WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: ,00 zł, b) wykonanie ,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, d) wykonanie ,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz załącznikiem Nr 4 stanowiącym informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2004 r; 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Miasta Grajewo; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Grajewo Krzysztof Waszkiewicz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2004 r. Wykonanie Wykonanie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,86 105,44 % DROGI PUBLICZNE I GMINNE , ,70 104,15 % 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, , ,54 103,86 % województw pozyskanych z innych źródeł 8060 Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od 293,16 rachunków specjalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 300, ,16 161,27 % 0690 Wpływy z różnych opłat 2 300, ,16 161,27 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,48 89,18 % Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,94 100,00 % 2370 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład , ,94 100,00 % budżetowy GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,54 88,11 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie , ,31 100,38 % wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat , ,30 63,00 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,25 93,62 % publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , ,90 80,59 % nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 749,44 149,89 % 0920 Pozostałe odsetki 50,00 40,34 80,68 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 99,67 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00 % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,99 97,57 % URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,00 100,00 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu , ,00 100,00 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY GMIN , ,99 92,13 % 0690 Wpływy z rożnych opłat , ,00 135,96 % 0920 Pozostałe odsetki 200,00 198,30 99,15 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,05 15,52 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o , ,19 103,78 % podobnym charakterze 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między , ,82 99,97 % j.s.t Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2 600, ,63 158,22 % zadań zleconych ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, 1 500, ,00 100,00 % województw pozyskanych z innych źródeł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 150,00 150,00 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 100,00 % URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , ,00 100,00 % OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 3 382, ,00 100,00 % OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu 3 382, ,00 100,00 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO , ,00 100,00 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00 %

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,06 98,74 % WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB , ,97 67,69 % FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty , ,35 67,69 % podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 337,62 67,52 % WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKOW OD SPADKÓW I DAROWIZN , ,82 98,68 % ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ,51 98,88 % 0320 PODATEK ROLNY , ,98 97,08 % 0330 PODATEK LEŚNY 300,00 281,63 93,88 % 0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH , ,35 95,94 % 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,90 74,88 % 0370 Podatek od posiadania psów 9 000, ,40 97,70 % 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 109,24 % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 500,00 96,00 19,20 % 0500 PCC , ,12 93,47 % 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,20 163,62 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,73 144,07 % WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW , ,95 97,05 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,85 99,23 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,10 93,07 % UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD , ,32 99,25 % BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,66 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,32 105,34 % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,32 99,87 % CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA , ,00 100,00 % J.S.T Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 %

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 791,00 791,00 100,00 % GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 791,00 791,00 100,00 % CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA , ,00 100,00 % GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 % RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , ,32 88,58 % 0360 Podatek od spadków i darowizn -177, PCC -247, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -113, Pozostałe odsetki , ,50 85,32 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,37 97,59 % CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN , ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,19 93,36 % SZKOŁY PODSTAWOWE , ,74 99,09 % Szkoła Podstawowa nr , ,07 95,86 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 570,50 51,86 % 2030 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację 1 951, ,60 100,00 % własnych zadań bieżących gmin 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , ,97 95,99 % inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ Szkoła Podstawowa nr , ,96 149,15 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,56 155,33 % 2030 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację 2 324, ,40 100,00 % własnych zadań bieżących gmin Szkoła Podstawowa Nr , ,71 76,06 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 548,71 45,73 % 2030 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację 1 520, ,00 100,00 % własnych zadań bieżących gmin PRZEDSZKOLA , ,87 89,89 % Przedszkole Nr , ,50 88,44 % 0830 Wpływy z usług , ,50 88,44 % Przedszkole nr , ,87 93,13 % 0830 Wpływy z usług , ,70 93,11 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 476,00 476,17 100,04 % Przedszkole nr , ,50 87,64 % 0830 Wpływy z usług , ,50 87,64 % GIMNAZJA , ,20 98,66 % GIMNAZJUM NR , ,00 100,00 %

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, 6 998, ,00 100,00 % województw pozyskanych z innych źródeł GIMNAZJUM NR , ,80 97 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 213,80 71,27 % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, 3 000, , % województw pozyskanych z innych źródeł GIMNAZJUM NR , ,40 97,10 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 204,80 68,27 % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, 3 000, ,60 99,99 % województw pozyskanych z innych źródeł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 300, ,38 32,27 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 360,38 102,97 % 2030 Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację 4 950, ,00 27,27 % własnych zadań bieżących gmin 851 OCHRONA ZDROWIA 2 000, ,00 85,00 % PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 000, ,00 85,00 % 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 85,00 % 852 OPIEKA SPOŁECZNA , ,02 94,03 % OŚRODKI WSPARCIA , ,00 100,00 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu , ,00 100,00 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z , ,28 92,27 % UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu , ,74 92,23 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI , ,54 99,76 %

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE , ,47 83,49 % NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,47 83,49 % ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA , ,21 93,55 % ZDROWOTNE 0830 Wpływy z usług , ,52 93,95 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu , ,69 97,41 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe przekazywane z 2030 budżetu państwa na realizację , ,00 85,89 % własnych zadań bieżących gmin ZASIŁKI RODZINNE PIELĘGNACYJNE I 9 202, ,70 100,00 % WYCHOWAWCZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu 9 202, ,70 100,00 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 100,00 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00 % Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 % własnych zadań bieżących gmin USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI , ,62 99,50 % OPIEKUŃCZE 0830 Wpływy z usług , ,02 98,35 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , ,60 99,99 % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,74 89,47 % Dotacje celowe przekazywane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,74 89,47 % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,57 99,77 %

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , ,99 100,00 % Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,99 100,00 % inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych GOSPODARKA ODPADAMI 7 755, ,58 92,41 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 140,00 139,20 99,43 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 7 200, ,00 91,85 % publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0400 Wpływy z opłaty produktowej 415,00 414,38 99,85 % Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 100,00 % Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 100,00 % zadań zleconych gminom / związkom gmin/ ustawami KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 5 000, ,07 97,54 % NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 500,00 377,07 75,41 % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu 0750 Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 500,00 377,07 75,41 % publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze BIBLIOTEKI 4 500, ,00 100,00 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę 4 500, ,00 100,00 % na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,92 100,38 % OBIEKTY SPORTOWE , ,00 100,00 % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin/związków gmin/, powiatów /związków powiatów/ samorządów , ,00 100,00 % województw pozyskane z innych źródeł INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 6 410, ,92 109,22 % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu 0750 Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, ,92 109,85 %

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 410,00 410,00 100,00 % OGÓŁEM , ,48 98,14 % Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan wydatków 2004 r. Wykonanie wydatków Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 310, ,55 73,36 % IZBY ROLNICZE 450,00 409,11 90,91 % Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 450,00 409,11 90,91 % podatku rolnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 860, ,44 71,74 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 4 530, ,44 76,96 % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, , ,70 74,13 % GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY , ,70 74,13 % 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 85,25 % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,29 80,23 % DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,29 80,23 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,82 98,36 % 4270 Zakup usług remontowych , ,15 94,06 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 53,95 % Kary i odszkodowania 4590 wypłacone na rzecz osób 2 600, ,00 100,00 % fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 74,70 % Budowa nawierzchni ulic na Osiedlu Broniewskiego , ,21 97,94 % Budowa nawierzchni jezdni w ul. 23 Stycznia , ,61 98,88 % Budowa nawierzchni w ul. Skośnej ( I etap ) ,00 0,00 % Budowa nawierzchni ulic i chodników na Osiedlu , ,16 100,00 % lecia Budowa nawierzchni chodników w ul. Dolnej, , ,21 99,54 % Górnej, Zielonej

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Budowa nawierzchni jezdni w ul. Buczka , ,02 60,34 % Budowa chodników w ul. Wiktorowo , ,00 99,84 % Poprawa dostępu do parkingu miejskiego Centrum , ,00 92,00 % Budowa nawierzchni jezdni w ul. Ks. Pęzy , ,04 98,58 % Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni , ,79 97,08 % w ul. Przygodowej w Grajewie 6052 Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni , ,01 92,85 % w ul. Przygodowej w Grajewie Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni w , ,01 92,85 % ul. Przygodowej w Grajewie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,80 88,28 % ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ , ,00 100,00 % 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,00 100,00 % GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,60 85,28 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,40 97,69 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 94,28 % 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,00 90,65 % 4480 Podatek od nieruchomości , ,20 76,22 % Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 4 500, ,23 96,72 % terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,20 73,61 % 4260 Zakup energii , ,92 25,22 % 4270 Zakup usług remontowych , ,00 91,30 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 80,59 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,76 67,80 % PLANY ZAGOSPODAROWANIA , ,00 23,14 % PRZESTRZENNEGO 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 24,60 % 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 36,00 1,20 % OPRACOWANIA GEODEZYJNE I , ,01 40,82 % KARTOGRAFICZNE 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 44,91 % 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 % CMENTARZE , ,02 70,35 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,02 65,00 % 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 48,33 %

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,73 83,03 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 800,00 570,00 6,48 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 87,65 % 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 110,70 9,23 % ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,44 98,19 % URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,64 99,13 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220,00 177,14 80,52 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 99,95 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 99,46 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 830, ,49 99,49 % Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 2 200, ,51 88,89 % Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 94,70 % 4260 Zakup energii 7 460, ,05 79,56 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 97,89 % 4410 Podróże służbowe krajowe 1 072, ,68 94,37 % 4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych 6 030, ,24 99,99 % Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 2 834, ,06 100,00 % budżetowych Zakup komputerów 2 834, ,06 100,00 % RADY GMIN , ,87 97,01 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,43 97,78 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 97,78 % 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,00 73,20 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,57 93,29 % 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 201,07 40,21 % URZĘDY GMIN , ,78 98,20 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 633, ,10 92,37 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 99,93 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 93,13 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,43 97,11 % 4140 Składki na PFRON , ,69 91,06 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 96,53 % 4260 Zakup energii , ,92 89,75 % 4270 Zakup usług remontowych , ,96 99,90 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 95,44 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne 648,00 646,40 99,75 %

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Podróże służbowe krajowe 9 000, ,58 95,83 % 4430 Różne opłaty i składki , ,43 93,64 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,99 94,94 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,10 99,98 % budżetowych Zakup komputerów i oprogramowania , ,56 100,00 % Nagłośnienie sali konferencyjnej , ,03 99,95 % Zakup samochodu 4 367, ,51 99,99 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,15 95,43 % Dotacja celowa przekazana dla 2320 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie , ,00 100,00 % porozumień między j.s.t Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 93,31 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 94,78 % 4430 Różne opłaty i składki 1 000, ,00 100,00 % URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , ,00 100,00 % OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 3 382, ,00 100,00 % I OCHRONY PRAWA 4300 Zakup usług pozostałych 3 382, ,00 100,00 % WYBORY DO PARLAMENTU , ,00 100,00 % EUROPEJSKIEGO 3030 Różne wydatki na rzecz os fizycznych , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 962, ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 4 320, ,00 100,00 % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,00 100,00 % PRZECIWPOŻAROWA 2320 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , ,00 100,00 % , ,00 100,00 %

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,45 93,12 % POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI , ,45 93,12 % BUDŻETOWYCH 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,21 94,19 % 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 900, ,94 79,94 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 215,97 79,99 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400, ,70 99,98 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 93,39 % 4430 Różne opłaty i składki , ,94 89,61 % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,38 89,30 % OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK , ,38 89,30 % J.S.T. Odsetki i dyskonto od 8070 krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz , ,38 89,30 % krajowych pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00 % REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0,00 0,00 % 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 % 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,73 97,41 % SZKOŁY PODSTAWOWE , ,17 98,07 % Szkoła Podstawowa nr , ,49 96,75 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, ,00 100,00 % 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1 951, ,20 99,98 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 96,46 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 95,69 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,46 98,04 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 100,00 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 117, ,00 100,00 % 4260 Zakup energii , ,78 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 97,46 %

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Podróże służbowe zagraniczne 583,00 582,44 99,90 % 4410 Podróże służbowe krajowe 2 433, ,57 99,41 % 4430 Różne opłaty i składki 1 680, ,50 99,97 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 95,70 % Budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w , ,04 95,70 % Grajewie Szkoła Podstawowa nr , ,87 97,64 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 652, ,15 99,98 % 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 324, ,00 99,81 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 96,91 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 98,02 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,95 98,01 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 99,83 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 556, ,67 99,99 % 4260 Zakup energii , ,42 99,85 % 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 98,57 % 4410 Podróże służbowe krajowe 877,00 876,20 99,91 % 4430 Różne opłaty i składki 3 468, ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % Szkoła Podstawowa Nr , ,81 99,36 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 040, ,29 99,96 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 99,49 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 99,38 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,37 99,29 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 99,96 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 010, ,71 99,59 % 4260 Zakup energii , ,61 98,29 % 4270 Zakup usług remontowych , ,98 99,89 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 94,36 % 4410 Podróże służbowe krajowe 720,00 714,15 99,19 % 4430 Różne opłaty i składki 2 550, ,00 94,27 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 96,94 % Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr , ,60 96,94 %

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz PRZEDSZKOLA , ,10 96,82 % PRZEDSZKOLA - KLASY , ,64 89,75 % Szkoła Podstawowa Nr , ,22 89,22 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 87,39 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 709, ,49 99,99 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 81,51 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 616, ,33 81,52 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 490, ,51 99,83 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 650,00 650,00 100,00 % 4260 Zakup energii 9 010, ,12 99,93 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 030, ,00 100,00 % Szkoła Podstawowa nr , ,42 90,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 90,26 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 930, ,20 99,99 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 87,23 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 425, ,26 80,30 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 999,57 99,96 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 650,00 627,63 96,56 % 4260 Zakup energii , ,00 80,19 % 4300 Zakup usług pozostałych 5 600, ,81 91,37 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 743, ,00 100,00 % PRZEDSZKOLA , ,46 97,60 % Przedszkole nr , ,54 93,83 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 020, ,85 99,99 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 93,62 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 93,28 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,44 94,13 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 100,00 % 4220 Zakup środków żywności , ,32 84,81 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,96 100,00 % 4260 Zakup energii , ,10 99,76 % 4270 Zakup usług remontowych , ,00 99,64 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,61 85,41 % 4410 Podróże służbowe krajowe 260,00 230,00 88,46 % 4430 Różne opłaty i składki 1 652, ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % Przedszkole nr , ,69 98,57 %

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 315, ,40 99,95 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 99,56 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 98,07 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,78 98,08 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 100,00 % 4220 Zakup środków żywności , ,95 91,39 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 917, ,32 99,96 % 4260 Zakup energii , ,51 99,96 % 4270 Zakup usług pozostałych , ,08 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 93,84 % 4410 Podróże służbowe krajowe 183,00 182,80 99,89 % 4430 Różne opłaty i składki 1 862, ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,94 100,00 % budżetowych Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Nr , ,94 100,00 % Przedszkole nr , ,11 99,41 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400, ,55 99,90 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 99,95 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 99,99 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 99,81 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 984, ,34 99,79 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 100,00 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,44 99,97 % 4260 Zakup energii , ,71 99,55 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 88,07 % 4410 Podróże służbowe krajowe 160,00 135,40 84,63 % 4430 Różne opłaty i składki 2 163, ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % Przedszkole nr , ,12 99,05 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 821, ,98 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 99,86 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 99,74 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,86 99,86 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 99,99 %

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zakup środków żywności , ,88 93,15 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 880, ,14 99,87 % 4260 Zakup energii , ,23 99,99 % 4270 Zakup usług remontowych , ,98 99,99 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 91,57 % 4410 Podróże służbowe krajowe 376,00 208,80 55,53 % 4430 Różne opłaty i składki 1 842, ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % GIMNAZJA , ,40 96,65 % GIMNAZJUM NR , ,87 99,15 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100, ,99 99,95 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 99,53 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,93 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 95,68 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,09 99,22 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 99,98 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 900, ,00 100,00 % 4260 Zakup energii , ,58 99,99 % 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 99,26 % 4410 Podróże służbowe krajowe 2 072, ,00 100,00 % 4430 Różne opłaty i składki 1 700, ,50 99,97 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % GIMNAZJUM NR , ,77 95,26 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 353, ,95 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 94,34 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,99 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 93,08 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,69 92,85 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 100,00 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,84 100,00 % 4260 Zakup energii , ,88 99,88 % 4270 Zakup usług remontowych , ,38 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,56 94,90 % 4410 Podróże służbowe krajowe 1 183, ,02 99,92 % 4430 Różne opłaty i składki 1 981, ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % GIMNAZJUM NR , ,76 95,80 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,16 90,16 %

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 95,90 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,90 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 91,07 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,48 94,71 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 99,99 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,31 100,00 % 4260 Zakup energii , ,82 99,77 % 4270 Zakup usług remontowych 8 000, ,95 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 90,90 % 4410 Podróże służbowe krajowe 520,00 504,75 97,07 % 4430 Różne opłaty i składki 1 330,00 967,00 72,71 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 2 377, ,89 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 2 377, ,89 100,00 % DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE , ,05 99,56 % NAUCZYCIELI SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 4 594, ,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 2 540, ,00 100,00 % SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,49 99,96 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 993, ,79 99,99 % 4300 Zakup usług pozostałych 7 146, ,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 886,00 882,70 99,63 % SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,32 99,91 % 4300 Zakup usług pozostałych 7 767, ,00 99,96 % 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, ,32 99,81 % GIMNAZJUM NR , ,20 99,56 % 4300 Zakup usług pozostałych 4 400, ,00 99,52 % 4410 Podróże służbowe krajowe 1 702, ,20 99,66 % GIMNAZJUM NR , ,45 99,98 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 969,00 968,07 99,90 % 4300 Zakup usług pozostałych 1 905, ,90 99,99 % 4410 Podróże służbowe krajowe 3 580, ,48 99,99 % GIMNAJZUM NR , ,45 95,49 % 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 1 393, ,45 79,29 % URZĄD MIASTA , ,40 99,99 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 99,99 % PRZEDSZKOLA 7 679, ,74 70,03 % Przedszkole nr , ,80 99,99 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162,00 162,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 1 080, ,00 100,00 %

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Podróże służbowe krajowe 179,00 178,80 99,89 % Przedszkole nr , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,00 29,80 99,33 % 4300 Zakup usług pozostałych 992,00 992,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 290,00 290,20 100,07 % Przedszkole nr 4 874,00 873,14 99,90 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69,00 68,74 99,62 % 4300 Zakup usług pozostałych 560,00 560,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 245,00 244,40 99,76 % Przedszkole nr , ,80 99,99 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 953,00 953,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 640,00 640,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 179,00 178,80 99,89 % URZĄD MIASTA 2 300, ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 2 300, ,00 100,00 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,12 98,50 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,61 99,74 % Szkoła Podstawowa nr , ,00 100,00 % Szkoła Podstawowa nr , ,00 99,95 % Szkoła Podstawowa nr , ,00 100,00 % Gimnazjum nr , ,00 100,00 % Gimnazjum nr , ,00 100,00 % Gimnazjum nr , ,00 99,27 % Księgowość 323,00 285,61 88,42 % PM nr 1 609,00 609,00 100,00 % PM nr 2 563,00 563,00 100,00 % PM nr 4 375,00 375,00 100,00 % PM nr 6 760,00 760,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 99,96 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 276, ,58 99,99 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 97,83 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 383, ,98 97,86 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 880, ,99 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 5 950, ,60 39,41 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % 851 OCHRONA ZDROWIA , ,89 93,14 % SZPITALE OGÓLNE , ,00 100,00 % Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje 6620 i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00 % realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t LECZNICTWO AMBULATORYJNE 510,00 0,00 0,00 %

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 510,00 0,00 % porozumień (umów) między j.s.t PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,89 93,07 % KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ" , ,02 99,08 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 589,63 98,27 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 860, ,33 99,05 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 281, ,57 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 283, ,43 99,96 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 99,96 % 4260 Zakup energii , ,66 99,96 % 4270 Zakup usług remontowych , ,20 99,40 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,90 96,06 % 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 516,75 25,84 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 750, ,00 99,37 % URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS , ,87 82,75 % ALKOHOLOWYCH 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 30,00 15,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 99,55 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 138, ,51 99,96 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 055, ,76 99,97 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 558,00 549,30 98,44 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 89,43 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 77,85 % 4410 Podróże służbowe krajowe 1 589,00 52,40 3,30 % 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 695,68 99,38 % 852 POMOC SPOŁECZNA , ,78 93,77 % OŚRODKI WSPARCIA , ,00 100,00 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 272, ,93 99,99 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 298, ,60 99,99 %

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zakup materiałów i wyposażenia 3 487, ,44 100,01 % 4220 Zakup środków żywności , ,19 100,00 % 4260 Zakup energii , ,46 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych 3 240, ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 3 420, ,66 99,99 % 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 374, ,00 100,00 % ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZ.EMER.RENT.Z , ,28 92,27 % UBEZ.SPOŁ Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60,00 60,00 100,00 % 3110 Świadczenia społeczne , ,70 92,36 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 86,32 % 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,36 88,95 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 860,00 742,93 86,39 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 8 135, ,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 696,00 348,00 50,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,54 99,76 % budżetowych Zakup komputerów i oprogramowania do MOPS , ,54 99,76 % SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE , ,47 83,49 % NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,47 83,49 % ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA , ,93 92,08 % SPOŁECZNE Zwrot dotacji wykorzystanej 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem w nadmiernej , ,92 100,00 % wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,44 91,67 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 99,95 % Odsetki od dotacji 4560 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w 5 831, ,90 99,98 % nadmiernej wysokości DODATKI MIESZKANIOWE , ,89 90,56 % 3110 Świadczenia społeczne , ,89 90,57 %

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 % ZASIŁKI RODZINNE PIELĘGNACYJNE I 9 202, ,70 100,00 % WYCHOWAWCZE 3110 Świadczenia społeczne 9 202, ,70 100,00 % OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,55 99,97 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 270, ,99 99,98 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 99,98 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,91 99,99 % 4140 Składki PFRON 1 350, ,48 84,41 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 100,00 % 4260 Zakup energii , ,08 99,99 % 4270 zakup usług remontowych 3 361, ,01 99,97 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 571,00 570,15 99,85 % 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI , ,60 99,99 % OPIEKUŃCZE 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 99,99 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,36 97,08 % 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 698,00 697,51 99,93 % 3110 Świadczenia społeczne , ,74 89,47 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99,99 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 151, ,03 99,99 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 678, ,54 99,98 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 023, ,83 99,99 % 4260 Zakup energii , ,79 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych , ,72 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 6 976, ,78 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe 87,00 86,30 99,20 % 4430 Różne opłaty i składki 354,00 353,25 99,79 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 840, ,00 99,58 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 978, ,00 100,00 % EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,75 98,85 % ŚWIETLICE SZKOLNE , ,75 98,85 %

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz Szkoła Podstawowa nr , ,52 98,89 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98,56 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 457, ,42 99,96 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 962, ,62 98,55 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 569,00 547,88 96,29 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 1 300, ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 387, ,00 100,00 % Szkoła Podstawowa nr , ,29 97,65 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 97,83 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 490, ,35 99,99 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 95,17 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 435, ,82 98,31 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 279, ,12 97,07 % 4300 Zakup usług pozostałych 316,00 316,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, ,00 100,00 % Szkoła Podstawowa nr , ,94 99,68 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 99,85 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 98,58 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 739, ,73 99,67 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 070, ,96 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych 1 020, ,71 98,50 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 331, ,00 100,00 % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,52 91,00 % ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD , ,65 86,74 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 76,93 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t , ,61 78,36 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 87,89 % Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków , ,83 99,62 % Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Broniewskiego , ,16 97,24 % Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej ,00 0,00 % Budowa kanalizacji deszczowej na Os lecia , ,21 91,89 %

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Pęzy , ,72 99,63 % Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja , ,29 89,81 % Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego , ,51 85,96 % Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej , ,00 100,00 % dokumentacja Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3 Maja , ,32 72,18 % GOSPODARKA ODPADAMI , ,19 80,92 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 87,65 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,19 73,96 % Budowa systemu gospodarowania odpadami w , ,19 73,96 % mieście Grajewo OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , ,75 98,54 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, ,33 85,18 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 484,56 96,91 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 92,91 % 4260 Zakup energii 8 000, ,76 56,52 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 99,05 % UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , ,26 96,28 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 69,72 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 97,52 % Kary i odszkodowania 4590 wypłacone na rzecz osób 1 000, ,00 100,00 % fizycznych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , ,52 90,40 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,64 89,38 % 4260 Zakup energii , ,41 91,39% 4270 Zakup usług remontowych , ,58 78,30 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,11 81,32% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 91,94 % Budowa oświetlenia w ul. Pocztowej , ,90 84,65 % Budowa oświetlenia w ul. Geodetów , ,63 99,28 % Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej , ,00 96,24 % Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka 4 000, ,00 81,00 % Budowa oświetlenia w ul. Działkowej , ,25 96,51 % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,15 82,51 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 82,63 %