Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień r. Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na r. zwiększenie zmniejszenie brutto na r. amortyzacja netto na r. Urząd Gminy Grunty , ,89 21, ,97 0, ,97 Grunty rolnicze , , , ,89 Grunty zabudowane i pod zabudowę , , ,63 Grunty komunikacyjne , ,00 21, , ,45 Budynki i lokale , , , , , ,56 Budynek administracyjny , , , , ,27 Budynek Biblioteki , , , ,48 Budynki strażnic , , , , , ,39 Budynki szkół T.W , , , ,89 Budynek Ośrodka Zdrowia , , , ,95 Budynek socjalny w Lisnej , , , ,17 Wiaty autobusowe , , , ,56 Budynki gospodarcze szkół T.W , , ,55 852,66 Budynki gospodarcze Urzędu Gminy , , , ,60 Budynek po szkole w Starym Wylezinie , , , ,59 Budowle , ,13 0, , , ,11 Studnie , , , ,83 Stacje uzdatniania wody , , , ,21 Sieć wodociągowa , , , , ,67 Id: 57591C6A A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 1

2 Drogi o nawierzchni asfaltowej , , , , ,41 Drogi o nawierzchni utwardzonej , , , , ,13 Ogrodzenia 3 003, , ,86 649,04 Budowle szkolne w T.Woli , , , ,64 Place zabaw , , , , ,27 Lampy oświetleniowe , , , , ,91 Urządzenia specjalistyczne ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Pług do odśnieżania , , ,00 0,00 Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na zwiększenie zmniejszenie brutto na r. amortyzacja netto na r. Urząd Gminy Kotły i maszyny energetyczne 4 900,00 0,00 0, ,00 490, ,00 Agregat prądotwórczy 4 900, ,00 490, ,00 Maszyny i urządzenia , , , , , ,61 Pompy głębinowe , , , ,42 Urządzenia komputerowe w UG , , , , , ,57 Pracownia komputerowa Wioska , , ,00 0,00 Szfa chłodnicza 0, ,00 147, ,62 Urządzenia techniczne ,55 0,00 0, , , ,51 Sprzęt przeciwpożarowy , , , ,31 Centrala telefoniczna 6 924, , , ,25 Oczyszczalnia ścieków , , , ,63 Urządzenia tech. w wiosce 9 500, , , ,32 Środki transportu ,74 0,00 0, , , ,99 Samochody strażackie , , , ,83 Samochód Citroen z przyczepką , , , ,16 Narzędzia i przyrządy , ,04 0, , , ,60 Wyposażanie biura UG 0, , ,04 851, ,97 Wyposażenie Świetlicy e-lerign 3 500, , , ,68 Id: 57591C6A A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 2

3 Kontener mieszkalny , , , , ,95 Wartości niematerialne i prawne , ,34 0, , , ,18 Programy komputerowe U G , , , , ,18 Programy w Świetlicy e-lerign , , ,00 0,00 Razem Urząd Gminy , , , , , ,53 GOPS Maszyny i urządzenia 11157,55 0,00 0, , ,35 632,20 Urządzenia komputerowe w GOPS 11157, , ,35 632,20 Środki transportu 2384,89 0,00 0, , , ,48 Samochód POLONEZ 2384, , , ,48 Wyposażenie biura 7492,3 0, , , , ,50 Urządzenia biurowe w GOPS 7492, , , , ,50 Wartości niematerialne i prawne 2336,3 0,00 0, , ,30 0,00 Programy komputerowe 2336, , ,30 0,00 Razem GOPS ,04 0, , , , ,18 Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na r. zwiększenie zmniejszenie brutto na r. amortyzacja netto na r. Szkoły Grunty ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Grunty szkolne 14169, ,00 0, ,00 Budynki i lokale ,02 0,00 0, , , ,98 Budynki szkół , , , ,86 Budynki gospodarcze szkół 8 167, , , ,12 Budowle ,35 0,00 0, , , ,23 Studnie przy szkołach , , , ,11 Ogrodzenia szkolne , , , ,54 Chodnik przed Gimnazjum , , , ,30 Inne budowle , , , ,28 Maszyny i urządzenia ,48 0, , , , ,75 Urządzenia komputerowe w Szkołach , , , , ,75 Traktorek -Kosiarka 9 600, , , ,00 Id: 57591C6A A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 3

4 Urządzenia techniczne , ,00 0, , , ,94 Urządzenia techniczne w Szkołach , , , , ,94 Kotłownia olejowa , , ,95 0,00 Narzędzia i przyrządy ,96 0,00 0, , , ,00 Urządzenia biurowe w Szkołach , , , ,00 Wartości niematerialne i prawne , ,31 0, , , ,18 Programy komputerowe szkół , , , , ,18 Razem szkoły , , , , , ,08 Ogółem mienie Gminy , , , , , ,79 Id: 57591C6A A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 4

5 Informacja z wykonania budżetu oświaty za rok 2011 Przedstawiona poniżej informacja z wykonania budżetu sporządzona została w oparciu o księgowania i Roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok dokonane przez Urszulę Siucińską, która pełniła zastępstwo na stanowisku głównej księgowej w Gminnym Zespole Oświaty w Kowiesach w okresie od r. do r. Plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą realizowany przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach w 2011 roku wyniósł ,00 zł i został wykonany w 97,99% tj. w kwocie ,24 zł. Na ogólny plan wydatków składała się; subwencja oświatowa w kwocie ,00 zł (co stanowi 68,58% ogólnego planu wydatków na oświatę), dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie ,00 zł, ponadto dotacja WFOŚiGW w Łodzi w wysokości ,26 zł na obchody święta Dzień Ziemi. Pozostałe środki to wkład własny gminy, który stanowi kwotę ,98 zł. Wydatki na oświatę obejmują działalność jednej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i gimnazjum. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty, stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz udzielone dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli na terenie innych gmin. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe Poniesione wydatki w roku 2011 na szkoły podstawowe wynosiły ,10 zł i dotyczyły dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie ,40 zł (średnioroczna liczba uczniów 37) oraz kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie ,70 (średnioroczna liczba uczniów 133, natomiast średnioroczna liczba etatów nauczycieli 10,35 etatu oraz obsługa 3,25 etatu). Wydatki na Szkołę Podstawową w Kowiesach rozkładały się w następujący sposób: Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ,07 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe to kwota 6.240,00 zł), na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono ,86 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę ,77 zł i związane były głównie z: bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych i wyposażenia w kwocie ,72 zł, zakup pomocy naukowych 1.937,42 zł, koszty energii to kwota 7.381,29 zł, zakup usług remontowych to kwota ,68 zł, w tym wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowa i remont schodów oraz roboty remontowo-malarskie, zakup usług zdrowotnych to kwota 337,00 zł, kwota ,31 zł to koszty związane z wywozem nieczystości, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP, kwotę 1.176,31 wydatkowano na opłaty za usługi internetowe, wydatki związane z uiszczaniem opłat telekomunikacyjnych to kwota 2.535,22 zł, koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 3.674,66 zł, na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1.661,16 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (średnioroczna liczba uczniów 30, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 1,33). Id: 57591C6A A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 1

6 Oddział przedszkolny występuje tylko przy Szkole Podstawowej w Kowiesach. Koszty utrzymania oddziału to przede wszystkim zatrudnienie nauczycieli, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywa szkoła podstawowa. Wydatki związane z zatrudnieniem, to: wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,75 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.082,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.065,43 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,00 zł, podróże służbowe krajowe 45,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.588,67 zł. Ogółem na oddział przedszkolny poniesiono wydatki w wysokości ,25 zł. Przedszkola Koszt refundacji dotacji udzielonej przez inne Gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na ich terenie to kwota ,50 zł. Inne formy wychowania przedszkolnego Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli (średnioroczna liczba dzieci 23) i drugi w Jeruzalu (średnioroczna liczba dzieci 23), na które udzielono dotacji w kwocie łącznej ,00 zł. Gimnazjum (średnioroczna liczba uczniów 80, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 11,06 oraz 2 etaty obsługi). Na terenie gminy funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu. Zrealizowane wydatki na pokrycie funkcjonowania gimnazjum to kwota ,54 zł. Środki te przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak: wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie ,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.202,82 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy ,21 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,61 zł, zakup materiałów, a w szczególności olej opałowy, artykuły biurowe, świadectwa, toner itp. na kwotę ,53 zł, pomoce naukowe zakupiono za kwotę 1.757,35 zł, opłaty za energię elektryczną wynosiły ,08 zł, zakup usług remontowych to kwota ,65 zł, w tym roboty remontowo-malarskie, wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły, wywóz nieczystości, naprawa kotła olejowego w kotłowni, konserwacja instalacji elektrycznych, reinstalacja serwera, prowizja bankowa, itp. na ogólną kwotę ,24 zł, zakup usług zdrowotnych to kwota 174,00 zł, opłaty za usługi internetowe wynosiły 1.310,15 zł, poniesione wydatki na usługi telekomunikacyjne to 1.009,34 zł, zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 3.150,50 zł, pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 1.390,84 zł. Dowożenie uczniów do szkół Id: 57591C6A A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 2

7 Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W roku 2011 wydatkowano na ten cel ,02 zł. Powyższa kwota obejmowała koszt wynajmu trzech autobusów. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic, wykonując dziennie trasę 265 km. Za zrealizowane przejazdy uiszczono kwotę ,53 zł. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi ,49 zł. Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości ,00 zł. Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół ( liczba etatów 2,5 ) Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły ,87 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano ,16 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 4.375,73 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 160,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono ,98 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej oraz koszty delegacji służbowych. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie został wykonany w kwocie 8.967,99 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta Gminy. Stołówki szkolne (1 etat obsługi) Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu, z której korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Poniesione wydatki to kwota ,81 zł. Obejmowały one koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie ,36 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.787,18 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie ,34 zł. Koszty prowadzenia stołówki zostają w części zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Szkoły Podstawowej w Kowiesach za korzystanie z obiadów, które w 2011 roku wyniosły ,20 zł. W roku 2011 korzystało z obiadów średniorocznie 62 uczniów Szkoły Podstawowej w Kowiesach i 47 uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. Pozostała działalność Ogółem z tego rozdziału wydatkowano ,97 zł, z czego: ,96 zł to kwota związana z obchodami święta Dzień Ziemi zorganizowanego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz Szkole Podstawowej w Kowiesach dla uczniów (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ,26 zł, a wkład własny gminy to kwota 4.866,70 zł), - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wynosił ,56 zł ,45 zł przeznaczono na zakup nagród książkowych od Wójta Gminy, które wręczono uczniom na zakończenie roku szkolnego, - 318,00 zł to kwota na zakup kwiatów dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1.680,00 zł na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci z terenu Gminy Kowiesy. Z przedstawionego sprawozdania przez Powiat Skierniewicki wynika, iż w ramach przyznanej dotacji w roku 2011 odbyło się 9 konsultacji specjalistycznych. Pomoc materialna dla uczniów Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów i wynosiła ,19 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego ,00 zł i środków własnych w kwocie 4.374,19 zł). W ramach tych środków stypendia otrzymało 65 uczniów i dla 1 ucznia został przyznany zasiłek szkolny. Na program Wyprawka szkolna wydatkowano 7.598,00 zł, środki te przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum. Środki na ten cel pochodziły Id: 57591C6A A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 3

8 w całości z dotacji. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 19 uczniów szkół podstawowych i 13 uczniów gimnazjum. Id: 57591C6A A20-AFF5-75BD6A1308F0. Podpisany Strona 4