ZARZĄDZENIE Nr 57 /18 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 9 lipca 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 57 /18 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz.2077 ze zm. ) oraz 8 Uchwały Nr XLIV/287/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.poz.1138) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do zarządzenia. Budżet po zmianach wynosi: Dochody ,68 w tym: bieżące ,66 majątkowe ,02 Wydatki ,65 w tym: bieżące ,58 majątkowe ,07 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. WÓJT Krzysztof Szewczyk

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 lipca 2018 roku DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota bieżące 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 687, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 2 687,00 i wojewódzkie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 687,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina , Wspieranie rodziny ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bieżące razem: ,00 majątkowe Majątkowe razem: 0,00 Dochody ogółem: ,00 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, Zakup usług zdrowotnych 170, Zakup usług pozostałych - 170,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 687,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 2 687,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe

3 i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 687, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Zakup środków dydaktycznych i książek , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Przedszkola ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 855 Rodzina , Wspieranie rodziny , Świadczenia społeczne ,00 Bieżące razem: ,00 majątkowe Majątkowe razem: 0,00 Wydatki ogółem: ,00

4 Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 57/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 lipca 2018 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK -po zmianachlp. Dział Rozdział Nazwa zadania Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, Jowiszowa, Gwiezdna, Zagórna, Podgórna gm. OlszewoBorki "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Brzozowej w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Słonecznej w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sosnowej w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy, w tym: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Nowa Wieś-Białobrzeg Dalszy-Przystań gm. Olszewo-Borki Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, Jowiszowa, Gwiezdna, Zagórna, Podgórna gm. OlszewoBorki Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Brzozowej w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki; Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Słonecznej w msc. Drężewo gm Olszewo-Borki; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sosnowej w msc. Drężewo gm. Olszewo-Borki Rozbudowa sieci wodociągowej Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie ewidencyjnym Stepna Stara gm. Olszewo-Borki w Stepnie Starej Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych RAZEM DZIAŁ 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Budowa przystanku autobusowego kolonia (w Dobrołęce) Budowa chodnika od ulicy Nowowiejskiej do mostu na Omulwi etap II (Kruki) Budowa parkingu naprzeciwko kościoła przy ul. 3-go Maja w OlszewieBorkach Kwota , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Budowa ulic w msc. Olszewo-Borki, w tym: ,00 Budowa ulicy Chełmońskiego w Olszewie-Borkach ,00 Budowa ulicy Chopina w Olszewie-Borkach Przebudowa dróg gminnych ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna, msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie , , ,95

5 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania gminy Przebudowa drogi gminnej w msc. Drężewo ul. Dębowa gm. OlszewoBorki Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań gmina Olszewo-Borki RAZEM DZIAŁ :TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwota , , , , , Ogrodzenie działki nr 149/3 (w Ratajach) 7 084, Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw (Żebry-Ostrowy II) 9 129, Zakup gruntu w Zabrodziu , Zakup gruntów pod drogi ,00 RAZEM DZIAŁ 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach wraz z infrastrukturą techniczną RAZEM DZIAŁ 750:ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacja dla powiatu na dofinansowanie projektu Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego. RAZEM DZIAŁ 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zagospodarowanie działki leśnej na potrzeby założenia obszaru parkowego w msc. Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Średniej i Matejki w OlszewieBorkach na Skwer Niepodległości Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki , , , , , , , , ,00 24.b Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Skansenowej i ul. Nowej (Antonie) Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki etap III 24.c Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki etap IV 24.d Budowa oświetlenia na drodze bisowej (w Dobrołęce) ,96 24.e Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Grabowo ,95 24.f Budowa oświetlenia ulicznego etap II (w Grabówku) ,75 24.g Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Grądzik 24.h Budowa oświetlenia ulicznego kol. Pietraki etap II (Łazy) ,00 24.i Wykonanie oświetlenia elektrycznego na drodze gminnej (od drogi powiatowej 2545W w kierunku do Zabiela Wielkiego) (w Mostowie) ,00 24.j Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nakły 24.k Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nożewo ,02 24.l Budowa oświetlenia ulicznego (w Żebry-Chudku) ,09 24.ł Budowa oświetlenia drogi w msc. Żebry-Stara Wieś ,75 24.a , , , , , ,06

6 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota 24.m Budowa linii oświetleniowej w msc. Żerań Duży 24.n Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ostrołęckiej około m, wykonanie dokumentacji (Białobrzeg Dalszy) ,00 24.o Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej (Przystań) ,16 24.p Budowa oświetlenia na terenie msc. Zabrodzie 24.r Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zakup lampy solarnej ( w Działyniu) Zakup i montaż lamp solarnych (w Nowej Wsi) RAZEM DZIAŁ : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Olszewie-Borkach Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w msc. Żerań Mały Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej 8 867, , , , , , Wykonanie altany z wyposażeniem (w Drężewie) Doposażenie placu zabaw (w Mostowie) 2 234, Budowa altany na placu przy remizie OSP w msc. Stepna Stara 8 646, Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż karuzeli dla dzieci w Wyszlu Wykonanie oświetlenia na placu zabaw (Żebry-Ostrowy I) RAZEM DZIAŁ : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , , Zakup urządzeń do ćwiczeń tzw. siłowni zewnętrznych (Działyń) 6 013, Zakup urządzeń do ćwiczeń tzw. siłowni zewnętrznych (Grabnik) , Urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń (fitness) przy świetlicy wiejskiej w msc. Nakły Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach przy ul. K. Szymanowskiego , , , Budowa zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara gm. Olszewo-Borki , Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Olszewo-Borki na działce 475/ , Remont i modernizacja hali sportowej przy gimnazjum w OlszewieBorkach ,00 RAZEM DZIAŁ : KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe ogółem: 9 581, , ,07

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 lipca 2018 roku DOCHODY: DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,67 0, , Pozostała działalność ,67 0, , ,67 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 2 132,00 0, , ,00 0, ,00

8 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 614,00 0,00 614,00 614,00 0,00 614, Wspieranie rodziny 0, , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,67 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,67 0, , Pozostała działalność ,67 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 345,47 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 128,91 0,00 128, Składki na Fundusz Pracy 18,37 0,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia 722,50 0,00 722, Zakup usług pozostałych 2 769,00 0, , Różne opłaty i składki ,42 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 045,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 050,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 290,00 0, ,00

9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 064, , , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 725,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 297,00 0,00 297, Składki na Fundusz Pracy 42,00 0,00 42,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 2 132,00 0, , Świadczenia społeczne 2 100,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 32,00 0,00 32, Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 074,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1,00 0,00 1, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 567,00 0, , Karta Dużej Rodziny 614,00 0,00 614, Wynagrodzenia osobowe pracowników 614,00 0,00 614,00

10 85504 Wspieranie rodziny 0, , , Świadczenia społeczne 0, , ,00 Razem: , , ,67

11 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 57/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 lipca 2018 roku ZMIANY W DOCHODACH: bieżących Dział 751 rozdział zwiększenie o 2 687,00 z tytułu dotacji na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego z tytułu szkoleń za miesiąc czerwiec, zgodnie z pismem DOS-804-1/18 KBW Delegatura w Ostrołęce Dział 801 rozdział zwiększenie o ,00 z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata Aktywna tablica zgodnie z decyzją Nr 81 Wojewody Mazowieckiego Dział 855 rozdział zwiększenie o ,00 z tytułu dotacji na realizację rządowego programu Dobry start zgodnie z decyzją Nr 181/2018 Wojewody Mazowieckiego ZMIANY W WYDATKACH: bieżących: Dział 010 rozdział skorygowano plan wydatków w zakresie infrastruktury wodociągowej poprzez przesunięcie kwoty 170,00 z 4300 do 4280 na badania okresowe pracownika Dział 751 rozdział zwiększono o 2 687,00 na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego z tytułu szkoleń za miesiąc czerwiec, w ramach otrzymanej dotacji Dział 801 rozdział zwiększono o ,00 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata Aktywna tablica w szkołach podstawowych (Antonie ,00 i Olszewo-Borki ,00) Dział 801 rozdział zmniejszono niewykorzystane środki na pokrycie kosztów utrzymania uczniów z gminy Olszewo-Borki uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez inne jst o ,00 Dział 801 rozdział zwiększono o ,00 na pokrycie kosztów utrzymania uczniów z gminy Olszewo-Borki uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jst Dział 855 rozdział zwiększono o ,00 na wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu Dobry start, zgodnie z otrzymaną dotacją majątkowych: Dział rozdział 05 zmniejszono o ,00 środki planowane na realizację zadania Remont i modernizacja hali sportowej przy gimnazjum w Olszewie-Borkach i przeniesiono je na realizację zadania Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Olszewo-Borki na działce 475/11