dotacji celowych na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej pochodzące : - z Miasta Biała Podlaska ( na plan zł wpłynęło zł tj. 100,0 % ). - z Funduszu Pracy ( na plan zł wpłynęło zł tj. 100,0 % ) 2. pozyskanych środków na realizację projektu pn: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - z Europejskiego Funduszu Społecznego ( na plan ,97 zł wpłynęło ,78 zł tj. 94,1 % ) - z budżetu państwa ( na plan ,01 zł wpłynęło 9.715,39 zł tj.94,1 % ). 3. wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu plan w kwocie zł wykonany został w wysokości zł tj. w 158,2 %. 4. pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn: Profesjonalni w usługach na plan w kwocie ,10 zł wpłynęło ,10 zł tj. 100,0 %. 5.wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego ( z Powiatu Łosickiego ) za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na plan zł wpłynęło 2.980,88 zł tj. 100,0 %. Ponadto wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 1.041,29 zł, z tego: osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 264,32 zł i terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń i składki ZUS 468,52 zł, osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 260,99 zł oraz z tytułu zwrotu przez Gminę Miejską Biała Podlaska niewykorzystanej w 2007 r. dotacji na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej - 47,46 zł. Wystąpiła także należność w kwocie 165,30 zł od Gminy Miejskiej Biała Podlaska z tytułu nadmiernie pobranej dotacji na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej.

21 20 Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Plan dochodów tego działu po zmianach w kwocie zł zrealizowany został w kwocie ,85 zł tj. w 100,7 %. Źródłami dochodów tego działu były: 1. dotacja celowa z budżetu Państwa w kwocie zł wykonana w wysokości ,55 zł tj. w 99,4 %, z tego na sfinansowanie: - wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej plan w kwocie zł zrealizowany został w wysokości zł tj. w 91,7 %, - pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym udzielanej uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych plan w kwocie zł zrealizowany został w wysokości ,55 zł tj. w 99,9 %, - działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno pedagogiczne plan w kwocie zł zrealizowany został w 100 %, - Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego plan w kwocie zł zrealizowany został w 100 %, - doposażenie poradni psychologiczno pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży plan w kwocie zł zrealizowany został w 100 %, - zakupu dla poradni psychologiczno pedagogicznych i ich filii specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia plan w kwocie zł zrealizowany został w 100 %, - programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepłynnością mowy plan w kwocie zł zrealizowany został w 100 %, 2. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień plan w kwocie zł wykonano w 100 %, z tego: - z Miasta Terespol zł na finansowanie działalności świetlicy szkolnej oraz stypendia motywacyjne uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminy Terespol zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce uczniom Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach,

22 21 3. dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. Wykonanie podjazdu oraz dostosowanie parteru budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Terespolu w kwocie zł wykonana została w wysokości ,90 zł tj. w 96,7 %, 4. dochody nieplanowane w kwocie 3.887,40 zł stanowiące wpływy z opłat za usługi świadczone w schroniskach młodzieżowych, których prowadzenie powierzono gminom. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 2,30 zł stanowią odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizację imprezy kulturalnej przez Urząd Gminy Sosnówka.

23 22 III. W Y D A T K I WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Plan w y d a t k ó w po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości zł tj. w 100,0 % i przeznaczony na prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały skierowane na : - wykonanie prac scaleniowych na obiekcie Horodyszcze gm Wisznice dla jednostki realizującej tj. Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w gm. Sławatycze obręb Zańków i Krzywowólka celem wydzielenia działek siedliskowych oraz działek dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe zł - wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych w Gminie Drelów - obręb Dołha, Gminie Piszczac - obręb Dobrynka, Gminie Łomazy- obręb Huszcza zł. Dział L e ś n i c t w o Założony plan w y d a t k ó w po zmianach w kwocie zł zrealizowany został w kwocie ,27 zł tj. w 100,0 %. Środki zostały skierowane na wykonanie następujących zadań: I. gospodarkę leśną ,67 zł z tego: - sfinansowanie 4 nadleśnictwom kosztów sprawowania nadzoru nad realizacją uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni ha ,20 zł - wypłatę ekwiwalentów, należnych za 2008 r. właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,47 zł. II. nadzór nad gospodarką leśną ,60 zł tj: opłacenie kosztów cechowania m 3 drewna w ramach nadzoru powierzonego nad lasami niepaństwowymi z tego w zasięgu terytorialnym : - Nadleśnictwa Biała Podlaska m 3 - Nadleśnictwa Chotyłów m 3 - Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski m 3 - Nadleśnictwa Włodawa m 3.

24 23 Dział 150 P r z e t w ó r s t w o p r z e m y s ł o w e Plan wydatków po zmianach w kwocie 770,28 zł w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 770,28 zł tj. w 100,0 % i przeznaczony na rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn: Teraz kobiety w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Dział T r a n s p o r t Plan wydatków w tym dziale po zmianach w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,49 zł tj. w 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na : I. Na utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych plan w kwocie zł został zrealizowany w wysokości ,69 zł tj. w 100,0 %. Środki zostały skierowane na: 1. Utrzymanie dróg i obiektów mostowych ,22 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano : a) bieżące utrzymanie dróg ,34 zł z tego: - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg ( znaki drogowe, materiały do oznakowani poziomego, zakup sprzętu, emulsja asfaltowa, grys, mieszkanka mineralno-asfaltowa, kostka brukowa na remont chodników ), usługi dot. utrzymania dróg, naprawa i przeglądy sprzętu, konserwacja sygnalizacji świetlnej ,37 zł - remonty nawierzchni ,49 zł tj: remont dr.pow. Nr 1068L Biała Podlaska-Piszczac zł Nr 1013L Rogoźnica-Żerocin ,37 zł Nr 1004L Międzyrzec Podlaski ((ul.tuliłowska) - Krzymoszyce ,12 zł - remonty cząstkowe dróg ,48 zł tj: Nr 1028L Witoldów-Bubel-Łukowiska w m.bubel Granna ,08 zł Nr 1068L Biała Podlaska- Piszczac w m.czosnówka ,40 zł b) usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg ,74 zł c) bieżące utrzymanie mostów ,14 zł (remont przepustu w m.worgule, Matiaszówka, Kalichowszczyzna, Horodyszcze, Polubicze Wiejskie, Choroszczynka, Studzianka, Neple, remont mostu w m. Zabłocie, wymiana krawężników na moście w Międzyrzecu Podlaskim, zabezpieczenie antykorozyjne na mostach w Międzyrzecu Podlaskim, Kozuli, Zabłociu, Ortelu Książęcym i Polubiczach, zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania mostów ).

25 24 2. Roboty Liniowe ,74 zł z tego: a) odnowę nawierzchni ,23 zł Nr 1141L Międzyrzec Podlaski ul. Piłsudskiego ,96 zł Nr 1054L Dobrynka-Kopytów dr.woj ,06 zł Nr 1014L Zawadki dr.pow.1015l ,29 zł Nr 1141L Międzyrzec Podlaski ul.piłsudskiego -chodnik ,92 zł b) powierzchniowe utrwalenia ,51 zł Nr 1077L dr.pow.1071l Huszcza ,27 zł Nr 1113 Łózki Kwasówka-Witoroż ,40 zł Nr 1074L Kościeniewicze -Wyczółki-Dąbrowica ,33 zł Nr 1055L Piszczac-Zahorów ,90 zł Nr 1105L Rossosz-Kozły ,13 zł Nr 1057L Dąbrowica Duża Choroszczynka ,59 zł Nr 1029 L Wólka Polinowska Pawłów Nowy ,89 zł 3. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych ,28 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne pracowników ZDP ,68 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki ,60 zł (głównie zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, energię, czynsze lokalowe, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ) 4. Wydatki majątkowe ,45 zł Środki zostały przeznaczone na : 1. zadania inwestycyjne ,65 zł tj: a) budowę i przebudowę dróg ,52 zł - pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego Nr 1046L Berezówka Kobylany, 1047L Kobylany-Zastawek Nr 1052L Piszczac- Dobrynka Lebiedziew połączenie drogi wojewódzkiej z drogą celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych ,21 zł z tego sfinansowano: - środkami Unii Europejskiej ,29 zł - środkami własnymi Powiatu i Urzędu Gminy Terespol w ramach pomocy finansowej ,92 zł. Zadanie zostało zakończone w miesiącu czerwcu br. - Nr 1023L Ossówka-Leśna Podlaska ,37 zł - Nr 1002L Pościsze-Jelnica-Misie ,69 zł - Nr 1041L Zalesie Krzyczew w m.dereczanka ,31 zł - Nr 1055L Piszczac-Zahorow dr.pow.1056l most kol.piszczac ,07 zł