U c h w a ł a Nr XVI/32/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Transkrypt

1 U c h w a ł a Nr XVI/32/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz z późniejszymi zmianami), art. 3 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 88 poz. 539), Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje: Zwiększa się dochody budżetowe na 2012 rok - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność 1 w Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę ,00 zł oraz w Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę ,90 zł Zwiększa się wydatki budżetowe na 2012 rok - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność w Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,72 zł w Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.107,39 zł w Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.334,55 zł w Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 123,65 zł w Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,42 zł w Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 670,07 zł w Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.494,17 zł w Składki na Fundusz Pracy o kwotę 79,14 zł w Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,82 zł w Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.135,28 zł w Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.139,64 zł w Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60,36 zł w Zakup usług pozostałych o kwotę ,68 zł oraz w Zakup usług pozostałych o kwotę 4.887,01 zł 3 Zmniejsza się dochody budżetowe na 2012 rok o kwotę ,00 zł - w dziale Transport i łączność w rozdziale 16 Drogi publiczne gminne 2

2 w 6267 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Gimnazja w Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł 4 W wyniku zmian wprowadzonych w 3 zmniejsza się wydatki budżetowe na 2012 rok o kwotę ,00 zł - w dziale Transport i łączność w rozdziale 16 Drogi publiczne gminne w 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do pól Wierzchowiny Zielonka - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Gimnazja W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa windy dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku 5 Zwiększa się wydatki budżetowe na 2012 rok o kwotę ,00 zł - w dziale Transport i łączność w rozdziale 16 Drogi publiczne gminne w rozdziale Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa dróg gminnych we Wsoli - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 6.000,00 zł - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Gimnazja W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa windy dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku 6 Przenosi się wydatki budżetowe na 2012 rok - z działu Transport i łączność z rozdziału 16 Drogi publiczne gminne z Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Piastów- Chmielniak z 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa modernizacja drogi dojazdowej do pól Wierzchowiny Zielonka

3 - z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdziału Centra kultury i sztuki z 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Centrum Kultury w Jedlińsku - na dział 851 Ochrona zdrowia na rozdział Pozostała działalność na 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę ,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup aparatu do krioterapii dla poradni ginekologicznej SPZOZ w Jedlińsku - na dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na rozdział Centra kultury i sztuki na 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę ,00 zł - z działu 852 Pomoc społeczna z rozdziału Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3110 Świadczenia społeczne kwotę ,10 zł - na dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej na rozdział Pozostała działalność na 3119 Świadczenia społeczne kwotę ,10 zł 7 W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmienia się treść Uchwały Budżetowej Nr XI/55/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w następujący sposób: 1 pkt 1otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w łącznej kwocie z tego : ,36 zł a) bieżące w kwocie ,36 zł b) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 1 pkt 2otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,22 zł z tego : a) bieżące w kwocie ,36 zł b) majątkowe w kwocie ,86 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 1 pkt 3otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do

4 niniejszej uchwały tabelą nr 3. 1 pkt 4otrzymuje brzmienie Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 2 pkt 1otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy w wysokości ,86 zł z sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie Ustala się przychody budżetu w kwocie ,86 zł w tym: a) kredyt do zaciągnięcia 0,00 zł b) wolne środki ,86 zł a rozchody w wysokości ,00 zł 4 otrzymuje brzmienie Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotacje udzielane w 2012 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Urząd Marszałkowski , Powiat Radomski , Urząd Marszałkowski 6.375, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku , Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku ,00 Razem: , ,00 Jednostki nie Nazwa zadania należące do sektora finansów publicznych Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,00 Razem: ,00 OGÓŁEM: , ,00

6 TABELA NR 4 ( URG NR XVI/32/2012 Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 ) LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA L.p. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizator programu lub koordynator wykonywanego programu Okres realizacji programu Łączne nakłady Środki własne W y s o k o ś ć w y d a t k ó w w l a t a c h rok Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania Budowa wodociągu Wsola Marcelów- Józefówek Urząd Gminy , , Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk Urząd Gminy 2011/ , , ,00 (RPO) , ,00 (RPO) Rozdział RAZEM , , , , , , Budowa wodnego zbiornika retencyjnego w Jedlińsku , , , , ,00 (UM) Rozdział RAZEM , , , , , RAZEM , , , , , , Boża Wola Ksawerów Klwaty Klwaty Urząd Gminy 2011/2012 Urząd Gminy 2011/ , , , ,

7 w Urbanowie Lisów Bierwiecka Wola Modernizacja ulic i chodników w Jedlińsku Przebudowa dróg gminnych we Wsoli Piastów Chmielniak Obózek Bierwce Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do pól Wierzchowiny Zielonka Urząd Gminy 2011/2012 Urząd Gminy 2010/2013 Urząd Gminy 2012 Urząd Gminy 2011/2012 Urząd Gminy 2010/2013 Urząd Gminy 2011/ , , , , , , ,00.000,00 (UM) , , , , , , ,00.000, , , ,00 (FOGR) Przebudowa dróg gminnych w Jedlance , , , ,00 - Wielogóra ul. Łąkowa cz. I Urząd Gminy 2012/ , , , w Bierwcach Urząd Gminy 2012/ , , , w Jankowicach Urząd Gminy 2012/ , , , Bierwiecka Wola- Czekajów.000, , , ,00 - Modernizacja parkingu w Jedlińsku Urząd Gminy 2012/ , , , Nowe Zawady , , , ,00 -

8 ul. Polna w Wielogórze Urząd Gminy ,00 35., w miejscowości Budki Wierzchowskie Rozdział 16 RAZEM Urząd Gminy , , , , , ,00.000, , , , , ,00.000, ,00 - Zakup kserokopiarki Urząd Gminy , , Rozdział RAZEM Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance Budowa bieżni sportowej przy PSP w Jedlińsku Urząd Gminy 2009/ , , , , , , ,00 (FRKF)) , ,00 (FRKF) , , , ,00 - Modernizacja instalacji CO w budynku PSP Jedlińsk Urząd Gminy , , Modernizacja kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli Rozdział RAZEM Zakup komputerów do gimnazjów Budowa windy dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku Urząd Gminy 2012/ , , , , , , , , ,00 - Urząd Gminy , , Urząd Gminy , , Rozdział RAZEM , , Zakup komputerów dla GZEAS Urząd Gminy , ,

9 Rozdział RAZEM 5.000, , , , , , , , Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku Zakup aparatu do krioterapii dla Poradni Ginekologicznej SPZOZ w Jedlińsku Urząd Gminy 2012 Urząd Gminy , , , , Rozdział RAZEM , , , , Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie Urząd Gminy 2011/ , , ,00 (PROW) , ,00 (PROW) Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Wsola cz I Urząd Gminy 2011/ , , , , ,00 (UM) Rozbudowa kanalizacji w Jedlińsku Urząd Gminy 2012/ , , , Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie obsługa zadania Urząd Gminy 2011/ , , , Rozdział 01 - RAZEM , , , , , , , Modernizacja oświetlenia Urząd Gminy , , Rozdział 15 - RAZEM , , Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku Urząd Gminy 2011/ , , ,00 (PROW) Zagospodarowanie Centrum Wsi Wierzchowiny , , , ,00 (PROW)

10 39 95 Zagospodarowanie Centrum Wsi Piastów , , , , ,00 (PROW Budowa lokali komunalnych (socjalnych) Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu Urząd Gminy 2011/ , , , , , ,00 (PROW) ,00 (UM) - - Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowe Zawady Urząd Gminy , , Rozdział 95 - RAZEM , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE 2012 rok , , , , , , ,00 Ogółem wydatki inwestycyjne na 2012 rok : ,86 zł w tym: - środki własne : ,86 zł - dotacje P R O W : ,00 zł - dotacje z FOGR : ,00 zł - dotacje FRKF ,00 zł