1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w:

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XVI/168/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopad 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 235 ust. 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: 1 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZŁ Rozdział Drogi publiczne gminne zł 0920 Pozostałe odsetki zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZŁ Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł 0830 Wpływy z usług zł 0920 Pozostałe odsetki zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZŁ Rozdział Urzędy wojewódzkie 100 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 zł Rozdział Urzędy gmin 600 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 zł 1

2 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300 zł 0920 Pozostałe odsetki 300 zł Rozdział Pozostała działalność zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł DZIAŁ Rozdział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ZŁ zł 0360 Podatek od spadków i darowizn zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 800 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 800 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ZŁ Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł 0920 Pozostałe odsetki zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Przedszkola zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZŁ Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zł 0830 Wpływy z usług zł 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZŁ 2

3 Rozdział Drogi publiczne gminne zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Przedszkola zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZŁ Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zł Rozdział Pozostała działalność 700 zł 0530 Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów 700 zł 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: 2 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZŁ Rozdział Drogi publiczne gminne zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZŁ Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł 4260 Zakup energii zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Szkoły podstawowe zł 3

4 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Przedszkola zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł Rozdział Gimnazja zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Pozostała działalność zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZŁ Rozdział Żłobki zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZŁ Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZŁ Rozdział Drogi publiczne gminne zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ Rozdział Przedszkola zł 4

5 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdział Gimnazja zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 1. Wykaz zadań majątkowych na rok 2011 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 4 Budżet po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi: d o c h o d y zł w tym: dochody bieżące dochody majątkowe zł zł w y d a t k i zł w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe zł zł 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5

6 UZASADNIENIE A. Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w sposób następujący: 1.W dziale 600 w rozdziale 60016, w paragrafie 0920 o kwotę zł w związku z większą niż zaplanowano realizacją dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych. 2. W dziale 700 w rozdziale w paragrafach: 0690 o kwotę zł, 0750 o kwotę zł, 0830 o kwotę zł oraz 0920 o kwotę zł w związku z analizą wykonania dochodów za dziesięć miesięcy i przewidywanym wykonaniem za rok W dziale 750 w rozdziale w paragrafie 2360 o kwotę 100 zł, w związku z analizą wykonania dochodów za dziesięć miesięcy i przewidywanym wykonaniem za rok 2011, w rozdziale w paragrafie 0970 o kwotę 600 zł, w związku z analizą wykonania dochodów za dziesięć miesięcy i przewidywanym wykonaniem za rok 2011, w rozdziale w paragrafie 0920 o kwotę 300 zł, w związku z wykonaniem odsetek od rachunku bankowego, w rozdziale w paragrafie 0970 o kwotę zł, w związku z analizą wykonania dochodów za dziesięć miesięcy i przewidywanym wykonaniem za rok 2011 refundacji za pracowników interwencyjnych. 4. W dziale 756 w rozdziale w paragrafach: 0360 o kwotę zł w związku z wyższą niż zaplanowano realizacją wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn, 0910 o kwotę zł z tytułu większego niż planowano wykonania odsetek od nieterminowej zapłaty podatków, w rozdziale w paragrafie 0690 o kwotę 800 zł w związku z wyższą niż zaplanowano realizacją wpływów z tytułu opłat za wyrejestrowanie samochodu. 5.W dziale 758 w rozdziale 75801, w paragrafie 2920 o kwotę zł Minister Finansów pismem z dnia 10 listopada 2011 roku nr ST5/4822/21g/BKU/11 poinformował Burmistrza Miasta Bielawy, że na podstawie art 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.) na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 października br. Nr DKOW-WJST-337-JJ- 43/2011, przekazuje na rok 2011 kwotę zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota zwiększa plan dochodów i przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Ponadto dnia 14 listopada wpłynęła na konto gminy rezerwa oświatowej części subwencji ogólnej dla gmin w wysokości zł w związku z pismem nr ST5/4822/19g/BKU/11. Środki dotyczą likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. 1. Usuwanie skutków zdarzeń losowych w bielawskich placówkach oświatowych. W III kwartale br. Gmina Bielawa złożyła dwa wnioski do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie dofinansowania w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011, dotyczące usuwania skutków zdarzeń losowych w bielawskich placówkach oświatowych. W rezultacie Gminie przyznano dofinansowanie w wysokości zł, w szczególności dla: 6

7 Gimnazjum nr zł Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi zł Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych zł Zespołu Szkół Społecznych STO zł Z tych też względów zasadnym jest wprowadzenie powyższych kwot do budżetu Gminy Bielawa na rok Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne placówek oświatowych. We wrześniu br. Gmina Bielawa złożyła wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie dofinansowania w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011, na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne placówek oświatowych. W rezultacie wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości ,00 zł, w szczególności dla: Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr zł Gimnazjum nr zł Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zł, Z tych też względów zasadnym jest wprowadzenie powyższej kwoty do budżetu Gminy Bielawa na rok w rozdziale 75814, w paragrafie 0920 o kwotę zł w związku z większymi wpływami niż zaplanowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 6. W dziale 801 w rozdziale 80104, w paragrafie 2310 o kwotę zł z tytułu niewłaściwie zastosowanej klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących od gmin za uczęszczanie ich dzieci do naszych przedszkoli. 7. W dziale 900 w rozdziale 90015, w paragrafie 0830 o kwotę zł z tytułu zrealizowanych większych wpływów z refundacji za zużycie energii elektrycznej przepompowni. B. Zmniejszyć się plan dochodów o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 600 w rozdziale 60016, w paragrafie 6207 o kwotę zł z tytułu zmniejszenia dotacji pochodzącej z RPO na realizację zadania pt. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie. Zmiana związana jest z niższymi kosztami poprzetargowymi i proporcjonalnym przeliczeniu udziału dotacji w przedsięwzięciu. 2. W dziale 801 w rozdziale 80104, w paragrafie 0970 o kwotę zł z tytułu niewłaściwie zastosowanej klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących od gmin za uczęszczanie ich dzieci do naszych przedszkoli. 3. W dziale 900 w rozdziale 90078, w paragrafie 2030 o kwotę zł z tytułu zmniejszenia dotacji pochodzącej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania pt. Remont koryta potoku Bielawica obejmujący odbudowę murów oporowych, dna oraz częściowe pokrycie gwałtowne topnienie śniegu 2010 r.. Zmiana związana jest z wyłonieniem wykonawcy i proporcjonalnym przeliczeniu udziału dotacji Wojewody w przedsięwzięciu, 7

8 w rozdziale 90095, w paragrafie 0530 o kwotę 700 zł z tytułu zastosowania niewłaściwej podziałki klasyfikacji budżetowej do wpływów za złomowanie samochodu. C. Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 600 w rozdziale 60016, w paragrafie 6050 o kwotę zł jako zwiększenie planu wydatków: w zdaniu inwestycyjnym nr 11 pn. Modernizacja dróg w obrębie ul. Brzeżnej i Tkackiej prowadzących do strefy aktywności gospodarczej o łączną kwotę zł. Modernizacja dróg w obrębie ulic Brzeżnej i Tkackiej prowadzących do strefy aktywności gospodarczej (zadanie nr 11). Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata , w latach zrealizowała inwestycję pn. Modernizacja dróg w obrębie ulic Brzeżnej i Tkackiej prowadzących do strefy aktywności gospodarczej. W grudniu 2011 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach priorytetu 9.1 Miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść 70 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Aby wniosek był zgodny pod względem formalnym niezbędne jest zabezpieczenie środków na przygotowanie studium wykonalności oraz zrealizowanie promocji projektu. Z powyższych względów planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. w zdaniu inwestycyjnym nr 3 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej II etap o łączną kwotę zł. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej etap II (nowe zadanie inwestycyjne). Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata , w latach zrealizowała inwestycję pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. 30.IX.2011 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym, wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Nabór trwa do 12.XII.2011 r. Obecnie planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach powyższego naboru, nowej inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej etap II. Całkowita wartość zadania szacowana jest na zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść 70 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Aby wniosek był zgodny pod względem formalnym niezbędne jest zabezpieczenie środków na przygotowanie studium wykonalności. Z powyższych względów planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 8

9 2. W dziale 700 w rozdziale w paragrafach: 4260 o kwotę zł jako zwiększenie planu wydatków z tytułu dostarczania mediów dla mieszkańców zasobu tj. wody, energii o kwotę zł jako zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego nr 49 pn. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w sali przy ul. Piastowskiej 2. Nowy sposób ogrzewania sali przy ul. Piastowskiej 2 znacznie poprawi komfort jej użytkowania oraz pozwoli na zredukowanie kosztów ponoszonych obecnie na energię. Biorąc pod uwagę powyższe planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima, w rozdziale w paragrafie 6060 o kwotę zł jako zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego nr 54 pn. Wykup gruntu. Wykup gruntów (zadanie inwestycyjne nr 54). Gmina Bielawa podejmując starania zmierzające do budowy nowych dróg gminnych, zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości gruntowych, które okazały się niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji. W toku prowadzonych procedur odszkodowawczych dotyczących budowy ulic m.in. Ks. Romana Biskupa, Grunwaldzkiej, K. Pułaskiego, J. Kilińskiego przygotowane zostały stosowne operaty szacunkowe. Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Bielawy zabezpieczono na ten cel zł. W efekcie w listopadzie br. rozpoczęto wypłacanie należnych kwot. Jednak część osób, którym naliczono odszkodowanie, domaga się jego rewaloryzacji. Aby móc do końca roku budżetowego zrealizować większość zobowiązań z tego tytułu, planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima, 3. W dziale 801 w rozdziale w paragrafach: 2540 o kwotę zł jako dotacja dla STO na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją, 4240 o kwotę zł na zakup wyposażenia i dodatkowego sprzętu dydaktycznego w tym: dla Szkoły Podstawowej nr 4 w wysokości zł oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w wysokości zł w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją, 4270 o kwotę zł na zakup usług remontowych w związku z usuwaniem skutków zdarzeń losowych dla Szkoły Podstawowej nr 10 z tytułu otrzymanej zwiększonej subwencji, w rozdziale w paragrafie 2310 o kwotę zł z tytułu przeniesienia planu wydatków za uczęszczanie dzieci z naszego miasta do przedszkoli gmin sąsiednich tj. dla Miasta Dzierżoniów w wysokości zł, dla Miasta Wałbrzych w wysokości zł oraz dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pieszycach w wysokości zł. w rozdziale w paragrafach: 4240 o kwotę zł na zakup wyposażenia i dodatkowego sprzętu dydaktycznego dla Gimnazjum nr 2 w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją, 4270 o kwotę zł na remont dla Gimnazjum nr 1 w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją, w rozdziale w paragrafie 2540 o kwotę zł jako dotacja dla Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych na remont budynku w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją. 9

10 4. W dziale 853 w rozdziale w paragrafie 6050 jako zwiększenie zadania inwestycyjnego nr 8 pn. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa o kwotę zł. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa (zadanie inwestycyjne nr 8). Z dniem 4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zwana potocznie ustawą żłobkową. W ustawie zapisano, że gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację ustawy. Wysokość dotacji nie może jednak przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania. W kwietniu br. Gmina Bielawa złożyła wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch. W rezultacie wniosek Bielawy otrzymał dofinansowanie w kwocie zł. W październiku br. rozpoczęto roboty budowlane, które powinny zostać zakończone do 30.XI.2011 r. Obecnie planuje się zakupić niezbędne wyposażenie oraz zrealizować kilka prac dodatkowych, które nie były objęte dokumentacją budowlaną m.in. odwodnienie schodów wejściowych, położenie tynku strukturalnego na ścianach korytarza oraz wymiana drzwi do sal na I piętrze, malowanie muru okalającego taras od strony ogrodu. Z powyższych względów planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima 5. W dziale 900 w rozdziale w paragrafie 6050 jako zwiększenie zadania inwestycyjnego nr 72 pn. Rewitalizacja parku miejskiego o kwotę zł. Rewitalizacja parku miejskiego (zadanie nr 72). Dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata , planuje się przeprowadzić inwestycję pn. Rewitalizacja parku miejskiego. W grudniu 2011 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach priorytetu 9.1 Miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść 70 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Aby wniosek był zgodny pod względem formalnym niezbędne jest zabezpieczenie środków na przygotowanie studium wykonalności. Z powyższych względów planuje się obecnie przesunąć na ten cel kwotę zł z zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima D. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł w sposób następujący: 1. W dziale 600 w rozdziale w paragrafach: 6050 o kwotę zł jako wykreślenie zadania inwestycyjnego nr 55 pn. Modernizacja ul. J. Tuwima. Modernizacja ul. J. Tuwima (zadanie inwestycyjne nr 55). 21.III.2011 r. Gmina Bielawa uzyskała pozwolenie na realizację inwestycji, polegającej na budowie ul. J. Tuwima. Zakres rzeczowy zadania dotyczy końcowego fragmentu przedmiotowej ulicy i obejmuje budowę kolektora deszczowego, oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni z mas bitumicznych. W październiku w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel, w kwocie 10

11 zł. Jednak mimo przeprowadzenia dwóch procedur przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy, który zrealizowałby roboty budowlane do końca bieżącego roku. Dlatego też planuje się obecnie zrezygnować z realizacji zadania w 2011 r. oraz przesunąć: kwotę zł na zadanie inwestycyjne nr 54 pn. Wykup gruntów kwotę zł na zadanie inwestycyjne nr 8 pn. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa kwotę zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w sali przy ul. Piastowskiej 2 kwotę zł na zadanie inwestycyjne nr 72 pn. Rewitalizacja parku miejskiego 6057 o kwotę zł, w paragrafie 6059 o kwotę zł jako zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w związku z podpisaniem aneksu na zmniejszenie dofinansowania przedmiotowego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych tego zadania. 2. W dziale 801 w rozdziale o kwotę zł jako przeniesienie planu wydatków z paragrafu 2540 dotacje dla podmiotów niepublicznych w związku z niewłaściwym zastosowaniem podziałki klasyfikacji budżetowej w rozdziale o kwotę zł jako zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie inwestycyjne nr 7). Realizacja zadania była współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inwestycja została zakończona 31.X.2011 r. Po jej ostatecznym rozliczeniu okazało się, iż istnieje możliwość obniżenia udziału środków własnych Gminy w przedmiotowym zadaniu o kwotę zł. Obecnie planuje się przesunąć: kwotę zł na zadanie inwestycyjne nr 11 pn. Modernizacja dróg w obrębie ulic Brzeżnej i Tkackiej prowadzących do strefy aktywności gospodarczej kwotę zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej etap II. W wyniku przedłożonych zmian zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków ogółem o tę samą kwotę. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi zł. Zapisane zmiany mają odzwierciedlenie w: 1. Załączniku nr 1 pn. Wykaz zadań majątkowych na rok 2011 w zakresie nakładów majątkowych. W załączniku dokonuje się stosownych zmian zapisanych w przedłożonym projekcie uchwały. Ponadto w przedmiotowym załączniku dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr 4 pn. Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Szkoła Leśna 11

12 w Bielawie zapisanego w dziale 801, w rozdziale 80195, w paragrafie 6050 w wysokości zł na nazwę Szkoła Leśna w Bielawie. Podziałka klasyfikacji budżetowej oraz kwota zadania pozostają bez zmian. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach r. w ramach priorytetu 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby doprowadzić do spójności w harmonogramie rzeczowo finansowym projektu planuje się obecnie ujednolicić nazwę zadania i nadać jej brzmienie: Szkoła Leśna w Bielawie. 2. Załączniku nr 2 pn. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Wykonano zalecenie Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WIAS-WR /11 z dnia r. poprzez dopisanie nazw podmiotów wraz z kwotami dofinansowania zadań gminy zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zmiany powyższe są skutkiem rozwiązania rezerwy celowej utworzonej w budżecie gminy na rok Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące zastosowania prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej zgodnie z przedłożonymi merytorycznymi zmianami w projekcie uchwały. 12