UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm. 1) / w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 213r., poz. 885, z późn. zm. 2) /uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu zł; 2) dochody majątkowe zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu 75.5 zł; zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, z tego na: 1) zadania Gminy zł, 2) zadania Powiatu zł, z tego: 2. a) wydatki bieżące zł, z tego na: zadania Gminy zł, zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7. b) wydatki majątkowe zł, z tego na: zadania Gminy zł, zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8. 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 594, poz. 645 oraz poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 885 oraz poz Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

2 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 214 r., w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, zgodnie z tabelą Nr Deficyt budżetu Miasta wynosi zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.. zł, 2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości zł oraz rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.. zł, w tym na: 1) zadania Gminy 1.8. zł, 2) zadania Powiatu 2. zł; 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.. zł z przeznaczeniem na: 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.3. zł, 2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 7/ 3. zł, 3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 1. zł, 4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 3. zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 14. Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

3 6. Ustala się dochody w kwocie 4.2. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.2. zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15 ze zm.) oraz wydatki w kwocie zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 8.4. zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, stanowi załącznik Nr Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

4 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 13. 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 214 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie. 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

5 BUDŻETU MIASTA KIELCE NA 214 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM 5 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

6 MIASTO KIELCE Lp Deficyt (12) Przychody w tym : 1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY Planowane dochody w tym : bieżące Planowane wydatki w tym : majątkowe Nazwa 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 29r.) 1.2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 212r.), w tym: zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne 1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Rozchody w tym : 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.2. Inne zadania Spłata pożyczek długoterminowych krajowych Wykup obligacji komunalnych Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota majątkowe bieżące Tabela Nr 1 w zł Budżet ogółem Dochody Przychody Razem Rozchody Razem Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5_KIELCE.RDF.357/ 6 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

7 MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 Dział /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.6364/ 7 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA NAUKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA gminy Dochody powiatu DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW razem /w zł/ Struktura Struktura % gminy powiatu razem % , %, %, %,25 %, % 13,11 %, % 4,92 % 5,3 %,2 %, %,98 %, % 1,72 % 36,49 %, % 24,84 % 1,17 %,75 % 8,75 %,6 %,2 %,39 %,19 %,77 % OGÓŁEM , % , % z tego :, %, %, %,22 %,4 % 25,2 %,3 % 3,55 % 6,16 %,2 %, % 4,87 %, % 2,24 %, % 1,84 %,59 % 25,16 % 1,34 % 14,26 % 1,79 % 2,93 % 5,75 % 2,33 % 1,64 %

8 MIASTO KIELCE Dział ZADANIA WŁASNE Nazwa ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ gminy Dochody powiatu razem Struktura Struktura % gminy powiatu razem % ,4 % 7,1 %,58 %,1 % ,23 % 6,24 %,52 %,1 % /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.6364/ 8 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

9 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Tabela Nr 3 w zł Wyszczególnienie Plan Struktura OGÓŁEM Dochody majątkowe ,44 % A. Dochody Gminy ,37 % I. DOCHODY WŁASNE ,62 % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 87,85 % opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 5 3 1,5 %,3 % wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych 3,29 % wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych 2,19 % wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości 2,2 % wpływy z tytułu zniesienia współwłasności 7,1 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8,77 % wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 8,77 % II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,44 % 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,12 % płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego ,27 %,22 %,6 %,9 %,6 %,2 %,32 % 2,51 %,1 %,29 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 9 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

10 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Budowa buspasów w ciągu ulic TarnowskaŹródłowaAl.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiaclecia PP)" płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa buspasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al SzajnowiczaIwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych" ,8 %,28 %,92 %,28 %,33 %,13 %,1 %,44 % 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,21 % płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ,14 %,8 % 72 INFORMATYKA ,2 % płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" ,2 % 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,54 % refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" ,54 % 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,28 % środki z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" ,28 % 852 POMOC SPOŁECZNA ,16 % dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy ,4 %,12 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 1 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

11 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 5,1 % płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn."rewitalizacja Śródmieścia Kielc przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,1 %,2 %,2 % dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,2 %,29 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce ogród botaniczny" , %,27 % środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,27 %,1 % B. Dochody Powiatu środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji ,1 %,7 % I. DOCHODY WŁASNE 5, % 852 POMOC SPOŁECZNA 5, % wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 5 75, %,7 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75,7 % inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 75,7 % Dochody bieżące ,56 % A. Dochody Gminy ,5 % I. DOCHODY WŁASNE ,15 % 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ ,27 % kary i grzywny od osób prawnych 1,1 % odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM 2, % opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej 6,6 % zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) ,59 % wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 4 3,84 % wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata za zajęcie pasa drogowego 8 2 5,8 %,24 % zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) 1 5,14 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 11 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

12 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura ****** ****** ****** opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania ,15 %,1 %, %,1 %, %,15 % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,74 % ****** Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB ,2 %,2 % 2,73 %, % wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ 14,1 % odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych ,3 %,3 % opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 3 5,34 % wpływy z dzierżawy terenu 1 7,16 % wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych 3, % odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie nieruchomości gruntowej 6 8,1 %,1 % opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 24 9, % pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów 7,1 % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta ,1 %,38 %, %,65 % wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową ,34 % zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ 5,5 % czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne ,21 %,1 % zwrot przez najemców lokali kosztów za media 25,2 % dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 %,14 % czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 88 8,1 % zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu 5 7, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 12 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

13 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura telefonicznego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2,2 % wpływy z tytułu kosztów procesowych 1,1 % wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 9 1, %, % wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami , %,9 %, % ****** wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe wpływy w tym: wpływy z usług ,1 %, %, % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7,7 % wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,7 % 31,48 % ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy podatek od nieruchomości w tym: od osób prawnych od osób fizycznych podatek rolny w tym: od osób prawnych od osób fizycznych podatek leśny w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek od środków transportowych w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej ,13 % 16,32 %,82 % 9,2 % 7,44 % 1,58 %,2 %, %,2 %, %, %, %,49 %,16 %,33 %,91 %,86 %,5 %,5 % podatek od spadków i darowizn 1 5,14 % opłata skarbowa 4 2,4 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 13 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

14 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura opłata targowa 451,4 % w tym: od osób fizycznych 45,4 % ****** ****** od osób prawnych 1, % opłata od posiadania psów 9,1 % ****** ****** ****** ****** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym: od osób fizycznych od osób prawnych koszty upomnienia w tym: od osób prawnych od osób fizycznych wpływy z podziału zysku spółek komunalnych ,5 %,2 %,3 %, %, %, %,4 % opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 2,4 % wpływy z dywidendy spółek akcyjnych 2 5,24 % opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ,51 % 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2,2 % OŚWIATA I WYCHOWANIE odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta ,2 %,13 % wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne , %,1 %,11 % wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy , %, % ****** ****** pozostałe wpływy w tym: pozostałe odsetki pozostałe odsetki , %, %, % 851 OCHRONA ZDROWIA ,1 % wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach ,1 % POMOC SPOŁECZNA wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach , %,9 % dochody z najmu mieszkań chronionych ,1 % % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 2% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania , %,1 %,6 %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 14 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

15 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków 12,1 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,12 % wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych ,11 % wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,1 %,24 % grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska 1, % grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska opłata za wycinkę drzew , %,24 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 3,19 % wpływy od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 214 wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej II. SUBWENCJA OGÓLNA ,19 %, % 8,92 % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,92 % część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE ,92 % 2,63 % 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,76 % realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ,8 % realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ,67 % realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , % realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 53 46,1 % 852 POMOC SPOŁECZNA ,86 % składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej ,5 %,39 % dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej ,32 % dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ,18 %,92 % 4,39 % 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,1 % realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego ,1 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , % prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców , % 852 POMOC SPOŁECZNA ,29 % działalność środowiskowych domów samopomocy ,15 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 15 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

16 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,97 %,3 %,12 %,2 %,39 %,39 % OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce ,39 %, % dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , %,1 %,1 % utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 8,1 % VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,49 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2 % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ płatność na realizację projektu "Inwencja II transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,8 %,13 %,3 % płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc I etap" płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc II etap" ADMINISTRACJA PUBLICZNA , %,1 %,1 %,1 %,12 % płatność na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna POMOC SPOŁECZNA ,1 %, %,1 %,1 %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 16 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

17 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , %,1 %,13 % płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka płatność na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2 %,1 %,3 %,6 %,7 %,4 % dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,1 %,2 %,2 % dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , %, %,2 %,1 % dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH , %, %,1 %,1 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 52, % NAUKA środki na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" , %, %, % środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" 13 2, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 17 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

18 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 97 środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" , %, % B. Dochody Powiatu ,51 % I. DOCHODY WŁASNE , % 2 LEŚNICTWO 3 8, % środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 1 8 2, %, % 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 4, % opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 4, % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,28 % opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 15 22, % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa ,28 %,9 % opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,9 %, %, % opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką 1, % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,1 % ****** ****** udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu ,65 %,19 % 4,46 % OŚWIATA I WYCHOWANIE opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych ,36 %, % ****** wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów , %, %, %, % 852 POMOC SPOŁECZNA ,53 % wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo wychowawczych wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej , % 1,5 % wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp ,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 18 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

19 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej ,1 %, % wpływy z tytułu dzierżawy gruntów 93, % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 264 1,3 % czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6 odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 14 6,1 %, % ****** Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , %, %,1 %,2 % ****** ****** częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki ,2 %, %, %, %, %, %, % 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 45,4 % wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 45,4 % II. SUBWENCJA OGÓLNA ,9 % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,9 % część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ,89 % 1,2 % III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE ,59 % 852 POMOC SPOŁECZNA ,59 % działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ,59 % 2,55 % 2 LESNICTWO 1, % zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 415, %,4 % gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 415,4 % 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 72,7 % realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii 6,1 % wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości 45, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 19 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

20 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 615,6 % 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5 % realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego ,5 % realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską 39, % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,58 % OCHRONA ZDROWIA działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ,58 %,73 % opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe ,72 %, %, %,1 % 852 POMOC SPOŁECZNA 29,3 % utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,3 %,5 % działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POMOC SPOŁECZNA ,5 %,2 %,19 % dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo wychowawczych Miasta Kielce dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,17 %,3 %, % dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ADMINISTRACJA PUBLICZNA , %, %, % realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską 45, % VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,18 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,18 % płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,1 % płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,4 %, %,4 %,7 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 2 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony

21 Dział Rozdział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,1 %, %,1 %,3 %,3 % dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,1 %, %,1 %,1 %, %, %,7 % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,7 % środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy ,7 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.173/ 21 Id: 29EDC1795DBC47C5AE215D296197C9E4. Uchwalony