UCHWAŁA NR 1431/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1431/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 150, 600, 710, 758, 900, 925, zmian dotacji z państwowych funduszy celowych w dziale 600, zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w dziale 600, zmniejszenia dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w dziale 630, zwiększenia zwrotów dotacji w dziale 801, zmian środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 900, zmian wydatków w działach 010, 150, 600, 750, 852, 853, 900, 921 oraz przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działów 851, 921) Data utworzenia Numer aktu 1431 Akt prawa miejsowego NIE Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.), art. 222, art , art. 257 ust. 1, 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł 2 Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł 3 W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr

2 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r., Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr 803/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 851/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013 r., Nr 909/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r., Nr 937/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., Nr 1012/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Nr 1040/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr 1072/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 1103/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 1148/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2013 r., Nr 1201/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 r., Nr XLII/665/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r., Nr 1242/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2013 r. Nr 1304/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2013 r. Nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r. Nr 1364/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2013 r. Nr 1387/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r. Nr 1389/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu : 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w: a) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne oraz wydatki w kwocie zł w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w ramach zadania budżetowego pn.: System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego z uwagi na możliwość finansowania zadania ze środków UE w większej wysokości niż początkowo planowano. b) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 711 zł oraz wydatki w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w celu zapewnienia poziomu środków stanowiących wkład budżetu państwa w realizację projektów konkursowych PO KL w zakresie Priorytetu VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadanie pn. Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania

3 ustawowych ulg na sfinansowanie wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. W ramach przyznanych środków, kwota zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie dopłat za miesiąc wrzesień 2013 r., a kwota zł za okres lipiec-sierpień 2013 r. (zawiadomienie Wojewody Małopolskiego nr 420/13 z dnia 14 listopada 2013 r., pismo z MUW WF-I ) 3. zwrotów dotacji celowej przez beneficjentów MRPO pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w kwocie zł, w tym odsetki zł w ramach Działania 6.2 MRPO Rozwój obszarów wiejskich, tj. przez Gminę Tuchów zł (w tym odsetki 970 zł) oraz Gminę Radgoszcz zł (w tym odsetki zł) w dz Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich. Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 4. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 355/13 z dnia 23 października 2013 r. (pismo WF-I ) o kwotę zł w dz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na zadanie pn.: Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Zespołu. 5. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Środowiska na zadanie pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na: a) wykonanie opracowania pn. "Analiza kierunków zagospodarowania odpadów komunalnych na lata wraz z oszacowaniem zapotrzebowania na wydajność instalacji do przetwarzania odpadów i weryfikacją podziału województwa na regiony zł b) organizację konferencji pn. "Ochrona środowiska i Odnawialne Źródła Energii OZE ukierunkowane na podniesienie świadomości w obszarze efektywności energetycznej". Niska świadomość energetyczna w Małopolsce wymusza konieczność popularyzacji zagadnień wytwarzania i oszczędzania energii. Konferencja przyczyni się do podniesienia świadomości energetycznej, co powinno przynieść efekty w postaci coraz powszechniejszego stosowania rozwiązań proefektywnościowych i proekologicznych. Środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów udziału prelegentów, najem sali konferencyjnej, wykonanie strony internetowej, wydruk publikacji tematycznej, materiałów merytorycznych, przygotowanie banera konferencyjnego, obsługę logistyczną spotkania zł II. zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji celowej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) otrzymywanych z powiatu gorlickiego (Lidera Projektu) o kwotę zł (środki zagraniczne zł, budżet państwa zł) oraz wydatków w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji o kwotę zł (środki zagraniczne zł, budżet państwa zł) z zadania pn.: Projekt pn."tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego-małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej-etap I"- Działanie 3.1 C MRPO (dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) w związku z oszczędnościami na działaniach związanych z wykonaniem projektu organizacji ruchu dla oznakowania drogowego szlaku oraz na wydawnictwach turystycznych (przewodnik po Szlaku i Mapa po Szlaku). W/w oszczędności zwiększą wartość zamówienia na wykonanie oznakowania drogowego szlaku w 2014 r. III. przeniesieniu dochodów w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 371/13 z dnia roku tj. poprzez zwiększenie dochodów w kwocie zł w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. W/w środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostaną na projekty realizowane w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły tj.: Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy; Budowa suchego zbiornika Lipnica Murowana; Budowa suchego zbiornika Okocim; Budowa suchego zbiornika Gosprzydowa zł Rozbudowę prawego obwałowania rzeki Małej Wisły od km do km (zadanie nr 1) oraz prawego

4 obwałowania cofkowego potoku Dankówka na odcinkach od km do km i od km do km (zadanie 2) w miejscowości Jawiszowice, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie regulacja stanu prawnego nieruchomości zł Przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz etap IIb budowa 2 szt. przepompowni stacjonarnych dla odwodnienia kompleksu Łęg i Lesisko regulacja stanu prawnego nieruchomości zł Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły zł Jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę dochody na 6520 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki nie ulegają zmianie IV. przeniesieniu dochodów i wydatków celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych wydatków, finansowanych ze środków z Funduszu Kolejowego w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w Departamencie Transportu i Komunikacji w ramach zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, w kwocie zł z bieżących na inwestycyjne na pokrycie kosztów modernizacji pojazdów szynowych obsługujących pociągi objęte umowami o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. W 2013 r. ze środków Funduszu Kolejowego sfinansowane zostaną naprawy na kwotę zł i modernizacje na kwotę zł. V. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w: a. dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł oraz wydatki o kwotę zł (w tym budżet państwa 301 zł, UE zł) w Departamencie Organizacyjno - Prawnym (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie) w ramach zadania budżetowego pn.: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO IG, Działanie Po przeprowadzonej, przez Ministerstwo Gospodarki, weryfikacji okresowych rozliczeń w ramach Projektu uznano poniesione wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) dla pracownika UMWM realizującego Projekt za wydatki niekwalifikowalne (za okres przebywania pracownika w delegacji służbowej zagranicznej na targach CeBIT w Hannowerze oraz Innoprom w Jekatierynburgu). W związku z powyższym wydatek ten nie zostanie zrefundowany. b. dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 711 zł oraz wydatki w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie 711 zł (środki z budżetu państwa) w związku ze zmianą poziomu zapotrzebowania na środki stanowiące wkład budżetu państwa w realizację projektów konkursowych PO KL w zakresie Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 2. pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dz Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł, która nie wpłynie w 2013 r. na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych, z uwagi iż część projektów porozumień nie została podpisana przez j.s.t. 3. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 356/13 z dnia 23 października 2013 r. (pismo WF-I ) o kwotę zł w Departamencie Środowiska z zadań pn.: a) Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Prace geologiczne (nieinwestycyjne) z wydatków na honoraria dla autorów opinii i ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań z zakresu geologii zł b) Ochrona powietrza w dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z wydatków na szkolenia dla pracowników gmin z zakresu realizacji działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, a w szczególności do przygotowania i wdrażania programów ograniczania niskiej emisji zł 4. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę

5 zł w Departamencie Środowiska z zadania pn. Ochrona powietrza z pozostałych wydatków na zakup programu komputerowego do gromadzenia danych z zakresu ochrony środowiska. Ze względu na późny termin aktualizacji programu ochrony powietrza i programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, a wpływających na zakres przedmiotowy sprawozdań, powstały opóźnienia w procedurze pozyskania środków z WFOŚiGW, a tym samym zbyt krótki termin na zakup powyższego programu komputerowego. VI. przeniesieniu wydatków w: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w: a) rozdz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w ramach zadania pn. Obsługa Województwa Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie w kwocie zł stanowiącej oszczędności w związku z wypłaceniem zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich oraz faktu zwolnienia pracodawców z opłacania składek za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia. Kwotę oszczędności przeznacza się na wypłatę nieprzewidzianych odpraw zwalnianym pracownikom i nagród jubileuszowych dla pracowników MZMiUW. b) rozdz Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie między zadaniami budżetowymi (PROW ) celem dostosowania do zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr 341/13 z dnia 16 października 2013 r. Kwotę oszczędności w wysokości zł powstałą po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zadaniach pn. Rozbudowa koryta potoku Zagórnickiego w km , ,4 w msc. Zagórnik, gm. Andrychów, pow. wadowicki ( zł) oraz Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi ( zł) przenosi się na zadania: - Przebudowa koryta potoku Żymanka w km m. Dąbrówka Gorzycka, gm. Olesno, pow. Dąbrowski, m. Gorzyce, gm. Żabno, pow. tarnowski, woj. małopolskie zł - Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi zł c) z rozdz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych z zadania pn. Obsługa Województwa Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 48 zł do rozdz Melioracje wodne na zadanie Pozostałe odsetki celem zapłaty odsetek od nieprawidłowo wykorzystanej dotacji ze środków zagranicznych w 2013 r. tj. ZUS zwrócił na konto projektu pn. Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów środki w kwocie 866,99 zł w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu. Zgodnie z informacją otrzymaną z Departamentu Funduszy Europejskich zachodzi konieczność zapłaty odsetek od zwróconej kwoty przez ZUS naliczonych za okres od do dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, a) rozdz Rozwój przedsiębiorczości w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie 100 zł (środki budżetu województwa) w ramach zadania budżetowego pn.: Projekt "Noc Naukowców 2013" między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na opłaty dotyczące czasowego zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia namiotu przed Kinem Kijów Centrum (al. Krasińskiego) w ramach wydarzenia "Małopolska Noc Naukowców 2013". b) rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie zł (budżet państwa). W celu wyrównania proporcji montażu finansowego w projektach realizowanych w ramach PO KL pn.: Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski - Działanie POKL ( zł) realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego oraz pn.: SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce ( zł) realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej środki przenosi się z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z zadania budżetowego pn.: Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty. 3. dz. 600 Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy w kwocie zł w Departamencie Transportu i Komunikacji w ramach zadania pn. Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ramach umowy zlecenia na przygotowania informacji i analiz w zakresie spółki Koleje Małopolskie. rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie między zadaniami inwestycyjnymi tj.:

6 a) z zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych kwotę zł na zadanie Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom-Miechów. Środki powyższe stanowią koszty niekwalifikowane nabycia gruntów. Zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej MRPO wszystkie koszty projektu tj. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane winny być ujęte w całkowitych kosztach danego projektu. b) z zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW nr 967 w m. Borzęta kwotę zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych, na zadania pn.: Budowa nowej siedziby dla RDW Kraków kwotę 1 zł z uwagi na błędne zaokrąglenie kwoty do pełnych złotych Stabilizacja osuwisk w ciągach dróg wojewódzkich kwotę zł z przeznaczeniem na przywrócenie przejezdności na DW 964 w m. Strzelce Małe poprzez odbudowę oberwanego korpusu drogi (postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie o wszczęciu postępowania w sprawie stanu technicznego w/w odcinka drogi) 4. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł w: Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (w tym budżet państwa 450 zł, UE zł) w ramach zadania budżetowego pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Komunikacja i promocja w związku ze zmniejszeniem kosztów prac autorskich rocznej licencji na korzystanie z materiałów programowych do kampanii informacyjnej pn. Funduszowe zmiany wokół nas wykorzystywał do emisji w telewizji, Internecie i sieci kin cyfrowych w Małopolsce przeznacza się na realizację w TVP Kraków spotu promującego Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Małopolsce. Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł (w tym budżet województwa zł, UE zł) w ramach zadania budżetowego pn.: Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 10 PT PO KL. Oszczędności powstałe po przeprowadzonym zamówieniu publicznym na badania ewaluacyjne dotyczące oceny doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL oraz wsparcia w zakresie tworzenia i wdrażania programów i dedykowanych branżom przemysłu czasu wolnego przeznacza się na koszty umów z osobami fizycznymi na wykonanie analizy eksperckiej dotyczącej charakterystyki zjawiska ubóstwa w Małopolsce oraz na wykonanie opinii eksperckiej dotyczącej strategii wdrażania projektów PO KL. Departamencie Organizacyjno Prawnym kwocie zł (środki UE) w celu pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektów systemowych w ramach PO KL, w tym w ramach zadań budżetowych pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL ( zł), Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (6 924 zł), Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL (8 238 zł), Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski - Poddziałanie POKL (2 zł) i SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce (1 700 zł). 5. dz Pomoc społeczna w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie zł (rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł, rozdz Regionalne ośrodki polityki społecznej zł) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej. Rozstrzygnięcie przetargu na 19 szkoleń / seminariów (przede wszystkim z obszarów: wzmacnianie aktywności osób starszych w instytucjonalnych formach opieki, metod pracy z osobami starszymi, wzmacnianie wypełniania funkcji rodziny i oddziaływań profilaktycznych; wzmacnianie efektywności procesu wychowania wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych, wdrażanie takich metod pracy jak drama i mediacje rówieśnicze; podniesienie wiedzy i jakości udzielanego wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie) wyłoniło wykonawców zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne stąd zaszła konieczność dostosowania planu wydatków na poszczególnych paragrafach. 6. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł (środki z budżetu państwa zł, UE zł) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z zadania budżetowego pn.: Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich w kwocie zł (środki z budżetu państwa) w ramach którego wystąpiły oszczędności na zabezpieczenie środków na umowy w ramach zadania budżetowego pn.: Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej. w ramach zadania budżetowego pn.: EXPRESS DO ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL)

7 w kwocie zł (w tym budżet państwa zł, UE zł) z oszczędności powstałych w wyniku postępowania przetargowego na organizację warsztatów dla partnerów projektu, na publikacje prasowe i usługi cateringowe w trakcie spotkań Rady Programowej i Grupy Sterującej oraz w związku z niższymi, od planowanych, kosztami zakupu sprzętu komputerowego i niższymi kwotami wynagrodzeń (wynikających z różnicy pomiędzy kwotami zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie Projektu a kwotami wynikającymi z umów o pracę) przeznacza się na dotację dla Partnera Projektu oraz koszty delegacji służbowych krajowych (dotyczących przeprowadzenia wizyt monitorujących w Partnerów Projektu). 7. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł w Departamencie Środowiska w ramach zadania pn. Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na usługę ksero udostępnionych akt sprawy prowadzonej w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych ze szkła. 8. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Regionalny obieg kultury między paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie umów zlecenia z osobami fizycznymi na oprawę graficzną Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki oraz oprawę artystyczną gali konkursu filmowego Trzy Korony Małopolska Nagroda Filmowa VII. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie zł do: 1. dz Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne do Departamentu Funduszy Europejskich w kwocie zł (środki niekwalifikowalne z budżetu województwa) na zadanie budżetowe pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej realizowanego w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Współpracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny (z dnia 4 września br.) w sprawie przeciwko Województwu Małopolskiemu, Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie (z dnia 20 marca br.) w ten sposób, że podwyższył na rzecz powoda zasądzoną kwotę o ,20 zł (tj. do kwoty ,80 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustawowej w kwocie zł, podwyższył kwotę zwrotu kosztów postępowania sądowego o zł (tj. do zł) oraz zasądził zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie zł. 2. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 339 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej wraz z kosztami upomnienia w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu przez Fundację Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem VIII. Ponadto w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 r. zwiększa się dochody na 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę zł w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Pozostała działalność z tytułu wykonywania przez Marszałka Województwa zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 356/13 z dnia 23 października 2013 r. (pismo WF-I ). Załączniki 1431zal.pdf Data: :16:03 Rozmiar: 1.14M Liczba odwiedzin: 17 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Grzegorz Mamoń Dorota Filipek-Wojciechowska

8 Czas wytworzenia: :15:26 Czas publikacji: :15:26 Data przeniesienia do archiwum: Brak