Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu, uchwala co następuje: 1 Wprowadza się autopoprawkę do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu - /-/ Witold Jankowski Członek Zarządu Powiatu - /-/ Grażyna Jany Członek Zarządu Powiatu - /-/ Michał Błażejewski Członek Zarządu Powiatu - /-/ Zenon Kasprzak Członek Zarządu Powiatu - /-/ Krystyna Możdżanowska 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 80.V.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2016 dokonane przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w dniu 17 grudnia 2015 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego przyjął następujące autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok: 1. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości zł, z tego: dochody bieżące w kwocie zł dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości zł wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr W załączniku Nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Dochody budżetu 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: W załączniku Nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Wydatki budżetu 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

3 4120 Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Podróże służbowe krajowe Razem: W załączniku Nr 5 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: W załączniku Nr 9 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem:

4 11. W załączniku Nr 13 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu Dział Rozdział Kwota dotacji (zł) podmiotowa przedmiotowa celowa Jednostki sektora finansów publicznych Razem Jednostki spoza sektora finansów publicznych Razem Łączna kwota dotacji podmiotowej Łączna kwota dotacji przedmiotowej 0 Łączna kwota dotacji celowej Razem W załączniku Nr 15 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 15 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi Dochody Treść Wartość Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z usług Razem: Wydatki Treść Wartość Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

5 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem: Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2016 Wprowadzona autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2016 ma na celu dostosowanie planu dochodów i wydatków do faktycznych wartości. Dokonane zmiany przedstawiają się następująco: 1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu, łączne zwiększenie o kwotę zł, w związku z zaplanowaną w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział Nieodpłatna pomoc prawna, w 2110 dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Ustawą z dnia 5 sierpnia r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej określono, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie (zaplanowanie dotacji zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała Nr SO-0952/35/1/KA/2016). 2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu, łącznie zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej: dział 710 Działalność usługowa, rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększono wydatki w 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 o kwotę zł, w związku z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. dział 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie, zmniejszono wydatki w tym rozdziale o kwotę zł środki własne Powiatu, zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała Nr SO-0952/35/1/KA/2016, mówiącą, że wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatu ustawami, powinny być zaplanowane w budżecie powiatu w wysokości odpowiadającej uzyskiwanym na te cele dotacjom z budżetu państwa. Zadania te nie powinny być finansowane ze środków własnych jednostki, która je realizuje. dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział Nieodpłatna pomoc prawna, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę zł, w związku z koniecznością zaplanowania wydatków związanych z zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat Kępiński zaplanował wydatki w 2360 (powierzenie prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego), pozostałe wydatki zaplanowane zostały w 4300 (umowy o świadczeniu usług o pomocy prawnej) oraz w 4210 (koszty artykułów biurowych prowadzenia punktów pomocy prawnej). dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe, przesunięcie środków w wysokości zł, z 4260 Zakup energii do 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę zł oraz do 4410 Podróże służbowe krajowe kwotę zł. Zmiany związane są z koniecznością podpisania umowy zlecenie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratorem Systemu Informatycznego (ASI). Ponadto dotyczą zaplanowania kosztów podróży służbowych odbywanych w związku z kontrolą praktyk zawodowych oraz nauczania indywidualnego (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1). STAROSTA KĘPIŃSKI /-/WITOLD JANKOWSKI 5