Od kalki do aplikacji kontrolnej czyli o zmianach w podejściu do kontroli na przykładzie Inspekcji Sanitarnej
|
|
- Henryka Markowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Od kalki do aplikacji kontrolnej czyli o zmianach w podejściu do kontroli na przykładzie Inspekcji Sanitarnej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Lechowicz
2 Czy tak jest? Sanepid Przedsiębiorcy Czy nie może być tak?
3 Czy na pewno wszystko jest ok czyli jaka jest rzeczywistość różnorodność, mnogość przepisów prawa odnoszących się do kontrolowanych obszarów - przedsiębiorca nie wie co będzie kontrolowane brak jasnych przepisów prawa - przedsiębiorca nie wie jakie warunki musi spełniać różne inspekcje powielają zakresy kontroli przedsiębiorca nie rozumie dlaczego te same zagadnienia kontroluje kilka inspekcji brak standaryzacji działań kontrolnych - uznaniowość kontrolującego Dodatkowo brak efektywności kontroli brak korelacji między efektami kontroli a jej częstotliwością
4 Zmiana filozofii kontroli współpraca a nie konfrontacja
5 Czy nie może być tak: współpraca instytucji państwowych z przedsiębiorcą kontrolujący wsparciem dla przedsiębiorcy przedsiębiorca ma zaufanie do instytucji państwowych dodatkowo wynik kontroli ma wpływ na jej częstotliwość instytucje państwowe wydajne i efektywne
6 Roman standaryzacja procesu kontroli: Adam Jolanta Transparentność działań jednolite podejście do tych samych problemów jednolite podejście do stosowanych sankcji
7 Jak to zrobić czyli od czego zaczęliśmy katalog obszarów podlegających kontroli w danej kategorii obiektów katalog sankcji przypisanych poszczególnym nieprawidłowościom i uchybieniom
8 Co z tego wynika? Jednolite dla całej inspekcji arkusze oceny obiektu wykorzystywane w trakcie kontroli wykonywanej w zakresie sprawowanego przez nią nadzoru Arkusze ryzyka dla każdego kontrolowanego obszaru uwzględniające zagrożenie stanu sanitarno - epidemiologicznego
9 Kontrola obiektu basenowego Lp. Obszar kontroli nieprawidłowość skutek Ryzyko [W]wysokie, [S]średnie, [N]niskie podstawy prawne sankcje propozycje 1 regulamin korzystania z pływalni - (umieszczony w widocznym miejscu) brak regulaminu brak możliwości zapoznania się i stosowania zasad korzystania z obiektu, brak wyegzekwowania właściwych zachowań przez zarządcę obiektu wobec użytkowników N art.5 ust.1.pkt 1 (Dz.U nr 208 poz. 1240) wystąpienie bez opłaty
10 A to wszystko poddane konsultacjom z przedsiębiorcami wypracowanie języka współpracy
11 Co z tego ma Przedsiębiorca? samokontrola - bezpieczeństwo edukacja - wiedza partnerstwo - zaufanie pomoc - funkcjonowanie zgodnie z wymaganiami
12 Co z tego ma pracownik inspekcji? partnerstwo w relacjach z przedsiębiorcami - zmiana wizerunku kontrolera ograniczenie ryzyka nieprawidłowej decyzji, poprzez zredukowanie uznaniowości rozstrzygnięć
13 Co teraz robimy? Ruszyła machina Aplikacja kontrolna nowe narzędzie pracy dla kontrolujących
14 Co to jest ta aplikacja kontrolna? Program wypracowany na bazie aplikacji sac Program, do którego wprowadzono arkusze oceny obiektów wraz z arkuszami ryzyk Program, który umożliwia automatyczne generowanie dokumentów pokontrolnych Program, który wspomaga system zarządzania kontrolami Program, który wspomaga sprawozdawczość
15 Korzyści ze stosowania aplikacji kontrolnej dla Inspektorów Kontroli: Standaryzacja i usprawnienie procesu kontroli Jednolita baza danych - przygotowanie do kontroli Bieżący monitoring zadań kontrolnych na każdym etapie ich realizacji w odniesieniu do: - każdego obszaru kontroli, - każdego kontrolującego (moduł kontrolera), - każdego kontrolowanego,
16 Korzyści ze stosowania aplikacji kontrolnej dla Inspektorów Kontroli cd. usprawnienie procesu sprawozdawczego zwiększenie efektywności działań - skrócenie czasu kontroli - protokół kontroli - decyzja merytoryczna - decyzja płatnicza
17 Co teraz robimy? Pilotaż kontroli w sześciu stacjach sanitarno-epidemiologicznych w obszarze Higieny Żywności realizacja od IV kwartału 2014 r. Rating w wybranych typach jednostek kryształy
18 W Wydziale Polityki Społecznej Pilotaż w zakresie kontroli: - w podmiotach leczniczych, - placówkach opiekuńczo-wychowawczych, - ośrodkach pomocy społecznej, - zakładach pracy chronionej, - jednostkach samorządu terytorialnego. Czy na tym koniec?
19 To dopiero początek!!! Udoskonalanie aplikacji kontrolnej, po doświadczeniach nabytych w trakcie trwania pilotażu Wdrożenie aplikacji kontrolnej w pozostałych wydziałach urzędu i innych inspekcjach
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU
Załącznik do Zarządzenia Nr 1 REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU 1 1. Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad wykonywania kontroli zarządczej
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, 9 stycznia 2012 r. Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.54. 2011 Łódź, 9 stycznia 2012 r. Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009
Bardziej szczegółowoZakres kontroli wewnętrznej obejmuje: Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń
Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej
Bardziej szczegółowoKARTA INFORMACYJNA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
KARTA INFORMACYJNA (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z tekstem na str.7-8 ) PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ( Narzędzie w procesie samooceny
Bardziej szczegółowobyła Pani Jolanta Bobińska.
WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.3.2015 Łódź, 19 maja 2015 r. Pani Jolanta Bobińska Dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 13 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE NR: NZNS z kontroli doraźnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie
NZNS.1611.4.2015 Szczecin, dnia 2 lipca 2015r. SPRAWOZDANIE NR: NZNS.1611.4.2015 z kontroli doraźnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r.
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.129.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach
Bardziej szczegółowoPan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 roku PNK IV.0932-2 - 64 /10 Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o
Bardziej szczegółowozarządzam co następuje
ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI IA.III
WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.16.2011 Łódź, 24 czerwca 2011 r. Pan Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU
REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA
Bardziej szczegółowoKARTA INFORMACYJNA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
KARTA INFORMACYJNA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ( Narzędzie w procesie samooceny i nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych
Bardziej szczegółowoW YSTĄPIENIE POKONTROLNE
Łódź, 13 października 2010 roku WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932 2/10 Pan Józef Matysiak Starosta Powiatu Rawskiego W YSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach
Bardziej szczegółowoŚwiadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl
Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr... Dyrektora Szkoły Podstawowej nr... w... z dnia...
Zarządzenie Nr... Dyrektora Szkoły Podstawowej nr... w... z dnia... w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej pierwszego stopnia w Szkole Podstawowej nr w Na podstawie art. 10 ustawy
Bardziej szczegółowoKARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest
Bardziej szczegółowoPoznań, dnia 5 lutego 2015 r.
Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie
Bardziej szczegółowosposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji
ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji
Bardziej szczegółowoNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 26 sierpnia 2010 r. LLU-4101-09-04/2010 P/10/062 Pan Henryk Matej Starosta Zamojski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 5 / 2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku
Zarządzenie Nr 5 / 2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia. Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 5 sierpnia 2011 r. IA.III.431.26. 2011 Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ. U^l^l^h (Miejscowość i > Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) pracownika (-ów) Epidemiologicznej w...umlnkm.
POMORSKI! PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITAR^Y F/PK/HŻ/01'01 8Q--21J Gdańsk, ul.dęblnkia Piecząć państwowego inspektora sanitarnego Strona 1 (4) PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ Nr U^l^l^h (Miejscowość
Bardziej szczegółowoData: 30 sierpień 2010 r..
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Klęczar Jadwiga Data: 30 sierpień 2010 r. Obowiązuje od: Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis)
Bardziej szczegółowoSystem Funduszy Poręczeniowych w Polsce
System Funduszy Poręczeniowych w Polsce Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we współpracy z funduszami poręczeniowymi Ryn, 17 września 2009r. Nowy program rządowy na rzecz rozwoju systemu funduszy poręczeniowych
Bardziej szczegółowoSpis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19
Wykaz podstawowych skrótów... 15 Słowo wstępne i podziękowania... 17 Uwagi wprowadzające... 19 Rozdział I Wspólnotowe regulacje prawne z zakresu urzędowej kontroli żywności... 23 1. Podstawy prawne wspólnotowych
Bardziej szczegółowoKontrola administracji publicznej. Pojęcie, kryteria, etapy
Kontrola administracji publicznej Pojęcie, kryteria, etapy Kontrola administracji publicznej POJĘCIE I POTRZEBA KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Pojęcie kontroli Kontrola to ciąg czynności polegających
Bardziej szczegółowoKarta audytu Uniwersytetu Śląskiego
Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10
WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 Łódź, 21 stycznia 2011 r. Pan Robert Zakrzewski Starosta Powiatu Radomszczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 25/2013 BURMISTRZA WYSZKOWA. z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wyszków. Na podstawie art. 30 ust.1 i 33 ust.3 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoOpis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach
Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach Cele systemu kontroli wewnętrznej: 1) skuteczność i efektywność działania; 2) wiarygodność sprawozdawczości finansowej;
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Bardziej szczegółowoPLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013
PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia
Bardziej szczegółowoPrzedszkole Nr 30 - Śródmieście
RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych
Bardziej szczegółowoKarta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych
Bardziej szczegółowoORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie 1 1. Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad wykonywania kontroli
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku
Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 18 kwietnia 2011 r. IA.III.431.6.2011 Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie im. Mikołaja Kopernika z dnia r.
Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie im. Mikołaja Kopernika z dnia 14.03.2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej pierwszego stopnia w Szkole Podstawowej
Bardziej szczegółowoPlan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość
Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku
ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoPaństwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku
Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej
Bardziej szczegółowoKONTROLA WEWNĘTRZNA ORAZ ROZPATRYWANIE SKARG W JEDNOSTCE - JAKO ISTOTNY ELEMENT SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
KONTROLA WEWNĘTRZNA ORAZ ROZPATRYWANIE SKARG W JEDNOSTCE - JAKO ISTOTNY ELEMENT SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Barbara Ciemała Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział
Bardziej szczegółowoRAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015
RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 100/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 roku
ZARZĄDZENIE Nr 100/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej Na podstawie art.34
Bardziej szczegółowoProcedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015r. Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Ilekroć
Bardziej szczegółowoPani Beata Mateusiak - Pielucha Starosta Powiatu Pajęczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 r. PNK.IV.0932-2 - 71 /10 Pani Beata Mateusiak - Pielucha Starosta Powiatu Pajęczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009
Bardziej szczegółowoINFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.8.2016 Łódź, 21 czerwca 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10
WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-3/10 Łódź,18 października 2010 roku Pan Krzysztof Habura Starosta Powiatu Pabianickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009
Bardziej szczegółowoRozdział I Postanowienia ogólne
ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach
Bardziej szczegółowoProjekty realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2
Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2 Wdrożenie jednolitego systemu EZD w administracji zespolonej województwa podlaskiego Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji
Bardziej szczegółowoSTRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016
STRATEGICZNE MYŚLENIE - KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016 CELE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Określenie celów strategicznych i operacyjnych dla organizacji. Zarządzanie
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.
Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku
Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Bocheńskim i jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 49 ust.
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
Bardziej szczegółowoWystąpienie pokontrolne
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7J grudnia 2016 r. ZP-ZPSM.9612.32.2016.IS Pan Jerzy Mazurec Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego MEDCOM Spółki z o.o. ul. Zdrowa 6 55-020 Wojkowice Wystąpienie
Bardziej szczegółowoBudowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne
Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
IA-IV.1611.2.2015 Łódź, dnia 28 grudnia 2015 roku Pan Marek Jacek Michalak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 16 20 listopada 2015 roku, zgodnie z
Bardziej szczegółowoSystem kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie
System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym w Jordanowie funkcjonuje system
Bardziej szczegółowoPROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W TYCHACH
PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W TYCHACH 1 Regulamin kontroli zarządczej określa: 1. cele i zadania kontroli zarządczej, 2. elementy systemu kontroli
Bardziej szczegółowoSystem kontroli wewnętrznej w Banku Millennium S.A.
System kontroli wewnętrznej w Banku Millennium S.A. I. Cele systemu kontroli wewnętrznej Głównymi celami systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 1) skuteczności i efektywności działania Banku; 2)
Bardziej szczegółowoKARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO
Bardziej szczegółowoKOMPLEKSOWA KONTROLA SZPITALA
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 LPWIS z dnia 19.02.2013 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PROCEDURA KONTROLNA STRONA/STRON 1/5 OPRACOWAŁ: Joanna Gęsicka-Wierzchowiecka
Bardziej szczegółowoZasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji
Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 2 czerwca 2011r.
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Świercze i jednostkach organizacyjnych Gminy Świercze oraz
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10
WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-1/10 Łódź, 24 września 2010 roku Pan Janusz Michalak Starosta Powiatu Łowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
Bardziej szczegółowoSYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Działając zgodnie z zapisami punktu 1.11 Rekomendacji H, Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem przekazuje do informacji opis systemu
Bardziej szczegółowoWprowadzam w życie zasady prowadzenia w Zespole szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, zwanym dalej szkołą, kontroli zarządczej.
Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Zespołu szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Zespole szkól w Mokrem Na podstawie
Bardziej szczegółowoWystąpienie pokontrolne
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / - h maja 2016 r. PS-ZPSM.9612.28.2016.IS Pan Wiktor Król Prezes Zarządu POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bohaterów
Bardziej szczegółowoJak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy
Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE
Bardziej szczegółowoZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku.
Katowice, dnia 28 stycznia 2015 r. AD.0443.1.2015 Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku. I. Informacje ogólne. Przedmiotowe
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 546/10 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 grudnia 2010r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1
Bardziej szczegółowoREGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole
Bardziej szczegółowoWystąpienie pokontrolne
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. ZP-ZPSM.9612.14.2017.IS Pani Elżbieta Młyńczyk-Pokutycka Prezes Zarządu YISIO-MED Sp. z o.o. Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy
Bardziej szczegółowoGP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.
GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie
Bardziej szczegółowoPlan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015
Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie
Bardziej szczegółowoInformacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50
Bardziej szczegółowoREGULAMIN KONTROLI ZARZADCZEJ
REGULAMIN KONTROLI ZARZADCZEJ 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. 2 1. Kontrola zarządcza to ogół
Bardziej szczegółowoWystąpienie pokontrolne
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia sierpnia 2017 r. ZP-ZPSM.9612.43.2017.BP Pan Rafał Dyjur Kierownik Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - S.P.Z.O.Z. ul. Karola Świerczewskiego
Bardziej szczegółowoŚwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Narażenie na substancje chemiczne i ich mieszaniny w miejscu pracy omówienie wyników
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Strefa RozwoYou Regulamin kontroli w ramach Projektu pn.
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Strefa RozwoYou Regulamin kontroli w ramach Projektu pn. "Strefa RozwoYou WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ: ŁÓDŹ, 28 WRZEŚNIA 2017 r. Beneficjent
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
.. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.2.2017 Kielce, dnia 2017.04. Pan Stanisław Męczkowski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Bardziej szczegółowoSzkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów
RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku IA.III 431.16.2015 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Opole, dnia 18 sierpnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/063 LOP- 41003-3-2008 Pan Maciej Stefański Starosta Brzeski
Bardziej szczegółowoInstrukcja Audytu Wewnętrznego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,
Bardziej szczegółowoSystem Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim
System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele Systemu Kontroli Wewnętrznej W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim
Bardziej szczegółowoLRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.
LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Bardziej szczegółowoWsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Olsztyn, 30 stycznia 2018 r. PO WER Działania planowane w 2018 r. Zatrudnienie osób młodych (NEET
Bardziej szczegółowoOpis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym
Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym SPIS TREŚCI 1. Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej...3 1.1. Informacje o systemie
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
.. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.4.2018 Kielce, dnia 2018.11. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w Powiatowym
Bardziej szczegółowoZarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015
Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie
Bardziej szczegółowoSmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys
SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1
Bardziej szczegółowoSystem kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku
System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik grudzień 2017 CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej 1. W Banku Spółdzielczym
Bardziej szczegółowoSEO. Projekt usprawnienia systemu sprawozdawczości i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
SEO Projekt usprawnienia systemu sprawozdawczości i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska Ewa Madej-Popiel Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Sprawozdawczość środowiskowa dziś
Bardziej szczegółowo