UCHWAŁA NR XXXVI/290/2005 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU

Transkrypt

1 Rynek 1, Wolsztyn tel. (068) Informacje na temat miasta i gminy Wolsztyn na internetowej stronie: w w w. w o l s z t y n. p l UCHWAŁA NR XXXVI/290/2005 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU w sprawie : budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c) i d), art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 116 ust. 1, art.117, art. 117a, art.118, art.122, art. 124 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9, i 10, art.128 ust.2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz.U z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a się co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w kwocie ,-zł. 2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1, obejmuje: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie ,-zł, zawarte w załączniku nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,-zł Podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w kwocie ,-zł. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na; 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie ,-zł, zawarte w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie ,-zł, zawarte w załączniku nr 2 do uchwały, 3) wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie ,-zł (na zadania bieżące) zawarte w załączniku nr 2b do niniejszej uchwały, 4) dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie ,-zł zawarte w załączniku nr 2 do uchwały, 5) wydatki majątkowe, ; - inwestycje jednoroczne zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, - inwestycje wieloletnie ,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Inwestycje te objęte są wieloletnim programem inwestycyjnym. Program stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały,

2 - zakupy inwestycyjne w kwocie ,-zł, 6) dotacje dla instytucji kultury ,-zł, zawarte w załączniku nr 4 do uchwały, 7) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.500,-zł, zawarte w załączniku nr 2 do uchwały, 8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,-zł, zawarte w załączniku nr 2 do uchwały. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,-zł Deficyt budżetu miny na 2006 rok w kwocie ,-zł, pokryty zostanie pożyczkami długoterminowymi. 2. Ustala się przychody budżetu na kwotę ,-zł, wykazane w załączniku nr 1 do uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu na kwotę ,-zł, wykazane w załączniku nr 2 do uchwały. 5 Z dochodów przeznacza się kwotę ,-zł na spłatę pożyczek. 6 Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok w następujących kwotach: Przychody ,-zł Wydatki ,-zl zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7 Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w następujących kwotach: Przychody ,-zł Wydatki ,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2

3 8 Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania długu do wysokości ,-zł i spłaty zobowiązań do wysokości ,-zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia między rozdziałami i wymienionymi w ramach rozdziałów paragrafami (: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych) z wyłączeniem przeniesień między działami. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank sprawujący bankową obsługę budżetu. 9 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku. 3

4 PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Treść Kwota 020 Leśnictwo 5 500, Gospodarka leśna 5 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 500,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 4 500,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000, Wpływy z różnych opłat 3 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 512,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 4 512,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4 512,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 900, Obrona cywilna 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 400,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż Miejska 2 500, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 2 500,00 4

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, , opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku ,00 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach , lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku ,00 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty miejscowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki ,00 5

6 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie , lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Przedszkola , Wpływy z różnych opłat , Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 6

7 85401 Świetlice szkolne , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ,00 z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej , Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Razem ,00 PRZYCHODY 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,-zł 7

8 PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SWAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Treść Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 512,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 4 512,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4 512,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400, Obrona cywilna 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 400,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Razem , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie , Wpływy z różnych opłat ,00 8

9 PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK W W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Izby rolnicze 6 180,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 6 180, uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Leśnictwo 5 500, Gospodarka leśna 5 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 9

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 7 200, Zakup usług pozostałych 1 800, Podróże służbowe krajowe 2 200, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 600, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet 8 800, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 512,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 4 512,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280, Składki na Fundusz Pracy 32, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 10

11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 4 500,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 3 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 750, Podróże służbowe zagraniczne 500, Różne opłaty i składki 8 500, Obrona cywilna 4 900, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup usług pozostałych 900, Podróże służbowe krajowe 500, Straż Miejska , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 5 270, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 800, Zakup materiałów i wyposażenia 9 130, Zakup usług pozostałych 4 700, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 8 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,00 budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów , wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 11

12 4120 Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet 4 890, Podróże służbowe krajowe 3 850, Różne opłaty i składki 6 330, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 bieżących Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 3 450, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 050, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 650, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet 2 200, Podróże służbowe krajowe 1 750, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 12

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet 3 750, Podróże służbowe krajowe 4 600, Różne opłaty i składki 3 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 7 000, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 9 000, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600, Składki na Fundusz Pracy 800, Zakup materiałów i wyposażenia 6 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe zagraniczne 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Różne opłaty i składki 4 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 13

14 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii 4 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 8 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 5 000,00 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 800, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 700, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet 800, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od , innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 900,00 14

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 300, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 6 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 400, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 300, Zakup usług pozostałych 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 700, Podróże służbowe krajowe 700, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 100, Podróże służbowe krajowe 4 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ,00 z opłat produktowych 4300 Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,00 15

16 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 kultury Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 kultury Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 2830 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem ,00 ROZCHODY 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,-zł 16

17 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Treść Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 400, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 512,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 4 512,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280, Składki na Fundusz Pracy 32, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400, Obrona cywilna 400, Zakup usług pozostałych 400, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 800, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 700, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet 800, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,00 Razem ,00 17

18 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 926 Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Razem ,00 18

19 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/290/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku INWESTYCJE PRZEWIDYWANE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Dział Rozdz. Treść Rok rozpoczęcia i rok zakończenia Kwota na 2006 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim Modernizacja drogi Wroniawy Borki Budowa ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej - Budowa ul. Sadowej (odgałęzienia) - Budowa ul. Zacisze Boh. Bielnika w Wolsztynie - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr ul. Powstańców Wielkopolskich w Świętnie - Budowa chodnika ul. Polna Budowa ul. Pogodnej Ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul.powstańców Wielkopolskich w Obrze - Ułożenie nawierzchni ścieralnej na ul. Nowej we Wroniawach - Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Wolsztynie - Budowa ścieżki rowerowej Wolsztyn Chorzemin - Budowa drogi Karpicko Nowe Tłoki Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu Budowa ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) Modernizacja Urzędu Miejskiego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy - Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Wolsztynie - Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii Monitoring Wolsztyna GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność

20 - Adaptacja budynku warsztatowo-socjalnego przy ul. Kolejowej na komunalny budynek wielorodzinny - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie wsi Nowe Tłoki - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo (częściowo), Stary Widzim (częściowo ), Komorowo (częściowo), Tłoki (częściowo) - Modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Wolsztyn - Elektryfikacja Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego, : a) uzdatnianie wód metodą inaktywacji fosforu b) uporządkowanie linii brzegowej jeziora - Zagospodarowanie placów, modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha ul. Dąbrowskiego b) ul. Wodna - Rewaloryzacja przestrzeni publicznej teren starego miasta, budowa kanalizacji deszczowej. - Modernizacja ciągu pieszo jezdnego od ul. 5 Stycznia do Jeziora Wolsztyńskiego w Wolsztynie - Budowa zaplecza socjalnego na plaży przy Jeziorze Świętym w Obrze - Mapy, dokumentacje, projekty drogowe Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię zasilana gazem ziemnym w Bibliotece Publicznej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Budowa krytej pływalni Renowacja nawierzchni trawiastej na boiskach sportowych w Gościeszynie i Wroniawach Urządzenie boisk sportowych oraz placu zabaw w Karpicku, Nowej Obrze i Nowych Tłokach - Urządzenie boisk sportowych oraz placów zabaw w Nowym Widzimiu, Starym Widzimiu i Berzynie - Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz trybun dla widzów na boisku sportowym w Kębłowie - Urządzenie placów zabaw dla dzieci w Błocku, Powodowie, Niałku Wielkim i Nowej Dąbrowie - Urządzenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Adamowie i Świętnie RAZEM:

21 L.p. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Inwestor Rok rozpoczęcia - rok zakończenia Wartość prognozowana WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/290/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku Środki poniesione do końca 2005 Planowane finansowanie w latach następnych 2006 (zł) roku (zł) Łącznie Pożyczki Dotacje Środki własne 2007 (zł) 2008 (zł) Dział 600 rozdział Budowa drogi Karpicko Nowe Tłoki 2. Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu 3. Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim **d(6) **d(3) **d(3) **p(11) **p(11) **d(3) **p(11) **p(11) **d(3) **p(11) - 4. Budowa ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym **d(8) Modernizacja drogi Wroniawy Borki 6. Budowa ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej **d(6) **p(11) **d(10) Budowa ul. Sadowej (odgałęzienia) Budowa ul. Zacisze Boh. Bielnika w Wolsztynie Dział 750 rozdział Modernizacja Urzędu Miejskiego Dział 801 rozdział Budowa sali gimnastycznej przy SP3 11. Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach *d(4) Dział 851 rozdział Monitoring Wolsztyna

22 L.p. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Inwestor Rok rozpoczęcia - rok zakończenia Wartość prognozowana Środki poniesione do końca 2005 Planowane finansowanie w latach następnych 2006 (zł) roku (zł) Łącznie Pożyczki Dotacje Środki własne 2007 (zł) 2008 (zł) Dział 900 rozdział Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo (częściowo), Stary Widzim (częściowo ), Komorowo (częściowo), Tłoki (częściowo) 14. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie 15. Modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Wolsztyn ZM OBRA : **p(5) **d(3) **p(5) **p(5) **d(3) **p(5) **p(5) **d(3) **p(5) *p(7) Elektryfikacja Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego, : a) uzdatnianie wód metodą inaktywacji fosforu b) uporządkowanie linii brzegowej jeziora 18. Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha ul. Dąbrowskiego b) ul. Wodna 19. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej teren starego miasta, w tym budowa kanalizacji deszczowej. 20. Modernizacja ciągu pieszo jezdnego od ul. 5 Stycznia do Jeziora Wolsztyńskiego 21. Budowa zaplecza socjalnego na plaży przy Jeziorze Świętym w Obrze 22. Mapy, dokumentacje, projekty drogowe *p(5) *d(5) **d(3) **d(3) Dział 926 rozdział Budowa krytej pływalni 24. Renowacja nawierzchni trawiastej na boiskach sportowych w Gościeszynie i Wroniawach **pf(9) **d(8) **pf(9) **d(3) **pf(9) **d(3)

23 L.p. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Inwestor Rok rozpoczęcia - rok zakończenia Wartość prognozowana Środki poniesione do końca 2005 Planowane finansowanie w latach następnych 2006 (zł) roku (zł) Łącznie Pożyczki Dotacje Środki własne 2007 (zł) 2008 (zł) 25. Urządzenie boisk sportowych oraz placu zabaw w Karpicku, Nowej Obrze i Nowych Tłokach ** d(8) Urządzenie boisk sportowych oraz placów zabaw w Nowym Widzimiu, Starym Widzimiu i Berzynie **d(8) Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz trybun dla widzów na boisku sportowym w Kębłowie **d(8) Urządzenie placów zabaw dla dzieci w Błocku, Powodowie, Niałku Wielkim i Nowej Dąbrowie **d(8) Urządzenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Adamowie i Świętnie **d(8) - - RAZEM: *p(5) *p(7) *d(4) *d(5) OBJAŚNIENIA: * - pożyczki/dotacje przyznane ** - pożyczki/dotacje planowane p pożyczka d dotacja pf pomoc finansowa (1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; (2) Program SAPARD; (3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; (4) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu); (5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; (6) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (7) Bank Ochrony Środowiska (8) Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (9) pomoc finansowa Powiatu Wolsztyńskiego (10) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (11) Fundacja Wspomagania Wsi 23

24 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Lp. NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 1. Dom Kultury ,- 2. Biblioteki ,- 3. Muzeum Regionalne ,- OGÓŁEM ,- Załącznik Nr 5 do Uchwały 24

25 Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK JEDNOSTEK ROZLICZAJĄCYCH SIĘ Z BUDŻETEM NAZWA JEDNOSTKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WOLSZTYN ŚRODKI PRZYCHODY Z B.O. W tym dotacje WYDATKI ŚRODKI NAKONIEC ROKU - na remonty budynków , ,- mieszkalnych , ,- komunalnych kwota ,-zł -OSiR kwota ,-zł na remont i utrzymanie obiektów sportowych Razem ,-zł PODZIAŁ WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdz. TREŚĆ PRZYCHODY WYDATKI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,- a) wydatki bieżące, : ,- - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- - wynagrodzenia ,- - pochodne od wynagrodzeń ,- - zakup towarów i usług ,- - pozostałe wydatki ,- b) wydatki majątkowe , Wpływy z różnych opłat 5.000, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy ,- 25

26 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁOTYCH ŚRODKI Z BO 0 PRZYCHODY - Dział 900, Rozdz ,- 1. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ,- Odpisy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ,- Opłaty z tytułu ochrony zieleni ,- 2. WPŁYWY Z USŁUG ,- Opłaty za korzystanie ze składowiska ,- WYDATKI - Dział 900, Rozdz ,- 1. EDUKACJA EKOLOGICZNA 9.000,- Zakup materiałów i wyposażenia ,- Zakup usług pozostałych ,- 2. REALIZACJA ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ,- ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Zakup usług pozostałych ,- 3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ,- Zakup materiałów i wyposażenia ,- Zakup usług pozostałych ,- Różne opłaty i składki ,- 4. OCHRONA PRZYRODY W TYM: OCHRONA OBIEKTÓW CENNYCH PRZYRODNICZO 9.000,- Zakup usług pozostałych ,- 5. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH 2.000,- ZANIECZYSZCZENIOM Zakup materiałów i wyposażenia ,- Zakup usług pozostałych ,- 26

27 UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK Planowane dochody na rok 2006 dla miasta i gminy Wolsztyn w ogólnej kwocie wynoszą ,-zł. Na powyższą kwotę składają się dochody własne oraz dotacje przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody własne w kwocie ,-zł przedstawiają się następująco: - podatek od nieruchomości planuje się wpływ w kwocie ,-zł. Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto zmiany w stanie nieruchomości jakie zaszły w ciągu roku oraz stawki określone uchwałą Nr XXIV/177/2004r z dnia 2 grudnia 2004 roku przez Radę Miejską na 2005 rok. - podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ,-zł. Powyższą kwotę podatku ustalono w oparciu o zmiany jakie zaszły w stanie środków transportowych oraz stawki określone na 2005 rok uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2004 roku Nr XXIV/179/2004. Przy określaniu rocznych stawek podatku od środków transportowych uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M.P. Nr 62, poz. 859), oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie stawek maksymalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w podatek rolny zaplanowano w kwocie ,-zł. Do wyliczenia powyższej kwoty przyjęto powierzchnię hektarów przeliczeniowych i fizycznych przemnożonych przez stawkę ustaloną na podstawie średniej ceny skupu żyta. Uwzględniono również zmiany w powierzchni użytków rolnych. Średnia cena żyta za trzy kwartały 2005 roku została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 867 i wynosi 27,88 zł za 1 kwintal. - podatek leśny zaplanowano w kwocie ,-zł. Do wyliczenia powyższej kwoty przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych lasów przemnożonych przez stawkę ustaloną na podstawie ceny 1 m3 drewna z pierwszych III kwartałów 2005 roku. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 868 i wynosi 131,35 zł za 1m3. - podatek od posiadania psów zaplanowano w kwocie ,-zł. W pozycji tej wzięto pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy roku 2005 oraz stawkę określoną w Uchwale Nr XXIV/180/2004 przez Radę Miejską na 2005 rok. Dochodami własnymi są również podatki pobierane i odprowadzane do gminy przez Urzędy Skarbowe oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Do podatków tych należą: - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Łącznie planuje się wpływ z tego podatku w kwocie ,-zł, z czego ,-zł to wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższą kwotę przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z 11 października 2005 roku. 27