UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok Na podstawie. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł 1) w dziale 756 rozdział o kwotę zł dochody z tytułu opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2) w dziale 754 rozdział o kwotę zł dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest uszkodzonych w wyniku gradobicia. 3) w dziale 758 rozdział o kwotę zł subwencja oswiatowa 4) w dziale 801 rozdział o kwotę zł refundacja wydatków 5) w dziale 801 rozdział o kwotę 400 zł darowizna 6) w dziale 852 rozdział o kwotę 200 zł odsetki OPS 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,95 zł 1) w dziale 400 rozdział o kwotę zł - w dziale 400 rozdział o kwotę zł dochody z tytułu opłaty abonamentowej i sprzedaży wody 2) w dziale 756 rozdział o kwotę zł - w dziale 756 rozdział o kwotę zł dochody z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej 3) w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę zł dochody z tytułu odpłatności za dożywianie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach szkolnych. 4) w dziale 852 rozdział o kwotę zł dochody z tytułu usług w DPS - w dziale 852 rozdział o kwotę zł dochody Jadłodajni Gminnej Strona 1

2 5) w dziale 900 rozdział o kwotę zł dochody z tytułu odpłatności za odbiór ścieków komunalnych - w dziale 900 rozdział o kwotę zł dotacja rozwojowa na realizację zadania: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki, poz.8 zał. nr 1 - w dziale 900 rozdział o kwotę 5 235,95 zł zmniejszenie dotacji na usuwanie azbestu z WFOŚi GW 6) w dziale 921 rozdział o kwotę zł przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej - w dziale 921 rozdział o kwotę zł dotacja rozwojowa na modernizację stanu infrastruktury ; poz. 18 zał. nr 2 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych: Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie Objaśnienia Odsetki od wpłat 0690 za zużytą wodę Razem Mienie komunalne Podatki i opłaty lokalne Opłata skarbowa 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł 1) w dziale 754 rozdział o kwotę zł usuwanie azbestu (środki z dotacji z WFOŚiGW ) 2) w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę 400 zł zakup usług (oświata) 3) w dziale 801 rozdział o kwotę zł szkoła Szczeglice 4) w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę 100 zł Zespół Szkół Ogólnokształcacych 5) w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę 4000 zł Strona 2

3 ZEAS 6) w dziale 801 rozdział o kwotę zł 7) w dziale 851 rozdział o kwotę zł - w dziale 851 rozdział o kwotę zł - w dziale 851 rozdział o kwotę zł - w dziale 851 rozdział o kwotę zł - w dziale 851 rozdział o kwotę zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 8) w dziale 852 rozdział o kwotę 200 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 5. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,95 zł 1) w dziale 801 rozdział o kwotę 300 zł - w dziale 801 rozdział o kwotę zł - w dziale 801 rozdział o kwotę 600 zł - w dziale 801 rozdział o kwotę 600 zł - w dziale 801 rozdział o kwotę zł wydatki w przedszkolach i stołówkach szkolnych 2) w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł wydatki bieżące DPS 3) w dziale 852 rozdział o kwotę 100 zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę 200 zł - w dziale 852 rozdział o kwotę z - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę zł - w dziale 852 rozdział o kwotę 300 zł - w dziale 852 rozdział o kwotę 500 zł 4) w dziale 900 rozdział o kwotę zł - w dziale 900 rozdział o kwotę zł poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poz. 8 zał. nr 1 5) w dziale 900 rozdział o kwotę 5 235,95 zł Strona 3

4 usuwanie azbestu (środki z dotacji) 6) w dziale 921 rozdział o kwotę zł przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej - w dziale 921 rozdział o kwotę zł modernizacja stanu infrastruktury, poz. 18 zał. nr 2 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych: Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie Objaśnienia % odpisów do Izb Rolniczych Zakup usług, ubezpieczenia - wodociągi Zakup materiałów i usług - drogi gminne Polisa ubezpieczeniowa Internet dla mieszkańców gminy- usługa pozyskiwania środków na projekt,poz.16 zał. nr Zakup materiałów Polisa ubezpieczeniowa Zakup pługa do odśnieżania poz. 26 zał. nr Zakup materiałów i usług - jednostki OSP Polisa ubezpieczeniowa Usuwanie azbestu-środki własne Odsetki od kredytów kredytów pożyczek Zwrot poniesionych kosztów za uczęszczanie dziecka do przedszkola do Klimontowa Polisa ubezpieczeniowa Zakup materiałów-kanalizacja Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki,poz zał. nr Usuwanie azbestu-środki własne Zakup materiałów Przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej Razem Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej w Bogorii ul. Polna, , , ,00 wydatki majątkowe , , , Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości Zagorzyce , , , wydatki majątkowe , , , , Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych , , ,00 Strona 1

6 Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa , , ,00 wydatki majątkowe , , , Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik" w Jurkowicach , , ,00 wydatki majątkowe , , , Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w Bogorii , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria , , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , , Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym , , , ,00 Strona 2

7 wydatki majątkowe , , , , Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej , , , wydatki majątkowe , , , Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w Bogorii , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , Rewitalizcja zdegradowanych terenów po byłej stacjii PKP w Bogorii wydatki majątkowe , , , Internet dla mieszkańców gminy Bogoria , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Razem wydatki majątkowe , , , , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń , , ,00 wydatki bieżące , , , Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria , , , ,33 ZEASiP wydatki bieżące , , , ,33 Strona 3

8 Razem wydaki bieżące , , , , ,33 Wydatki Razem , , , , , ,33 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 4

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Łagowka Przebudowa ulicy Wilsona w Bogorii Strona 1

10 Przebudowa ulicy Polnej w Bogorii Budowa drogi Moszyny - Barabaszówka Zabezpieczenie dróg gminnych : Wysoki Sednie - Szczeglice, Kiełczyna - Wola Kiełczyńska, Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber barierami energochłonnymi Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych Zakup działki w Bogorii Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki Zakup sprzętu strażackiego Strona 2

11 Budowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bogoria Zakup ciągnika Przebudowa pomieszczeń przy ulicy Osiedlowej na budynek socjalnomagazynowy Wykonanie wraz z montażem zadaszeń przy budynku DPS w Pęcławicach Dom Pomocy Społecznej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogorii Przbudowa przepompowni ścieków w Podlesiu Przebudowa zbiorników retencyjnych w miejscowosciach Witowice, Ujazdek, Pęcławice Górne - opracowanie dokumentacji technicznej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczyna i Pęcławice Górne Strona 3

12 Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowosciach Grzybów, Zimnowoda, Podlesie, Bogoria Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Grzybowie Wykonanie nawierzchni drogi Miłoszowice - Grzybów Zakup pompy do beczki asenizacyjnej Zakup kosiarki traktorowej przebudowa drog gminnych w miejscowości Budy i Rosołówka Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bogorii Strona 4

13 Zakup nieruchomości zabudowanej w Bogorii Zakup pługa do odśnieżania Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 5

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2 Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kiełczyna, Pęcławice Górne Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł Strona 1

15 - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 3 Projekt: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica I etap Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Priorytet 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria 4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł Strona 2

16 - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Projekt: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym 5 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Leader) Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Projekt: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda 6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość zadania: ,20 zł ,00 zł Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjnosci gospodarki Wydatki majątkowe: ,20 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,23 zł ,00 zł Strona 3

17 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Projekt: Internet dla mieszkańców Gminy Bogoria - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,97 zł 0,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: ,20 zł ,00 zl środki z budżetu j.s.t ,23 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,97 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł 7 Program operacyjny Kapitał Ludzki ZEASiP Wartość zadania: ,30 zł ,33 zł Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieżące: ,30 zł ,33 zł Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 0,00 zł 0,00 zł - środki z budżetu krajowego ,30 zł 4 553,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,33 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria Strona 4

18 8 Program operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Priorytet: VII Promocja integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywizacja apołeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Ośrodek Pomocy Społecznej Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki bieżące: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 6 742,00 zł 6 742,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Leader) Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji Wydatki bieżące: ,00 zł ,00 zł które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 9 - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł działania"odnowa i rozwój wsi" Projekt: Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach:miłoszowice, Pełczyce - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł Wydatki bieżące: ,30 zł ,33 zł środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego ,30 zł ,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,33 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł Strona 5

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012 r. Dotacje celowe w 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - Ostrowiec Św. Zadania z zakresu pomocy społecznej 5 000,00 Nasza Gmina Bogoria-Wysoki Średnie 6 300, Stowarzyszenie Szczeglice-Kultura zadania z zakresu kultury 4 500,00 Tradycja Rozwój, Szczeglice i ochrony dziedzictwa narodowego Ambitne Grzybowianki, Grzybów 2 700,00 stowarzyszenie X 2 500,00 Parafia Szczeglice , Parafia Bogoria Odnowa zabytków i opieka nad ,00 zabytkami Parafia Niemirów ,00 Nasza Gmina Bogoria-Wysoki Średnie 1 200, Stowarzyszenie Szczeglice-Kultura Tradycja Rozwój, Szczeglice zadania z zakresu kultury fizyznej i sportu 800,00 Stowarzyszenie X 7 000, OSP Bogoria Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego 6 000,00 Strona 1

20 OSP Bogoria Zakup pompy 3 964,00 Zakup umundurowania i wyposażenia , OSP Jurkowice OSP Zimnowoda OSP Domaradzice Zakup umundurowania i wyposażenia Zakup umundurowania i wyposażenia Zakup umundurowania i wyposażenia 4 000, , ,00 Ogółem ,00 Strona 2