Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości ,80 zł., w tym:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY BESTWINA z dnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2014 Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Bestwina uchwala, co następuje: Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2014 rok. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości ,80 zł., w tym: dochody bieżące w wysokości ,80 zł. w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanych z udziałem środków, o których ustawy o finansach publicznych ,80 zł. 2. dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. w tym: - dotacje i środki na finansowanych z udziałem środków, o których ustawy o finansach publicznych ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się: dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości ,60 zł. w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,74 zł. 2. wydatki majątkowe w wysokości ,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się: Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

2 1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2; 2. wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł; 2. celową w wysokości zł z czego: 6. - rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości ,80 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: - wolnych środków w wysokości zł. - emisji obligacji komunalnych ,80 zł - zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW zł - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie ,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości zł Ustala się: dochody w wysokości zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się: wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości zł. 3. Ustala się: wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6 00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 2

3 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala sie w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bestwina w 2013 r. stanowi załącznik nr Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok stanowi załącznik nr 10 Upoważnia się Wójta Gminy Bestwina do: zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty zł.; 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3. dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane sa na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Bestwina. Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 r. Dochody budżetu gminy Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny 5 645, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 2

6 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Przedszkola Wpływy z usług Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 3

7 80110 Gimnazja , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Ochrona zdrowia 39, Pozostała działalność 39, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 298, Wpływy z różnych dochodów 298,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 4

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 339, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 339, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 5

9 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bieżące majątkowe 0690 Wpływy z różnych opłat raze m: , , Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 6

10 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe majątkowe 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł raze m: , ,00 Ogółem: ,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,80 Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 7

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2013r. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami dział rozdział wyszczególnienie dochody wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 dotacja Działanie Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela w tym: ,00 a) wydatki bieżące ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 dotacja Działanie Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny 1 239,00 w tym: a) wydatki bieżące 1 239,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 479,00 dotacja Działanie Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego 8 981,00 w tym: a) wydatki bieżące 8 981,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 981,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja 2 10 a) wydatki bieżące 2 10 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacja Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

12 Działanie Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiebiorców 60 a) wydatki bieżące 60 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia 39,00 39, Pozostała dzialalność 39,00 39,00 dotacja Działanie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 39,00 w tym: a) wydatki bieżące 39,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 dotacja Działanie Świadczenia rodzinne ,00 a) wydatki bieżące ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum intergracji spolecznej dotacja Działanie Opłacanii refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 1 40 a) wydatki bieżące 1 40 z tego: wydatki związane z realizacją ich satutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 339, ,00 dotacja Działanie Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 9 339,00 a) wydatki bieżące 9 339,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 339,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich satutowych zadań: 3 00 RAZEM , ,00 Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dział rozdział wyszczególnienie dochody do odprowadzenia 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 80 Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 2

13 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 RAZEM Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 3

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2013 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dzi ał rozdzia ł wyszczególnienie dochody wydatki 852 Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 612, ,00 dotacja Działanie Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 6 612,00 a) wydatki bieżące 6 612,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 612,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 dotacja ,00 Działanie Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące ,00 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe , ,00 dotacja Działanie Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej ,00 a) wydatki bieżące ,00 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 dotacja ,00 Działanie Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2013 r. Wydatki budżetu gminy na rok 2014 Z tego z tego: z tego: Dz iał Rozdz iał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo , , , ,28 0 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe , , , Drogi publiczne gminne , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna , , , , Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

16 75011 Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja , , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 2

17 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 3

18 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , ,28 0 Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 4

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bestwina z dnia 134 listopada 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Rozchody ogółem: ,20 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,20 w tym: spłata rat pożyczek z WFOŚi GW spłata rat kredytów , Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii DOCHODY dział rozd ział wyszczególnienie dochody 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem D zi ał WYDATKI Roz dział Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Nazwa Wydatki bieżące wynagrod zenia i skladki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

21 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 2

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2013 r. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane DOCHODY dzi rozdzia ał ł wyszczególnienie Dochody 900 Gospodarka komunalna Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900 Gospodarka komunalna Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

23 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2013 r. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane DOCHODY dzi rozdzia ał ł 756 WYDATKI wyszczególnienie Dochody 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900 Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Administracja publiczna Urzędy gmin Wydatki razem Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

24 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2013 r. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 r. Dział Rozdział dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Wyszczególnienie w tym: dotacje podmiotowe dotacje celowe dotacje przedmiotowe w tym: dotacje podmiotowe dotacje celowe dotacje przedmiotowe DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU , , , Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałosci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Transport i łaczność , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst , , ,00 Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1

25 750 - Administracja publiczna 3 224, , , Pozostała działaność 3 224, , ,00 wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 3 224, , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Przedszkola wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień wydatki bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Pozostała działalność Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 2

26 wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 3

27 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2013 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r. Nazwa placówki dział rozdział paragraf dochody paragraf wydatki PP Bestwina , ,00 PP Bestwinka PP Janowice PP Kaniów suma rozdziału: , ,00 ST Bestwina , ,00 ST Bestwinka , ,00 ST Janowice ST Kaniów suma rozdziału: , ,00 Id: 3C61307F D5-836D-A04DE1802A45. Projekt Strona 1