UCHWAŁA NR 144/XXIV/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2012 roku.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 144/XXIV/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2012 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zmniejszyć dochody o kwotę zł. b) zwiększyć dochody o kwotę zł 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zmniejszyć wydatki o kwotę zł; b) zwiększyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł, 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł, 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. Zmiany w tabeli plan1)ów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 510, , Pozostała działalność ,00 510, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 690,00 510, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów 400, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gimnazja 8 903, , , Pozostałe odsetki 1 000,00-376,00 624, Wpływy z różnych dochodów 6 900, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 1

3 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , , ,00 Ogółem: , , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Dział Własne Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 200, , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie 1 200, , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 59,00 59, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 200,00 200, Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,00 15, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , Zakup energii ,00-489, , Zakup usług zdrowotnych 1 750,00 250, , Zakup usług pozostałych ,00-250, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych 4 287, , ,00 Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 1

5 80195 Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 898,00-70, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-34, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 143,00 104, , Pomoc społeczna , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 000,00-500,00 500, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 490,00 410, , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-30, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 448,00 30,00 478, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 323,00 249, , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Różne opłaty i składki 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 513, , Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 148, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 582,00 287, , Różne opłaty i składki , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 2

6 Ogółem: , , , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU Dział Rozdzi ał Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowe dróg gminnych 3 500, , ,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego ,00 0, ,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 500,00 0, , Pozostała działalność 4 500,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 274,00 0, ,00 Zakup zestawu komputerowego 4 274,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 226,00 0,00 226,00 Zakup zestawu komputerowego 226,00 0,00 226, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 181,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 181,00 0, ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI" 7 181,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup koparko-ładowarki ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup koparko-ładowarki ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawełki ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dokumentacja techniczna na budowę instalacji solarnych 0, , ,00 Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy ,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykup działki pod targowicę ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 715,00 0, ,00 Remont części świetlicy 1 715,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont części świetlicy ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont części świetlicy ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego ,00 0, ,00 Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 1

8 Razem , , ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki / w zł/ pozostałe** z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe razem: Nazwa projektu; Razem wydatki: z tego: 2012 r. X Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Zakup koparko-ładowarki Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźnio pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m Chojnowo Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 17/1 w m. Kurki Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 1

10 1.5 Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś 4 LADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 1163/54 w m. Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2012 r Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Razem wydatki: z tego: 2012 r r r Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Remont części świetlicy we wsi Danowo Razem wydatki: z tego: 2012 r Poddziałanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny Razem wydatki: z tego: 2012 r Wydatki bieżące razem: Poddziałanie X Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Rozwijanie umiejętności Razem wydatki: bieżące Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 2

11 2.2 z tego: 2012 r bieżące r bieżące Poddziałanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny Razem wydatki: bieżące z tego: 2012 r bieżące Ogółem (1+2) X Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie Kluby sportowe Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 144/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2012 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok: Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2012 rok przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie zł, - otrzymania odszkodowania za zajęte nieruchomości pod budowę obwodnicy miejscowości Szczuczyn w kwocie zł, - urealnienia dochodów gminy na podstawie sporządzonych sprawozdań za III kwartał 2012 roku dotyczących pozyskania odsetek od lokat, wpływów podatkowych, - podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych w kwocie zł, ( SP Niedźwiadna zł, Publiczne Gimnazjum zł, OPS Szczuczyn zł) z przeznaczeniem na płace i pochodne, - podpisania aneksu do porozumienia z PUP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w kwocie zł, - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku Wyprawka szkolna - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, - zwiększenia dotacji celowej na realizację inwestycji dotyczącej zakupu koparko-ładowarki w kwocie zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania dotacji i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, - przesunięcie środków w dziale drogi publiczne gminne na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg gminnych w kwocie zł, - przesunięcie środków z działu drogi publiczne gminne do działu działalność usługowa na wykonanie projektów związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz na wypłatę diet Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie zł, - zwiększenia środków w rozdziale urzędy wojewódzkie na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za udostępnienie danych meldunkowych za 2011 rok w kwocie 59 zł oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie zł - ciągłego wzrostu średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów wystąpiła konieczność zwiększenia planu finansowego na obsługę długu publicznego w kwocie zł, - przesunięć w dziale oświata i wychowanie i świetlice szkolne na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem kosztów badań wstępnych pracowników interwencyjnych i palaczy oraz zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową w obiekcie szkoły, - przesunięcia środków na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 500 zł, Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 1

14 - powstałych oszczędności w rozdziale dodatki mieszkaniowe, które zostały przesunięte na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów w IV kwartale 2012 roku w kwocie zł, - przesunięcia środków dotyczących realizacji projektu POKL Bądź aktywny, bądź niezależny z wynagrodzeń na odpis na ZFŚS w kwocie 30 zł - zwiększenia środków na ubezpieczenie OC i NW nowo zakupionej koparko-ładowarki w kwocie zł, - zamiaru złożenia wniosku o dofinansowanie z RPOWP na budowę instalacji solarnych dla mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w kwocie zł na opracowanie dokumentacji technicznych, kosztorysowych oraz studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, - otrzymania odszkodowania za tereny zajęte pod obwodnicę zwiększono środki finansowe w kwocie zł na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy targowicy miejskiej w miejscowości Szczuczyn, co będzie miało wpływ na szybsze zakończenie zadania, - zwiększenia dotacji o kwotę zł dla Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie na zatrudnienie instruktora zajęć rekreacyjno-sportowych. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8841CFE1-7B67-49E6-BAA6-54C16B Podpisany Strona 2