PROJEKT BUDZETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2011 ROK ~ AAv. 'Uo{) d ~J' Art r '

Transkrypt

1 PROJEKT BUDZETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2011 ROK ~ AAv d ~J' Art r ' 'Uo{)

2 RZĄD MIEJSKI III Warszawsko RYPIN tel (O-54) 2AO?4?1 (do 25) Rypin, dnia 12 listopada 2010 roku FN 3364/ 63 /10 Region lna Izba Obrachunko~ a wydgoszczy Ze. ół we Włocławku Regionalna Izba Obrachunkowa Oddział Zamiejscowy we Włocławku ul. Brzeska Rypin Dotyczy: projektu budżetu na 2011 rok Na podstawie art. 230 oraz 238 ustawy o finansach publicznych( Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz.l240 z późno zm.) przesyłam projekt budżetu oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na 2011 rok celem zaopiniowania. Z poważaniem: Plik- pismo-rio projekt budżetu

3 ZARZĄDZENIE NR 158 /lo BURMISTRZA MIASTA RYPINA z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz ze zm. I) oraz Uchwały nr XL VII/ Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej BURMISTRZ MIASTA ZARZĄDZA: 1 Przyjąć opracowany projekt budżetu na 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący: Dochody budżetu w wysokości Wydatki budżetu w wysokości zł zł 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020

4 PROJEKT UCHWALANR. Rady Miasta Rypina z dnia. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,222, ,242,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Rada uchwala co następuje: l. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł., - dochody majątkowe w kwocie zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości zł., z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł., - wydatki majątkowe w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. 3. Deficyt budżetu w kwocie zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: - kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych zł., - pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji zł., zgodnie z załącznikiem nr Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zł. łączną kwotę planowanych rozchodów zł. zgodnie z załącznikiem nr Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki budżetu obejmują: l. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania l

5 problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie zł. 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: pożyczek oraz 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł., 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł., 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie zł. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do zaciągania zobowiązań: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 11 Uchwały, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia. 2

6 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości zł, w tym: a) rezerwę ogólną w kwocie zł, b) rezerwę celową w kwocie zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 3

7 PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK Uchwała Rady Miasta Rypina Nr.../..../10 Załącznik nr 1 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport I łączność , Drogi publiczne gminne 12068, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 12000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 18, Pozostałe odsetki 50, Pozostała działalność , Wpływy z usług 60000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,00 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 1400, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 20000,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 6500, Wpływy z różnych dochodów 16000, Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych r-1 DzIałalność usługowa 89345, Cmentarze 89345, Wpływy z różnych opłat 10, Wpływy z usług 30000, Wpływy z różnych dochodów 50335, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2000,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 20,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 48600, Pozostałe odsetki 30000, Wpływy z różnych dochodów 15000, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 3600,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tery1orialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2850,00 kontroli r ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2850,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2850,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4018, Straż Miejska 4018, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4000, Wpływy z różnych opłat 18, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,00 Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z Ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15100, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 15000,00 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1161, Podatek leśny 16, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4000,00 r Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 45000, Podatek leśny 500, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 40000, Opłata od posiadania psów 15000, Wpływy z opłaty targowej 65000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 4000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu tery1orialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z różnych opłat 20, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Dywidendy , Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata I wychowanie , Szkoły podstawowe 88600, Wpływy z różnych opłat 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 64500,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów 3000, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 10000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 10000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9600,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 2400, Wpływy z różnych dochodów 300, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 5000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 400, Wpływy z różnych dochodów 7000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dowożenie ucaniów do szkół 5000, Wpływy z usług 5000, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół "II 760, Pozostałe odsetki 700, Wpływy z różnych dochodów 60,00

10 - Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem Stołówki szkolne , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Pozostałe odsetki 1000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 1 913,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 10842,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 500, Pozostała działalność 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 29280, Wpływy z różnych opłat 29280, Ośrodki wsparcia , Pozostałe odsetki 150, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 ;..... zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 450,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85212! Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 10, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 1000,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 40000,00 funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 15000,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 8000,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 46200,00 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 16000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 30100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 20,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe ,00, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wptywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 800,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 540, Wptywy z różnych dochodów 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32057, Wptywy z usług 26000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 57,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , Wptywy z różnych dochodów 22720, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wptywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Pozostałe odsetki 400, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 81456,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska ,00

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 60000,00 opiat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 60000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1500,00 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1500, Pozostała działalność , Wpływy z usług 4000, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowego 33000, Biblioteki 33000,00 j 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 33000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna I sport 90000, Instytucje kultury fizycznej 90000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4300,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 85500, Pozostałe odsetki 200,00 Razem ,00

13 Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok Uchwała Rady Miasta Rypina Nr...J.../1 O z... grudnia 2010 roku Planowane dochody budżetu na 2011 r. Planowane dochody na 2011 r. (w zł.) Dział Źródła dochodów z tego: Ogółem bieżace majątkowe Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Dochody ogółem, w tym: ) Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ?) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów _Ikoholowych Przewodniczący Rady Miasta Rypina mg M rek Błaszklewicz

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej PLAN DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 852 "" Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 29280, Wpływy z różnych opłat 29280, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 100,00 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 20,00 emerytalne i rentowe 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 20,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z \ - naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe 800, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 800,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa Vi art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej 640, Pozostałe odsetki 540, Wpływy z różnych dochodów 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26057, Wpływy z usług 26000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 57,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa Ił. art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem 56997,00 m r Marek Błaszkiewicz

15 Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 926 Kultura fizyczna I sport 90000, Instytucje kultury fizycznej 90000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4300,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 85500, Pozostałe odsetki 200,00 Razem 90000,00

16 Miejski Zespół Obsługi Oświaty Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata iwychowanie 760, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 760, Pozostałe odsetki 700, Wpływy z różnych dochodów 60,00 Razem 760,00

17 Przedszkole Miejskie Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 600,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 800, Wpływy z różnych dochodów 100,00 Razem ,00

18 Przedszkole Miejskie Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata I wychowanie , Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 800, Wpływy z różnych dochodów 100,00 Razem ,00

19 Przedszkole Miejskie Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata I wychowanie , Przedszkola , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 800, Wpływy z różnych dochodów 100,00 Razem ,00

20 Środowiskowy Dom Samopomocy Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 852 Pomoc społeczna 600, Ośrodki wsparcia 600, Pozostałe odsetki 150, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 450,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 600,00

21 Szkoła Podstawowa Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata I wychowanie 67100, Szkoły podstawowe 7100, Wpływy z różnych opłat 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4500,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów 2000, Stołówki szkolne 60000, Wpływy z usług 60000,00 Razem 67100,00

22 Szkoła Podstawowa Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 61500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500, Wptywy z różnych dochodów 1000, Stołówki szkolne , Wptywy z usług ,00 Razem ,00

23 Urząd Miejski w Rypinie Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport I łączność , Drogi publiczne gminne 12068, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 12000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 18, Pozostałe odsetki 50, Pozostała działalność , Wpływy z usług 60000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 t-" 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,00 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 1400, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 20000,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 6500, Wpływy z różnych dochodów 16000, Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 710 "- Działalność usługowa 89345, Cmentarze 89345,00 r-' 0690 Wpływy z różnych opłat 10, Wpływy z usług 30000, Wpływy z różnych dochodów 50335, ' 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2000,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 7000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna ,00.il" Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 20,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

24 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem Pozostała działalność 48600, Pozostałe odsetki 30000, Wpływy z różnych dochodów 15000, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 3600,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2850,00 kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2850,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2850,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpoarowa 4018, Straż Miejska 4018, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4000,00 J 0690 Wpływy z różnych opłat 18,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od ,00 Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z Ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15100, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 15000,00 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1161, Podatek leśny 16, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 45000, Podatek leśny 500, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 40000, Opłata od posiadania psów 15000, Wpływy z opłaty targowej 65000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 4000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z różnych opłat 20, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00

25 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , Dywidendy , Wp~ z dywidend ,00 c 758 R6!ne rozliczenia.c.' , ICzęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata I wychowanie , Szkoty podstawowe 20000, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 10000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 10000,00 - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola 5000, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 5000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , Pozostałe odsetki 1 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub I~ płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 1 913,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 10842,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851.-,<',.-.!.,,': I.ri:";';;:,; ~t~nazdrowia..~:.../:.' 500,00.r., >w.rmr : ::...f;"l"c~' I ::c...~.~:.'... ':"''', oc." l'.: Pozostała działalność 500, "" 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami f Pomoc społeczna ;> ,00

26 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami I Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 10, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 1000,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 40000,00 funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 15000,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 8000,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w - art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 46100,00 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 16000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 30100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 22720, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Pozostałe odsetki 400, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 81456,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna iochrona środowiska ,00.!iW

27 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 60000,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 60000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1500,00 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1500, Pozostała działalność , Wpływy z usług 4000, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego 33000, Biblioteki 33000, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 33000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem ,00

28 Zespół Szkół Miejskich Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 801 Oświata I wychowanie 57400, Gimnazja 12400, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 400, Wpływy z różnych dochodów 7000, Dowożenie uczniów do szkół 5000, Wpływy z usług 5000, Stołówki szkolne 40000, Wpływy z usług 40000,00 Razem 57400,00

29 , PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK Uchwała Rady Miasta Rypina Nr.../.../10 z dnia... grudnia 2010 r. Załącznik nr 2 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo I łowiectwo 1300, Izby rolnicze 1300, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 1 300,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport I łączność , Drogi publiczne powiatowe 90000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 90000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1600, Składki na Fundusz Pracy 245, Wynagrodzenia bezosobowe 10000, Zakup materiałów i wyposażenia 30000,00 r Zakup usług remontowych 40000, Zakup usług pozostałych 50000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 800, Składki na Fundusz Pracy 123, Wynagrodzenia bezosobowe 5000, Zakup materiałów i wyposażenia 2500, Zakup usług pozostałych 2000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa ,00 r-- ",-, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 1000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 2000,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 10000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 18000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 50000,00 innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000, Towarzystwa Budownictwa Społecznego , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,00 pomieszczenia garażowe 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do ,00 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Pozostała działalność ,00

30 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 1000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego 65000, Zakup usług pozostałych 65000, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5000, Zakup usług pozostałych 5000, Cmentarze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników 22907, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2049, Składki na ubezpieczenia społeczne 3993, Składki na Fundusz Pracy 612, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia 15000, Zakup energii 5000, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 60, Zakup usług pozostałych 8000, Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne op/aty i składki 10000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1095, Pozostała działalność 20050, Zakup usług pozostałych 20000, Różne op/aty i składki 50,00 720!-: p:.; c' Infonnatyka 74750,00 j.:'" ".,,: Pozostała działalność 74750, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 74750,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 1- porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14875, Składki na ubezpieczenia społeczne 29335, Składki na Fundusz Pracy 4492, Zakup materiałów i wyposażenia 10000, Zakup energii 7000, Zakup usług remontowych 300, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 5000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

31 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4410 Podróże służbowe krajowe 2000, Różne op/aty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6570, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 500,00 służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 10000, Zakup energii 1 200, Zakup usług remontowych 100, Zakup usług pozostałych 5000, Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 300,00 służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 34207, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 20000,00 Niepelnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 65000, Zakup usług remontowych 10000, Zakup usług zdrowotnych 1000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4000, Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15000,00 r- świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12000,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 30000, Różne opłaty i składki 6000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39420, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 8000,00 służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37185, Składki na ubezpieczenia społeczne 160, Składki na Fundusz Pracy 25, Wynagrodzenia bezosobowe 20000, Zakup usług pozostałych 15000, Podróże służbowe zagraniczne 2000, Pozostała działalność

32 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 10100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 15300,00 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 20000,00 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1600, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 15000, Zakup materiałów i wyposażenia 15000, Zakup usług pozostałych 15000, Różne opłaty i składki 4000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2850,00 kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2850,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258, Składki na Fundusz Pracy 37, Wynagrodzenia bezosobowe 1500, Zakup materiałów i wyposażenia 1055, Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpotarowa , Komendy powiatowe Policji 3000, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, Ochotnicze straże pożame 3000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 3000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Straż Miejska , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14875, Składki na ubezpieczenia społeczne 29804, Składki na Fundusz Pracy 4564,00 ~ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000, Zakup energii 1000, Zakup usług remontowych 1500, Zakup usług zdrowotnych 1000, Zakup usług pozostałych 3000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2300,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5475, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1000,00 służby cywilnej Pozostała działalność 1000, Zakup energii 1000, DOChody od osób prawnych, od osób fizycznych I od 20000,00 Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z Ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 20000,00 budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00