UCHWAŁA NR VII/63/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/63/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r. poz. 594) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r. poz. 885) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę ,52,-zł, 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.50,-zł; 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę ,52,-zł; Zestawienie zmian zawiera załącznik nr Zwiększa się budżetu gminy na 2015 rok o kwotę ,75-zł, 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,75,-zł, 1) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł, Zestawienie zmian zawiera załącznik nr Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 pod nazwą budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 1) dochodami budżetu w kwocie ,50,-zł, 1. dochody ,44,zł, 2. dochody majątkowe ,06,-zł; 2) wydatkami budżetu w kwocie ,00,-zł, ,00,-zł, 2. majątkowe ,00,-zł; 3) deficytem budżetu w kwocie ,50,- zł który zostanie pokryty przychodami z tyt. a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,52,- zł b) wolnych środków ,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 4; 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie. Przewodniczący Rady Bernadeta Borkowska Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik nr 1. do Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia r. Plan po zmianach (5+6+7) 750 Administracja publiczna , ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Egzekucja administracyjna należności pieniężnych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów Różne rozliczenia , ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne rozliczenia finansowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,68 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka odpadami których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów razem: , ,44 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe , ,00 Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 630 Turystyka , , ,85 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,85 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,21 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,21 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Działalność usługowa których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie majątkowe razem: , , ,06 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,85 Ogółem: , , ,50 Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,85 Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 5

6 ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje na wynagrodzenia i związane z zadania składki od nich realizacją ich budżetowych, naliczane statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Załącznik nr 2. do Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia r. w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka pozostałych Pozostała działalność przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie 3 018, , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 3 018, , , ,81 po zmianach , , , , , ,00 Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje na wynagrodzenia i związane z zadania składki od nich realizacją ich budżetowych, naliczane statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki 710 Działalność usługowa Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3 018, , , ,81 po zmianach , , , ,81 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Administracja publiczna Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 4610 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących budżetowych budżetowych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje na wynagrodzenia i związane z zadania składki od nich realizacją ich budżetowych, naliczane statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego prokuratorskiego po zmianach Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pozostałych Promocja samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostałych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4170 Wynagrodzenia przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie Komendy powiatowe Policji zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje na wynagrodzenia i związane z zadania składki od nich realizacją ich budżetowych, naliczane statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie Zakup materiałów i wyposażenia remontowych po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , zmniejszenie 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje na wynagrodzenia i związane z zadania składki od nich realizacją ich budżetowych, naliczane statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przedszkola Gimnazja 4210 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie -643,00-643,00-643,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -393,00-393,00-393,00-393,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,87 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,87 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,50 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,50 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje na wynagrodzenia i związane z zadania składki od nich realizacją ich budżetowych, naliczane statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszenie zwiększenie , , , ,94 po zmianach , , , , przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie , , , ,94 po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,94 po zmianach , , , ,94 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach 1 644, , ,00 przed zmianą zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach 1 644, , ,00 przed zmianą zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach 1 644, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje na wynagrodzenia i związane z zadania składki od nich realizacją ich budżetowych, naliczane statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka odpadami Kultura fizyczna 6050 Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Pozostała działalność Różne opłaty i składki budżetowych budżetowych Obiekty sportowe budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje na wynagrodzenia i związane z zadania składki od nich realizacją ich budżetowych, naliczane statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego razem: zmniejszenie , , , , ,00-643, zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , , , , Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY Paragra f USTRONIE MORSKIE W ROKU 2015 Treść Przed zmianą Zmiana Załącznik nr 3. do Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia r. Po zmianie 710 Działalność usługowa Pozostała działalność budżetowych OPRACOWANIE PLANU GOSPORKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY budżetowych OPRACOWANIE PLANU GOSPORKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność budżetowych BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE budżetowych BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE Kultura fizyczna Obiekty sportowe budżetowych BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM Razem , ,00 Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 14

15 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Załącznik nr 4. do Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,25 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust ,98 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,27 na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,75 1 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i ,75 kredytów Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 15

16 UZASADNIENIE I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: Dział 750 Administracja publiczna 500 zł zwrotem kosztów egzekucyjnych, Dział 758 Różne rozliczenia zł niewykorzystaniem środków wydatków niewygasających 2014 roku, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł dochodami z tyt. zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji pn. Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych.. II. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: Dział 630 Turystyka ,85 zł planowanym wpływem dofinansowania dot. realizacji zadania go 2014 r. pn. Rozwój i promocja turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych " - PARK RUSOWO - INTERREG IVA, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,67 zł urealnieniem planu z tyt. dochodów ze sprzedaży mienia do przewidywanego wykonania, Dział 710 Działalność usługowa zł planowanym wpływem dofinansowania dot. realizacji zadania go pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia r., III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: Dział 600 Transport i łączność zł koniecznością uzupełnienia znaków drogowych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia r., Dział 630 Turystyka zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wyżywienia ratowników medycznych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia r., Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.018,81 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej ścieżka rowerowa Sianożęty Podczele, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia r., Dział 710 Działalność usługowa zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. "Rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" - projekt realizowany wspólnie z Miastem Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg (wpłaty do Miasta Kołobrzeg) patrz dz. 900, Dział 750 Administracja publiczna zł koniecznością dokonania opłaty sądowej w sprawie o zapłatę należności, Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 16

17 zł prowizją od uruchomienia kredytu w r-ku bieżącym (zwiększenie limitu z kwoty zł na zł), zł planowaną organizacją imprezy Festiwal Kulinarny w Ustroniu Morskim w dniu r., zł planowanym dofinansowaniem organizacji Wojewódzkiego Dnia Strażaka w 2015 r. - wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu z r. (1.000 zł), Wigilii Wsi Polskiej i Targów Rolnych AGRO-POMERANIA - wniosek Kierownika Terenowego Zespołu Doradców z Kołobrzegu z r. (500 zł), Jubileuszu 25-lecia Zespołu szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu - wniosek Komitetu Organizacyjnego i Dyrektora z r. (300 zł), Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wyżywienia policjantów, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia r., zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzenia ratowników morskich, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia r zł koniecznością zakup środków łączności i zakup strojów dla ratowników, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia r. i r., zł koniecznością remontu łodzi wiosłowych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia r., Dział 757 Obsługa długu publicznego zł urealnieniem planu wydatków na odsetki od pożyczki na zadanie pn. "Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych, Dział 801 Oświata i wychowanie zł zakupem licencji dziennika elektronicznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z dnia r., zł planowanym zakupem nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej, zł urealnieniem planu wydatków Przedszkola Publicznego w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z wnioskami Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia r. i r., zł planowanym zakupem nagród dla uczniów Gimnazjum, Dział 851 Ochrona zdrowia ,94 zł wprowadzeniem nadwyżki środków AA z lat ubiegłych z przeznaczeniem na: program profilaktyczny "pomoc rodzinie" (7.400 zł), dofinansowanie FENIKS (3.000 zł), dofinansowanie Ośrodka w Stanominie (5.000 zł), usługi psychologa szkolnego (4.000 zł), dożywianie dzieci - materiały (2.000 zł), dożywianie dzieci usługi (2.000 zł), wypoczynek letni dzieci ( zł), środki czystości dla klubu i świetlic, art. spoż. i dekoracyjne (1.000 zł), zajęcia terapeutyczne aa (1.000 zł), zakup wyposażenia do świetlicy w Kukini ( zł), zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu (50.595,94 zł), w związku z wnioskiem Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z dnia , Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł korektą planu wydatków dot. dotacji celowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu (podpisano umowę na kwotę zł), Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Korektą planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kamery do monitorowania newralgicznych miejsc do których podrzucane są odpady, zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. gospodarki odpadami z dnia r. (3.000 zł), zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. "Rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" - projekt realizowany wspólnie z Miastem Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg (wpłaty do Miasta Kołobrzeg) patrz dz Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 17

18 IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: Dział 710 Działalność usługowa zł planowaną realizacją zadania go pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia r., Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska korektą klasyfikacji budżetowej dot. zadania go pn. "Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych " I ETAP (pierwotnie planowano wkład własny do kosztów kwalifikowanych w ramach umowy o dofinansowanie) - kwota zł, Dział 926 Kultura fizyczna zł planowaną realizacją I etapu zadania go pn. "Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim". V. Zmian po stronie przychodów dokonano w związku z: zł korektą wartości udzielonej pożyczki na zadanie pn. "Budowa elektrowni z ogniw fotowoltaicznych" planowano zł otrzymano zł, ,98 zł wprowadzeniem wolnych środków 2014 r. VI. Zmian po stronie rozchodów dokonano w związku z: ,25 zł korektą spłaty raty pożyczki udzielonej na zadanie pn. "Modernizacja Sali wiejskiej w Kukini" planowano zł - rata do spłaty w 2015 r ,75 zł. Id: BD9E5B7E-BE5D-4171-BBFE-F47B22661DF7. Podpisany Strona 18