DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 392 UCHWAŁA NR XXXIII/181/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu roku 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości zł. 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł (zmniejszenie o kwotę zł), który zostanie pokryty przychodami - pożyczką zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 392 Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w tym Dział Rozdział Nazwa Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia Dochody bieżące ( ) własne z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 392 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Rodzina Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej DD RM Razem:

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 392 Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2017 r. W tym Dz. Rozdział Wydatki zmniejszenia Wydatki zwiększenia Razem wydatki bieżące Razem Jednostki budżetowe Wynagr. i pochodne Zadania statutowe w tym Dotacje na zadania bieżące Świadcz. na rzecz osób fizyczn. Wydatki z udział. środków UE Poręczen. i gwaranc. Obsługa długu Razem wydatki majątk. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym z udziałem środków z UE Transport i łączność zadania własne Starostwo Administracja publiczna zadania własne Starostwo zadania własne Starostwo Różne rozliczenia zadania własne Starostwo Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie zadania własne ZPS RM

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz zadania własne ZPS RM zadania własne LO RM zadania własne ZS CEZiU RM ZSP BR ZSP RM zadania własne ZSP RM Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne PCPR RM Edukacyjna opieka wychowawcza zadania własne ZPS RM zadania własne ZSP BR ZSP RM ZS CEZiU RM zadania własne ZPS RM zadania własne ZS CEZiU RM ZSP BR ZSP RM

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 392 ZPS RM zadania własne ZS CEZiU RM ZSP BR ZSP RM ZPS RM Rodzina zadania własne DD RM PCPR RM Razem:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 392 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r Przychody ogółem: Kredyty i pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) = Rozchody: Spłaty kredytów i pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 963 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 392 Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2017 r. Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan z tego: dochody własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Transport i łączność Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)- Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km = = = dotacje = Inne (wolne środki z lat ubiegłych) Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin (Mogielnica) na odc. Rylsk Duży Turobowice od km do , dł. 1140m Przebudowa chodnika przy ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń-Lubania Transport i łączność Dotacja dla Gminy Sadkowice Gmina Miasto Biała Rawska Działalność usługowa Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia skanujące, urządzenia archiwizujące wraz z oprogramowaniem) Administracja publiczna Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Bezpieczeństwo publiczne Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 392 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu Oświata i wychowanie Wymiana okien w starej części budynku w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej Odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej Oświata i wychowanie Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD /16-00 Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD /16-00 obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej Nr RPLD B021/16 Zestawy przenośnych komputerów z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLN, urządzenie umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, dygastorium Ochrona zdrowia Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św Ducha w Rawie Mazowieckiej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Sprzęt komputerowy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania i drukowania Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego RPLD A007/17 Zakup pionizatorów Edukacyjna opieka wychowawcza Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 392 = Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki Ogółem

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 392 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2017 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych ogółem Jednostki sektora finansów publicznych zadania własne Nazwa jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg ( 2310) Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Gmina Miasto Biała Rawska Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) Gmina Miasto Biała Rawska Gmina Sadkowice Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) Powiat Chojnicki Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ( 2300) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( 6170) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 392 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ( 2590) Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( 2540) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rodziny zastępcze ( 2310) Miasto Łódź Miasto Bielsko-Biała Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze ( 2320) Powiat Iławski Powiat Opoczyński Powiat Krosnieński Powiat Jędrzejowski Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego placówki opiekuńczo-wychowawcze ( 2310) Miasto Łódź Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze ( 2320) Powiat Przeworski Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) Województwo Łódzkie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej ( 2320) =

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Powiat Przysuski Dotacje dla instytucji kultury ( 2550) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej Jednostki sektora finansów publicznych zadania rządowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska Jednostki sektora finansów publicznych projekt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego Gmina Miejska Biała Rawska Gmina Cielądz Gmina Rawa Mazowiecka Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadania własne Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ( 2810) Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 392 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) Klub sportowy Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadania rządowe Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ( 2810) Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych projekt Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego Fundacja "Obudźmy nadzieję" OGÓŁEM DOTACJE

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 392 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/181/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2017 r. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki / w zł/ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfik. (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajow. Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożycz. i kredyty obligac. pozostałe** 2017 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożycz. i kredyty obligac. pozostałe Wydatki majątkowe 1 razem: x Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program: Scalanie gruntów Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr UM500002/2016, Starostwo Razem wydatki: z tego: 2017 r r r. 1.2 Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 1.4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz", umowa nr UM /16, Starostwo Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 1.5 Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.1 Wysoka jakość edukacji Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej umowa Nr RPLD B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 1.6 Program: IX. Wyłączenie społeczne Oś priorytetowa: XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznycm Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego umowa Nr RPLD A007/17-00 Razem wydatki: z tego: 2017 r r.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 392 Wydatki bieżące 2 razem: x Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r r. 2.4 Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetności XI.3 Kształcenie zawodowe "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD /16-00,Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: r

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz r Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE PL01-KA , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Razem wydatki: z tego: 2017 r r. ERASMUS+ 2.6 Program: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr DE03-KA , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program: Scalanie gruntów Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr UM500002/2016, Starostwo Razem wydatki: z tego: 2017 r r r. 2.8 Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.1 Wysoka jakość edukacji Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej umowa Nr RPLD B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Razem wydatki:

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 392 z tego: 2017 r r Program: IX. Wyłączenie społeczne Oś priorytetowa: XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznycm Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego umowa Nr RPLD A007/17-00 Razem wydatki: z tego: 2017 r r Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program: I Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji "Obudź swój potencjał-yei" umowy trójstronne nr 1/OSP_20/2016, 2/OSP_20/2016, 3/OSP_20/2016, Starostwo Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 2018r r. Wydatki razem: x