UCHWAŁA NR VI/73/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 16 lutego 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/73/215 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 16 lutego 215 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 215 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę zł z tego: 1) dochody bieżące o kwotę zł, 2) dochody majątkowe o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł a) wydatki jednostek budżetowych zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje 5 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł a) wydatki z udziałem środków europejskich zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 9 zł, b) dotacje zł; c) wydatki z udziałem środków europejskich zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, - wydatki z udziałem środków europejskich zł, - pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne zł,. b) dotacje na inwestycje zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, Ustala się planowany deficyt na koniec 215 r. w kwocie zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym zł; 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 6 3 zł;

2

3 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Uczenie się przez całe życie Comenius Erasmus Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystycznojęzykowe Praktyki zagraniczne dla mechaników Mobilni zawodowo- otwarci na Europę Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej

4 Dział Lp. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące 2 81 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 81 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej 2 81 turystyki przyrodniczej Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

5 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Uczenie się przez całe życie Comenius GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące 2 81 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 81 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej 2 81 turystyki przyrodniczej Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną

6 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

7 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystycznojęzykowe Praktyki zagraniczne dla mechaników Mobilni zawodowo- otwarci na Europę Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim

8 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY

9 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 Dział 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 Dział 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 7 Wydatki bieżące 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych CMENTARZE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 8 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące 79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 52 6 Wydatki bieżące 52 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 wydatki z udziałem środków europejskich BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 7541 POŻARNEJ 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje LECZNICTWO AMBULATORYJNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje ZWALCZANIE NARKOMANII 5 Wydatki bieżące 5 dotacje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 5 Wydatki bieżące 5 dotacje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

13 Dział Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

14 Dział Wydatki majątkowe 4 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące 67 dotacje 67 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 9 Wydatki bieżące 9 dotacje BIBLIOTEKI Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

16 Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 1 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 7 Wydatki bieżące 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych CMENTARZE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące

17 Dział wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 8 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące 79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 52 6 Wydatki bieżące 52 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 wydatki z udziałem środków europejskich OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich 8 18 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje LECZNICTWO AMBULATORYJNE Wydatki majątkowe

18 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje ZWALCZANIE NARKOMANII 5 Wydatki bieżące 5 dotacje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 5 Wydatki bieżące 5 dotacje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

19 Dział 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 4 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące 67 dotacje 67 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BIBLIOTEKI Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 19 wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 39 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 3 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 19 wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 39 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 3 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 3 2

21 Dział dotacje na inwestycje KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 7541 POŻARNEJ 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Wydatki bieżące 9 dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 9 Wydatki bieżące 9 dotacje 9 21

22 Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Progi zwalniające MZD Remont ul. Podleśnej DROGI PUBLICZNE GMINNE MZD Progi zwalniające DROGI WEWNĘTRZNE MZD Progi zwalniające MZD Remont ul. Spichlerzowej 2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 Drobne remonty, konserwacje i naprawy 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 9 ZZM Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Parku Sybiraków 5 ZZM Remont ścieżki dydaktycznej na Lisiej Górze ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 5 MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 5 22

23 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ MZD MZD MZD MZD MZD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2KD-Z na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II

24 Dział Dysponent 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 Modernizacja budynku przy ul.kilińskiego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe Przebudowa budynku przy ul. Kopernika Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza 5 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 15 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 Wydatki majątkowe 3 dotacje na inwestycje 3 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 3 Pożarnej 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE

25 Dział Dysponent Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł Karoliny 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje LECZNICTWO AMBULATORYJNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 dotacje na inwestycje Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM" Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej 87 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 45 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

26 Dział Dysponent ZZM - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rezerwatu przyrody Lisia Góra do ul. Jarowej 2 ZZM Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora 15 ZZM Budowa Parku Papieskiego 47 5 ZZM Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki 3 Wisłok 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki majątkowe 4 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 9 ZTM Dostawa i montaż kasetonu świetlnego 4 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul Herbowej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie

27 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich MZD Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II 8 67 MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 Wydatki bieżące 6 wydatki z udziałem środków europejskich 6 Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 6 27

28 Dział Dysponent 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy ZS ELEKTR biznesu ZS EKONOM Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie GM9 Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie ZS SPOŻ Mobilni zawodowo-otwarci na europę ZS TECHN Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul IIILO Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej ZS MECH Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa 87 4 ZS MECH Praktyki zagraniczne dla mechaników Radość tworzenia komiksów - warsztaty ZS ELEKTR artystyczno - językowe SP1 Różnice łączą nas ZS MECH Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ IIILO Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich

29 Dział Dysponent ZZM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

30 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 1 Dział Wydatki razem 76 Wydatki bieżące 76 dotacje 76 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 67 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 9 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 9 3

31 Załącznik Nr 2 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 1 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ 7541 STRAŻY POŻARNEJ 3 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej OCHRONA ZDROWIA LECZNICTWO AMBULATORYJNE Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP

32 Załącznik Nr 3 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 5 5 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 Zadania razem OCHRONA ZDROWIA ZWALCZANIE NARKOMANII 5 Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i 5 socjoterapeutyczne PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 5 Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne 5 32

33 DOCHODY UZASADNIENIE Transport i łączność Zmniejszenia Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zł Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic zł Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach ww. projektu wpłynęły do budżetu Miasta w IV kwartale 214 r., w formie zaliczki i zostały zaliczone do wykonania dochodów 214 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunku bankowym. Zatem w bieżącym roku, jako wolne środki zostają przywrócone do budżetu z przeznaczeniem na realizacje ww. zadania. Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zł Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic zł Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania zł Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach ww. projektu wpłynęły do budżetu Miasta w IV kwartale 214 r., w formie zaliczki i zostały zaliczone do wykonania dochodów 214 r. Niewykorzystana część tych środków pozostała na rachunku bankowym. Zatem w bieżącym roku, jako wolne środki zostają przywrócone do budżetu z przeznaczeniem na realizacje ww. zadań. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną zł Projekt ten nie uzyskał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Uczenie się przez całe życie zł Comenius zł 33