Uzasadnienie dochodów i wydatków projektu budżetu na rok 2006.

Transkrypt

1 Załącznik nr 15 do uchwały Nr XLIII/326/2006 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 stycznia 2006r. Uzasadnienie dochodów i wydatków projektu budżetu na rok I. Wstęp. Zarząd Powiatu w Kętrzynie na podstawie stanowiska Rady Powiatu podjętego podczas sesji Nr XXXVIII w dniu 28 września 2005r. sporządził wytyczne do opracowania projektu budżetu powiatu na rok Na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanej w dniu 17 października 2005r. określającej: - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej), przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006r. - planowaną na 2006 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały określone ogólne kwoty projektu budżetu powiatu na 2006 rok po stronie dochodów i wydatków. Pierwszym elementem, jaki przyjął Zarząd Powiatu przy tworzeniu projektu budżetu powiatu na rok są roczne kwoty przekazane przez Ministra Finansów j/n: 2005 rok 2006 rok - dochody własne z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zł zł - subwencja ogólna, a w tym część : zł zł 1) wyrównawcza, w tym zł zł a) podstawowa zł zł b) uzupełniająca zł zł 2) równoważąca zł zł 3) oświatowa zł zł 4) uzupełnienie subwencji zł - - udział w podatku dochodowym zł zł 1) osób fizycznych zł zł 2) osób prawnych zł zł Ogółem: Ogółem wzrost o zł zł zł

2 Następnym elementem była informacja o wstępnych kwotach dotacji celowych planowanych do przekazania przez budżet Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w roku 2006 z przeznaczeniem na finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych powiatu. Z wysokości dotacji celowych wykazanych jw. i przyjętych do projektu budżetu powiatu na rok 2006, wynika iż: 1) dotacje na zadania zlecone wyniosą zł, 2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych zł Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacji celowych - zostaną określone po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa na rok Dochody własne powiatu jako źródła finansowania działalności powiatowych jednostek organizacyjnych przyjęto jako wpływy z tytułu : wynajmu pomieszczeń, sprzedaży innych usług i mienia, itp. z: - jednostek budżetowych oświatowych i wychowawczych zł - Starostwa Powiatowego zł - sprzedaży i dzierżawy mienia powiatu zł - Domu Pomocy Społecznej zł - odsetek od rachunków bankowych zł - wpływu środków od ARIMR ( zalesienia) zł - udział powiatu w podatkach bezpośrednich zł - inne powiatowe jednostki organizacyjne zł Ogółem przyjęto do projektu budżetu na 2006 rok wpływ dochodów własnych (bez podatków bezpośrednich ) w wysokości zł (tj. wzrost do przewidywanego wykonania za 2005 rok o 25,6%). II. Dochody budżetu. Projekt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2006 zakłada dochody w wysokości zł, w tym: - dochody własne zł - subwencje zł - dotacje celowe zł - inne dotacje zł - środki pozyskane z innych źródeł zł w tym : - dotacje celowe na zadania własne powiatu zł - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zł - dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień z innymi jst zł

3 Planowane dochody budżetowe wg źródeł ich pozyskania przedstawiają się następująco: A. DOCHODY WŁASNE zł z tego : 1. czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich zł 2. wpłaty z tyt. pozyskiwanego drewna z wycinki drzew przydrożnych,zajęcie pasa drogowego zł 3. wpłaty z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych, usługowych, sal sportowych zł 4. opłaty administracyjne np. prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej, duplikatów świadectw i inne zł 5. Odpłatność za wyżywienie w stołówkach i zakwaterowanie w internatach, bursie, korzystanie z basenu zł 6. Odpłatność za kursy, egzaminy, druki, tablice rejestracyjne zł 7. Sprzedaż i dzierżawa mienia powiatu zł 8. Wpływ dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zł 9. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł 10. odpłatność pensjonariuszy w DPS zł 11. odsetki na rachunkach bankowych powiatowych jednostek organizacyjnych zł 12. Udział w wpływach z pod. Dochodowych od osób prawnych B. SUBWENCJE zł w tym : - część oświatowa zł - część wyrównawcza zł - część równoważąca zł C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU zł w tym : 1. OPIEKA SPOŁECZNA zł - Dom Pomocy Społecznej zł D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKREDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZLECONE) zł w tym : 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł 3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł - prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne zł - nadzór budowlany zł 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł - urzędy wojewódzkie zł - komisja poborowa zł 5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ zł - Komenda Powiatowa PSP zł 6. OCHRONA ZDROWIA zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zł 7. OPIEKA SPOŁECZNA zł - Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zł E Dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł

4 1. TRANSPORT Drogi publiczne Powiatowe zł dotacja otrzymana z budżetu m.kętrzyn ( udział własny) w realizacji projektu Przebudowa ul. Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie 2. OŚWIATA I WYCHOWANIE zł - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł dotacje celowe z 4udżetów gm. Reszel, Kętrzyn Barciany na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 3. SZKOLNICTWO WYŻSZE zł Pomoc materialna dla studentów zł - środki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn zł Pomoc stypendialna powiatu kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych 4. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł Pomoc materialna dla uczniów zł - środki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn zł Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego 5. POMOC SPOŁECZNA zł - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł dotacja celowa otrzymana z budżetu m. Kraków na dofinansowanie utrzymania rodziny zastępczej F. Inne dotacje zł 1. TRANSPORT zł Drogi publiczne Powiatowe zł - środki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn Przebudowa ul. Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie G. Środki pozyskane z innych źródeł zł 1. LEŚNICTWO zł Gospodarka leśna zł - środki pozyskane od ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów na zalesianie zł zł III. Wydatki budżetowe. Projekt budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2006 zakłada wydatki w wysokości zł,, w tym: - wydatki bieżące zł (96,1 % wydatków ogółem) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł,, tj. 60,5 % wydatków bieżących ogółem - wydatki majątkowe zł (3,9 % wydatków ogółem) W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt budżetu powiatu zakłada : 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł Wydatki z budżetu przewidywane są na niektóre zadania z zakresu rolnictwa, dotyczą: - finansowania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa zł - podatku rolnego działki nauczycielskie w m. Karolewo 424 zł

5 2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO zł W ramach tego działu planowane są środki przewidziane na: - wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zł (do projektu przyjęto limit miesięczny z roku ha 158,3 zł, planuje się zalesienie 78,6 ha) - związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zł ( do projektu przyjęto przekazanie pod nadzór lasy o pow. 661 ha Nadleśnictwu Srokowo, 220 ha Nadleśnictwu Mrągowo, stawki przyjęte do porozumień z nadleśnictwami 19 zł za 1 ha) - udział z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane poszczególnym gminom i nadleśnictwom zł oraz podatek leśny od działek nauczycielskich 6 zł. 3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, z tego: - wydatki bieżące zł - wydatki inwestycyjne zł struktura wydatków przedstawia się następująco: - wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych zł ( w tym, inwestycyjne na zakup samochodu osobowego do obsługi dróg powiatowych przez obwód drogowy zł) - dotacje na zimowe utrzymanie ulic zł - dotacje na całoroczne zarządzanie ulicami powiatowymi zł W ramach porozumienia zawartego z samorządem województwa na zarządzanie drogami powiatowymi przewidziano następujące środki na utrzymanie i remonty dróg i mostów: - wydatki na remonty chodników,, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów zł - wydatki administracyjne zł wydatki inwestycyjne: - kontynuacja realizacji projektu Przebudowa ul. Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzyn zł 4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł W dziale tym planowane są wydatki dotyczące: - sfinansowania wykonania wycen nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do zmiany naliczenia opłat za wieczyste użytkowanie oraz zarząd zł - pokrycie wydatków związanych z zabezpieczeniem nieruchomości na których zostanie wygaszony zarząd, wycena nieruchomości wchodzących w skład mienia powiatu przeznaczonych do zbycia, oraz opłacenie składki za ubezpieczenie mienia powiatu (OC,NNW, AC, i KR) zł - podatku od nieruchomości pozostających zasobie powiatowym- przygotowywanych do zbycia zł 5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł W ramach tego działu przeznaczone są środki na:

6 - opracowanie projektu osnowy geodezyjnej poziomej III klasy na terenie gm. Srokowo i gm. Kętrzyn zł - podziały gruntów oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji zapisów w księgach wieczystych oraz przygotowanie do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa zł - utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zł 6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł - Urzędy Wojewódzkie Otrzymano dotację na wydatki bieżące w kwocie zł - Rada Powiatu Na funkcjonowanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę zł Część podstawowa tej kwoty to diety radnych zł.. Pozostała kwota w wysokości zł powinna zabezpieczyć wydatki związane z obsługą radnych, obsługą funkcjonowania Rady (zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe). - Starostwo Powiatowe W tej grupie wydatków związanych z utrzymaniem Starostwa Powiatowego kwota zł przeznaczona zostanie na: - wynagrodzenia pracowników Starostwa oraz pochodne od wynagrodzeń,wypłatę nagród jubileuszowych,odpraw emerytalnych i innych, - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za najem, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże krajowe i zagraniczne, odpisy na zfśs, - wydatki majątkowe, w tym zakupu 2 komputerów i, 2 kserokopiarki, - Komisja poborowa Kwota w wysokości zł otrzymana z dotacji celowej przeznaczona będzie na organizację poboru w roku Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z promocją powiatu w wysokości zł planowane są na realizację zadań związanych: z zakupem materiałów promocyjnych (flagi powiatu, proporczyki, albumy, itp.), z wykonaniem monografii powiatu, mapy oraz udziałem w imprezach sportowych i gospodarczych (Rosja, Ukraina, Łotwa). Ponadto kwotę zł przeznacza się na wniesienie składek członkowskich powiatu w Stowarzyszeniach i związkach: Związek Powiatów Polskich, Zielona Energia na Mazurach, Stowarzyszenie Regionów Przygranicznych Łyna- Ława, Europejska Sieć Kultury oraz zł jako dotacja celowa do budżetu samorządu wojewódzkiego na działalność Regionalnego Biura Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli. 7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ zł W dziale tym planuje się: - wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł - wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego obywateli, które zostaną powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zł

7 8. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł W związku z zaciągniętych w latach oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami długoterminowymi, pożyczkami oraz emisją obligacji komunalnych odsetki do opłacenia wynoszą zł Udzielone poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie na rok 2006 przewiduje kwotę zł 9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zł W projekcie budżetu na rok 2006 zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości zł,, oraz rezerwę celową (oświatową) w kwocie zł.. Rezerwa celowa przewidziana jest m.in. na udział własny powiatu w pracach remontowych oraz programach edukacyjnych placówek oświatowych i wychowawczych. 10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zł 11. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł W roku 2006 planuje się przeznaczyć na zadania oświatowe i wychowawcze zł Źródłem finansowania działalności jednostek i wychowawczych jest : oświatowa w kwocie zł, dochody własne w kwocie zł, dotacja celowa wynikająca z porozumienia gminami na prowadzenie doskonalenia nauczycieli w Ośrodku doskonalenia Nauczycieli w wysokości zł, środki na realizację programu stypendialnego realizowanego w ramach projektu Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego w wysokości zł Zabezpieczono rezerwę celową w wysokości zł Struktura wydatków w tych działach na rok 2006 przedstawia się jn. - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł - dotacje dla szkół niepublicznych zł - pozostałe wydatki bieżące, w tym zfśs dla pracowników, dodatki zł wiejskie i mieszkaniowe( zł) - wydatki na stypendia Powiatowe ( zł), stypendia zakresie programu unijnego ( zł) Zadania w zakresie oświaty i wychowania powiat wykonuje w ramach funkcjonowania 13 placówek: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie, 3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Spożywczych w Kętrzynie, 4. Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie, 5. Zespół Szkół Budowlanych w Kętrzynie, 6. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, 7. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie,

8 8. Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie, 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie, 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu, 11. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, 12. Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie, 13. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie Wydatki bieżące z podziałem na rodzaj klasyfikacji budżetowej uwzględniające typy szkół oraz placówek szkolno-wychowawczych przedstawiają się następująco: - szkoły podstawowe specjalne zł - gimnazja zł - gimnazja specjalne zł - licea ogólnokształcące zł (w tym dotacja dla szkoły niepublicznej jst.) zł - licea profilowane zł - szkoły zawodowe zł (w tym dotacja dla szkoły niepublicznej i jst.) zł - zawodowe szkoły specjalne zł - centra kształcenia ustawicznego, zł praktycznego - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i zł wychowawców - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zł - poradnie psychologiczno-pedagogiczne zł - placówki wychowania pozaszkolnego zł - szkolne schroniska młodzieżowe zł - internaty, bursa zł - pozostała działalność (nagrody dyrektora, zł zasiłki zdrowotne) - stypendia Powiatowe zł - odpisy na fundusz socjalny emerytów i zł rencistów nauczycieli i wychowawców Ponadto w dziale tym znajduje się plan w wysokości zł dot. stypendiów z programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego 12.DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE zł W dziale tym planowane są stypendia programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Pomoc stypendialna powiatu kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych wysokości zł 13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA zł Środki na zadania związane z ochroną zdrowia to: -udział w programach zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia zł

9 - składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (zadanie wykonywane przez PUP i PCPR w Kętrzynie) zł 14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA zł Wydatki w tym dziale obejmują: - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej: zł w tym inwestycyjne (prace modernizacja pomieszczeń w celu uzyskania standaryzacji usług placówki) zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł - dotacje przekazane dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo wychowawczych zostały umieszczone dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego zł - stowarzyszenia realizującego zadanie powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom zł - świadczenia dot. kontynuowania nauki i usamodzielnienia zł - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej: - świadczenia dla rodzin zastępczych zł - dotacje celowe przekazywane do innych powiatów, dofinansowujące utrzymanie dzieci pozostających w rodzinach zastępczych zł - pozostałe wydatki związane min. z szkoleniem rodzin zastępczych i zagospodarowaniem zł - wydatki placówki opiekuńczo- wychowawczej (Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach) zł - wydatki bieżące ośrodka interwencji kryzysowej ( zł) i jednostki poradnictwa specjalistycznego( zł) 15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADNIA Z ZAKRESU POLITKI SPOŁECZNEJ zł Wydatki w tym dziale obejmują: - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy zł - wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zł ( w tym w ramach zadań zleconych zł) - wydatki bieżące w zakresie obsługi PFRON (zadania własne), w tym: zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów nauczycieli i wychowawców zł - dotacja celowa zaplanowana na zlecenie wykonania organizacji pozarządowej zadania własnego powiatu w zakresie zajęć z osobami niepełnosprawnymi zł 16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł Planowana kwota wydatków na 2006 rok wynosi zł.. W ramach powyższej kwoty zaplanowane są dotacje celowe udzielane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych organizacjom pozarządowym, które wystąpią z propozycją realizacji zadań własnych powiatu związanych z propagowaniem kultury i dziedzictwa narodowego Zlecenie wykonania zadań nastąpi zgodnie z przyjętą przez Radę powiatu procedurą w tym zakresie. Ponadto w dziale tym została zaplanowana dotacja celowa z budżetu powiatu do samorządu województwa w celu dofinansowania Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kętrzynie.

10 17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł W dziale tym planuje się wydatkowanie środków związanych z: - usługami transportowymi zabezpieczającymi imprezy sportowo-rekreacyjne na szczeblu powiatu - udzieleniem dotacji na organizację imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych 18. KREDYTY Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania jakie zaciągnął Powiat, sytuacja budżetu jest bardzo trudna ( zł to łączna kwota długu przewidywana na koniec roku budżetowego 2005 tj. 43,0% w stosunku do planowanych dochodów ogółem).zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji zostały przeznaczone na: - działalność bieżącą zł ( z przeznaczeniem na działalność oświaty , spłatę zobowiązań Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zł, - zadania inwestycyjne : emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zł, modernizację dróg powiatowych zł, termomodernizację obiektów oświatowych zł, - zadania termomodernizacyjne obiektu Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie zł, obiektów oświatowych zł. Ponadto powiat zaciągnął pożyczkę na refinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie w wysokości zł,, z terminem spłaty w roku 2006r. W roku 2006 nie przewiduje się zaciągania kredytów na zadania bieżące, jedynie pożyczkę w wysokości zł na refinansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających z kontynuacji realizacji w/w projektu. 19. INWESTYCJE Z uwagi na trudności w budżecie powiatu na rok 2006 zostały zaplanowane jedynie niezbędne wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją zadań prowadzonych w 2005 roku, są to: - realizacja projektu Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie, wartość prac na rok budżetowy zł ( współudział z gm. Miejską Kętrzyn), - remont ( modernizacja ) pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie w celu uzyskania standaryzacji usług świadczonych w tej placówce, wartość robót została określona na kwotę zł Dokonując analizy zaplanowanych wydatków budżetowych na rok 2006 należy stwierdzić, że we wszystkich działach występują niedoszacowania. Szczególnie w zaplanowanych działach dotyczących oświaty wychowania, gdzie przyjęto standard 2.800zł na ucznia ( wychowanka), uwzględniając charakter szkół placówek wychowawczych. Ostrożne planowanie w tych dziedzinach działalności powiatu spowodowane jest znacznym zmniejszeniem się liczby uczniów (ok. 440) i wychowanków ( ok. 81) w szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych oraz internatach.

11 Kwota zaplanowanych wydatków bieżących - jest niższa od niezbędnych potrzeb bieżącego funkcjonowania powiatowych także innych jednostek organizacyjnych, w związku z czym realizacja zadań własnych powiatu w roku 2006 będzie przebiegała jedynie w obszarze zobowiązań w stosunku do osób fizycznych ( DPS, PCPR i inne) oraz niezbędnego zabezpieczenia funkcjonowania powiatowych jednostek budżetowych. Zmiana- od 2004 roku- zasad funkcjonowania jst- w stosunku do powiatu kętrzyńskiego okazała się niekorzystną, gdyż zadania przekazane jako własne nie znajdują odzwierciedlenia w subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które są głównym źródłem sfinansowania ich realizacji. IV. Inne formy gospodarki budżetowej 1. Gospodarstwo pomocnicze W ramach tej formy organizacyjno-prawnej jednostek sektora finansów publicznych planuje się funkcjonowanie trzech gospodarstw pomocniczych w: - Zespole Szkół im.m.rataja w Reszlu -gosp. rolne i warsztaty, - Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolowie gosp. rolne i warsztaty W roku 2006 planowane są w gospodarstwach pomocniczych do uzyskania przychody w wysokości zł w tym: - wpływy z usług, zł - wpływy ze sprzedaży produktów zł roślinnych, zwierzęcych, wyrobów, -wpływy z najmu i dzierżawy zł - odsetki 750 zł - inne zł - dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej zł Planowane wydatki do poniesienia w gospodarstwach pomocniczych zł w tym: - płace i pochodne ( ZUS i ZFŚS) zł zatrudnionych 26,75 etatów, w tym 15,0 administracji - wydatki rzeczowe w tym: zł zakup mediów zł usługi obce zł zakup materiału siewnego, środków ochrony roślin materiałów i wyposażenia, zł środków do produkcji opłaty i składki zł podatek rolny od nieruchomości zł i remont i naprawy bieżące zł

12 2. Fundusze celowe. W powiecie funkcjonują następujące fundusze celowe: 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody tego funduszu w wysokości zł pochodzić będą z przelewów redystrybucyjnych przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego. Planowane wydatki w wysokości zł,, to: - dotacje dla jednostek finansów publicznych na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych i działań edukacyjnych w wysokości zł - dotacje dla organizacji pozarządowych dla na promocję ekologiczną wśród dzieci i młodzieży w wysokości zł - zakup nagród przeznaczonych uczestnikom akcji Sprzątanie Warmii i Mazur oraz Sprzątanie świata i laureatom konkursów o tematyce ekologicznej zł, - finansowanie badań, opracowań i analiz stanu środowiska, udziału w szkoleniach, wydawanie materiałów promocyjnych dotyczących ekologii, współfinansowanie zakupów związanych z organizacją Festiwalu Ekologicznego zł, - zakup komputera, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu zł 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Planowane przychody Funduszu w wysokości zł, pochodzić będą z usług za świadczone czynności: - związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego- kartograficznego, - uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, - prowadzeniem Krajowego Systemu Informacji o Terenie, - wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, - odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Planowane wydatki w wysokości zł zostaną poniesione na: - zakup materiałów i programów niezbędnych do prawidłowej obsługi i funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, kartograficznego tzn. prowadzenia ewidencji gruntów budynków oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zł - zakup energii i usług remontowych zł - realizację osnowy geodezyjnej III klasy na terenie gm. Srokowo i gm. Kętrzyn modernizację osnowy ściennej na terenie miasta Kętrzyna, modernizację ewidencji gruntów gruntów budynków na terenie kilku obrębów na terenie powiatu kętrzyńskiego zł - zakup sprzętu komputerowego, modernizacja zajmowanych pomieszczeń ( wydatki inwestycyjne) zł - przelewy redystrybucyjne: odpis 10% przychodów Funduszu na centralny i 10% na wojewódzki zł