IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK

Transkrypt

1 IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK

2 I.1 WPROWADZENIE Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr XLIV/206/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 określiła wielkość dochodów na kwotę ,38 zł i wydatków na kwotę ,38 zł oraz deficyt budżetu na kwotę ,00 zł. W wyniku zmian budżetu w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przestawiają się następująco : Plan na Wykonanie na Wskaźnik w % Dochody , ,13 95,8 Wydatki , ,78 93,5 Deficyt , ,65 84,5 2

3 I.2 WPROWADZENIE Zmiany w planowanych dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej wg działów okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco: Dochody wg działów Dochody wg uchwały Dochody po zmianach Zmiana z Na (+-) Rolnictwo i łowiectwo , , ,65 Leśnictwo 9 000, ,00 0,00 Transport i łączność , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Działalność usługowa 1 500, , ,00 Administracja publiczna , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 924, , ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne 1 000, , ,00 i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , , ,00 Różne rozliczenia , , ,49 Oświata i wychowanie 0, , ,95 Pomoc społeczna , , ,60 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,83 Kultura fizyczna i sport 0, , ,00 Ogółem , , ,54 3

4 4 II.1 DOCHODY - ogólnie Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych: - dochody wykonano w 95,8%, - wydatki w 93,5%, w efekcie czego uzyskano deficyt budżetowy w wysokości ,65 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 14,05% w porównaniu do roku Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2010 wyniósł 2.485,93zł

5 II.2 DOCHODY - wg działów Dział Dochody wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2010 r. w zł w zł w % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,29 87,9 020 Leśnictwo 9 000, ,24 63,8 600 Transport i łączność , ,28 100,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,48 45,8 710 Działalność usługowa 4 500, ,00 86,7 750 Administracja publiczna , ,03 98,9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,76 72,9 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 8 000, ,00 100,0 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , ,78 100,5 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozlicznia , ,72 99,9 801 Oświata i wychowanie , ,91 101,0 852 Pomoc społeczna , ,13 100,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,54 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 100,4 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 100,0 Ogółem , ,13 95,8 5

6 6 II.3 DOCHODY - struktura Struktura dochodów w 2010 roku Wykonanie w zł Wskaźnik w % Dochody własne ,35 31,78 Subwencja ogólna ,00 26,92 Dotacje celowe na zadania zlecone ,05 14,91 Udział w podatkach bezpośrednich ,99 13,66 Dotacje celowe na zadania własne ,52 1,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem śrokdów europejskich ,80 8,8 Pozostałe źródła ,42 1,94 Razem , , , , , ,35 Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe na zadania zlecone ,05 Udział w podatkach bezpośrednich ,00 Dotacje celowe na zadania własne Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem śrokdów europejskich Pozostałe źródła

7 7 I.4 DOCHODY podatki i opłaty lokalne Rodzaj podatku / opłaty - karta podatkowa - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata eksploatacyjna - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol - wpływy z różnych opłat - odsetki Razem Wykonanie w zł 107, , , , , , , , , , , , ,68 % w ogółem 0,00 65,01 12,98 1,32 4,85 0,16 4,71 0,36 0,44 2,16 7,20 0,80 100,00

8 I.5 DOCHODY podatki i opłaty lokalne Udział wykonanych podatków i opłat w dochodach ogółem : Rodzaj podatku / opłaty - karta podatkowa - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilno prawnych - opłata eksploatacyjna - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol - wpływy z różnych opłat - odsetki Razem Wykonanie w zł 107, , , , , , , , , , , , ,68 % w ogółem dochodów 0,00 16,55 3,30 0,34 1,23 0,04 1,20 0,09 0,11 0,55 1,83 0,20 25,45 8

9 III.1 WYDATKI - wg działów Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2010 r. w zł w zł w % Rolnictw o i łow iectw o , ,63 96,00 Leśnictw o 609,00 609,00 100,00 Transport i łączność , ,49 87,40 Turystyka 1 800, ,00 100,00 Gospodarka mieszkaniow a , ,71 87,90 Działalność usługow a , ,05 30,20 Administracja publiczna , ,66 88,03 Urzędy naczelnych organów w ładzy państw.,kontroli , ,76 72,95 i ochr.praw a oraz sądow n. Bezpieczeństw o publiczne , ,47 99,54 i ochrona przeciw pożarow a Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od , ,74 71,37 innych jednostek nieposiad. osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iąz.z ich poborem Obsługa długu publicznego , ,70 94,40 Różne rozliczenia ,00 85,00 0,00 Ośw iata i w ychow anie , ,48 96,90 Ochrona zdrow ia , ,79 96,70 Pomoc społeczna , ,47 97,16 Edukacyjna opieka , ,89 98,75 w ychow aw cza Gospodarka komunalna , ,30 91,10 i ochrona środow iska Kultura i ochrona dziedzictw a , ,00 100,00 narodow ego Kultura fizyczna i sport , ,64 94,82 Ogółem , ,78 93,53 9

10 10 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE Dz. Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2010 r. w zł w zł w % 010 Rolnictw o i łow iectw o , ,38 98, Leśnictw o 609,00 609,00 100, Transport i łączność , ,44 84, Turystyka 1 800, ,00 100, Gospodarka mieszkaniow a , ,81 78, Działalność usługow a , ,05 30, Administracja publiczna , ,00 88, Urzędy naczelnych organów w ładzy państw.,kontroli , ,76 72,95 i ochr.praw a oraz sądow n. 754 Bezpieczeństw o publiczne , ,47 99,42 i ochrona przeciw pożarow a 756 Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od , ,74 71,37 innych jednostek nieposiad. osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iąz.z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , ,70 94, Różne rozliczenia ,00 85,00 0, Ośw iata i w ychow anie , ,48 96, Ochrona zdrow ia , ,39 99, Pomoc społeczna , ,47 97, Edukacyjna opieka , ,89 98,75 w ychow aw cza 900 Gospodarka komunalna , ,51 85,18 i ochrona środow iska 921 Kultura i ochrona dziedzictw a , ,00 100,00 narodow ego 926 Kultura fizyczna i sport , ,99 95,16 Ogółem , ,08 93,20

11 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE - wynagrodzenia Dz. Wydatki na wynagrodzenia Plan po zmianach Wykonanie w zł Wskaźnik i pochodne na 2010 r. w zł w % 010 Rolnictw o i łow iectw o 6 405, ,44 69,5 600 Transport i łączność , ,90 56,0 700 Gospodarka mieszkaniow a 6 000, ,64 77,8 710 Działalność usługow a 1 210,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,31 91,8 751 Urzędy naczelnych organów w ładzy państw.,kontroli , ,24 100,0 i ochr.praw a oraz sądow n. 756 Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od , ,00 65,4 innych jednostek nieposiad. osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iąz.z ich poborem 801 Ośw iata i w ychow anie , ,74 98,8 851 Ochrona zdrow ia 6 500, ,00 99,2 852 Pomoc społeczna , ,38 94,7 900 Gospodarka komunalna , ,00 47,2 i ochrona środow iska 926 Kultura fizyczna i sport , ,89 100,00 Ogółem , ,54 96,3 61,07% 38,93% wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące pozostałe 11

12 III.3 WYDATKI BIEŻĄCE - oświata Rozdział 80101/ / Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Szkoły podstawowe, w tym artystyczne Odziały przedszkolne Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działaność Razem Wykonanie w zł , , , , , , , ,47 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne Przedszkola i inne formy Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 12

13 IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Rodzaj wydatku Plan po zmianach na Wykonanie Wska źnikw% 2010 r. Wydatki bieżące , ,08 93,2% Wydatki majątkowe , ,70 94,3% Razem , ,78 93,5% , ,08 13

14 14 IV.2 WYDATKI MAJATKOWE wg działów Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2010 r. w zł Wykonanie w zł Wskaźnik w % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,25 95,7 600 Transport i łączność , ,05 89,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,90 92,9 750 Administracja publiczna , ,66 87,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 94,1 851 Ochrona zdrowia , ,40 75,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,79 97,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport , ,65 93,6 Ogółem , ,70 94,3

15 V.1 FUNDUSZ SOŁECKI W budżecie gminy na 2010 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 19 sołectw na łączą kwotę ,16zł. Realizacja poszczególnych zadań określonych we wnioskach sołectw spowodowała wykonanie tych wydatków na kwotę ,09zł. Spośród wszystkich zadań realizowanych ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na podkreślenie zasługują takie zadania jak np.: 1) wykonanie prac konserwacyjno-odtworzeniowych skarp stawu w miejscowości Bystre ,00zł i czyszczenie kanalizacji deszczowej 9.000,00zł, 2) zakup stołu ze stali nierdzewnej z dwiema półkami, zakup szafy na sprzęt RTV i zakup firanek do świetlicy w miejscowości Cieśle za łączną kwotę 3.759,00zł, 3) zakup mebli kuchennych, kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa za łączną kwotę 3.100,00 zł, 4) zakup ławek WOŁGA na plac zabaw w m. Jenkowice na kwotę 3.586,80zł, 5) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w m. Ligota Mała na łączną kwotę ,00zł, 6) zakup naczyń kuchennych, szafy chłodniczej z przegrodą, patelni elektrycznej kuchenki mikrofalowej i sztućców na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej za łączną kwotę ,24zł, 7) zakup witryny chłodniczej, patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w m Nowoszyce oraz zakup ławek na boisko sportowe za kwotę 8.936,25zł; 8) przygotowanie terenu pod boisko oraz wysiew trawy na boisku sportowym w m. Poniatowice o wartości ,10 zł, 9) zakup naczyń kuchennych, nagłośnienia do świetlicy i montaż klimatyzatora ściennego w świetlicy wiejskiej w m. Smolna oraz wykonanie dokumentacji dla czterech wiat gospodarczych za łączną kwotę ,07zł, 10) budowa ogrodzenia placu zabaw, zakup trawy boiskowej i bramek do piłki ręcznej oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie urządzenia placu zabaw w m. Sokołowice o wartości ,00zł, 11) wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Świerzna za kwotę 8.059,00 zł. 15

16 V.2. DOCHODY WŁASNE Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi zostały określone 28 listopada 2008 r. uchwałą Nr XXVIII/127/08 Rady Gminy Oleśnica. Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na r. wyniósł ,69zł i został zrealizowany w 71,95%. Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano ,45zł przeznaczając środki na rozwój bazy materialnej oraz poprawę warunków dydaktyczno -wychowawczo opiekuńczych w szkołach. Według klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia ,14zł, tj. zakupiono materiały do remontu, środki czystości, odkurzacz, rolety, tablice, drukarkę, sprzęt nagłaśniający, wykładzinę, panele itp.; - zakup środków żywności ,50zł; - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,29zł, tj. m.in. zakupiono radio, wieżę, książki; - zakup energii ,45zł; - zakup usług pozostałych 3.680,07zł; Wszystkie nadwyżki dochodów własnych szkół, tj. kwotę 467,16zł zwrócono na rachunek budżetu gminy na dzień r. 16

17 Podsumowanie Realizację budżetu gminy w roku budżetowym 2010 uważam za jedną z najlepszych w przeciągu ostatnich kilku lat. Rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie ,65 zł i był niższy od planowanego o ,35 zł. W roku sprawozdawczym zrealizowano szereg najistotniejszych dla gminy i jej mieszkańców zadań inwestycyjnych i remontowych. Na ich realizację pozyskano aż ,79zł, z czego ,52 zł to środki otrzymane na przebudowę i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, na budowę świetlic wiejskich, na zakup wyposażenia dla OSP działających na terenie Gminy, na budowę sieci kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków, na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoła, do którego Gmina Oleśnica przystąpiła i wiele innych. W porównaniu do roku poprzedniego wielkość pozyskanych dotacji i środków z innych źródeł wzrosła o kwotę ,18zł, tj. o 35,29% (w 2009 r. była to kwota ,61zł). Kwota ,79 zł pozyskanych środków robi wrażenie i jest jedną z najwyższych w porównaniu do ostatnich kilku lat. W roku 2010 zwiększyła się sprzedaż nieruchomości gminnych, w wyniku której udało się osiągnąć dochody w kwocie ,87 zł, podczas gdy w roku poprzednim była to kwota zł. Dzięki ogromnym staraniom i złożonym wskutek tego w 2009 roku wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych do budżetu 2010 roku wpłynęła kwota ,80zł. Ponadto, porównując wykonanie dochodów i wydatków bieżących należy zauważyć, że duża część - bo aż ,87 zł dochodów bieżących została zaangażowana w realizację wydatków majątkowych budżetu. Realizacja takiego budżetu świadczy o tym, że władze samorządowe Gminy Oleśnica podejmują właściwe decyzje i są nastawione na rozwój Gminy w celu coraz to lepszego zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.

18 18 OPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/85/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2010 rok.

19 19 OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/130/2011 z 18 maja 2011 roku postanowił wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica.

20 Na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2010 rok. Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada OLEŚNICA 20