Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Polanowa z dnia 24 marca 2014 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Polanowa z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2013 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092,Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), z a r z ą d z a m co następuje: Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2013 rok: 1) z wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 3. Sprawozdania zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Burmistrz Polanowa WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLANÓW za 2013 rok Polanów 24 marzec 2014 r.

3 Tabela Nr 1 Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w 2013 roku Dział Paragraf Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,73 101,02 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , , ,38 123,28 innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0, , ,35 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,47 83, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,34 103, Wpływy z różnych opłat 250,00 250,00 170,50 68, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , , ,29 80,12 innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , , ,46 54, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,88 57, Działalność usługowa 8 000, , ,80 77, Wpływy z różnych opłat 8 000, , ,80 77, Administracja publiczna , , ,49 111, Wpływy z usług , , ,35 110, Wpływy z różnych dochodów , , ,64 120, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % (6:5) , , ,00 100,00 50,00 50,00 15,50 31, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,44 106, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,44 106, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,06 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 99, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,51 80, Podatek od nieruchomości , , ,28 101, Podatek rolny , , ,57 100, Podatek leśny , , ,27 106, Podatek od środków transportowych , , ,40 89, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 000, , ,01 45, Podatek od spadków i darowizn , , ,60 37, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,10 98,63 Strona 1 z 3

4 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,50 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 61, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,68 97, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000, , ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,26 99, Wpływy z różnych opłat 8 750, , ,63 107, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,25 59,07 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach , , ,00 105,03 lokalnych 758 Różne rozliczenia , , ,98 100, Wpływy z dywident 0,00 0,00 320,00 0, Pozostałe odsetki 5 000, , ,98 93, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,47 100, Wpływy z różnych opłat , , ,60 75, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 3 260, , ,44 141,49 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,25 96, Pozostałe odsetki 0,00 0, ,21 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,97 199,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,00 97,74 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , , ,97 95, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 96,80 0, Wpływy z usług 5 000, , ,60 122, Pozostałe odsetki 8 000, , ,45 59, Wpływy z różnych dochodów , , ,14 77, Wpływy z tytułu zwrotów wypłacinych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, ,17 0, , , ,27 96, , , ,92 94, , , ,85 74, , , ,77 95, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,67 98, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 72,96 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem srodków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 0, , ,87 100,00 w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem srodków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 0, , ,74 74,18 w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2327 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,11 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2329 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0, , ,99 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,60 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,60 68,06 Strona 2 z 3

5 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 0, , ,00 70,29 w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,08 93, Wpływy z opłaty produktowej 1 000, , ,63 94, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,80 98, Wpływy z różnych opłat , , ,25 52, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 61,65 61, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,75 59, Kultura fizyczna 0, , ,28 132, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 56,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 122,47 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem dochody bieżące Dochody majątkowe 0,00 0, ,28 0, , , ,04 98, Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 99,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w , , ,00 99,50 ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność 0, , ,92 99,89 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 0, , ,92 99,89 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka , , ,26 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w , , ,26 0,00 ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,90 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycz. w prawo 6 000, , ,81 285,23 własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,30 74, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000, , ,79 107, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,85 95,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w , , ,85 94,48 ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 0, , ,00 100,00 publicznych 758 Różne rozliczenia 0, , ,87 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0, , ,87 0,00 ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w , , ,00 100,00 ramach budżetu środków europejskich Razem dochody majątkowe , , ,80 94,45 Ogółem , , ,84 97,75 Strona 3 z 3

6 Tabela Nr 2 Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , ,59 99, Izby rolnicze , , ,24 98,19 Wydatki bieżące, z tego: , , ,24 98,19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,24 98,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,24 98, Pozostała działalność 0, , ,35 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 0, , ,35 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, , ,35 100,00 - wynagrodzenia i pochodne 0, , ,32 99,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,03 100, Transport i łączność , , ,87 96, Drogi publiczne gminne , , ,13 99,09 Wydatki bieżące, z tego: , , ,63 97,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,63 97,61 - wynagrodzenia i pochodne , , ,00 99,82 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,63 96,61 Wydatki majątkowe 0, , ,50 100, Pozostała działalność , , ,74 84,66 Wydatki majątkowe , , ,74 84, Turystyka , , ,46 100, Pozostała działalność , , ,46 100,00 Wydatki majątkowe , , ,46 100,00 na programy finansowane z udziałem środków UE , , ,77 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,95 98, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,12 94,66 Wydatki bieżące, z tego: , , ,12 94,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,12 94,66 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,12 94, Pozostała działalność , , ,83 65,17 Wydatki bieżące, z tego: , , ,83 65,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,83 65,17 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,83 65, Działalność usługowa , , ,59 94, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,60 99,90 Wydatki bieżące, z tego: , , ,60 99,90 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,60 99,90 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,99 89,94 Wydatki bieżące, z tego: , , ,99 89,94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,99 89,94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,99 89, Cmentarze 5 000,00 650,00 648,00 99,69 Wydatki bieżące, z tego: 5 000,00 650,00 648,00 99,69 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 650,00 648,00 99,69 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 650,00 648,00 99, Administracja publiczna , , ,19 97,83 % (6:5) Strona 1 z 6

7 75011 Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne , , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,55 97,72 Wydatki bieżące, z tego: , , ,55 97,72 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000, ,00 440,00 44,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, ,00 440,00 44,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,55 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,81 97,81 Wydatki bieżące, z tego: , , ,45 97,82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,93 97,95 - wynagrodzenia i pochodne , , ,09 98,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,84 95,41 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 000, , ,52 34,73 Wydatki majątkowe , , ,36 96, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,52 98,01 Wydatki bieżące, z tego: , , ,52 98,01 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,52 98,01 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,52 98, Pozostała działalność , , ,31 97,38 Wydatki bieżące, z tego: , , ,31 97,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,31 95,95 - wynagrodzenia i pochodne , , ,39 99,41 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,92 93,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 521, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 521, , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 1 521, , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 521, , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 521, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , , ,23 99, Ochotnicze straże pożarne , , ,50 99,57 Wydatki bieżące, z tego: , , ,42 97,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,42 97,96 - wynagrodzenia i pochodne , , ,83 98,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,59 97,48 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,00 93,77 Wydatki majątkowe , , ,08 99,97 na programy finansowane z udziałem środków UE , , ,20 100, Straż Miejska , , ,93 99,33 Wydatki bieżące, z tego: , , ,53 99,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,22 99,33 - wynagrodzenia i pochodne , , ,57 99,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,65 98,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,31 98,81 Wydatki majątkowe 0, , ,40 99, Zarządzanie kryzysowe , , ,80 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,80 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,80 100,00 - wynagrodzenia i pochodne 0, , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,80 100, Obsługa długu publicznego , , ,44 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , , ,44 99,95 Wydatki bieżące, z tego: , , ,44 99,95 wydatki na obsługę długu , , ,44 99,95 Strona 2 z 6

8 758 Różne rozliczenia , , ,71 83, Różne rozliczenia finansowe 6 000, , ,71 83,03 Wydatki bieżące, z tego: 6 000, , ,71 83,03 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 000, , ,71 83,03 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, , ,71 83, Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświata i wychowanie , , ,89 98, Szkoły podstawowe , , ,69 98,60 Wydatki bieżące, z tego: , , ,69 98,60 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,45 98,52 - wynagrodzenia i pochodne , , ,50 99,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,95 93,28 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,24 100,00 Wydatki majątkowe 0,00 615,00 615,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,33 95,66 Wydatki bieżące, z tego: , , ,33 95,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,33 95,42 - wynagrodzenia i pochodne , , ,82 95,16 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,51 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,00 100, Przedszkola , , ,42 99,06 Wydatki bieżące, z tego: , , ,01 98,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,03 98,79 - wynagrodzenia i pochodne , , ,06 99,29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,97 97,24 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,98 100,00 Wydatki majątkowe , , ,41 99, Gimnazja , , ,93 98,20 Wydatki bieżące, z tego: , , ,93 98,20 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,29 98,11 - wynagrodzenia i pochodne , , ,97 98,42 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,32 96,84 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,64 100, Dowożenie uczniów do szkół , , ,78 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,78 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,78 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,78 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,66 99,38 Wydatki bieżące, z tego: , , ,66 99,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,98 99,38 - wynagrodzenia i pochodne , , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,98 95,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 500,00 25,68 25,68 100, Licea ogólnokształcące , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,00 100, Licea profilowane , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 100, , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,90 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,90 100,00 Strona 3 z 6

9 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,90 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,90 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,27 98,87 Wydatki bieżące, z tego: , , ,27 98,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,27 98,84 - wynagrodzenia i pochodne , , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,27 98,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 000, , ,00 100,00 Wydatki majątkowe 0, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,91 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,91 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,91 100,00 - wynagrodzenia i pochodne 2 000,00 960,00 960,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,91 100, Ochrona zdrowia , , ,83 98, Zwalczanie narkomanii , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,83 98,68 Wydatki bieżące, z tego: , , ,83 98,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,83 97,12 - wynagrodzenia i pochodne , , ,83 91,26 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 98,08 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Pomoc społeczna , , ,94 94, Ośrodki wsparcia , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,17 100,00 - wynagrodzenia i pochodne , , ,34 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,83 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 650,00 609,83 609,83 100, Rodziny zastępcze , , ,22 94,14 Wydatki bieżące, z tego: , , ,22 94,14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,22 94,14 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,22 94, Wspieranie rodziny , , ,54 71, Wydatki bieżące, z tego: , , ,54 71,05 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,14 71,07 - wynagrodzenia i pochodne , , ,04 70,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 900, , ,10 73,28 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 300,00 300,00 190,40 63,47 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,72 95,68 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, z tego: , , ,72 95,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,41 93,61 - wynagrodzenia i pochodne , , ,80 97,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,61 85,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,31 95, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,05 88, Wydatki bieżące, z tego: , , ,05 88,35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,05 88,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,05 88,35 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,58 91,79 emerytalne i rentowe Strona 4 z 6

10 Wydatki bieżące, z tego: , , ,58 91,79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,62 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,62 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,06 89,36 wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0, , ,90 100, Dodatki mieszkaniowe , , ,60 92,07 Wydatki bieżące, z tego: , , ,60 92,07 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,60 92, Zasiłki stałe , , ,56 99,49 Wydatki bieżące, z tego: , , ,56 99,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, , ,14 58,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,14 58,56 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,42 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,83 95,14 Wydatki bieżące, z tego: , , ,83 95,14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,85 95,17 - wynagrodzenia i pochodne , , ,51 97,21 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,34 85,65 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 300, , ,98 79, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,08 95,31 Wydatki bieżące, z tego: , , ,08 95,31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,91 95,34 - wynagrodzenia i pochodne , , ,94 95,57 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,97 93,55 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 760,00 675,20 607,17 89, Pozostała działalność , , ,76 93,45 Wydatki bieżące, z tego: , , ,76 93,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,85 85,86 - wynagrodzenia i pochodne , , ,69 86,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,16 82,44 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,91 96, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,78 85, Pozostała działalność 0, , ,78 84,33 Wydatki bieżące, z tego: 0, , ,78 84,33 wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0, , ,78 84,33 Wydatki majątkowe 0, , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 77, Świetlice szkolne , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,66 100,00 - wynagrodzenia i pochodne , , ,66 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,34 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 68,33 Wydatki bieżące, z tego: 0, , ,00 68,33 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 0, , ,00 68, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,71 88, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , ,18 72,07 Wydatki bieżące, z tego: 0, , ,18 72,07 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, , ,18 72,07 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,18 72, Gospodarka odpadami , , ,42 79,41 Wydatki bieżące, z tego: , , ,54 78,33 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,54 78,33 - wynagrodzenia i pochodne , , ,64 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,90 77,20 Wydatki majątkowe , , ,88 0,00 Strona 5 z 6

11 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 979, , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 4 979, , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 979, , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 979, , ,00 100, Schroniska dla zwierząt , , ,85 94,58 Wydatki bieżące, z tego: , , ,85 94,58 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,85 94,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,85 94, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,26 99,52 Wydatki bieżące, z tego: , , ,26 99,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,26 99,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,97 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,97 99,66 Wydatki bieżące, z tego: , , ,76 99,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,76 86,51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,76 86,51 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 Wydatki majątkowe , , ,21 99,99 na programy finansowane z udziałem środków UE , , ,18 99, Biblioteki , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Kultura fizyczna , , ,95 99, Obiekty sportowe , , ,29 97,49 Wydatki bieżące, z tego: , , ,29 97,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,29 97,49 - wynagrodzenia i pochodne , , ,30 98,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,99 94, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,66 95,57 Wydatki bieżące, z tego: , , ,66 95,57 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,66 95,57 - wynagrodzenia i pochodne 0, , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,66 90,69 Ogółem wydatki, w tym: Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE , , ,10 96, , , ,06 96, , , ,00 97, , , ,30 98, , , ,70 95, , , ,00 100, , , ,94 93,27 0, , ,68 84, , , ,44 99, , , ,04 99, , , ,15 100,00 Strona 6 z 6

12 Tabela Nr 3 Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku Dział Paragraf Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,35 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0, , ,35 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 521, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 521, , ,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , , ,27 96,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,27 96,20 % (6:5) Ogółem , , ,62 96,69 Strona 1 z 1

13 Tabela Nr 4 Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,35 100, Pozostała działalność 0, , ,35 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 0, , ,35 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, , ,35 100,00 - wynagrodzenia i pochodne 0, , ,32 99,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,03 100, Administracja publiczna , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne , , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 521, , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 521, , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 1 521, , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 521, , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 521, , ,00 100, Pomoc społeczna , , ,27 96, Ośrodki wsparcia , , ,00 100, Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,17 100,00 - wynagrodzenia i pochodne , , ,34 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,83 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 650,00 609,83 609,83 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,22 95,90 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, z tego: , , ,22 95,90 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,91 97,12 - wynagrodzenia i pochodne , , ,80 97,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,11 96,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,31 95,83 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , ,05 81,84 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatki bieżące, z tego: , , ,05 81,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,05 81,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,05 81, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,80 100,00 - wynagrodzenia i pochodne , , ,51 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200, , ,29 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 260,00 175,20 175,20 100, Pozostała działalność 0, , ,00 99,95 % (6:5) Strona 1 z 2

14 Wydatki bieżące, z tego: 0, , ,00 99,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0, , ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 0, , ,00 99,95 Ogółem wydatki, w tym: Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych; , , ,62 96, , , ,62 96, , , ,28 99, , , ,97 98, , , ,31 99, , , ,34 95,90 Strona 2 z 2

15 Tabela Nr 5 Planowane i otrzymane dotacje na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku Dział Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,10 100,00 % (6:5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,11 100,00 0, , ,99 100,00 Ogółem 0, , ,10 100,00 Tabela Nr 6 Planowane i wykonane wydatki na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku Dział Paragraf Rozdział Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,10 100, Pozostała działalność 0, , ,10 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 0, , ,10 100,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0, , ,10 100,00 % (6:5) Ogółem wydatki, w tym: Wydatki bieżące, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0, , ,10 100,00 0, , ,10 100,00 0, , ,10 100,00 Strona 1 z 1

16 Tabela Nr 7 Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2013 roku Plan wg Plan po % Dział Rozdział Nazwa Wykonanie uchwały zmianach (6:5) Transport i łączność , , ,24 95, Drogi publiczne gminne 0, , ,50 100,00 Przebudowa ulicy Klonowej w Polanowie 0, , ,50 100, Pozostała działalność , , ,74 43,77 Budowa przystanków autobusowych wdomachowie i Bukowie , , ,74 43, Turystyka , , ,46 100, Pozostała działalność , , ,46 100,00 z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE , , ,77 100,00 Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Polanów , , ,96 100,00 Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów , , ,51 100,00 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej w Gminie Polanów 0, , ,99 100, Administracja publiczna , , ,36 96, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,36 96,75 Zakup klimatyzatora 0, , ,00 100,00 Zakup komputerów , , ,36 96,02 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,48 99, Ochotnicze straże pożarne , , ,08 99,96 z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE , , ,20 100,00 Rewitalizacja centrum Polanowa - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia , , ,08 99, Straż miejska 0, , ,40 99,94 Zakup serwera 0, , ,40 99, Oświata i wychowanie , , ,41 99, Szkoły podstawowe 0,00 615,00 615,00 100,00 Rewitalizacja centrum Polanowa - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie z dociepleniem i kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia 0,00 615,00 615,00 100, Przedszkola , , ,41 99,99 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i , , ,41 99,99 rozbudowa przedszkola w Polanowie Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , ,00 100,00 Zakup zmywarki do stolówki szkolnej przy SP w Polanowie 0, , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 Internet szansą dla Gminy Pol@nów 0, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,88 99, Gospodarka odpadami , , ,88 99,84 Zakup komputerów , , ,88 99,75 Zakup licencji 0, , ,00 99,73 Zakup serwera 0, , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,21 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,21 99,99 z tego: na programy finansowane z udziałem środków UE , , ,18 99,98 Strona 1 z 2

17 Ogółem, w tym: Budowa świetlicy wiejskiej w Nacławiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy strażackiej na programy finansowane z udziałem środków UE , , ,21 99, , , ,04 99, , , ,15 100,00 Strona 2 z 2

18 Tabela Nr 8 Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres dotacji Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % (7:6) Dotacje przedmiotowe Zakład Usług Komunalnych Dotacje podmiotowe Utrzymanie czystości na ulicach i placach Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Dotacje celowe Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 Wydatki bieżące Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Klub Abstynenta Feniks Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności Klub Abstynenta Feniks Wydatki majątkowe Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Miejski Klub Sportowy GRYF w Polanowie Międzygminny Klub Sportowy START ISKRA Mokre Uczniowski Klub Sportowy ŻAK w Polanowie Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy życiowej Dystrybucja żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzebi zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu piłka nożna Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu piłka nożna Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu koszykówka Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu - szachy , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 0, , ,00 0,00 Strona 1 z 2

19 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie Dofinansowanie budowy chodnika w Nacławiu Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Polanowie 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Ogółem , , ,00 100,00 Strona 2 z 2

20 Tabela Nr 9 Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2013 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw Dział Paragraf/ Rozdział Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % (7:6) I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dochody 756 Wydatki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,68 97, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,68 97, Ochrona zdrowia , , ,83 98, Zwalczanie narkomanii , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,83 98,68 Wydatki bieżące, z tego: , , ,83 98,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,83 97,12 - wynagrodzenia i pochodne , , ,83 91,26 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 98,08 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 II. Ustawa Prawo ochrony środowiska Dochody 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,45 50, Wpływy z różnych opłat , , ,45 50,66 Wydatki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,45 50, Ochotnicze straże pożarne , , ,45 50, Wydatki majątkowe , , ,45 50,66 Zmiana technologii ogrzewania w modernizowanym budynku remizy OSP w Polanowie , , ,45 50,66 III. Ustawa o drogach publicznych Dochody Wydatki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Grzywny, mandatyi inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących , , ,44 106, , , ,44 106, , , ,44 105, Transport i łączność , , ,87 96, Drogi publiczne gminne , , ,13 99,09 Wydatki bieżące, z tego: , , ,63 97,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,63 97,61 - wynagrodzenia i pochodne , , ,00 99,82 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,63 96,61 Wydatki majątkowe 0, , ,50 100,00 Strona 1 z 2