S P R A W O Z D A N I E. za 2005 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E. za 2005 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU Załącznik do uchwały Nr 381/2006 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 20 marca 2006 r. S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za 2005 rok Biała Podlaska, marzec 2006 rok

2 U Z A S A D N I E N I E I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2005 rok przyjęty uchwałą Nr XXVI/164/2005 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2004 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w zł - po stronie w y d a t k ó w zł. Na przestrzeni roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu odpowiednio: - d o c h o d y o zł tj. do wysokości zł - w y d a t k i o zł tj. do wysokości zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zmian planu subwencji ogólnej zł z tego: - zmniejszenia części oświatowej w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej zł - zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2005 rok oraz - zwiększenie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu zł - zwiększenie części oświatowej na dofinansowanie zadań oświaty zł 2. Zwiększenia planu dotacji z budżetu Państwa (Wojewody Lubelskiego Ministra Kultury i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zł na zadania: - pomocy społecznej zł (utworzenie i działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim zł, dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez domy pomocy społecznej zł oraz kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej zł) - ochrony zdrowia zł (współfinansowanie trzech projektów inwestycyjnych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł i opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych zł)

3 2 - oświaty zł (dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych, niezbędnych do praktycznej nauki zawodu technik technologii żywności i technik agrobiznesu zł oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł) - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Romanowie zł - gospodarki gruntami i nieruchomościami zł - administracji (na pokrycie kosztów konferencji regionalnej i cyklu konferencji powiatowych pt. Przyszłość w Unii Europejskiej nowe wyzwania dla województwa lubelskiego ) zł - rolnictwa (dofinansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych) zł - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dofinansowanie wydatków bieżących) zł - obronne zł 3. Zmian korygujących wpływy ze środków pomocowych planowanych do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR i budżetu Państwa oraz Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej zł - na realizację zadania pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1116L Sycyna- Sławacinek-Biała Podlaska (w związku z niezakwalifikowaniem wniosku do dalszego etapu jego oceny) zł - na realizację programów stypendialnych pn. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego na rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006 oraz EUROSTUDENT Program stypendialny dla Województwa Lubelskiego (celem dostosowania planu do 100 % wartości projektu w roku szkolnym 2004/2005 oraz wprowadzenia nowych projektów na rok akademicki i szkolny 2005/2006) zł - na dofinansowanie projektu pn. Młodzi i starzy wspólnie w Europie zł 4. Zwiększenia planu dochodów własnych zł z tego: - z opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostałości środków na rachunku likwidowanego środka specjalnego w Zarządzie Dróg Powiatowych zł - z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych zł - z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zł - z wpływów z PFRON na finansowanie kosztów obsługi funduszu zł

4 3 5. Przyjęcia pomocy finansowej gmin zł na zadania: - drogownictwa zł - administracji (instalacja i eksploatacja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) zł - ochrony zdrowia (dofinansowanie zakupu karetki dla SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim) zł - pomocy społecznej (dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie) zł 6. Wprowadzenia i korekty planu dotacji z PFRON zł z tego: - zwiększenie (saldo zmian) planu dotacji na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Komarnie, Domu Pomocy Społecznej w Kozuli i Kostomłotach zł - zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach celem dostosowania do faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadania zł 7. Wprowadzenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł - na wykonanie instalacji do zbiornika magazynowego paliw, chroniącej środowisko przed przenikaniem produktów naftowych w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli zł - na budowę oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie zł - zakup silnika do łodzi Cortina 480 będącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego zł 8. Zmian planu dotacji na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł z tego: - zwiększenie dotacji (saldo zmian) przez Miasto i Gminę Terespol na prowadzenie szkół zł - z Miasta Stołecznego Warszawy i Miasta Lublina na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Warszawy i Lublina umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat zł 9. Wprowadzenia dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji

5 4 10. Wprowadzenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł na częściową refundację tj. do wysokości udziału Miasta Terespol, kosztów związanych z przygotowaniem audytu energetycznego, dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz analizy finansowej i ekonomicznej na przedsięwzięciu termomodernizacyjnym 11. Zwiększenia przychodów budżetu Powiatu o wolne środki niewykorzystane w 2004 r zł i sfinansowanie nimi rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach 12. zmniejszenie poziomu kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu zł. Ogółem wpłynęło 21 decyzji powodujących zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 9 - decyzji Wojewody Lubelskiego 13 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 17 Rada Powiatu dokonała 9 zmian w uchwale budżetowej, a Zarząd Powiatu podjął 1 uchwałę zmieniającą budżet i 9 uchwał zmieniających układ wykonawczy budżetu. Wykonanie budżetu za 2005 rok wyniosło (w zł): Plan Wykonanie Wsk. realizacji - d o c h o d y ,8 - w y d a t k i ,4 - d e f i c y t ,1 Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanych dochodach ogółem - subwencja ogólna ,0 50,6 - dotacje celowe z budżetu państwa ,6 20,2 w tym: kontrakty wojewódzkie ,1 0,8 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego ,6 6,2 - dochody własne ,2 23,0 z tego: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,4 8,4 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,0 0,2 - pozostałe dochody własne ,0 14,4 O g ó ł e m : ,8 100,0

6 5 Należne kwoty subwencji ogólnej zostały przez Ministerstwo Finansów przekazane w całości. Na koniec roku pozostały niewykorzystane dotacje celowe na łączną kwotę zł, z czego: - Lubelski Urząd Wojewódzki nie przekazał środków na kwotę zł - Samorządy gminne nie przekazały dotacji na kwotę zł - Powiat zwrócił do budżetu Państwa niewykorzystane dotacje na kwotę zł - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zł. Przekroczony został plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), gdzie na plan zł realizacja wyniosła zł. Ze środków pomocowych (łącznie z dotacjami z budżetu państwa współfinansującymi programy) planowano pozyskać zł. Faktyczne wpływy z tego tytułu wyniosły zł. Na rachunek Powiatu nie wpłynęły głównie w pełnej wysokości środki pomocowe na wypłatę stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych ponieważ uczniowie klas maturalnych nie w pełni wykorzystali przysługujący im fundusz stypendialny. Zrealizowano natomiast ponadplanowe dochody z tytułu opłat komunikacyjnych (po uprzednim zwiększeniu planu o zł), z mienia Powiatu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach i kilku innych tytułów. Na koniec roku wystąpiły zaległości we wpłatach w wysokości zł dotyczące głównie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych. Prowadzone postępowania egzekucyjne zwykle nie przynoszą spodziewanych efektów ze względu na specyfikę rodzin zobowiązanych do wnoszenia opłat. Plan wydatków ogółem został wykonany w 99,4 %. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i pochodne ,8 60,1 - wydatki rzeczowe ,0 29,9 - dotacje ,6 2,8 - wydatki majątkowe ,0 7,2 O g ó ł e m: ,4 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie ,0 30,5 854-Edukacyjna opieka wychowawcza ,7 6,5 Razem dz ,8 37,0 852-Pomoc społeczna ,3 27,0 750-Administracja publiczna ,4 14,1 600-Transport ,0 9,9 pozostałe działy ,0 12,0 O g ó ł e m: ,4 100,0

7 6 W planie po zmianach zakładano deficyt w wysokości zł, deficyt wykonany zamknął się kwotą zł (50,1 %). Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wg założeń miały być sfinansowane kredytem bankowym. Wielkość zaciągniętego kredytu na koniec roku wyniosła zł. Zmniejszenie poziomu deficytu w stosunku do wielkości planowanych było możliwe dzięki osiągnięciu dochodów ponadplanowych głównie z opłat komunikacyjnych oraz oszczędności w realizacji wydatków. Zadłużenie Powiatu na koniec roku wyniosło zł.zobowiązania z tytułu poręczenia w 2002 r. kredytu SP ZOZ zł i kosztów jego obsługi zł. Zadłużenie wzrosło w stosunku do 2004 r. o zł. Na koniec roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Zadłużenie wykazane w sprawozdaniu wynika z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r. oraz składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, których termin płatności przypada w 2006 r. Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne za miesiąc grudzień, których termin płatności również przypada w 2006 r. Stan zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił zł, w tym zobowiązania wymagalne Szpitala wynosiły zł. Szpital, pomimo trudności finansowych spłacił należne raty kredytu zaciągniętego w 2002 r. w łącznej wysokości zł oraz koszty jego obsługi w wysokości zł. W minionym roku udzielano poręczeń i gwarancji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na realizację projektu inwestycyjnego w ramach ZPORR o łącznej planowanej wartości zł. Nie poniesiono wydatków o charakterze start nadzwyczajnych. Udzielone w 2005 roku kwoty dotacji zostały rozliczone z budżetem Powiatu. Pomimo występujących trudności budżetowych udało się zrealizować kilka zadań inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie, oświacie, pomocy społecznej i innych. Wśród ważniejszych przedsięwzięć wymienić należy: - roboty inwestycyjne, modernizacyjne i utrzymaniowe w drogownictwie na łączną sumę zł, - prace remontowe i modernizacyjne w liceach ogólnokształcących w Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach i Terespolu, zespołach szkół w Janowie Podlaskim, Leśnej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Małaszewiczach oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, - budowę oczyszczalni ścieków i ogrodzenia przy Domu Dziecka w Komarnie, wykonanie instalacji do zbiornika magazynowego paliw, instalacji przyzywowej oraz wymiana kominów wentylacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli,

8 7 wykonanie instalacji systemu alarmowo przeciwpożarowego w buynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach oraz zakup i montaż platformy służącej do transportu osób niepełnosprawnych w Domu Pogodnej Starości w Kodniu, - zakupione zostały: samochód dostawczy dla Zarządu Dróg Powiatowych samochody osobowe dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Starostwa, silnik do łodzi będącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, mikrobusy osobowe do przewozu osób niepełnosprawnych przez domy pomocy społecznej i dom dziecka, a także sprzęt komputerowy. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami funduszy celowych oraz za pośrednictwem rachunków środków specjalnych i dochodów własnych jednostek. Przychody środków specjalnych w okresie I kwartału 2005 r. wyniosły zł, a wydatki zł. Po zlikwidowaniu środków specjalnych i zastąpieniu dotychczasowych planów przychodów i wydatków środków specjalnych planem dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zrealizowane dochody tych rachunków wyniosły zł, a wydatki zł. Wykorzystano je głównie na uzupełnienie potrzeb oświaty i pomocy społecznej. Wpływy gotówkowe z darowizn osiągnęły w skali roku kwotę zł, z tego w : - placówkach oświaty zł - domach pomocy społecznej zł - domach dziecka zł - pozostałych zł. Przychody powiatowych funduszy celowych tj. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły zł, a wydatki zł. Środkami PFGZG i K wspierano finansowanie zadań geodezyjnych z zakresu tworzenia zasobu, zakupu sprzętu komputerowego, usług remontowych oraz wyposażenia i materiałów. Środki PFOŚ i GW wykorzystano głównie na dofinansowanie wykonania instalacji do zbiornika magazynowego paliw, chroniącego środowisko przed przenikaniem produktów naftowych przy Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, budowy oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie oraz zakup silnika do łodzi Cortina 480 będącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. W dalszej części materiałów zawarto szczegółowe omówienie wyników wykonania budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, realizację przychodów i wydatków środków specjalnych i funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

9 II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o 8 Zaplanowane na 2005 r. d o c h o d y w tym dziale w kwocie zł stanowiła dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. W okresie sprawozdawczym decyzją Wojewody Lubelskiego zwiększono plan dotacji o kwotę zł na dofinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. W wyniku dokonanej zmiany plan dochodów wyniósł zł i został zrealizowany w wysokości zł tj. w 100,0 % - do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Dział 020 L e ś n i c t w o Założone na 2005 r. dochody w kwocie zł stanowiły środki finansowe planowane do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2005 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W okresie sprawozdawczym Agencja przekazała środki w wysokości zł tj. w 99,0 % - do wysokości wypłaconych ekwiwalentów w 2005 r. Dział T r a n s p o r t Zaplanowane na 2005 r. d o c h o d y w łącznej w kwocie zł w okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Powiatu 1. zwiększono wpływy łącznie o kwotę zł z tytułu : - pomocy finansowej od jednostek samorządowych tj. Miasta Międzyrzeca Podlaskiego oraz Gmin: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Sosnówka, Tuczna, Rokitno i Zalesie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie remontu i budowy dróg powiatowych zł - opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostałości środków na rachunku zlikwidowanego środka specjalnego, które pierwotnie były planowane jako przychody środka specjalnego zł. 2. zmniejszono plan dochodów o kwotę zł planowanych do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na realizację zadania pn: Budowa drogi powiatowej Nr 1116L Sycyna - Sławacinek Biała Podlaska w związku z nie zakwalifikowaniem przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie zadania do dalszego etapu jego oceny.

10 9 W wyniku dokonanych zmian plan d o c h o d ó w wyniósł zł, i został zrealizowany w wysokości tj. w 99,4 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy z tytułu: - pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na plan zł wykonano zł tj. 97,3 % - środków SAPARD stanowiących refundację poniesionych w 2004 r. wydatków inwestycyjnych w drogownictwie tj. zadania pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1116L Sycyna-Biała Podlaska ( m. Sławacinek) na plan zł wpłynęło zł tj. 100,0 % - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń na plan zł zrealizowano zł tj. 96,8 % - ze sprzedaży drewna plan w wysokości zł wykonano zł tj. 177,2 % - ze sprzedaży dokumentacji przetargowej oraz zajęcie pasa drogowego na plan zł wykonano zł tj. 102,0 % - pozostałości środków na rachunku zlikwidowanego środka specjalnego plan w kwocie 7 zł wykonano 7 zł tj. 100,0 % Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 444 zł pochodzące z wpływów należności z lat ubiegłych 224 zł i z odsetek na rachunku bankowym 220 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie zł z tytułu nieuregulowania należności przez dzierżawcę za nieruchomość położoną w Sławatyczach.. Aktualnie na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne. Dział G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a Na 2005 r. założono d o c h o d y w łącznej wysokości zł, z tytułu: - dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej zł - ze sprzedaży mienia Powiatu zł W okresie sprawozdawczym decyzją Wojewody Lubelskiego zwiększono plan dotacji o kwotę zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. W wyniku dokonanej zmiany plan dochodów wyniósł zrealizowany w wysokości zł tj. 141,9 % zł i został Źródłem dochodów były wpływy : - z tytułu dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej plan w kwocie zł został wykonany w wysokości zł tj. w 96,8 % - z mienia powiatu plan w kwocie zł wykonany został w wysokości zł tj. w 204,1 %

11 10 z tego: - sprzedaż lokali mieszkalnych i działek budowlanych osobom fizycznym położonych w Janowie Podlaskim, Piszczacu i Leśnej Podlaskiej zł - spłaty rat z tytułu nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości położonej w Leśnej Podlaskiej zł - najem i dzierżawa składników majątkowych ( opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w Janowie Podlaskim i Leśnej Podlaskiej oraz za dzierżawę gruntów położonych w Zalutyniu ) zł - opłaty za trwały zarząd nieruchomościami oraz wieczyste użytkowanie gruntu wnoszone przez powiatowe jednostki organizacyjne 451 zł - odsetki za zwłokę z tytułu nieuregulowania w terminie należności przez nabywcę lokalu mieszkalnego 5 zł Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie zł z tytułu nieuregulowania należnych rat przez nabywców lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu oraz opłat za trwały zarząd nieruchomościami. Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Plan d o c h o d ó w założony na 2005 r. w łącznej kwocie zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zadania geodezyjne w okresie sprawozdawczym decyzją Wojewody Lubelskiego został zwiększony o kwotę zł z przeznaczeniem dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku dokonanej zmiany plan dochodów wyniósł zł i został zrealizowany w wysokości tj. w 99,9 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1. dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na finansowanie : - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego plan w kwocie zł wykonano w 100,0 % z tego: - zadania bieżące zł - zadania inwestycyjne zł - prac geodezyjnych i kartograficznych plan w kwocie zł wykonano w 100,0 % 2.należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu, odsetek bankowych i nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego plan w kwocie 500 zł wykonano w wysokości 51 zł tj w 10,2 %.

12 11 dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2005 r. z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych w kwocie zł w okresie sprawozdawczym uległ zmianie, a mianowicie: 1. przeniesiono plan dochodów w kwocie zł zaplanowanych w budżecie z tytułu opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych do działu 756. Zmiany powyższej dokonano stosownie do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej. 2. zwiększono dochody łącznie o kwotę zł z tytułu: - przyjęcia pomocy finansowej od 3 jednostek samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów instalacji i eksploatacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa w Międzyrzecu Podlaskim zł - dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi Cortina 480 bedącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego zł - dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów konferencji regionalnej i cyklu konferencji powiatowych pt. Przyszłość w Unii Europejskiej nowe wyzwania dla województwa lubelskiego zł - dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa zł - środków pozyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie projektu pn: Młodzi i starzy wspólnie w Europie zł Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wyniósł zł i został zrealizowany w wysokości zł tj. w 109,4 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: 1.dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - zadania Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie zł wykonany został w wysokości zł tj.w100,0 % - komisje poborowe plan w kwocie zł został wykonany w 100 % 2. dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zakupu silnika do łodzi Cortina 480 będącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 100,0% 3. dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów konferencji regionalnej i cyklu konferencji powiatowych pt. Przyszłość w Unii Europejskiej nowe wyzwania dla województwa lubelskiego na plan w kwocie zł wykonano zł tj. w 91,0 %.

13 12 4. dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj. w 92,3 %. 5. wpływy z tytułu przyjęcia pomocy finansowej od 3 jednostek samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów instalacji i eksploatacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa w Międzyrzecu Podlaskim plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj. w 100,0 % 6. wpływy z tytułu pozyskania z Funduszu Współpracy CPF na dofinansowanie projektu Warsztaty Zadania władz lokalnych i perspektywy współpracy pomiędzy samorządami poszerzonej Unii Europejskiej i samorządami państw nie wchodzących w skład Wspólnot plan w kwocie zł wykonano w zł tj. w 59,5 % 7. wpływy z tytułu środków pozyskanych z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej na dofinansowanie projektu pn: Młodzi i starzy wspólnie w Europie plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 100,0 % 8. dochody własne na zaplanowane zł wykonano zł tj. 133,8 % z tego : - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa ( 25 % zainkasowanych wpłat ) a także w związku z realizacją innych zadań z zakresu administracji rządowej ( 5 % zainkasowanych wpłat ) plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł tj. w 123,1 %. - odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych plan w kwocie zł wykonano w zł tj. w 113,5 % - z opłat za umieszczenie reklam w kwartalniku Gościniec Bialski plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 88,7 %. - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie zł tj. w 75,5 % - za ubezpieczenia grupowe pracowników w PZU plan w wysokości zł wykonano zł tj. w 97,2 % - z opłat za udostępnianie łączy internetowych na plan zł wykonano zł tj. w 71,3 % - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż samochodu i kopiarek ) plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj.20 razy Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w łącznej kwocie zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w 2004 r zł oraz terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie zł z tytułu nieuregulowania przez osoby fizyczne należności za spalenie nieruchomości położonej w Leśnej Podlaskiej stanowiącej mienie Powiatu zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej zł, opłat za łącza internetowe i udostępnienie tablicy reklamowej zł oraz za umieszenie reklam w kwartalniku Gościniec Bialski zł.

14 Dział Obrona narodowa 13 W dziale tym nie zakładano planu dochodów na 2005 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wpływów w kwocie zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na szkolenia obronne. Środki zostały przekazane Powiatowi w 100,0%. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości zł wykonano w 100,0 %. Stanowiły one dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale w wysokości zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę zł z tytułu opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych ( zgodnie z zaleceniami RIO przeniesione z działu 750). W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł zł i został zrealizowany w wysokości zł tj. w 105,2 %, z tego: - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 10,25 % na plan zł wpłynęło zł tj. 104,4 % - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 1,40 % na zł wykonano zł tj.158,0 % - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj. w 104,6 %. Dział R ó ż n e r o z l i c z e n i a Stronę d o c h o d o w ą tego działu stanowi subwencja ogólna zaplanowana pierwotnie w łącznej kwocie zł. W ciągu roku Minister Finansów poinformował o zmianach kwot subwencji wynikających z przyjętej przez Sejm ustawy budżetowej na 2005 r. W stosunku do pierwotnych założeń zwiększeniu uległa część równoważąca subwencji ogólnej o zł, natomiast znacznie zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej tj. o zł tj. o 5,5%. Ponadto Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną dla Powiatu o kwotę zł z przeznaczeniem na : - uzupełnienie dochodów Powiatu zł - dofinansowanie zadań oświaty zł Środki pochodziły z rezerw subwencji ogólnej.

15 14 Plan subwencji po zmianach wynosił zł i został wykonany w wysokości zł tj. w 100,0. Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan d o c h o d ó w założony na 2005 rok w kwocie zł w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu (saldo zmian) o kwotę zł z następujących źródeł i tytułów: 1. zgodnie z porozumieniami Nr IWK do /2005 z dnia 11 października 2005 r. i Nr IWK do /2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zawartymi pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Powiatem zwiększono plan dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych, niezbędnych do praktycznej nauki zawodu (technik technologii żywności i technik agrobiznesu) w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Leśnej Podlaskiej, 2. uchwałami Rady Miasta i Rady Gminy Terespol: a) w wyniku dostosowania planu dotacji celowej do wielkości wynikających z uchwalonego przez Radę Miasta i Radę Gminy Terespol budżetu na 2005 rok: -zwiększono plan dotacji o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i bieżące wydatki rzeczowe Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach, -zmniejszono plan dotacji o kwotę zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu, b) zwiększono plan dotacji: -o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup gazu i remont instalacji c. o. w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Terespolu, -o kwotę zł z przeznaczeniem na częściową refundację tj. do wysokości udziału Miasta, kosztów związanych z przygotowaniem audytu energetycznego, dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz analizy finansowej i ekonomicznej na przedsięwzięciu termomodernizacyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, zgodnie z zawartym porozumieniem z Burmistrzem Miasta Terespol (ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), 3. decyzjami Wojewody Lubelskiego zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne Powiatu o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wyniósł zł i zrealizowany został w kwocie zł tj. w 99,8 %, z tego:

16 15 1. w grupie zadań finansowanych dotacją celową na zadania bieżące realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie zł wykonano zł tj. 99,8 %, z tego: - z Miastem Terespol zł tj. 99,8 % planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu, - z Gminą Terespol zł tj. 100 % planu na prowadzenie Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach, 2. w grupie zadań własnych Powiatu finansowanych dotacją celową z budżetu Państwa Wojewoda Lubelski przekazał 100 % zaplanowanych środków tj zł na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, 3. w grupie zadań finansowanych dotacją celową z budżetu Państwa realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień zawartych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych, niezbędnych do praktycznej nauki zawodu (technik agrobiznesu) w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Leśnej Podlaskiej na plan w kwocie zł wykonano zł tj. 99,9 % do wysokości faktycznie poniesionych przez Szkołę wydatków na powyższym zadaniu. Z kwoty 99 zł Powiat rozliczył się z budżetem Państwa w 2005 r. Dział 803 S z k o l n i c t w o w y ż s z e Założone w tym dziale na 2005 r. d o c h o d y w kwocie zł stanowiły środki planowane do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR i budżetu Państwa na realizację programu pn. EUROSTUDENT Program stypendialny dla Województwa Lubelskiego W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów ośrodki na realizację nowego projektu pn. EUROSTUDENT Program stypendialny dla Województwa Lubelskiego w kwocie zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł zł. Środki te zostały przekazane Powiatowi w 100 %. Dział O c h r o n a z d r o w i a W budżecie na 2005 r. założono plan d o c h o d ó w w tym dziale w kwocie zł z tytułu dotacji z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tego na : - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci - wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Powiatu plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę zł z tytułu : 1. dotacji celowych z budżetu Wojewody zł z przeznaczeniem na :

17 16 - dofinansowanie kosztów 3 projektów inwestycyjnych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł 2. dotacji gmin stanowiących pomoc finansową zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł zł i został zrealizowany w wysokości zł tj. w 97,6 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1.dotacji celowych z budżetu Wojewody: - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku plan w wysokości zł wykonano w kwocie zł tj. w 97,5 % Wojewoda Lubelski w IV kwartale ub.r. zablokował przekazanie części dotacji po weryfikacji potrzeb w zakresie opłacania składek. - na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości zł wykonano w kwocie zł tj. w 96,7 %. - na zadania inwestycyjne ochrony zdrowia realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim plan w wysokości zł wykonano w kwocie tj. w 99,5 %. 2. dotacji gmin stanowiących pomoc finansową na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł tj. w 100,0 %. Dział P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2005 r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne oraz dochodów własnych w kwocie zł w okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Powiatu został zwiększony o kwotę zł tj. o środki pochodzące z : 1.dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Lubelskiego w łącznej kwocie zł z przeznaczeniem na: - utworzenie i działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim zł - dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez domy pomocy społecznej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zł - dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej zł

18 17 2. dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Komarnie, Domu Pomocy Społecznej w Kozuli i Kostomłotach zł 3.dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł na dofinansowanie wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli zł i Domu Dziecka w Komarnie zł 4. ponadplanowych dochodów pochodzących z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zł 5.dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy i Miasta Lublina na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Warszawy i Lublina umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski zł 6. pomocy finansowej Gminy Konstantynów zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie oraz zmniejszony łącznie o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem : - planu dotacji celowej z budżetu Wojewody o kwotę zł przeznaczonego na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie systemu alarmowo-przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - planu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę łącznie zł przeznaczonego na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych przez jednostki pomocy społecznej zł oraz robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach zł celem dostosowania do faktycznie poniesionych kosztów realizacji powyższych zadań. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł zł i został zrealizowany w wysokości zł tj. w 100 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowej związanej z realizacją bieżących i inwestycyjnych zadań własnych na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 98,8 % - dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na utworzenie i działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim na plan zł wpłynęło zł tj.94,4 %. Wojewoda Lubelski w IV kwartale ub.r. zablokował przekazanie części dotacji z uwagi na fakt przesunięcia terminu otwarcia Ośrodka z miesiąca listopada na miesiąc grudzień. - dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie : - zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Komarnie, Domu Pomocy Społecznej w Kozuli i Kostomłotach plan w kwocie zrealizowano w kwocie zł tj. w 100,0 %.

19 18 - robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach na plan zł wpłynęło zł tj.100,0 %. - dotacji związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 92,8 % z tego: a) dotacje otrzymane z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu na plan zł wpłynęło zł tj. 92,4 % b) dotacje otrzymane z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 97,6 % - dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł tj. 75,7 %. - pomocy finansowej Gminy Konstantynów na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie założony plan w wysokości zł został zrealizowany w 100 %. - dochodów własnych na plan zł wykonano zł tj. 107,0 %. z tego: a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj.106,7 % b) wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł tj.132,9 % c) wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy składników majątkowych na plan zł zrealizowano zł tj. 100,8 % d) wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan zł zrealizowano zl tj. 76,2 % e) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł tj. 101,0 % f) wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń plan w wysokości 500 zł wykonano w kwocie 835 zł tj. 167,0 % Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 839 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych świadczeń w latach poprzednich. Zaległości wpłat na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły zł i dotyczyły nieuregulowanych w terminie opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dziecka niepełnosprawnego w domu pomocy społecznej. Nieuregulowanie w terminie opłat związane jest z trudną sytuacją materialną rodzin wychowanków.

20 19 Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości zł z tytułu wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu w okresie sprawozdawczym uchwałą Rady Powiatu zostały zwiększone o kwotę zł. W wyniku dokonanej zmiany plan dochodów wyniósł zł i zrealizowany został w kwocie zł tj. w 111,7 %. Wystąpiły także nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 389 zł osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło zł, co stanowi 112,7 % planu. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Plan d o c h o d ó w założony na 2005 r. w kwocie zł w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu (saldo zmian) o kwotę zł, z tego: 1. zwiększono plan dochodów o kwotę zł tj. o środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR i budżetu Państwa na realizację programów stypendialnych pn. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego z tego: na rok szkolny 2004/ zł, na rok szkolny 2005/ zł, 2. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu w wyniku dostosowania planu dotacji celowej do wielkości wynikających z uchwalonego przez Radę Miasta Terespol budżetu na 2005 rok, 3. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na: - stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkoły w Terespolu 500 zł, - częściową refundację tj. do wysokości udziału Miasta, kosztów związanych z przygotowaniem analizy finansowej i ekonomicznej na przedsięwzięciu termomodernizacyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, zgodnie z zawartym porozumieniem z Burmistrzem Miasta Terespol (środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 27 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wyniósł zł i zrealizowany został w kwocie zł tj. w 96,3 %, z tego:

21 20 1. w grupie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie zł wykonano zł tj. 96,0 % z Samorządem Województwa Lubelskiego na plan w kwocie zł wykonano zł tj. 95,8 % na sfinansowanie stypendiów dla uczniów w ramach programów Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego finansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, z tego: - na rok szkolny 2004/ zł tj. 93,8 % planu, - na rok szkolny 2005/ zł tj. 100 % planu. Środki zostały przekazane Powiatowi do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. z Miastem Terespol plan w kwocie zł wykonano w 100 % na prowadzenie świetlicy szkolnej oraz wypłatę stypendiów za wyniki w nauce, 2. w grupie zadań własnych Powiatu wykonane zostały dochody nieplanowane w kwocie zł pochodzące z opłat za usługi świadczone w szkolnych schroniskach młodzieżowych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym nie zakładano planu dochodów na 2005 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wpływów w kwocie zł z tytułu przyznanej dotacji celowej przez Ministra Kultury na dofinansowanie zadania pn: Rewaloryzacja zabytkowego założenia dworsko- parkowego w Romanowie siedziby Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz zadania pn: Adam Mickiewicz u Józefa Ignacego Kraszewskiego. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa i zostały przekazane Powiatowi przez Ministra Kultury w 100,0 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 57 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego zwrotu dotacji przez podmioty niepubliczne. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 56 zł z tytułu nie zwróconej dotacji przez Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

22 21 III. W Y D A T K I WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o W budżecie na 2005 r. założony został plan w y d a t k ó w w kwocie zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa finansowane dotacją celową na zadania rządowe (prace scaleniowe, wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz klasyfikacji gruntów). W okresie sprawozdawczym decyzją Wojewody Lubelskiego zwiększono plan wydatków o kwotę zł. W wyniku dokonanej zmiany plan wydatków wyniósł zł i został zrealizowany w wysokości zł tj. w 100,0 %. Środki zostały skierowane na : - wykonanie prac scaleniowych gruntów położonych we wsi Kukuryki, Kuzawka i Samowicze w gminie Terespol zł - aktualizację użytków i klasyfikacji gleboznawczej gruntów po zalesieniu w gminie Biała Podlaska, Janów Podlaski, Rossosz, Międzyrzec Podlaski, Drelów i Terespol zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wydzielenia działek siedliskowych oraz działek dożywotniego użytkowania rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe zł - opracowanie dokumentacji określającej obszar dodatniego oddziaływania urządzeń melioracyjnych w ramach realizacji zadania pn: Lutnia VII zadanie III Tuczna obręb zł - wymiany gruntów 793 zł Dział L e ś n i c t w o W budżecie na 2005 r. założono plan w y d a t k ó w w kwocie zł z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni ha. W okresie sprawozdawczym plan wydatków nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie zł tj. w 99,7 %. Środki zostały skierowane na wykonanie następujących zadań: - opłacenie kosztów cechowania m 3 drewna w ramach nadzoru powierzonego nad lasami niepaństwowymi zł - sfinansowanie 4 nadleśnictwom kosztów sprawowania nadzoru nad realizacją uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni ha zł

23 22 - wypłatę ekwiwalentów, należnych za 2005 r. właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zł. Dział T r a n s p o r t W budżecie na 2005 r. założono w y d a t k i na utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie zł. W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zmianie, a mianowicie: 1. zwiększono plan wydatków o kwotę zł z tytułu : - przyjęcia pomocy finansowej od 9 jednostek samorządowych na wspieranie budowy i remontów dróg powiatowych i chodników zł - dofinansowania ze środków własnych Powiatu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zimowe utrzymaniem dróg zł - opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostałości środków na rachunku zlikwidowanego środka specjalnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg zł 2. zmniejszono wydatki o kwotę zł planowane na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu ZPORR na drodze powiatowej Nr 1116L Sycyna - Sławacinek Biała Podlaska w związku z niezakwalifikowaniem przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Po dokonanych zmianach p l a n w y d a t k ó w wyniósł zł i zrealizowany został w wysokości zł tj. w 100,0 %. Środki zostały skierowane na: 1. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne pracowników ZDP zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zł jednostki 2. Utrzymanie dróg zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano : - bieżące utrzymanie dróg zł z tego: - remonty nawierzchni dróg zł - zakup materiałów do remontów cząstkowych zł - zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymania dróg zł - zakuppaliwa zł - usługi transportowe, geodezyjne, remonty sprzętu, konserwacja sygnalizacji świetlnej itp zł

II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I

II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Zaplanowane na 2005 r. d o c h o d y w tym dziale w kwocie 475.000 zł stanowi dotacja celowa na zadania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. za 2008 rok

S P R A W O Z D A N I E. za 2008 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik do uchwały Nr 233/2009 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 19 marca 2009 r. S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU ŁOBEZ, MAJ 26 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU P O W I A T U Ł O B E S K I E G O ZA I KWARTAŁ 26 r. Budżet powiatu łobeskiego

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2012 UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok.

Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/68/2015 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 października 2015 r. Dochody budżetu Powiatu na 2015 rok. Symbol Dział Para- Nazwa działu przed (kol.7+11) 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 18. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Strona 18. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie Strona 18 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł)

KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł) KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł) w zł DOCHODY OGÓŁEM 554 329 130 677 430 697 122,2 I. Dochody własne 212 950 428 318 352 662 149,5 1. Wpływy z podatków 67 557

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU w zł DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.1. DOCHODY GMINY POTĘGOWO 20 964 791 I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 138 690 Rozdział 01095 Pozostała działalność Dochodem tego rozdziału są wpłaty w kwocie 9.013 zł za dzierżawy terenów łowieckich

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Lp. Dział Zmiany / zł / Rozdział Podstawa dokonania zmiany w budżecie zwiększ.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 3 000,00 25,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwala co następuje: UCHWAŁA NR 89/15/V ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU Z DNIA 27 MARCA 2015 ROKU w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2007 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 497 Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Uchwałą Nr XXXVI / 323 /2013 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2014 rok 2 Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2014 rok

Plan dochodów na 2014 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2014 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan na 2014 rok wsk. % wsk. strukt. 2013 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo