ZARZĄDZENIE NR 21/16 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 21/16 BURMISTRZA GONIĄDZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku,poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku, poz. 938, poz oraz z 2014 roku, poz. 379, poz. 911 i poz.1146) postanawia się, co następuje: 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Radzie Miejskiej w Goniądzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie dochodów wynosi ,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł wykonanie wydatków wynosi ,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 3. Informację o stanie mienia Gminy Goniądz zgodnie z załącznikiem Nr 5 4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1. Radzie Miejskiej w Goniądzu 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz mgr inż. Mariusz Ramotowski Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Goniądza z dnia 15 marca 2016 r. dochody dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie % bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,35 0,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 225,46 225,46 0,00 22, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 225,46 225,46 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,89 0,00 100,69 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0, , ,20 0,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,69 0,00 100, Turystyka 79544, , , ,79 96, Pozostała działalność 64344, ,80 0, ,79 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,01 0,01 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 64344, ,79 0, ,79 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15200, , ,16 0,00 80,69 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 2 500, , ,74 0,00 68,47 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,23 0,00 85, Pozostałe odsetki 200,00 57,19 57,19 0,00 28, Wpływy z różnych dochodów 200,00 15,00 15,00 0,00 7, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,37 43, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 74400, , ,86 0,00 86,60 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 15000, , ,13 0,00 51,32 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 59400, , ,73 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,37 33,91 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 1

3 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13800, , ,80 0,00 86, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 34000, , ,98 0,00 98,58 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,37 0, ,37 16, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0, ,00 0, wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytjkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0, ,00 0, ,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 10,06 10,06 0,00 0, Informatyka 72001, , , ,71 0, Pozostała działalność 72001, , , ,71 0,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace 2337 realizowane na podstawie pozorumień (umów) między jednostkami samorządu 10156, , ,29 0,00 44,41 terytorialnegp 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,28 1,28 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 61845, ,71 0, ,71 81, Administracja publiczna , , , ,25 101, Urzędy wojewódzkie 40820, , ,65 0,00 87,11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 40820, , ,00 0,00 87,10 gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4,65 4,65 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,25 105, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 689,18 0,00 689,18 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2000, ,07 0, ,07 52, Wpływy z usług 0, , ,04 0 0, Pozostałe odsetki 0,00 117,97 117,97 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , , Pozostała działalność 0,00 90,00 90,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 49782, , ,36 0,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 905,00 902,99 902,99 0,00 99,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 905,00 902,99 902,99 0,00 99,78 gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21930, , ,51 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 21930, , ,51 0,00 99,99 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 2

4 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 14601, , ,40 0,00 99,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14601, , ,40 0,00 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12346, , ,46 0,00 98,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12346, , ,46 0,00 98, Bezpieczeństwi publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33476, , , ,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne 33476, , , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 23726, , ,00 0,00 0,00 źródeł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 4500, , ,00 0,00 100,00 bieżących 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5250, ,00 0, ,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,54 0,00 98, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3000, , ,40 0,00 174, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3000, , ,40 0,00 173, Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,05 0,00 98,54 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,10 0,00 98, Podatek rolny 1625, , ,00 0,00 73, Podatek leśny , , ,00 0,00 100, Podatek od środków transportowych 53470, , ,00 0,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 62,40 62,40 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 14000, , ,55 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , ,00 0,00 100,03 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , , ,56 0,00 94,77 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,06 0,00 99, Podatek rolny , , ,00 0,00 98, Podatek leśny 54925, , ,30 0,00 103, Podatek od środków transportowych 64809, , ,00 0,00 92,59 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 3

5 Podatek od spadków i darowizn 41000, , ,64 0,00 65, Wpływy z opłaty targowej 2 000, , ,00 0,00 84, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,74 0,00 65, Wpływy z różnych opłat 0, , ,60 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0,00 510,22 510,22 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,13 0,00 99, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 0,00 98, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 72000, , ,81 0,00 95, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 18000, , ,28 0,00 115, Wpływy z różnych opłat 0,00 117,15 117,15 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 76,89 76,89 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,40 0,00 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych 5000, , ,40 0,00 126, Różne rozliczenia , , ,25 0,00 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100, Różne rozliczenia finansowe 44600, , ,25 0,00 68, Wpływy z różnych dochodów , , ,82 0,00 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 90,86 90,86 0,00 0, Pozostałe odsetki 30000, , ,57 0,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 100, Oświata i wychowanie , , ,89 0,00 84, Szkoły podstawowe , , ,51 0,00 67,15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 7 164, , ,41 0,00 74,43 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,27 0,00 63, Pozostałe odsetki 1500,00 568,49 568,49 0,00 37, Wpływy z różnych dochodów 700, , ,00 0,00 144, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15759, , ,34 0,00 98,88 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 4

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 54739, , ,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 0,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola 93018, , ,02 0,00 97, Wpływy z różnych opłat 9 000, , ,00 0,00 99, Pozostałe odsetki 0,00 4,47 4,47 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 84018, , ,55 0,00 97, Gimnazja 11775, , ,60 0,00 91,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11775, , ,60 0,00 91, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3920, , ,00 0,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3920, , ,00 0,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1200,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,76 0,00 95, Wpływy z usług , , ,90 0,00 95, Pozostałe odsetki 0,00 14,86 14,86 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,08 0,00 95, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,09 0,00 96,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , ,87 0,00 97,03 gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9000, , ,22 0,00 44,46 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,85 0,00 91,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 8435, , ,20 0,00 91,85 gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10681, , ,65 0,00 91, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,18 0,00 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,18 0,00 90,09 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 5

7 bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe 1294,00 914,85 914,85 0,00 70, Wpływy z różnych dochodów 0,00 44,77 44,77 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1294,00 870,08 870,08 0,00 67, Zasiłki stałe , , ,97 0,00 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,97 0,00 93, Ośrodki pomocy społecznej 89725, , ,13 0,00 97, Pozostałe odsetki 6 000, , ,13 0,00 59, Wpływy z różnych dochodów 0,00 79,00 79,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83725, , ,00 0,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64496, , ,84 0,00 98, Wpływy z usług 2 000, , ,04 0,00 182, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 59496, , ,33 0,00 100,00 gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3000,00 163,47 163,47 0,00 0, Wspieranie rodziny 3938, , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3938, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność , , ,17 0,00 95,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 887,00 403,34 403,34 0,00 45,47 gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,46 0,46 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,37 0,00 95, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,53 0,00 93, Pomoc materialna dla uczniów , , ,56 0,00 92,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2040 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6395, , ,76 0,00 91,27 gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,80 0,00 92, Szkolne schroniska młodzieżowe 30000, , ,97 0,00 98, Pozostałe odsetki 0,00 35,38 35,38 0, Wpływy z usług 30000, , ,59 0,00 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,29 0,00 99, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,89 0,00 99,31 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 6

8 0830 Wpływy z usług , , ,33 0,00 98, Pozostałe odsetki 3000, , ,54 0,00 105, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00-0,14-0,14 0,00 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,16 0,00 #DZIEL/0! 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1127, , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,42 0,00 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,02 0,00 97, Wpływy z różnych opłat 0,00 873,60 873,60 0,00 0, Wpływy z usług 94000, , ,82 0,00 111, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 20252, , ,89 0,00 99,63 finansów publicznych 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0,00 108,09 108,09 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,97 0,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 25,40 25,40 0,00 0, Dotacje celowe w raamch programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz uist.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,57 0,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12000, , ,01 0,00 93, Wpływy z różnych opłat 12000, , ,01 0,00 93, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68663, , ,03 0,00 90, Pozostałe zadania w zakresie kultury 17232, , ,85 0,00 99,09 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17232, , ,85 0,00 99, Biblioteki 4617, , ,90 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 4617, , ,90 0,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 46814, , ,28 0,00 86, Wpływy z usług 0,00 894,88 894,88 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,40 0,00 81,97 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6600, , ,00 0,00 100, Kultura fizyczna 0,00 138,10 138,10 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 138,10 138,10 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 138,10 138,10 0,00 0,00 Razem: , , , ,12 96,84 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 7

9 . Burmistrz mgr inż. Mariusz Ramotowski Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 8

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Goniądza z dnia 15 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GONIĄDZ ZA 2015 ROKU Dział Rozdział Paragra f Treść Plan wydatki ogółem wydatki bieżące w tym wydatki majątkowe ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki z udziałem środków UE 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,75 0,00 0,00 0,00 98, Izby rolnicze 8 033, , ,91 0,00 0,00 0,00 98,28 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 033, , ,91 0,00 0,00 0,00 98, Pozostała działalność , , ,84 0,00 0,00 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 040, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 693,00 690,83 690,83 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 008, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,08 0,00 0,00 0,00 89, Różne opłaty i składki , , ,93 0,00 0,00 0,00 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , ,00 0,00 97, Dostarczanie wody , , , , ,00 0,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,19 0,00 0,00 0,00 99, Zakup energii , , ,91 0,00 0,00 0,00 93, Zakup usług remontowych 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,78 0,00 0,00 0,00 94, Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 0,00 0,00 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , ,00 0,00 100, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 99, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 56,65 % Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 1

11 60016 Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 56, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,83 0,00 0,00 0,00 97, Zakup usług remontowych , , ,21 0,00 0,00 0,00 75, Zakup usług pozostałych , , ,95 0,00 0,00 0,00 35, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , ,00 0,00 44, Turystyka , , , ,79 0, ,79 97, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,07 0,00 0,00 0,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,72 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 570, , ,90 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 570, , ,22 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 1 301, , ,57 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, , ,00 0,00 0,00 0,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,10 0,00 0,00 0,00 84, Zakup energii 6 000, , ,28 0,00 0,00 0,00 82, Zakup usług pozostałych , , ,32 0,00 0,00 0,00 95, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 668,62 668,62 0,00 0,00 0,00 66, Podróże służbowe krajowe 1 900, , ,38 0,00 0,00 0,00 92, Różne opłaty i składki 5 000, , ,96 0,00 0,00 0,00 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Pozostała działalność , ,79 0, ,79 0, ,79 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 0, ,79 0, ,79 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 80,16 Różne jednostki obsługi , , ,37 0,00 0,00 0,00 84,65 gospodarki mieszkaniowej 4260 Zakup energii 4 000, , ,37 0,00 0,00 0,00 85, Zakup usług remontowych 2 200, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 78, Podatek od nieruchomości 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 78,40 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,63 0,00 0,00 0,00 77,67 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 2

12 4300 Zakup usług pozostałych , , ,63 0,00 0,00 0,00 82, Różne opłaty i składki 2 000,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 28, Informatyka , , , , , ,25 99, Pozostała działalność , , , , , ,25 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 029, , ,31 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 711,00 710,88 710,88 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych 99,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 6 127, , ,63 0,00 0,00 0,00 99,99 służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 082, , ,17 0,00 0,00 0,00 99,92 służby cywilnej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,25 0, ,25 0, ,25 100,00 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 0, , ,70 0,00 100, Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 97, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 87, Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników 0,00 0,00 0,00 84, Składki na ubezpieczenia 5 839, , ,00 społeczne 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 837,00 837,00 837,00 0,00 0,00 0,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,81 0,00 0,00 0,00 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,76 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 932, , ,05 0,00 0,00 0,00 64, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,94 0,00 0,00 0,00 97,82 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 100,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , ,32 0,00 0,00 0,00 68,79 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 3

13 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,96 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,37 0,00 0,00 0,00 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,29 0,00 0,00 0,00 96, Zakup energii , , ,48 0,00 0,00 0,00 70, Zakup usług zdrowotnych 1 822, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,73 0,00 0,00 0,00 97, Zakup usług telekomunikacyjnych , , ,71 0,00 0,00 0,00 96, Podróże służbowe krajowe , , ,80 0,00 0,00 0,00 96, Różne opłaty i składki , , ,59 0,00 0,00 0,00 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 99, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 297,54 297,54 0,00 0,00 0,00 9, Pozostałe odsetki , , ,71 0,00 0,00 0,00 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 454,00 454,00 454,00 0,00 0,00 0,00 100,00 organizacyjnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , , ,00 0,00 0,00 0,00 85,76 służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,07 0,00 0,00 0,00 89, Składki na ubezpieczenia społeczne 470,00 92,34 92,34 0,00 0,00 0,00 19, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 7 868, , ,26 0,00 0,00 0,00 58, Zakup usług pozostałych , , ,47 0,00 0,00 0,00 90, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 94,99 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 4

14 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,60 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia 1 250, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,45 0,00 0,00 0,00 78, Zakup usług pozostałych , , ,92 0,00 0,00 0,00 85, Różne opłaty i składki , , ,55 0,00 0,00 0,00 99, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , ,36 0,00 0,00 0,00 99,61 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 905,00 902,99 902,99 0,00 0,00 0,00 99,78 ochrony prawa 4170 Wymagrodzenia bezosobowe 419,00 418,23 418,23 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 72,00 71,51 71,51 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 11,00 10,25 10,25 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 403,00 403,00 403,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,51 0,00 0,00 0,00 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 899,00 898,94 898,94 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 129,00 128,81 128,81 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 258, , ,16 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 863, , ,98 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 1 121, , ,62 0,00 0,00 0,00 99, Wybory do Sejmu i Senatu , , ,40 0,00 0,00 0,00 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 636,00 633,59 633,59 0,00 0,00 0,00 99,62 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 5

15 4120 Składki na Fundusz Pracy 93,00 90,77 90,77 0,00 0,00 0,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe 3 956, , ,17 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług telekomunikacyjnych 1 525, , ,78 0,00 0,00 0,00 99,79 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 881,00 880,09 880,09 0,00 0,00 0,00 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , ,46 0,00 0,00 0,00 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 600, , ,00 0,00 0,00 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 564,00 532,39 532,39 0,00 0,00 0,00 94, Składki na Fundusz Pracy 80,00 76,27 76,27 0,00 0,00 0,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 3 310, , ,46 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 016, , ,64 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 766,00 765,70 765,70 0,00 0,00 0,00 99,96 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,81 0,00 94, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,81 0,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 660,47 660,47 0,00 0,00 0,00 66, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,97 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,97 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, , ,85 0,00 0,00 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,63 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 1 510, , ,50 0,00 0,00 0,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,04 0,00 0,00 0,00 89, Zakup energii 6 000, , ,89 0,00 0,00 0,00 93, Zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 91, Zakup usług pozostałych , , ,30 0,00 0,00 0,00 87, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, , ,54 0,00 0,00 0,00 79, Podróże służbowe krajowe 500,00 391,15 391,15 0,00 0,00 0,00 78,23 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 6

16 4430 Różne opłaty i składki 6 000, , ,50 0,00 0,00 0,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 009, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Podatek od nieruchomości 2 173, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 500, ,81 0, , ,81 0,00 98,07 budżetowych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 90, Komendy Powiatowe Policji 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 Wydatki na zakupy 6170 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,54 0,00 0,00 0,00 99,76 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,54 0,00 0,00 0,00 99,76 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,54 0,00 0,00 0,00 99, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,30 0,00 98, Szkoły podstawowe , , , , ,30 0,00 97,79 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka , , ,48 0,00 0,00 0,00 100,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,34 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,63 0,00 0,00 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,13 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,12 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,52 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,80 0,00 0,00 0,00 97, Zakup materiałów i , , ,24 0,00 0,00 0,00 99,95 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 7

17 80103 wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,53 0,00 0,00 0,00 97, Zakup energii , , ,07 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług remontowych , , ,53 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych 2 054, , ,77 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,54 0,00 0,00 0,00 93, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 039, , ,51 0,00 0,00 0,00 67, Podróże służbowe krajowe 4 925, , ,04 0,00 0,00 0,00 98, Różne opłaty i składki , , ,87 0,00 0,00 0,00 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,23 0,00 0,00 0,00 100, Podatek od nieruchomości 2 126, , ,74 0,00 0,00 0,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 0, , ,30 0,00 55, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 334, , ,87 0,00 0,00 0,00 95,49 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,70 0,00 0,00 0,00 99,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka , , ,09 0,00 0,00 0,00 - samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,28 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,44 0,00 0,00 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,01 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,98 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 4 560, , ,10 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych 4 450, , ,80 0,00 0,00 0,00 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 363, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Przedszkola , , ,17 0,00 0,00 0,00 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,39 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,43 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,35 0,00 0,00 0,00 99,38 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 8

18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 5 990, , ,41 0,00 0,00 0,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,19 0,00 0,00 0,00 76, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 489,54 489,54 0,00 0,00 0,00 32, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,88 0,00 0,00 0,00 98, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 403,44 403,44 0,00 0,00 0,00 26, Podróże służbowe krajowe 600,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 3, Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 70, Gimnazja , , ,62 0,00 0,00 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,53 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,44 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,47 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,85 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,45 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 881,28 881,28 0,00 0,00 0,00 97, Zakup pomocy dydaktycznych , , ,80 84, Zakup usług zdrowotnych 969,00 861,03 861,03 0,00 0,00 0,00 88, Zakup usług pozostałych 2 907, , ,22 0,00 0,00 0,00 89, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 662, , ,22 0,00 0,00 0,00 72, Podróże służbowe krajowe 969,00 757,85 757,85 0,00 0,00 0,00 78, Różne opłaty i składki 1 938,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 969,00 641,48 641,48 0,00 0,00 0,00 66, Dowożenie uczniów do szkół , , ,68 0,00 0,00 0,00 94, Zakup materiałów i , , ,16 0,00 0,00 0,00 97,73 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 9

19 80146 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych , , ,20 0,00 0,00 0,00 97, Zakup usług pozostałych , , ,32 0,00 0,00 0,00 89, Różne opłaty i składki 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 94, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 97,14 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 094, , ,84 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 7 094, , ,84 0,00 0,00 0,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,04 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 032, , ,27 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,36 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 1 900, , ,60 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,62 0,00 0,00 0,00 82, Różne opłaty i składki 3 500, , ,40 0,00 0,00 0,00 59, Zakup środków żywności , , ,90 0,00 0,00 0,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 budżetowych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach , , ,48 0,00 0,00 0,00 99,71 ogolnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,96 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,66 0,00 0,00 0,00 100, , , ,55 0,00 0,00 0,00 99, , , ,31 0,00 0,00 0,00 100,00 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 10

20 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 009, , ,41 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 680, , ,82 0,00 0,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7 815, , ,09 0,00 0,00 0,00 99, Zakup pomocy dydaktycznych 5 550, , ,80 0,00 0,00 0,00 78, Zakup energii 1 976, , ,06 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług remontowych 2 373, , ,89 0,00 0,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 89,00 88,20 88,20 0,00 0,00 0,00 99, Zakup usług pozostałych 3 299, , ,04 0,00 0,00 0,00 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 204,00 203,33 203,33 0,00 0,00 0,00 99, Podróże służbowe krajowe 180,00 179,35 179,35 0,00 0,00 0,00 99, Różne opłaty i składki 234,00 233,33 233,33 0,00 0,00 0,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 461, , ,77 0,00 0,00 0,00 99, Podatek od nieruchomości 59,00 58,26 58,26 0,00 0,00 0,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65,00 64,65 64,65 0,00 0,00 0,00 99, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Ochrona zdrowia , , ,45 0,00 0,00 0,00 94, Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,45 0,00 0,00 0,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,48 0,00 0,00 0,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,28 0,00 0,00 0,00 92, Zakup usług pozostałych , , ,90 0,00 0,00 0,00 98, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 244,04 244,04 0,00 0,00 0,00 24, Różne opłaty i składki 500,00 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00 16,55 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 11

21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, , ,00 0,00 0,00 0,00 78, Pomoc społeczna , , ,62 0,00 0,00 0,00 94, Domy pomocy społecznej , , ,52 0,00 0,00 0,00 100, Różne opłaty i składki , , ,52 0,00 0,00 0,00 100, Rodziny zastępcze , , ,36 0,00 0,00 0,00 84,31 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,36 0,00 0,00 0,00 84,31 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 98,60 98,60 0,00 0,00 0,00 9, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - służby cywilnej 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 98,60 98,60 0,00 0,00 0,00 65, Wspieranie rodziny , , ,63 0,00 0,00 0,00 88, Podróże służbowe krajowe 956,00 955,71 955,71 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 136,00 135,99 135,99 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,93 0,00 0,00 0,00 87,27 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,87 0,00 0,00 0,00 97,03 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , ,12 0,00 0,00 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,76 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 135, , ,86 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,41 0,00 0,00 0,00 98, Składki na Fundusz Pracy 790,00 778,23 778,23 0,00 0,00 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 147, , ,23 0,00 0,00 0,00 48, Zakup usług pozostałych 5 397, , ,90 0,00 0,00 0,00 95, Podróże służbowe krajowe 162,00 161,36 161,36 0,00 0,00 0,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 12

22 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 903, , ,05 0,00 0,00 0,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , , ,85 0,00 0,00 0,00 91,66 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,85 0,00 0,00 0,00 91,66 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,72 0,00 0,00 0,00 89,20 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , ,72 0,00 0,00 0,00 89, Dodatki mieszkaniowe , , ,23 0,00 0,00 0,00 95, Świadczenia społeczne , , ,23 0,00 0,00 0,00 95, Zakup usług pozostałych 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 100, Zasiłki stałe , , ,97 0,00 0,00 0,00 93, Świadczenia społeczne , , ,97 0,00 0,00 0,00 93, Ośrodki pomocy społecznej , , ,81 0,00 0,00 0,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 871,87 871,87 0,00 0,00 0,00 67, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,18 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,92 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 5 359, , ,42 0,00 0,00 0,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,32 0,00 0,00 0,00 62, Zakup energii 3 000, , ,75 0,00 0,00 0,00 80, Zakup usług zdrowotnych 400,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 50, Zakup usług pozostałych , , ,45 0,00 0,00 0,00 64, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 999, , ,10 0,00 0,00 0,00 70, Podróże służbowe krajowe 1 700, , ,41 0,00 0,00 0,00 86, Różne opłaty i składki 1 200,00 824,00 824,00 0,00 0,00 0,00 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 929, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Pozostałe odsetki 1,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 8,00 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 13

23 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, , ,40 0,00 0,00 0,00 63,14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,35 0,00 0,00 0,00 99,91 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 658, , ,72 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 0,00 0,00 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 2 308, , ,61 0,00 0,00 0,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,62 0,00 0,00 0,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Pozostała działalność , , ,71 0,00 0,00 0,00 95, Świadczenia społeczne , , ,37 0,00 0,00 0,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników 741,00 337,04 337,04 0,00 0,00 0,00 45, Składki na ubezpieczenia społeczne 128,00 58,04 58,04 0,00 0,00 0,00 45, Składki na Fundusz Pracy 18,00 8,26 8,26 0,00 0,00 0,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,21 0,00 0,00 0,00 96, Świetlice szkolne , , ,44 0,00 0,00 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,54 0,00 0,00 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 0,00 0,00 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,63 0,00 0,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,23 0,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 829, , ,97 0,00 0,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,76 0,00 0,00 0,00 92, Inne formy pomocy dla uczniów , , ,76 0,00 0,00 0,00 92,16 Szkolne schroniska młodzieżowe 7 531, , ,01 0,00 0,00 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 700, , ,40 0,00 0,00 0,00 99,79 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 14

24 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 464,00 463,18 463,18 0,00 0,00 0,00 99, , , ,00 0,00 0,00 0,00 97, Składki na Fundusz Pracy 67,00 66,01 66,01 0,00 0,00 0,00 98, Zakup usług pozostałych 1 300, , ,42 0,00 0,00 0,00 95,96 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,18 0,00 86,81 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , ,18 0,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,49 0,00 0,00 0,00 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,68 0,00 0,00 0,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,66 0,00 0,00 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,02 0,00 0,00 0,00 96, Składki na Fundusz Pracy , , ,54 0,00 0,00 0,00 85, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,41 0,00 0,00 0,00 99, Zakup energii , , ,58 0,00 0,00 0,00 95, Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 91, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 783,00 783,00 0,00 0,00 0,00 78, Zakup usług pozostałych , , ,29 0,00 0,00 0,00 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, , ,12 0,00 0,00 0,00 93, Podróże służbowe krajowe 9 000, , ,89 0,00 0,00 0,00 95, Różne opłaty i składki , , ,09 0,00 0,00 0,00 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 37, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 6 000, , ,70 0,00 0,00 0,00 73,26 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,18 0, , ,18 0,00 99, Gospodarka odpadami , , ,85 0,00 0,00 0,00 74, Wynagrodzenia osobowe , , ,81 0,00 0,00 0,00 93,29 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 15

25 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 920, , ,25 0,00 0,00 0,00 76, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 827, , ,74 0,00 0,00 0,00 97, Składki na Fundusz Pracy 1 130, , ,02 0,00 0,00 0,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 9 497, , ,41 0,00 0,00 0,00 87, Zakup energii 3 500, , ,27 0,00 0,00 0,00 74, Zakup usług pozostałych , , ,35 0,00 0,00 0,00 72, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0,00 98,40 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,32 0,00 0,00 0,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,32 0,00 0,00 0,00 97,48 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 500, ,00 0, , ,00 0,00 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500, ,00 0, , ,00 0,00 95, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,44 0,00 0,00 0,00 73, Zakup energii , , ,39 0,00 0,00 0,00 82, Zakup usług remontowych , , ,05 0,00 0,00 0,00 58, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,51 0,00 0,00 0,00 98,55 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,51 0,00 0,00 0,00 98,37 Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, , ,00 0,00 0,00 0,00 43, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 0,00 0,00 0,00 99, Zakup energii 7 800, , ,74 0,00 0,00 0,00 49, Zakup usług pozostałych 3 800, , ,46 0,00 0,00 0,00 74, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 99,27 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 16

26 92116 Biblioteki , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Kultura fizyczna , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem: , , , , , ,04 94,81. Burmistrz mgr inż. Mariusz Ramotowski Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 17

27 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Goniądza z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK - część opisowa (część opisowa dochody, część opisowa wydatki) Budżet Gminy Goniądz na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/8/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2014 roku w następujących wysokościach: Dochody budżetu ogółem zł, w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł Wydatki budżetu ogółem zł, w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł. Rozchody budżetu w wysokości zł Przyjęty Radą Miejską w Goniądzu budżet na 2015 rok był zmieniany w 2015 roku uchwałami Rady Miejskiej w Goniądzu i Zarządzeniem Burmistrza Goniądza. Planowane dochody i wydatki według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku: Dochody budżetu ogółem dochody bieżące zł dochody majątkowe zł Wydatki budżetu ogółem wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł zł, w tym: zł, w tym: Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł. Rozchody budżetu w wysokości DOCHODY zł W 2015 roku dochody wykonane ogółem wyniosły ,30 zł, z tego dochody bieżące w wysokości ,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości ,12 zł, w stosunku do planowanych dochodów ogółem 2015 rok wyniosły 96,84 %. Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej w łącznej wysokości zł, co stanowi 37,07 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2015 rok. Ważny udział w dochodach gminy stanowią podatki i opłaty lokalne wraz z podatkiem z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i w okresie sprawozdawczym wyniosły ,54 zł i stanowiły 28,70 % dochodów wykonanych za 2015 rok. Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 1

28 Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły ,16 zł oraz udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości ,40 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku rolnym, w tym na ulgę inwestycyjną 11 podatnikom na kwotę ,51 zł z tytułu modernizacji budynków inwentarskich na okres do 15 lat oraz 6 podatnikom ulgi w podatku rolnym na okres 5 lat oraz obniżenie podatku rolnego w 6 roku o 75% i w 7 roku o 50% na grunty zakupione na powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych. Umorzono zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego osobom fizycznym w kwocie 770 zł. Rozłożono na raty spłatę podatku od nieruchomości osobie prawnej w kwocie zł oraz odroczono podatek od nieruchomości osobie fizycznej w kwocie zł. Ponadto deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz złożyło 1286 gospodarstw domowych z tego gospodarstw domowych zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów a 148 gospodarstw nie zadeklarowało selektywnej zbiórki odpadów. Został wydana 1 decyzja umarzająca zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 238 zł ze względu na ważny interes podatnika. Zostało wydanych 106 upomnień i zostało wystawionych 31 tytułów wykonawczych. Środki w wysokości ,71 zł to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w okresie sprawozdawczym wyniosły ,28 zł i stanowiły 6,90 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2015 rok. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły ,81 zł i stanowiły 13,34 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2015 rok. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły ,89 zł i stanowiły 0,12 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2015 rok. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływy z usług za wodę, nieczystości stałe i ciekłe wyniosły ,45 zł stanowiące 10,44 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2015 rok. Dochody z tytułu płatności refundowanych wydatków za 2014 rok otrzymanych ze środków unijnych w związku z realizacją projektów unijnych wyniosły ,11 zł stanowiące 2,13 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2015 rok. Dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych oraz pozostałych odsetek od należności wyniosły ,10 zł stanowiące 0,21 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2015 rok. Dochody majątkowe w 2015 roku wyniosły ,12 zł i dotyczyły w szczególności: sprzedaży składników majątkowych w wysokości ,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości ,50 zł w formie dofinansowania ze środków unijnych na realizację własnych inwestycji w zakresie realizacji projektów z zakresu wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego oraz realizacji ścieżek rowerowych. Dochody majątkowe stanowiły 1,09% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2015 rok. W 2015 roku nie sprzedano budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej ze względu na trudności w sprzedaży nieruchomości. WYDATKI Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy wyniosły ,27zł i zrealizowane zostały w 94,81 % w stosunku do wydatków, które zostały zaplanowane na 2015 rok. Wydatki bieżące wyniosły ,24 zł a wydatki majątkowe w wysokości ,03 zł W minionym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości: 1) ,84 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 42,05 % ogółem wydatków wykonanych za 2015 rok Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 2

29 2) ,09 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18,79 % ogółem wydatków wykonanych za 2015 rok 3) ,54 zł - obsługą długu ( spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ) 1,41 % ogółem wydatków wykonanych za 2015 rok 4) ,20 zł - realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe 31,54 % ogółem wydatków wykonanych za 2015 rok 5) ,57 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące 3,58 % ogółem wydatków wykonanych za 2015 rok ( Dotacja dla GOK-u i Biblioteki zł oraz dla Klubu Sportowego Biebrza zł ) oraz dotacja podmiotowa dla Fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Downarach w wysokości ,57 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości ,03 zł, które stanowiły 2,63% ogółem wydatków wykonanych za 2015 rok i 69,18 % planowanych wydatków majątkowych. W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z przeznaczeniem na: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szafranki na wartość zł. Wydatki niewygasające roku 2015 wyniosły zł i związane były z podpisaną umową na wykonanie dokumentacji projektowej kolejnego odcinka drogi w miejscowości Szafranki. 2. W ramach zadania pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata W wyniku realizacji projektu zbudowano Miejsce Obsługi Rowerów i oznakowanie trasy na terenie Gminy Goniądz i wydatkowano środki w wysokości ,79 zł w ramach wydatków majątkowych. 3. Wydatkowano środki w wysokości ,95 zł w związku z realizacją projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata z przeznaczeniem na zakupienie serwera, laptopów oraz oprogramowania komputerowego. 4. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 8 335,81 zł na zakup sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowym włączonym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 5. W ramach wydatków majątkowych w wysokości zł wykonano dokumentacje kosztorysową na realizację przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń ZSP w Goniądzu oraz wydatkowano środki w wysokości ,30 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji projektu inwestycyjnego termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. 6. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Goniądzu w wysokości zł w ramach wydatków majątkowych. 7. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości zł na założenie monitoringu na hydroforni Wroceń. 8. W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 4 305,00 zł w ramach wydatków majątkowych na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji kolektorów słonecznych w związku ze złożonym wnioskiem o realizację projektu inwestycyjnego pn. Słoneczna Gmina Goniądz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych. 9. W ramach zakupów majątkowych w wysokości ,18 zł zakupiono samochód dostawczy na kwotę ,00 zł, przecinarkę na kwotę 4 580,68 zł, zamiatarkę na kwotę zł, maszynę BOSH GSH na kwotę zł oraz zakupiono kserokopiarkę na kwotę 7 853,50 zł. 10. Ponadto wydatkowano środki w wysokości zł na wykupienie 77 udziałów w BIOM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Komendzie Powiatowej Policji udzielono pomocy w wysokości zł w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na a zakup i montaż wyciągarki do łodzi służbowej w hangarze usytuowanym w Goniądzu. Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 3

30 Omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej w części opisowej dochodów i wydatków. ZOBOWIĄZANIA Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. PRZYCHODY W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczek i kredytów długoterminowych. ROZCHODY Na dzień 31 grudnia 2015 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. NADWYŻKA/DEFICYT za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku Za wskazany okres sprawozdawczy wykazano nadwyżkę w wysokości ,03 zł wynikającą z różnicy pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS o nadwyżce/deficycie. Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 4

31 DOCHODY za okres od 01 stycznia do część opisowa Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,35 zł 1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 3 780,20 zł 2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,69 zł zł 3. Pozostałe dochody tj. należność z tytułu partycypacji w kosztach przyłącza wodociągowego z 2009r- 225,46 Dział 630 Turystyka ,96 1. dochody z tytułu wpływu z usług i najmu składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu- wpływy z różnych opłat, kar i odsetek bankowych ,17 zł 2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,80 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,07 zł 1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wpływy z wynajmu lokali komunalnych ) dochody z tytułu wpływu z usług ( woda, nieczystości stałe i płynne, ogrzewanie c.o. ) ,86 zł 2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,21 zł, w tym: 1) od Telefonii T- Mobile 5 000,00 zł 2) od Telefonii ORANGE POLSKA, POLKOMTEL ,81 zł 3) grunty pod kioskiem LODY -418,00 zł 4) sprzedaż nieruchomości gruntowych ,37 zł 5) przekształcanie działek wieczystego użytkowania zł 6) wpływy z pozostałych odsetek-10,06 zł 7) Wieczyste użytkowanie i trwały zarząd ,80 zł 8) Dzierżawa gruntów zgodnie z umowami dzierżawnymi 3 117,17 zł Dział Informatyka ,28 zł 1. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczy projektu wdrażania usług elektronicznych zł 2. Odsetki - 1,28 zł Dział 750 Administracja publiczna ,57 zł 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami ,00 zł 2. wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji środków z Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń bezrobotnym za wykonywanie prac,refundacja z tytułu prac społeczno-użytecznych, 7 738,40 zł 3. wpływy z różnych dochodów-(0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US, prowizja j s t z tytułu realizacji zadań zleconych, zwrot podatku VAT z prowadzonych inwestycji w 2014r ,91 zł 4. wpływy z tytułu odsetek od osób fizycznych, udostępnianie danych podatkowych komornikowi 779,18 zł 5. wpływy za sprzedaż drewna ,07 zł 6. Wpływy z usług/wynajem samochodu/ ,04 zł 7. Odsetki od należności-117,97 zł Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 5

32 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,36 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 902,99 zł 1. dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 902,99 zł Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,51 zł 1. dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-(związkom gmin)ustawami ,51 zł Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu ,40 zł 1. dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-(związkom gmin)ustawami ,40zł Rozdział75110-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,46 zł 1. dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-(związkom gmin)ustawami ,46 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł 1. wpływy z różnych dochodów/zwrot z polisy ubezpieczeniowej-200,00 zł 2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródła/środki Komenda Główna OSP, WFOŚ, OSP Goniądz/ ,00 zł 3. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. środki z Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł 4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związku gmin),powiatów(związku powiatów),samorządu województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki od OSP Goniądz w/g umowy-5 250,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,54 zł 1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i odsetki) 5 229,40 zł 2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,05 zł 3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,56 zł 4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,13 zł w tym : -wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,81 zł - wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpisy do rejestru działalności regulowanej ,28 zł - odsetki i opłata produktowa z WFOŚ 194,04 zł 5. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,40 zł podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 6 341,40 Nazwa podatku 1 I. Zestawienie obrotów i sald w podatkach na r Saldo początkowe Obroty Zaległości Nadpłata Przypisy Odpisy Wpłaty Saldo końcowe Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 6

33 Podatek rolny od osób fizycznych 5 792, , , , , ,27 Podatek od nieruchomości osób , , , , , ,96 fizycznych Podatek leśny od osób fizycznych 762,06 169, , , ,30 927,26 Podatek od środków transportowych od , ,00 osób fizycznych Opłata targowa 0 0, ,00 0, ,00 0 Podatek od nieruchomości jgu 1 946, , , , , ,01 Podatek leśny jgu 0,00 0, ,00 0, ,00 0 Podatek rolny jgu 0,00 3, ,00 49, ,00-3,50 Podatek od środków transportowych jgu 0,00 0, ,00 500, ,00 RAZEM , , , , , ,00 II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień oraz dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego na dzień roku przedstawia poniższa tabela : Wyszczególnienie podatkowych dochodów Skutki obniżenia górnych stawek Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń zwolnień Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy Umorzenie zaległości Rozłożenie na raty, podatkowych odroczenie Podatek rolny od osób fizycznych ,00 0 Podatek leśny od osób fizycznych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , , ,00 Odsetki podatkowe od osób fizycznych Opłata prolongacyjna osoby fizyczne ,00 Odsetki podatkowe od osób prawnych Opłata prolongacyjna osoby ,00 prawne Podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,00 Podatek od środków transportowych od osób , fizycznych Podatek rolny od osób prawnych Podatek od środków transportowych od osób , prawnych Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0 RAZEM , , ,00 Dział 758 Różne rozliczenia ,25 zł 1. Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy ,00 zł 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ,00 zł 4. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy ,57 zł 5. Środki z lat ubiegłych na kwotę ,68 zł Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 7

34 Dział 801 Oświata i wychowanie ,89 zł 1. Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe, partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń należących do szkół ) ,68 zł 2. Dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu 8 941,00 zł 3. Wpływy z tytułu prowizji ( 0,3%wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych ) 1 008,00 zł 4. Wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i przedszkola ,90 zł 5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących / Odziały Przedszkolne i Przedszkola/ ,55 zł 6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących/szkoły i Gimnazja / ,94 zł 7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł/zwrot z PUP dokształcanie nauczycieli/ ,00 zł 8. Odsetki od środków na rachunkach i odsetki za nieterminowe wpłaty należności 587,82 Dział 852 Pomoc społeczna ,08 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,87 zł 2. Środki tytułem wpłaty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na dochody budżetu gminy 4 001,22 zł 3. Dotacja celowa na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych ,85 zł 4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,18 zł 5. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie z zakresu zasiłków stałych ,97 zł 6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł 7. Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu w wysokości 3 572,13 zł 8. Wpływy z tytułu prowizji ( 0,3%wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych ) i należności z tyt. upomnień -123,77 zł 9. Dochody w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych i innych zadań zleconych -163,47 zł 10. Wpływy własne za usługi opiekuńcze 3 651,04 zł 11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ,33 zł 12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych ,83 zł 13. D otacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne/- 403,34 zł 14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu dodatków mieszkaniowych/dodatek energetyczny/-870,08 zł 15. D otacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu /wspierania rodziny/- Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 8

35 3 938,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,53 zł 1. D otacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie udzielenia pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym ,56 zł 2. Dochody z tytułu usług i odsetek szkolne schroniska młodzieżowe ,97 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,29 zł Rozdział 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,89 zł 1. Dochody z tytułu usług ( sprzedaż wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych ,19 zł 2. Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości ,54 zł 3. Wpływy z tytułu różnych dochodów ,16 zł 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących/środki z WFOŚ/ ,00 zł Rozdział Gospodarka odpadami ,42 zł 1. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych w wysokości ,82 zł 2. Wpływy z różnych opłat/ koszty upomnienia/ i odsetki-981,69 zł 3. Środki otrzymane z WFOŚ na realizację zadań ,89 zł 4. Wpływy z tytułu wpłat ludności za odpady ,02 zł Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,97 zł 1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym-25,40 zł 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach realizowanych projektów Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz ,57 zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,01 zł 1. dochody gminne pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości ,01 zł zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,03 zł 1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia 6 600,00 2. wpływy z tytułu usług/wynajem świetlic/ 894,88 zł 3. dotacja z tytułu realizacji projektów Bezpieczne Wakacje /Refundacja wydatku z 2014r/ ,18 zł 4. dotacja z tytułu realizacji projektu Remont świetlicy Osowiec ,22 zł 5. dotacja z tytułu realizacji projektu III Turniej Wsi Owieczki /Refundacja wydatku 2014r/ ,85 zł 6. Wpływy z tytułu rozliczonej dotacji z 2014r GOK Goniądz-biblioteka-4 616,90 zł Dział 926 Kultura fizyczna-138,10 zł 1. Wpływy z tytułu rozliczenia dotacji za 2014r Biebrza Goniądz-138,10 zł RAZEM DOCHODY WYKONANE ,30 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 9

36 WYDATKI za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku - część opisowa I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,75 zł Rozdział Izby rolnicze 7 894,91 zł Przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 7 894,91 zł. Rozdział Pozostała działalność ,84 zł W ramach dotacji wypłacono środki w wysokości ,93 zł producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki w wysokości ,76 zł stanowiące koszty obsługi realizacji wypłat dla producentów rolnych. Pozostałe wydatki w wysokości zł poniesiono na usługę odławiania psów i utrzymania w schronisku oraz środki w wysokości 4 310,15 zł na utylizację odpadów oraz usługę weterynaryjną zwierząt. II Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,88 zł Rozdział Dostarczanie wody ,88 zł W ramach środków w wysokości ,19 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do napraw w hydroforniach na terenie gminy Goniądz. Opłacono zużycie energii elektrycznej w wysokości ,91 zł. Wydatkowano środki w wysokości zł na remonty na hydroforniach. W ramach usług wydatkowano środki w wysokości ,78 zł na badanie wody i badanie ścieków popłucznych na hydroforniach, uzyskania decyzji wodno-prawnej. W ramach wydatków na różne opłaty i składki w wysokości zł wydatkowano środki na opłatę ekologiczną oraz opłatę roczną za dozór techniczny oraz wydatkowano środki w wysokości zł na podatek od nieruchomości. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości zł na założenie monitoringu na hydroforni Wroceń. III Dział Transport i łączność ,99 zł Rozdział drogi publiczne gminne ,99 zł W roku sprawozdawczym wykonywano szereg prac związanych z bieżącym letnim i zimowym utrzymaniem ciągów dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Goniądz. Roboty w ramach letniego utrzymania dróg obejmowały między innymi: dowiezienie pospółki, którą rozścielono, zagęszczono i wyrównano na drogach gruntowych i żwirowych, równano i profilowano nawierzchnię przy użyciu równiarki i koparko-ładowarki. W ramach tego zadania wymieniono zniszczone istniejące przepusty na drogach gminnych. W okresie zimowym odśnieżano przy użyciu samochodów z pługiem i zwalczano śliskość przy użyciu ciągnika z piaskarką na terenie ciągów komunikacyjnych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Goniądz. Łącznie na wyżej wymienione zadanie w roku 2015 wydatkowano kwotę ,16 zł brutto. Do naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych zakupiono masę asfaltową na zimno i wydatkowano na ten cel środki w wysokości 7 440,90 zł brutto. Celem polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wymieniono istniejące zniszczone znaki drogowe na nowe przy drogach gminnych i zakupiono dodatkowe znaki drogowe na co wydatkowano środki w wysokości 1 778,70 zł brutto. Zakupiono tarcicę i inne materiały do naprawy na kwotę 1 326,69 zł, które wykorzystano do remontu bieżącego mostu na rzece Biebrza. Ponadto zakupiono przepusty i dokonano naprawy na drodze gminnej w miejscowości Białosuknia i wydatkowano na ten cel środki w wysokości 7 457,54 zł. W ramach środków w wysokości zł przeznaczonych na utrzymanie dróg zakupiono 2 wiaty przystankowe i ustawiono przy drogach gminnych. W ramach środków w wysokości 700 zł wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu w miejscowości Osowiec-Twierdza. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szafranki. IV Dział Turystyka ,86 zł Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,07 zł Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu został utworzony z dniem 15 kwietnia 2007 r. zgodnie z Uchwałą Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 kwietnia 2007 r. jako jednostkę budżetową. Po dokonaniu niezbędnych formalności rejestracyjnych, uzyskano wpis w urzędzie statystycznym uzyskując numer REGON, oraz numer NIP w Urzędzie Skarbowym w Mońkach. Zadania statutowe Ośrodka to: zapewnienie Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 10

37 właściwej eksploatacji i konserwacji udostępnianych obiektów i urządzeń rekreacyjno- wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju, ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi, innymi podmiotami działającymi na terenie gminy i poza jej granicami w zakresie działalności statutowej, organizowanie przy współpracy innych jednostek gminy, imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym oraz festynowym promującym gminę z uczestnictwem i przeznaczeniem dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych, społeczności lokalnej oraz przebywającym turystom, udział w opracowywaniu i realizacji gminnych programów edukacyjnych w zakresie rozwoju kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej i międzynarodowej, poprzez realizację projektów, zadań zleconych oraz programów finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych, współpraca z BPN, gospodarstwami agroturystycznymi, gminami, miastami oraz organizacjami współpracującymi z gminą Goniądz, wykonywanie różnych usług dla społeczeństwa gminy Goniądz w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku, udostępnianie obiektów i urządzeń organizacjom i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną i wypoczynkową, wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomicznym, promowanie Ośrodka w zakresie świadczonych usług. Środki pozwoliły na funkcjonowanie ośrodka oraz organizację i współorganizację imprez plenerowych, mistrzostw, festynów, imprez sportowych oraz turniejów. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego (lokalu gastronomicznego) znajdującego się na terenie MOWiR. W wyniku przetargu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym został ogłoszony kolejny przetarg dnia r. W kolejnym przetargu wpłynęła oferta spełniająca warunki przetargu. Przetarg wygrała Pani Barbara Dworakowska Z.G.U. Dworak z Moniek. Ustalono miesięczny czynsz w wysokości 846,00 zł brutto. Podpisano umowę na okres od 20 czerwca 2015 r. do 01 lipca 2015 r. oraz od 06 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. W sezonie letnim ośrodek świadczył usługi z zakresu: wynajmu domków kempingowych, pola namiotowego oraz sprzętu pływającego (kajaki). Uzyskane z tego tytułu dochody zostały przekazane do budżetu Gminy Goniądz. Do dyspozycji wypoczywających na terenie ośrodka jest boisko do piłki plażowej, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, a także piłki, zestawy do babinktona. W wyniku współpracy z GOK w Goniądzu - Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu uczestniczył w przygotowaniu kilku imprez, które odbyły się w sezonie letnim: Noc Świętojańska - Dnia czerwca 2015 r. odbyła się Noc Świętojańska. Sobotnia impreza tradycyjna Noc Świętojańska organizowana nad rzeką Biebrzą już od wielu, wielu lat rozpoczęła cykl imprez tegorocznych Dni Biebrzy. Tego wieczoru publiczność miała okazję posłuchać zespołów goniądzkich oraz obejrzeć pokaz grupy taekwondo HUZAR, oraz pokaz tańca ognia. Publiczność miała okazję obejrzeć widowisko sobótkowe, które wspólnie przygotowały: dziewczęta z ZPiT Biebrza oraz Teatr Ognia Czupakabra z Białegostoku. Część artystyczna zakończyła się puszczeniem wianków do Biebrzy. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy tanecznej. Spotkania dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. - W miesiącu czerwcu odbywały się liczne spotkania, które zostały zorganizowane dla dzieci z zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. Piąta edycja Festiwalu ROCK na BAGNIE- W dniach od lipca 2015 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, odbyła się już piąta edycja festiwalu muzyki niezależnej i undergroundowej ROCK NA BAGNIE. Był to weekend, pełen dobrej muzyki, wielu spotkań, rozmów i niespotykanego rockowego klimatu. Po raz kolejny do Goniądza przyjechali fani z całej Polski zafascynowani muzyką, która została zaprezentowana oraz lokalnymi walorami. Festiwal zyskuje coraz więcej fanów, a Goniądz na naszych oczach staje się drugim Jarocinem, tym znanym z lat 80-tych. Świadczą o tym opinie tysięcy osób. W trakcie dwóch dni zagrało ponad 30 zespołów, które również były zachwycone miejscem, muzyką i organizacją. Samych uczestników było prawie dwa razy tyle co przed rokiem. Turniej Piłki Plażowej o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej- 15 sierpnia 2015 r. godz na boisku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji rozegrano Turniej Piłki Plażowej o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goniądzu. W sobotnich rozgrywkach udział wzięło 9 drużyn z Goniądza, Moniek, Warszawy i Poznania. Rozegrano 29 spotkań w dwóch grupach. Udało się w nich wyłonić cztery najlepsze pary. Zwycięzcy za zajęcie od I do III miejsca otrzymali pamiątkowe puchary. Uczestnicy rozgrywek otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. W czerwcu 2015 r. dokonano konserwacji podłogi na scenie plenerowej poprzez pomalowanie podłogi drewnochronem. Wykonano również modernizację instalacji zasilającej scenę plenerową. Dokonano nawiezienia piasku na teren bezpośrednio przylegających do rzeki Biebrzy. W 2015 r. zakupiono panele w celu uzupełnienia ogrodzenia MOWiR od strony rzeki Biebrzy. W 2015 r. dokonywano bieżących napraw i utrzymania Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji obsługiwany był przez pracowników skierowanych przez Urząd Miejski w Goniądzu. Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 11

38 Wydatkowano środki w wysokości ,41 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Ośrodku, pozostałe wydatki w wysokości ,66 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. Rozdział Pozostała działalność ,79 zł W ramach środków w wysokości ,79 zł Gmina Goniądz realizowała zadanie pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata W wyniku realizacji projektu zbudowano Miejsce Obsługi Rowerów i oznakowanie trasy na terenie Gminy Goniądz. V Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,37 zł Wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej (oświetlenie klatek) w wysokości 3 420,37 zł,, zakupiono materiały na remonty na kwotę zł. Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości zł oraz inne usługi na kwotę zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,63 zł Wydatkowano środki w wysokości 5 322,01 zł za sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1 325,94 zł za publikacje i emisje ogłoszeń w sprawie sprzedaży nieruchomości. Za założenie księgi wieczystej w wysokości zł dla nieruchomości zajętych pod drogę gminną we wsi Wroceń. Za wyrysy i wypisy działek wydatkowano środki w wysokości 770,30 zł oraz środki w wysokości 1 248,38 zł w związku ze sporządzeniem aktów notarialnych oraz wznowieniem znaków granicznych. VI Dział 720 Informatyka ,94 zł Rozdział Pozostała działalność ,94 zł Wydatkowano środki w wysokości ,94 zł w związku z realizacją projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiegoczęść II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Wydatki bieżące wyniosły kwotę ,99 zł na zakup akcesoriów komputerowych oraz przeprowadzeniem szkoleń. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy oraz serwer na wartość ,95 zł. VII Dział 750 Administracja publiczna ,34 zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie ,00 zł Powyższe środki wydatkowano zgodnie z dotacją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz realizowanych zadań z zakresu obrony cywilnej. Rozdział Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,81 zł Wydatkowano środki w wysokości ,76 zł z przeznaczeniem na wypłacenie diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach oraz diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej. W roku 2015 w ramach swojej działalności Rada Miejska odbyła 14 posiedzeń, ponadto Komisja Budżetowa 13 posiedzeń, Komisja Społeczna 13 posiedzeń, Komisja Rozwoju Gospodarczego 13 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 17 posiedzeń. Środki w wysokości 2 553,05 zł przeznaczono na zakup materiałów do biura Rady Miejskiej. Rozdział Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,94 zł Średnie zatrudnienie w 2015 roku w Urzędzie Miejskim to 22 pracowników. Ponadto zatrudniono 20 osób z Urzędu Pracy: 11 pracowników stażystów, 9 pracowników publicznych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły ,77 zł pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Goniądzu wraz z osobami skierowanymi z Powiatowego Urzędu Pracy, które zostały zatrudnione po odbyciu stażu i robót publicznych na okres trzech miesięcy. Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe w wysokości ,17 zł wydatkowano na zadania związane z obsługą urzędu na zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, opłacenie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług z tytułu zatrudnienia radcy prawnego, delegacji służbowych oraz środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników urzędu w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki rzeczowe to również opłaty bankowe,podatek od nieruchomości, zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,07 zł Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 12

39 W ramach promocji gminy wydatkowano środki w wysokości ,07zł na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy z prowadzeniem strony internetowej Gminy Goniądz oraz zakupieniem materiałów promocyjnych oraz opłaceniem zespołu wykonującego koncert muzyczny w związku z organizacją IV edycji festiwalu Rock na Bagnie w 2015 roku. Rozdział Pozostała działalność ,52 zł W związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej(PROT) oraz Związku Komunalnego Biebrza wydatkowano środki w wysokości ,55 zł tytułem składek członkowskich. Ponadto wypłacono prowizje w wysokości ,60 zł dla inkasentów podatków. W ramach wydatków majątkowych wykupiono 77 udziałów w spółce BIOM na kwotę zł. Pozostałe środki w wysokości ,37 zł wydatkowano na zakup materiałów, opłacenia kosztów opłat sądowych oraz montażu i demontażu oświetlenia świątecznego. VIII Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,36 zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 902,99 zł W związku z prowadzonym rejestrem wyborców poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia osoby prowadzącej rejestr wyborców. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,51 zł Wydatkowano środki w wysokości ,51 zł przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP w dniu roku oraz II tury wyborów w dniu roku. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu ,40 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości ,40 zł w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu roku. Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,46 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości ,46 zł w związku z przeprowadzeniem referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. IX Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,62 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,62 zł Na terenie gminy Goniądz funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i zatrudnionych jest 6 pracowników na umowę o pracę, z tego 1 pracownik na ½ etatu, 3 pracowników na ¼ etatu, 1 pracownik na cały etat oraz Komendant OSP na ½ etatu. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły ,95 zł, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości ,86 zł a w szczególności: wydatki poniesione na wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych (44 650,97 zł ),zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup opału, ubezpieczenia i przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup części zamiennych do samochodów strażackich, szkolenia strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz zakup sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych stanowiących wydatki bieżące. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 8 335,81 zł na zakup sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowym włączonym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu i Downarach. Rozdział Komendy Powiatowe Policji zł Wydatkowano środki w wysokości zł w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Goniądz a KWP w Białymstoku na zakup i montaż wyciągarki do łodzi służbowej w hangarze usytuowanym w Goniądzu. X Dział 757 Obsługa długu publicznego ,54 zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,54 zł. Wydatkowano środki w wysokości ,54 zł na opłacenie odsetek od krajowych kredytów długoterminowych wcześniej zaciągniętych przez Gminę Goniądz. Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 13

40 XI Dział 801- Oświata i wychowanie ,94 zł Rozdział szkoły podstawowe ,26 zł Na terenie Gminy Goniądz funkcjonuje Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu, w skład którego wchodzą: Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe oraz Szkoła Podstawowa. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe) w Goniądzu jest zatrudnionych 49 nauczycieli. W pełnym wymiarze czasu pracy 43 nauczycieli, natomiast 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 19 pracowników niepedagogicznych ( w tym w okresie grzewczym 4 palaczy). Poniżej przedstawione jest wyszczególnienie zatrudnienia z uwzględnieniem wymiaru pracy nauczycieli ZS-P w Goniądzu: Wykształcenie Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne Zatrudnieni w pełnym wymiarze Zatrudnieni w niepełnym wymiarze Zatrudnieni w pełnym wymiarze Zatrudnieni w niepełnym wymiarze statusu zawodowego oraz Zatrudnienie ogółem dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta Ogółem Zatrudnieni w pełnym wymiarze Zatrudnieni w niepełnym wymiarze Zatrudnienie pracowników obsługi w ZS-P Szkole Podstawowej i Gimnazjum : Stanowisko Liczba osób Liczba osób Liczba etatów Uwagi zatrudnionych na zatrudnionych na czas nieokreślony czas określony sekretarz szkoły 1-1 woźny 1-1 konserwator 1-0,5 Pracownik ,5 gospodarczy sprzątaczka 4-4 pomoc kuchenna/ 2-2 sprzątaczka palacz okres grzewczy kucharz, pomoc 3-3 ul. Różana kuchenna, intendent magazynier) Zatrudnienie pracowników obsługi w ZS-P Przedszkolu Samorządowym Stanowisko Liczba osób Liczba osób Liczba etatów zatrudnionych na zatrudnionych na czas nieokreślony czas określony Woźny 1-1 Sprzątaczka 1-0,75 Uwagi Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 14

41 W całym ZS-P w Goniądzu pracuje 18 pracowników niepedagogicznych (17 etatów). I. Liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne placówki Szkoła Podstawowa liczba uczniów Klasy Liczba uczniów Oddział przedszkolny pięciolatki 19 I III 148 IV VI 107 Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze 2 Razem 276 Gimnazjum liczba uczniów Klasy Liczba uczniów I 41 II 51 III 37 Razem 129 Przedszkole Samorządowe liczba dzieci Klasy Liczba uczniów Grupa I 3 latki 10 Grupa II 4- latki 23 Oddział przedszkolny 18 Razem 51 W ZS-P w roku szkolnym 2015/2016 uczą się dzieci z różnymi dysfunkcjami. W Szkole Podstawowej dwóch uczniów realizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w domu na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Goniądzu. Dodatkowo jedna uczennica z oddziału przedszkolnego w pierwszym semestrze ze względu na niepełnosprawność ruchową realizowała program nauczania w warunkach domowych. Klasa III a jest oddziałem integracyjnym. II. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Klasa Oddział przedszkolny III a oddział integracyjny Szkoła Podstawowa Liczba uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego - 6 Liczba uczniów z orzeczeniem 1 3 Określenie dysfunkcji Niepełnosprawność ruchowa 1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 3.niepełnosprawność sprzężona (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim) IV a 1 Niepełnosprawność ruchowa z afazją rozwojową VI b 1 Zespół Aspergera Razem 6 Klasa Gimnazjum Liczba uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego 6 I a 2 Liczba uczniów z orzeczeniem Określenie dysfunkcji I b 1 - niepełnosprawność ruchowa - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim -niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 15

42 II a 1 - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim II b 1 - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym III b 1 - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Razem 6 IV. Dowożenie uczniów w ZS- P w Goniądzu Szkoła Liczba uczniów dowożonych Szkoła Podstawowa 149 Gimnazjum 73 Razem 222 Dożywianie uczniów w ZS-P w Goniądzu (bezpłatne dożywianie w formie obiadów refundowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu). Szkoła Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu Szkoła Podstawowa 67 Gimnazjum 31 Przedszkole Samorządowe 11 Razem 109 Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonuje kuchnia. Z posiłków przygotowywanych przez kuchnię korzystają również pracownicy i uczniowie ZS-P w Goniądzu, Liczba posiłków: pełny obiad 19, połówka obiadu 60, śniadania 42. V. Realizacja zadań merytorycznych Zajęcia w ZS-P w Szkole Podstawowej i Gimnazjum prowadzone są w systemie jednozmianowym. Zajęcia rozpoczynały się o godz i 8.50, uczniowie najpóźniej kończyli zajęcia o godz W szkole podstawowej zgodnie z planem pracy odbywały się, oprócz zajęć lekcyjnych wynikających z ramowych planów nauczania, dodatkowe zajęcia: 1) zajęcia rytmiczne dla oddziałów przedszkolnych 2) zajęcia języka angielskiego dla oddziałów przedszkolnych 3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z orzeczeniami PP-P. Realizacja zajęć dodatkowych zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela art. 42. (tzw. godziny karciane). W ramach 2 godzin dodatkowych pracy, nauczyciele w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 prowadzili zajęcia, które na celu miały wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: Szkoła Podstawowa Lp. Nazwa zajęć 1. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami muzykoterapii 2. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów z edukacji wczesnoszkolnej 3. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z j. angielskiego 3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego 4. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki 5. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przyrody Gimnazjum Lp. Nazwa zajęć 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego 2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego 3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii 4. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z historii 4. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z geografii 5. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z biologii 6. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z fizyki 7. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 16

43 Uczniowie mieli też możliwość rozwijania swoich zainteresowań: Szkoła Podstawowa Lp. Nazwa zajęć 1. Koło języka angielskiego 2. Koło biblioteczne 3. Koło przyrodnicze 3. Kółko ortograficzne 4 Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z języka angielskiego 5. Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z języka polskiego 6 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne 7. Zajęcia sportowo rekreacyjne 8. Koło polonistyczne 9. Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z przyrody 10. Koło religijne, liturgiczne, różańcowe 11. Schola 12. Zajęcia artystyczne 13. Zajęcia przygotowujące do konkursów piosenki Gimnazjum Lp. Nazwa zajęć 1. Kolo z języka angielskiego 2. Koło polonistyczne 3. Koło przyrodnicze 3. Zajęcia przygotowujące do konkursu z biologii 4. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego 5. Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z historii 5. Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z geografii 6. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego 7. Zajęcia przygotowujące do konkursów 8. Zajęcia rekreacyjno - sportowe 9. Koło języka niemieckiego 10. Schola Dodatkowo nauczyciele ZS-P w Goniądzu pełnili opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej oraz podczas wycieczek, projektów edukacyjnych, zawodów sportowych, konkursów, imprez klasowych i szkolnych, wyjazdów na pływalnię, imprez sportowych. WYNIKI EDUKACYJNE W ZS-P Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I semestrze nauki 2015/2016 roku wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani. Szkoła Podstawowa Gimnazjum (liczba uczniów) (liczba uczniów) Uczniowie wyróżnieni ze średnia 4,75 i wyżej Uczniowie z ocenami niedostatecznymi Średnia ocen szkoły 4,11 3,78 W celu podwyższania jakości pracy szkoły przeprowadzano systematycznie próbne sprawdziany mające na celu przygotowanie uczniów do końcowych sprawdzianów po klasie VI i egzaminów po klasie III gimnazjum. Wyniki były analizowane, opracowane wnioski na bieżąco są realizowane w poszczególnych klasach. W celu kontroli przebiegu nauczania w ZS-P w Goniądzu systematycznie prowadzone były obserwacje zajęć, sprawdziany dyrektorskie, diagnozy edukacyjne. Osiągnięcia uczniów Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 17

44 Uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 brali udział w różnych olimpiadach, konkursach, zawodach. Dzięki uczestnictwu rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności. Udział uczniów miał również znaczny wpływ na jakość pracy szkoły oraz jej promocję. Szkoła Podstawowa Poziom Konkurs, zawody miejsce uwagi Ogólnopolski Konkurs plastyczny Eco Rysunek udział Konkurs piosenki patriotycznej Jeszcze Polska nie udział zginęła wojewódzki Indywidualne biegi przełajowe finał III miejsce Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe II miejsce Półfinał Grupy Południowej Półfinał Grupy Południowej w Unihokeju III miejsce Turniej piłkarski z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku - chłopcy I miejsce Półfinał wojewódzki Turniej piłkarski z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku - dziewczyny III miejsce półfinał wojewódzki Turniej w Unihokeja III miejsce Półfinał Grupy Południowej Turniej Orlika II miejsce Półfinał wojewódzki Halowy Turniej piłki nożnej dziewcząt Białystok III miejsce Drużynowy Tenis Stołowy (chłopców) IX, X miejsce Półfinał wojewódzki Drużynowy Tenis Stołowy (dziewcząt) II miejsce Finał Grupy Południowej Drużynowy Tenis Stołowy (dziewcząt) VII, VIII miejsce Finał wojewódzki Mini Piłka Nożna Dziewcząt II miejsce Półfinał Grupy Południowej Mini Piłka Nożna Dziewcząt IV miejsce finał Grupy Południowej Drużynowy Turniej Unihokeja (chłopcy) II miejsce Półfinał Grupy Południowej Drużynowy Turniej Unihokeja (chłopcy) III miejsce finał Grupy Południowej powiatowy Indywidualne biegi przełajowe półfinał II miejsce Awans na półfinał Grupy Południowej Turniej piłkarski Z podwórka na stadion o Puchar III miejsce Tymbarku Powiatowe biegi przełajowe udział Konkurs plastyczny Moje wakacje udział Konkurs plastyczny Lemoniek przyjaciel bezpiecznych udział zabaw Unihokej dziewcząt II miejsce Piłka nożna dziewcząt p z kalendarza Szkolnego IV miejsce Finał grupy Związku Sportowego południowej Drużynowy Turniej Unihokeja (chłopcy) II miejsce Tenis stołowy zawody drużynowe II miejsce Ogólnopolski Konkurs pieśni patriotycznej wyróżnienie Turniej Piłki Nożnej Orlika I, III miejsce Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 18

45 Zawody w piłce nożnej z kalendarza Szkolnego Związku I miejsce Sportowego Konkurs plastyczny Portret jesieni II miejsce, wyróżnienie wyróżnienie Konkurs plastyczny Najpiękniejsza ozdoba choinkowa udział Konkurs Bombka i kartka bożonarodzeniowa II, III miejsce miejsce 2 wyróżnienia rejonowy Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Przyrody udział gminny Konkurs Najpiękniejsza ozdoba choinkowa I miejsce Konkurs Rekordowy łańcuch choinkowy - Goniądz nagroda 2015 Regionalny przegląd Bombka i kartka III miejsce bożonarodzeniowa Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego udział szkolny Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka udział Angielskiego Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki udział Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii udział Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Przyrody 1 uczeń zakwalifikowanie się na etap rejonowy Konkurs Śmieci segregujesz naturę szanujesz Gimnazjum Poziom Konkurs, zawody Miejsce i Uwagi ogólnopolski wojewódzki Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z 2 uczniów Historii zakwalifikowanych Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z 1 uczeń zkwalifikowany Geografii Wojewódzki Konkurs Co to jest 112? udział Indywidualne biegi przełajowe udział Finał Grupy Południowej Indywidualne biegi przełajowe udział Półfinał wojewódzki Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego IV miejsce Półfinał wojewódzki chłopców Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt V miejsce Półfinał wojewódzki Drużynowy Turniej Unihokeja Dziewcząt I miejsce Półfinał Grupy Południowej Halowy Turniej Piłki Nożnej III miejsce (dziewczęta) Turniej Orlika (dziewczęta) II miejsce Półfinał wojewódzki Turniej Mikołajkowy Halowej Piłki III miejsce Nożnej dziewcząt Konkurs plastyczny Człowiek w udział fascynującym świecie mikroorganizmów rejonowy Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii udział 2 uczniów zakwalifikowanych Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii na etap wojewódzki udział 1 uczeń - kwalifikacje do Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 19

46 powiatowy gminny szkolny etapu wojewódzkiego Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Orlika III miejsce Drużynowy Turniej Futsalu Chłopców III miejsce półfinał powiatowy Drużynowy Turniej Unihokeja Dziewcząt I miejsce Indywidualne biegi przełajowe udział awans 1 osoba na półfinał wojewódzki Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego I miejsce dziewcząt Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego I miejsce chłopców Turniej Orlika (dziewczęta) III miejsce Drużynowy Turniej Unihokeja Chłopców III miejsce Konkurs wiedzy ekologicznej udział Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce Konkurs plastyczny Bombki i kartki I, III miejsce, wyróżnienie bożonarodzeniowe Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z Biologii Konkurs wiedzy ekologicznej Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce Konkurs Śmieci segregujesz naturę szanujesz udział udział udział udział udział udział udział udział Udział udział 2 osoby- Zakwalifikowanie się na etap rejonowy Zakwalifikowanie się na etap rejonowy Zakwalifikowanie się 3 uczniów do etapu powiatowego W ZS- P w Goniądzu w trakcie roku szkolnego 2014/2015 realizowano różnorodne programy i projekty. Szkoła Podstawowa Lp. Nazwa zajęć projektu/ programu Uwagi 1. Program Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży Klasy VI 2 Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Czyste Oddziały przedszkolne powietrze wokół nas 3 Ogólnopolski Program Zachowań profilaktycznych Problem z klasy VI głowy 4. Warzywa i owoce w szkole Klasy 0 - III 5 Program ekologiczny Śmieci segregujesz naturę szanujesz I 6. Program edukacji zdrowotnej Mam kota na punkcie mleka Klasy VI 7 Program profilaktyczny Akademia Bezpiecznego Puchatka Klasy I 8 Multisport Klasy IV - VI 9 Program profilaktyki zdrowotnej Fluoryzacja zębów Klasy I VI Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 20

47 10 Program Umiem pływać Klasy II - III 11 Aktywne formy spędzania wolnego czasu szkółka pływacka Klasy III VI 12 Program profilaktyczny Światowy Dzień Rzucenia Palenia Klasy V, VI Gimnazjum Lp. Nazwa zajęć projektu/ programu Uwagi 1. Program przyrodniczy Junior Reangers Klasy I - III 2 Aktywne Formy Spędzania wolnego czasu szkółka p Klasy I - III 3 Program profilaktyczny Światowy Dzień AIDS Klasy I -III 4 Program profilaktyczny Światowy Dzień Rzucenia Palenia Klasy I -III Od 1 września 2015 roku szkoła systematycznie wdrażany jest program Dziennik elektroniczny. Uczniowie ZS- P Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goniądzu brali udział w różnorodnych akcjach, projektach: - akcja Góra grosza, - akcja Eko szkoła zbiórka telefonów komórkowych, - Kiermasz Bożonarodzeniowy, - projekt rządowy Książki marzeń, akcja Jesienny kiermasz książek, udział uczniów w ogólnopolskim teście Klub Bezpiecznego Puchatka, akcja Sprzątanie Świata, udział uczniów w imprezie nadania imienia JW. W Osowcu, udział uczniów w akcjach organizowanych przez Biebrzański Park Narodowy. Dodatkowo uczniowie naszej szkoły biorą udział w organizowanej przez Bank PKO.BP akcji SKO. Uczniowie ZS-P brali udział w różnorodnych imprezach, zajęciach, które organizowane były zarówno przez szkolę, jak i inne instytucje współpracujące ze szkołą. Zajęcia i imprezy organizowane przez szkołę:, urodziny dzieci, zabawa karnawałowa, dyskoteki klasowe, szkolne, walentynki klasowe, szkolne, wyjścia do kina w Goniądzu, koncerty filharmonii, przedstawienia teatralne, Akademie okolicznościowe, wyjazdy na basen, wycieczki tematyczne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, opery, spotkania z przedstawicielami Komendy Policji Powiatowej w Mońkach, ślubowania klas I, pasowanie na czytelnika, Jasełka szkolne. Dodatkowo dla uczniów zostało zorganizowane spotkanie z menadżerem i z zawodnikiem klubu Jagiellonia Białystok oraz spotkanie ze studentami Politechniki Białostockiej na temat Roboty w naszych domach. Ponadto uczniowie ZS-P w Goniądzu brali udział w różnorodnych imprezach, zajęciach, które organizowane były przez inne instytucje współpracujące ze szkołą. Zajęcia, imprezy organizowane przy współpracy z innymi instytucjami: Lp. Nazwa zajęć, imprezy Organizator 1. Zespół Pieśni i Tańca Biebrza Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu 2. Schola Parafia 3. Harcerstwo ZHP 4. Koło plastyczne Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu 5. Koło teatralne Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu 6. Zajęcia w Szkole Muzycznej Państwowa Szkoła Muzyczna w Grajewie Filia w Goniądzu 7 Zespół Nadbiebrzańskie Nutki Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu 8 Zespół taneczny Mikroklimat Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu 9. Zajęcia j. angielskiego Szkoła Języków Obcych Lektorek 10 Zajęcia w świetlicy Azyl Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej w Goniądzu 11 Zajęcia nauki gry na gitarze Szkoła Muzyczna w Mońkach 12. Koło Ministrantów Parafia Rzymskokatolicka Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonują 2 świetlice szkolne (dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum) Opieką świetlicy byli objęci uczniowie przed rozpoczęciem zajęć, po ich zakończeniu oraz również w czasie Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 21

48 wolnym od lekcji, wynikającym z podziału klas na grupy lub nieobecności nauczycieli w szkole. Wychowawcy świetlicy organizowali zajęcia o różnej tematyce, turnieje sportowe, konkursy i rozwijali zainteresowania uczniów. Dodatkowo w świetlicy organizowana była pomoc koleżeńska oraz wychowawcza uczniom mającym trudności w nauce. Wychowawcy świetlicy koordynują dowożenie i dożywianie uczniów. W celu podwyższenia jakości pracy szkoła systematycznie współpracowała: 1) z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Goniądzu (od 1 stycznia z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Mońkach) z w ramach realizacji przez nauczycieli wydawanych przez poradnię zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach oraz pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi. W szkole organizowane były też spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą zarówno dla uczniów jak i dla rodziców. 2) z Sądem Rejonowym III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Grajewie. Szkoła na bieżąco przekazuje informacje Sądowi o uczniach zagrożonych demoralizacją, współpracowała z kuratorami społecznymi i zawodowymi. 3) z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem realizacji programów profilaktycznych i pomocy dzieciom z rodzin patologicznych. Dzięki współpracy organizowano też zajęcia profilaktyczne oraz spotkania integracyjne. 4) z Policją, gdzie organizowano spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji. Policja w szkole prowadzi dodatkowo raz w tygodniu Patrol szkolny. Na bieżąco interweniuje w razie potrzeby. 5) z Miejskim Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Goniądzu przy organizacji imprez szkolnych i gminnych, organizacji konkursów artystycznych. 6) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu pomocy dzieciom z rodzin najuboższych oraz zagrożonych patologią. 7) z lokalnymi przedsiębiorcami celem pozyskiwania środków dla szkoły 8) z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w realizacji programów ekologicznych, wycieczek szkolnych, współorganizacji konkursów. Edukatorzy BPN również prowadzą zajęcia ekologiczne w poszczególnych klasach oraz wdrażali do ochrony przyrody. 9) Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w realizacji programów profilaktycznych 10) Parafią Rzymskokatolicką w Goniądzu. Pomoc przy organizacji świąt, promocji szkoły 11) Urzędem Miejskim w Goniądzu w ramach pomocy finansowej szkole, rozpowszechnianiu i realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych 12) Przychodnią Rejonową, poprzez prowadzenie na terenie szkoły zajęć profilaktyki zdrowotnej, fluoryzacji zębów. 13) Stowarzyszeniem Przyjazna szkoła w zakresie pozyskiwania środków 1% podatku 13) Wydawnictwami szkolnymi OPERON, NOWA ERA, WSiP, MAC 14) ZETO realizacja programu dziennik elektroniczny ZS-P w Goniądzu systematycznie podejmuje działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole: bieżący monitoring na korytarzach i przy szatniach, jeden raz w tygodniu szkolny patrol z udziałem policji, dyrekcji lub nauczyciela, dyżury nauczycieli na przerwach w budynku szkolnym i przed szkołą, współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, udział w akcjach prowadzonych przez policję, poradnię psych.-pedag., pedagogizacje uczniów, rodziców, udział nauczycieli w szkoleniach, kursach. Dodatkowo systematycznie prowadzone są diagnozy wychowawcze mające na celu zdiagnozowanie problemów uczniów na terenie szkoły. Współpraca z rodzicami: Szkoła systematycznie i aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów, czynnie uczestniczą oni w pracach na rzecz szkoły w imprezach szkolnych. Rodzice wspomagają szkołę finansowo poprzez zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce, sporcie i innych dziedzinach aktywności. Rodzice pomagają przy organizacji różnorodnych imprez klasowych i szkolnych. Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 22

49 Wspierają wychowawców i nauczycieli w opiece nad uczniami podczas wycieczek, imprez. Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W ZS-P funkcjonują Samorządy Szkolne (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz Rada Rodziców. Przedszkole jest bezpieczną i przyjazna placówką do której w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 uczęszczało 51 dzieci w tym: 10 dzieci trzyletnich, 23 dzieci czteroletnich i 18 dzieci pięcioletnich. W przedszkolu funkcjonują 3 grupy: jedna trzylatków, czterolatków i pięciolatków. Baza lokalowa przedszkola składa się z trzech sal dziennego pobytu dzieci, sali do ćwiczeń gimnastycznych, szatni, pokoju kierownika, świetlicy wyposażonej w 5 stanowisk komputerowych oraz wyposażonego w sprzęt sportowo-rekreacyjny placu zabaw dla dzieci. Od 1 stycznia 2016 roku placówka przejęła pomieszczenia zajmowane do tej pory przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mońkach. Stawka dzienna z tytułu zakupu posiłków w stołówce Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Goniądzu wynosiła 3,10 zł w tym: II śniadanie- 1,10 zł; obiad 2,00 zł. Od 11 stycznia tego roku stawka żywieniowa uległa zmianie i wynosi 3,33 zł w tym: II śniadanie- 1,20 zł; obiad- 2,13 zł. Z wyżywienia opłacanego przez rodziców w I półroczu korzystało: 51 dzieci z II śniadania i 38 dzieci z obiadu. W pierwszym półroczu z wyżywienia finansowanego przez MOPS w Goniądzu do 31 grudnia 2015r korzystało 13 dzieci, natomiast od 1 stycznia 2016r z dożywiania korzysta 11 dzieci. W przedszkolu pracuje 7 nauczycieli: 5 nauczycieli jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin - katecheta i nauczyciel języka angielskiego. Placówka zatrudnia również 2 pracowników obsługi. Wyższe wykształcenie posiada pięciu nauczycieli, tylko jedna osoba ukończyła studia licencjackie. Obecnie w placówce pracuje 3 nauczycieli dyplomowanych oraz trzech nauczycieli mianowanych. Od września 2014 roku dwoje nauczycieli rozpoczęło staż na nauczyciela dyplomowanego. Głównym celem pracy przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie małego dziecka do życia i dalszej nauki. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki właściwej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. W tym celu w I półroczu tworzone były sytuacje pobudzające dzieci do twórczego myślenia, kształcące postawy otwartości oraz tworzące klimat wzajemnego zaufania. Nauczyciele starali się wdrażać dzieci do współdziałania i współodpowiedzialności, a także starali się rozwijać u dzieci zarysowane już zdolności i zainteresowania. Prowadzono wiele zabaw i zajęć mających na celu wytwarzanie milej, przyjaznej atmosfery w grupie i placówce. Ponadto kładziono nacisk na adaptacje dziecka do warunków przedszkolnych, doskonalenie samoobsługi, przestrzegania ustalonych norm i zasad. W I półroczu nauczyciele dbali o wystrój i estetykę korytarza przedszkolnego. Tematyka gazetek przedszkolnych nawiązywała do aktualnych wydarzeń z kraju, świąt czy tematyki tygodniowej. Korytarz przedszkolny zdobiły też wykonane przez dzieci prace plastyczne i konstrukcyjne. We wszystkich grupach nauczyciele pracowali z zespołem dzieci zdolnych oraz dzieci posiadających jakiekolwiek braki z zakresu umiejętności i wiedzy. Praca z tymi dziećmi odbywała się według zaplanowanych działań wynikających z przeprowadzonych obserwacji. W minionym półroczu praca wychowawczo-dydaktyczna w każdej grupie przedszkolnej opierała się na realizacji programu wychowania przedszkolnego Hanny Pawlowskiej Niedbały, Doroty Kucharskiej, Justyny Swiecickiej oraz Eweliny Wilkas pt. Dziecko w swoim żywiole. Programami wspierającymi działalność wychowawczą przedszkola w I półroczu były: Kubusiowi Przyjaciele Natury"- ogólnopolski program przyrodniczy, Akademia Aquafresh"- ogólnopolski program edukacji Zdrowotnej, "W Krainie Bajek"- program edukacji czytelniczej w grupie 4-latków Zgodnie z nową podstawą programowa nauczyciele działali w 15 obszarach edukacyjnych, interpretując treści programowe według potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci oraz realizowali zadania ukierunkowujących działania rocznego planu pracy. Od września tego roku wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki i języka angielskiego finansowanych z budżetu gminy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę i odbywają się raz w tygodniu po pół godziny w każdej grupie wiekowej. W minionym półroczu odbyto 5 rad pedagogicznych, w tym 2 rady samokształceniowe. W minionym półroczu odbyły się również 2 zebrania z rodzicami. Przedszkole jest placówką bardzo przyjazną wychowankom, dlatego też wieloletnia współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Goniądzu dała możliwość konsultacji z logopedą, pedagogiem i psychologiem w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych wynikających Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 23

50 podczas pracy z dziećmi czy też korzystania z materiałów metodycznych opracowanych przez specjalistów poradni w celu samodoskonalenia i podniesienia poziomu umiejętności dzieci. W wyniku badan przesiewowych terapią logopedyczną objęto dzieci pięcioletnie. Pani psycholog Barbara Jabłońska zdiagnozowała umiejętności spostrzegania i myślenia dzieci 4,5- letnich( test Raven Color). Celem badania było wyłonienie dzieci mających mieć trudności w zakresie spostrzegania i myślenia na materiale wzrokowym i objecie ich wczesna pomocą pedagogiczna. Ogółem zdiagnozowano 40 dzieci.badanie wyłoniło 19 dzieci, które należy objąć pomocą pedagogiczną w celu doskonalenia umiejętności spostrzegania i myślenia na materiale wzrokowy. Dbając o kontakt ze sztuka raz w miesiącu dzieci miały możliwość oglądania spektakli teatralnych przygotowanych przez profesjonalnych aktorów oraz raz w miesiącu grupa pięciolatków uczestniczyła w audycjach muzycznych przygotowanych przez muzyków Opery i Filharmonii Białostockiej. Kontynuowana współpraca z Księgarnią i Hurtownią TaniejKsiążki w Starym Mieście po raz kolejny zaowocowała organizacją kiermaszu książkowego służącego propagowaniu idei czytelnictwa wśród dzieci. Działanie to miało duży wpływ na rozszerzenie oferty edukacyjnej w naszej placówce, rozwinięcie zainteresowań czytelniczych dzieci oraz podwyższeniu jakości pracy placówki i jej promocje. W ramach realizacji zagadnień planu pracy przedszkole gościło policjantów z Powiatową Komendę Policji wmonkach. Celem spotkania było przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z osobami obcymi. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom czytelniczym grupa trzylatków włączyła do akcji Cala Polska czyta dzieciom swoje babcie, które czytając bajki i baśnie dzieciom miały okazje obcowania z grupą, prowadzenia z nią dialogu. Podstawą sukcesu przedszkola jest dobrze układająca sie współpraca z rodzicami. jej nadrzędnym celem jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie kierunków oddziaływań przedszkola i domu. Rodzice naszych wychowanków chętnie i czynnie uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach z życia przedszkola. Mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, które sa dobra okazja do obserwacji dzieci, ich postępów w nauce, a także stopnia zaangażowania sie w proces wychowawczy i opiekuńczy. Rodzice w ciągu minionego półrocza współdecydowali o tym, co bedzie sie działo w przedszkolu, współdziałali w organizowaniu rożnych uroczystości, aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkolnym i wykonywali rożne prace na rzecz placówki, nie szczędząc swojego wysiłku, czasu, doświadczenia i pomysłów. Rodzice czynnie wspierali nas w organizowaniu na terenie przedszkola wielu imprez, a mianowicie : andrzejki, Dzień Pluszowego Misia, Jasełka bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, We wszystkich starannie przygotowanych, licznie uczestniczyli członkowie rodzin dziecka. W minionym półroczu również angażowaliśmy rodziców w zbiórkę baterii i nakrętek, współtworzenia kącików przyrody. Wielu rodziców angażowało się w prace użyteczne na rzecz przedszkola wykonując drobne naprawy, jak również wspomogło placówkę w zabawki, rekwizyty do kącików zabaw, gry i układanki. W minionym półroczu dzieci uczestniczyły w konkursach plastycznym: Portret Jesieni- zorganizowany przez Szkołę Podstawową z oddziałem przedszkolnym w Downarach Rekordowy łańcuch choinkowy Goniądz zorganizowany przez MCEiRS w Goniądzu- 7 laureatów Najpiękniejsza ozdoba choinkowa- zorganizowany przez MCEiRS w Goniądz- 3 laureatów W minionym półroczu w przedszkolu po raz kolejny został zorganizowany konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci pod hasłem Bezpieczne zabawy, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Celem konkursu było przede wszystkim zaciskanie więzi rodzinnych oraz zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnych zabaw twórczych. W dniach styczeń 2016 r w naszej placówce odbyła się ewaluacja problemowa przeprowadzona przez wizytatorów Podlaskiego Kuratorium Oświaty w zakresie: 1.Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci 2. Dzieci są aktywne 3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 24

51 Przy zaangażowaniu dyrekcji, pracowników szkoły Zespół Szkolno Przedszkolny stawia za cel poprawę warunków procesu dydaktyczno wychowawczo opiekuńczego uczniów placówki. W tym celu pozyskiwane są środki finansowe, a także materialne w tym pomoce dydaktyczne. W pierwszym półroczu stan konta zwiększył się o wpływy z: wynajem pomieszczeń szkolnych na zajęcia z karate Taekwondo ,00 zł., działalność sklepiku 353,00zł, wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych - ok ,00 zł., wynajem siłowni - 160,00 zł, działalność szkolnego Schroniska ,38 zł, środki prewencyjne z PZU ,20 zł. Realizowany był projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 3.000,00 złotych pn. Śmieci segregujesz naturę szanujesz. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zostały złożone dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: 1. W Gimnazjum i Szkole Podstawowej działanie: Młodzież Inicjatywa Aktywność na kwotę ,62 zł. 2. W Przedszkolu działanie: Mali uczniowie duże potrzeby na kwotę ,75 zł. Szkoła pozyskuje także środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pisząc projekty min. dotyczący problematyki obywatelskiej, prozdrowotnej, sportowej akceptację zyskały 4 projekty. Została przygotowana dokumentacja i wyłoniony wykonawca na przebudowę przejścia między pomieszczeniami szkolnymi, a stołówka szkolną. Urząd Miejski złożył wniosek na termomodernizację budynku Zespołu z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Został zakupiony piec konwekcyjny wraz z okapem do kuchni ZS-P - koszt ,00 zł. Ponadto w ramach zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 zakupiono: wyposażenie stołówki szkolnej na kwotę 7.000,00 zł, sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnością na kwotę 6.000,00 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej na kwotę 2.140,00 zł. Mimo systematycznych remontów klas, podwyższania bazy dydaktycznej szkoły, dbania o jej estetykę i funkcjonalność w dalszym ciągu potrzeby placówki są duże poprawa oświetlenia, wymiana wykładzin, wymiana tablicy rozdzielczej i instalacji elektrycznej, remont klas i korytarzy szkolnych. Na zewnątrz szkoły potrzebą jest remont chodnika w obrębie szkoły od ul. Słowackiego, a także wymiana (naprawa) ogrodzenia szkoły. Ważnym elementem jest także dydaktyka uzupełnianie pomocy dydaktycznych, księgozbioru, programów komputerowych. Wszystkie potrzeby są bardzo ważne. Szkoła w społeczności lokalnej zajmuje bardzo ważne miejsce, dlatego też dyrekcja, grono pedagogiczne we współpracy z samorządem lokalnym, rodzicami jest w stanie sprostać stawianym wymaganiom wszyscy staramy się, aby Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu realizował jak najlepiej swoje zadania. Zgodnie z przedłożonym przez ZSP sprawozdaniem budżetowym za okres sprawozdawczy wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie placówki w łącznej wysokości ,36 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości ,19 zł. Pozostałe wydatki w wysokości ,18 zł dotyczyły w szczególności bieżącego funkcjonowania szkół w zakresie zakupienia opału, energii elektrycznej, wody, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz bieżącego funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. Ponadto wydatkowano środki w wysokości ,51 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpisano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zł. W ramach wydatków majątkowych w wysokości zł wykonano dokumentacje kosztorysową na realizację przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń ZSP w Goniądzu. W ramach środków w wysokości ,48 zł przekazano dotację podmiotową dla Fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Downarach za okres od roku do roku. Ponadto wydatkowano środki w wysokości ,30 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji projektu inwestycyjnego termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu, który realizuje Urząd Miejski w Goniądzu. Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 25

52 Do 31 sierpnia 2015 roku funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Klewiance i w związku z jej funkcjonowaniem do momentu likwidacji wydatkowano środki w wysokości ,09 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości ,62 zł Ponadto wydatkowano środki w wysokości ,84 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpisano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zł. Pozostałe wydatki w wysokości ,63 na bieżące funkcjonowanie jednostki do 31 sierpnia 2015 rok. Do 31 sierpnia 2015 roku funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Downarach, którego organem prowadzącym była Gmina Goniądz i w związku z powyższym w wymienionym okresie wydatkowano środki w wysokości ,69 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości ,78 zł Ponadto wydatkowano środki w wysokości ,69 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpisano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zł. Pozostałe wydatki w wysokości ,22 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki do 31 sierpnia 2015 rok. Od 1 września 2015 roku Szkoła Podstawowa w Downarach prowadzona jest przez Fundację Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej. W związku ze zmianą organu prowadzącego Gmina Goniądz przekazała Fundacji dotację podmiotową w wysokości ,57 zł na prowadzenie szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego w okresie od 1 września do 31 grudnia 2015 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 października 2015 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Goniądz gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w planie i ich zatwierdzania przedstawia się poniżej dochody i wydatki w 2015 roku Nazwa placówki Stan środków na Dochody Wydatki Stan środków na r r. Szkoła Podstawowa w Goniądzu 0, , ,63 0,00 Gimnazjum w 0,00 445,58 445,58 0,00 Goniądzu Przedszkole 0,00 570,25 570,25 0,00 Samorządowe w Goniądzu Razem 0, , ,46 0,00 Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy ,60 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, z wydanych duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych. W 2015 wydatkowano środki w wysokości ,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych, natomiast środki w wysokości 90,86 zł odprowadzono do budżetu gminy jako środki niewykorzystane do końca 2015 roku. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,70 zł Na terenie Gminy Goniądz funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do 31 sierpnia 2015 roku. Od 1 września 2015 roku funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. Wydatki w wysokości ,53 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę natomiast wydatki w wysokości ,28 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 363,00 zł. Ponadto przekazano dotację podmiotową w wysokości ,09 zł dla Fundacji na prowadzenie oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 1 972,80 zł. Rozdział Przedszkola ,17 zł Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wyniosły ,73 zł w okresie sprawozdawczym. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości ,05 zł to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości ,39 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ,00 zł. Rozdział Gimnazja ,62 zł Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 26

53 Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi w Gimnazjum wyniosły ,21 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki związane z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom w wysokości ,53 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki wyniosły ,88 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,68 zł Wydatk o wano środki w wysokości ,94 zł przez jednostkę budżetową realizującą zadanie statutowe w zakresie dowożenia uczniów do szkół i gimnazjum z terenu wiejskiego. W związku z powyższym wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych oraz materiałów do bieżących remontów pojazdów, ubezpieczeń pojazdów jak również opłacenia podatku od środków transportowych. Wydatki w wysokości ,74 zł dotyczyły usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do szkół z terenu gminy Goniądz zgodnie z zawartą umową na czas odbywania zajęć szkolnych w roku szkolnym oraz zwrotem kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych. Usługi związane z dowożeniem świadczone są przez Firmę Usługi Transportowo-Handlowe. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 093,84 zł Wydatkowano środki w wysokości 7 093,84 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z przedłożonymi wnioskami. Rozdział Pozostała działalność ,00 zł Dokonano odpisu w wysokości zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,19 zł W ramach działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano środki w wysokości ,27 zł związane z zatrudnieniem personelu kuchennego, środki na zakup produktów żywnościowych w wysokości ,90 zł oraz w wysokości ,02 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości zł na zakup pieca do przygotowywania posiłków. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,48 zł W ramach zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2015 rok wydatkowano środki w wysokości ,75 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środki w wysokości ,73 zł na bieżące wydatki związane z obsługą. XII Dział 851 Ochrona zdrowia ,45 zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,45 zł Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2015 m.in.: GKRPA dofinansowała Klub AA w Goniądzu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w którym uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu z terenu naszej gminy. GKRPA wydała kilka postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej. Wydano 14 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 4 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu, 14 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, 2 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Komisja skierowała wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego tj. skierowano na badania psychiatryczno-psychologiczne 21 uzależnionych od alkoholu. Zrealizowano w szkołach programy profilaktyczne, informujące o szkodliwości nadużywania alkoholu i narkotyków oraz sięgania po środki odurzające, nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia /Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goniądzu (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Downarach/. W świetlicy środowiskowej odbywały się zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej w Goniądzu, z rodzin patologicznych, poprzez które dzieci miały wypełniony czas wolny jak również odciągnięte były od wszelkiego rodzaju używek. W roku 2015 funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Do punktu konsultacyjnego kierowane były osoby z problemem alkoholowym oraz osoby współuzależnione. W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 27

54 wytypowano dzieci z rodzin patologicznych, które zostały wysłane na kolonie do Jastarni (łącznie 11 dzieci). Dnia r. zorganizowany został Turniej Domina, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, przy współudziale GKRPA Goniądzu. Turniej miała na celu promowanie poprawnych relacji z rówieśnikami. Wskazanie alternatywnych sposobów na spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Rozwijanie umiejętności zdrowej sportowej rywalizacji i nauki logicznego myślenia. GKRPA dofinansowała wyjazd na XXVII Spotkania AA na Jasnej Górze. W wyjeździe udział wzięły osoby z Goniądzkiego Klubu AA oraz osoby uzależnione i współuzależnione. GKRPA w Goniądzu zorganizowała dnia 22 grudnia 2015 r. spotkanie opłatkowe organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu z osobami samotnymi, uzależnionymi i współuzależnionymi. Przedstawione wyżej poczynania związane z pracą GKRPA miały za zadanie przeciwdziałać problemom alkoholizmu i narkomanii na terenie naszej gminy zagrożonej w dużym stopniu jej opanowaniem. XIII Dział 852 Pomoc społeczna ,62 zł Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowe znaczenie w organizowaniu świadczenia pomocy społecznej na terenie Gminy Goniądz ma Ośrodek Pomocy Społecznej, wchodzący w skład lokalnej administracji samorządowej. W roku 2015 z pomocy Ośrodka skorzystało wielu mieszkańców Gminy Goniądz. Ośrodek jest najczęściej pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. Osoby poszukujące pomocy zwracały się w różnych sprawach: począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia finansowego, jak również w poszukiwaniu rozwiązań różnych spraw rodzinnych. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin korzystających ze wsparcia naszej instytucji. Przyznając pomoc podopiecznym OPS kierował się ustawą o pomocy społecznej, która ściśle określa kryterium dochodowe jakie przypada na daną rodzinę. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ww ustawy prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje (z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 91): - osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00zł, zwanej dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (od r. wzrost dochodu do 634,00zł), - osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00zł zwanej dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (od r. wzrost dochodu do 514,00zł), - rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym rodziny, przy jednoczesnym wystąpieniu powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Główne powody przyznania pomocy mieszkańcom Gminy Goniądz w roku 2015 Powód przyznania pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo Bezdomność 2 6 Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego W tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie 2 8 Alkoholizm Narkomania 0 0 Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego 1 1 Sytuacja kryzysowa Realizacja zadań Ośrodka prowadzona jest w oparciu m.in. o: ustawę o pomocy społecznej; kodeks postępowania administracyjnego; ustawę o świadczeniach rodzinnych; ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawę o systemie oświaty; ustawę o przeciwdziałaniu 110 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 28

55 przemocy w rodzinie; ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawę o ochronie zdrowia psychicznego; ustawę o Karcie Dużej Rodziny; uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Rozdział Domy pomocy społecznej ,52zł W myśl art. 61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej nie będących w stanie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadają rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę ,52zł za pobyt w domach pomocy społecznej 2 mieszkańców naszej gminy. Rozdział Rodziny zastępcze ,36 zł. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczoterapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. Ze środków własnych gminy pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w pogotowiu opiekuńczym (po opuszczeniu przez dziecko pogotowia finansowano 50% kosztów jego kształcenia) oraz 1 dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 98,60zł. Środki w ww. rozdziale wydatkowano na zwrot kosztów delegacji członków Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego wyjeżdżających na szkolenie merytoryczne w ramach tego zadania oraz delegacji pracownika OPS za udział w przesłuchaniu w KPP w Mońkach. Rozdział Wspieranie rodziny ,63zł. Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań asystenta rodziny należy m. in.: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. W 2015r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia. Zatrudniona osoba na umowę zlecenia świadczyła usługi w ww. zakresie dla 9 rodzin. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 3 938,00zł, co stanowiło 26,83% kosztów realizacji zadania. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,87 zł. Dział świadczeń rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń: Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkaniem miejscowości, w której znajduje się szkoła), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejscowości Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 29

56 zamieszkana do miejscowości, w której znajduje się szkoła); Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna; Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. W ramach realizacji wydatków w w/w rozdziale wydatkowano środki następująco: świadczenia społeczne ,12zł, w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (9 482 świadczenia) ,14zł, zasiłki pielęgnacyjne (1 158 świadczeń) ,00zł, świadczenia pielęgnacyjne (203 świadczenia) ,00zł, specjalny zasiłek opiekuńczy (54 świadczenia) ,10zł, zasiłek dla opiekuna (62 świadczenia) ,00zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (37 świadczeń) ,00zł, Fundusz Alimentacyjny (246 świadczeń) ,88zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,86zł (liczba świadczeń 102), obsługa wypłacanych świadczeń społecznych ,89zł, w tym: wynagrodzenia osobowe ,76zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 134,86zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5 469,55zł, składki na Fundusz Pracy 778,23zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 039,23zł, zakup usług pozostałych 5 174,90zł, podróże służbowe krajowe 161,36zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 094,00zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 903,00zł. W okresie I-XII 2015 roku z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych poprzez ściągalność komorniczą oraz wpłat własnych dłużników alimentacyjnych odzyskano jako dochód dla gmin z tytułu wypłat Funduszu Alimentacyjnego 3 136,83zł. Do budżetu państwa odprowadzono z tytułu wypłat Funduszu Alimentacyjnego 4 816,86zł (plus odsetki 3 802,31zł), Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,85zł. Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne. Zrealizowano 306 świadczeń na kwotę ,85zł, w tym: osoby pobierające świadczenia rodzinne (84 świadczenia) na kwotę 7 747,20zł, osoby pobierające zasiłki stałe (222 świadczenia) na kwotę 9 774,65zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,72zł. W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Świadczenie to przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. W przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. W roku 2015 wypłacono zasiłki okresowe 197 osobom (1 379 świadczeń) na kwotę ,18 zł, w tym przyznanych z powodu: długotrwałego bezrobocia -138 osób (976 świadczeń) na kwotę ,18zł, długotrwałej choroby 42 osób (180 świadczeń) na kwotę ,00zł, niepełnosprawności 29 osób (163 świadczenia) na kwotę ,00zł, inne 17 osób (58 świadczeń) na kwotę ,00zł. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy przyznano 22 osobom (41 świadczeń) na kwotę ,54zł. Przeznaczone one były na zakup leków, żywności, zakupu opału, odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Rozdział Dodatki mieszkaniowe ,23 zł Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.) w 2015 roku przyznano 267 dodatków mieszkaniowych mieszkańcom miasta i gminy Goniądz na łączną kwotę ,15 zł. Osobom zamieszkującym na terenie miasta Goniądz przyznano 210 dodatków mieszkaniowych na łączną sumę ,49 zł, z czego: - osobom zajmującym lokale, których zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, przyznano 6 dodatków mieszkaniowych na kwotę zł, osobom zajmującym lokale, których zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądzu, przyznano Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 30

57 142 dodatki mieszkaniowe na kwotę ,86 zł, właścicielom budynków jednorodzinnych przyznano 54 dodatków mieszkaniowych na kwotę 7 147,41 zł. Mieszkańcom z terenów wiejskich gminy Goniądz przyznano 57 dodatków mieszkaniowych na kwotę 9 753,66 zł, w tym: 17 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4 190,94zł, przekazany do zarządcy ZNN WAM Sp. z o.o w Białymstoku, właścicielom budynków jednorodzinnych przyznano 40 dodatków mieszkaniowych na kwotę 5 562,72 zł. 2 dodatków mieszkaniowych na kwotę 566,60 zł przekazany do zarządcy WAM Oddział Regionalny w Olsztynie. Wydatkowano również środki w wysokości 870,08 zł na wypłacenie dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Rozdział Zasiłki stałe ,97zł. Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie to przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku (j.w.) lub niepełnosprawności (j.w), jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 542,00zł miesięcznie (od r.- 604,00zł), w przypadku osoby w rodzinie różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w tej rodzinie. Wypłacono zasiłki stałe 21 osobom (240 świadczeń) na kwotę ,97zł, w tym dla 16 osób samotnie gospodarujących (192 świadczenia) na kwotę ,00zł, dla 5 osób przy rodzinie (48 świadczeń) na kwotę ,97zł. Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej ,81zł. W roku 2015 środki na funkcjonowanie biura Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano następująco: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,30zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 871,87zł, wynagrodzenia osobowe pracowników ,18zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,91zł, składki na Fundusz Pracy 3 327,42zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 929,00zł, wydatki z tytułu obsługi wypłacanych świadczeń społecznych innych niż wymienione w pkt.1 oraz utrzymanie biura OPS ,51zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 9 708,32zł, zakup energii 2 406,75zł, zakup usług zdrowotnych 200,00zł, zakup usług pozostałych ,45zł, zakup usług z tytułu usług telekomunikacyjnych 4 202,10zł, podróże służbowe krajowe 1 462,41zł, różne opłaty i składki 824,00zł, pozostałe odsetki 0,08zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 841,40zł. W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 7 osób (w tym kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, inspektora oraz podinspektora ds. świadczeń alimentacyjnych), których utrzymanie finansowane było z w/w rozdziału (z wyjątkiem kosztów dotyczących wynagrodzenia podinspektora ds. świadczeń alimentacyjnych). Ze środków własnych na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano ,81zł, co stanowi 73,53% wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Otrzymano również dotację w wysokości ,00zł na koszty wynagrodzeń 2 pracowników socjalnych. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,35zł. W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, którym ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne było udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane były do indywidualnych potrzeb objętych opieką osób. Są to m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu posiłku, kontakt tych osób z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych gminy zatrudnione były 5 osób świadczące usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi: osoby zatrudnione ze środków zleconych świadczyły usługi dla 7 osób (liczba świadczeń 3 871) na co wydatkowano ,33zł, osoby zatrudnione ze środków własnych Gminy świadczyły usługi dla 12 osób (liczba świadczeń 4 293) na co wydatkowano ,02zł. Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób świadczących usługi. Świadczenie tych usług pozwala na oszczędzanie środków Gminy, gdyż opłaty za pobyt pensjonariuszy umieszczanych w domach pomocy społecznej (co jest kwotą rzędu ok ,00zł od osoby) są zadaniami własnymi gmin. Koszt całkowitego utrzymania pensjonariusza jest co prawda pomniejszany o 70% posiadanego dochodu osoby umieszczanej w DPS, ale zważywszy na skromne zaplecze finansowe tych osób ulga w ich utrzymaniu dla gminy jest niewielka. Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Decyzje przyznające świadczenie usług dyktują niektórym świadczeniobiorcom ponoszenie częściowej odpłatności, co zawarte jest w Uchwale Rady Gminy, Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 31

58 a odnośnie specjalistycznych usług psychiatrycznych - w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 września 2005r. Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych własnych i zleconych przekazywano na rachunek budżetowy Urzędu Miejskiego jako dochód Gminy i Budżetu Państwa. Uzyskano za usługi opiekuńcze własne 3 651,04zł oraz za usługi opiekuńcze zlecone 3 269,40zł. Rozdział Pozostała działalność ,71zł. Na tę kwotę składały się następujące wydatki: świadczenia społeczne ,37zł, w tym; zasiłki celowe z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,37zł, świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych ,00zł, wynagrodzenia bezosobowe ,00zł. (wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika zatrudnionego do przewozu posiłków gorących do Szkół w Goniądzu i Downarach), obsługa zadania Karta Dużej Rodziny 403,34zł. Wieloletni program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2015 realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu na podstawie Umowy dotacji Nr 25/2015 Pomoc państwa w zakresie dożywiania z dnia 20 lutego 2015r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Goniądza. Realizacja zadania polegała na udzieleniu pomocy w dwóch formach: sfinansowaniu posiłku lub wypłacie zasiłku na zakup artykułów żywnościowych. Podejmowano działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodzin, mające na celu walkę ze społecznym i ekonomicznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Świadczy to o ubóstwie i braku środków na podstawowe potrzeby naszych podopiecznych. Zapewniono pomoc: dzieciom do 7 roku życia, dzieciom w szkołach podstawowych i gimnazjum, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególnych przypadkach obejmowano formą dożywiania dzieci i młodzież również na podstawie pkt V.2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Pomocą w formie dożywiania objęto ogółem 577 osób (w tym 312 dzieci). Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem ,37zł (ilość zorganizowanych posiłków szt.). Na zasiłki celowe wydatkowano ,00zł (liczba zasiłków 785).W okresie wakacji oraz czasu wolnego od nauki rodzinom niewydolnym ekonomicznie przyznawana jest pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Posiłki gorące były sporządzane w kuchni Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goniądzu. Młodzież objęta programem zjadała posiłki w stołówce w miejscu ich sporządzania. Posiłki były dowożone również do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goniądzu oraz Szkoły Podstawowej w Downarach. W ramach programu dzieci uczące się w placówkach poza miejscem zamieszkania otrzymywały posiłki w szkołach, w których pobierały naukę. Za posiłki wystawiane były faktury oraz noty księgowe, które opłacane były przez nasz Ośrodek. Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które weszły w życie 14 czerwca 2014r. wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Obecnie zadanie to reguluje ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. Jest to program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych niezależnie od ich dochodu. Karta Dużej Rodziny to dokument przyznawany bezpłatnie i oferujący system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. W 2015 roku wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 30 rodzin. Wydano 1 duplikat. XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,21 zł Rozdział Świetlice szkolne ,44 zł Wydatki w wysokości ,90 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu oraz wydatki w wysokości ,54 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ,00 zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,76 zł Rok 2015 był kolejnym rokiem realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w/w zadania. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, tj. występowanie w rodzinie bezrobocia jej członków, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, niepełności rodziny. Podstawą przyznawania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W roku szkolnym 2014/2015 w okresie do stycznia do sierpnia Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 32

59 2015 wypłacono 160 uczniom stypendium szkolne oraz 1 zasiłek szkolny na ogólną kwotę ,00zł, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 od września do grudnia wypłacono stypendia szkolne 154 uczniom oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę ,00zł. Łącznie w 2015 roku wypłacono stypendia na kwotę ,00zł. Ze środków dotacji wypłacono 80% od kwoty wydatkowanej, czyli ,80zł, natomiast pozostała kwota w wysokości ,20zł stanowi udział własny ze środków budżetu gminy. Środki wypłacono na podstawie złożonych wniosków zgodnie z kryterium dochodowym wnioskodawców ujętym w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu uczniom mieszkającym na terenie Gminy Goniądz ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XXXI/187/13 z dnia 29 maja 2013r. Ze środków dotacji w wysokości 5 836,76 zł w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku- Wyprawka szkolna dofinansowano zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. W ramach swojej pracy pracownicy socjalni działając na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy i ich rodzin współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami, a w szczególności z: kuratorami sądowymi w Grajewie, komornikami, szpitalami w Mońkach i Choroszczy, domami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, ośrodkami pomocy społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Goniądzu, Komendą Powiatową Policji w Mońkach, szkołami oraz Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W dniu 22 grudnia 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Burmistrzem Goniądza i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował Wigilię dla osób samotnych będących podopiecznymi Ośrodka. Na spotkaniu Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu, Kierownik i pracownicy Ośrodka oraz przedstawiciel GKRPA przełamali się z gośćmi opłatkiem życząc sobie nawzajem zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Przybyłym wręczono świąteczne podarunki. Spotkanie finansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2015 roku 11 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacyjnym wzięło udział w turnusie kolonijnym w Jastarni, który opłacono ze środków gminnych na walkę z problemem alkoholowym w rodzinach. Ponadto rodziny, z których dzieci korzystały z tej formy pomocy otrzymały 23 grudnia 2015r. paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tę formę pomocy będziemy się starali kontynuować. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Wyszczególnienie Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) Pomoc udzielona w formie pracy socjalnej - ogółem w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej Liczba osób, którym przyznano decyzjąświadczenia Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe 7 396,01 zł Ogółem Liczba rodzin W tym na wsi Liczba osób w rodzinach x x Wydatkowano środki w wysokości 7 396,01zł w 2015 roku na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Goniądzu. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika schroniska w wysokości 3 223,59 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem schroniska w okresie lipiec-sierpień 2015 roku w wysokości 4 172,42 zł. XV Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska ,26 zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,65 zł Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu jest gminną jednostką budżetową utworzoną Uchwałą Nr XVI/94/07 RM w Goniądzu z dnia r. Jednostka realizuje swoje zadania w zakresie świadczenia usług komunalnych a w szczególności: zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 33

60 administrowanie lokalami i budynkami komunalnymi, realizacja bieżących napraw i remontów oraz innych zadań powierzonych przez organy gminy, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie zieleni. Wykonuje usługi w ramach utworzonych działów: dostarczanie wody, gospodarka mieszkaniowa, dowożenie uczniów do szkół, gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni. Podstawą gospodarki finansowej naszej jednostki jest plan roczny finansowy, obejmujący dochody i wydatki. W roku 2015 Zakład z istotniejszych prac wykonał między innymi: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oraz montaż monitoringu na przystanku PKS w Goniądzu, wymieniono drzwi w garażach naszej bazy na ul. Majora Węgielnego, wykonano remont instalacji elektrycznej, oraz oświetlenia w SUW Osowiec, wykonano remont instalacji elektrycznej w ADM ul. Wojska Polskiego 6, wymieniono około 200 wodomierzy wody pitnej u odbiorców indywidualnych, zamontowano zabezpieczenia przed kradzieżą wody na większości hydrantów na terenie Gminy Goniądz, przygotowano możliwość dokonywania poboru wody przez odbiorców bezpośrednio z każdej z naszych Stacji Uzdatniania Wody, zamontowano system alarmowy, wraz z czujnikami dymu w biurze ZUK, zaplombowano większość głównych wodomierzy u odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw, zakupiono złoże filtracyjne do 4 filtrów w SUW Goniądz, zakupiono samochód dostawczy IVECO, zakupiono przecinarkę spalinową do cięcia asfaltu/betonu/kamieni, piłę łańcuchową na wysięgniku do pielęgnacji drzew (podcinania gałęzi), 2 spalinowe dmuchawy do utrzymywania czystości na terenach Gminy, wymieniono niesprawne wodomierze na Stacjach Uzdatniania Wody w Osowcu, Goniądzu i Białosukni, zakupiono samobieżną zamiatarkę miejską Karcher. Pracownicy i sprzęt Zakładu aktywnie uczestniczyli w pracach remontowych nawierzchni dróg Gminnych i budowie chodnika na terenie miasta Goniądz. Zakład przy współpracy z Burmistrzem Goniądza przygotował możliwość odpracowania długu mieszkańcom lokali komunalnych będących w trudnej sytuacji materialnej. Zakład uruchomił swoją stronę internetową, aby poprawić komunikację z klientami i mieszkańcami. Zakład nawiązał współpracę z radcą prawnym, który zajmuje się wszelkimi aspektami prawnymi związanymi z działalnością Zakładu (odzyskaliśmy dzięki tej współpracy kwotę około ,00 zł). Dokonano wraz z przedstawicielami OSP w Osowcu przeglądu i weryfikacji sprawności hydrantów na terenie Osowca. Zakupiono i zamontowano nową dmuchawę do napowietrzania ścieków na oczyszczalni w Goniądzu w celu poprawienia efektywności procesów oczyszczania. Zakupiono 2 nowe spalinowe kosiarki do trawy. Pomalowano większość sprawnych hydrantów na terenie Gminy Goniądz na czerwono w celu wyróżnienia dla poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego tj. ułatwienia strażakom odnajdywania sprawnych hydrantów, co skraca czas zaopatrywania w wodę podczas akcji gaśniczych. Zakupiono profesjonalny młot wyburzeniowy BOSCH do prac drogowych, serwisowych i gospodarczych ZUK na terenie naszej gminy. Zakupiono zamrażarkę do rur w celu usprawnienia likwidacji awarii wodociągowych i ograniczenia kosztów ich usuwania, dzięki temu urządzeniu ograniczamy powstawanie nowych awarii związanych z koniecznością częstego odkręcania i zakręcania zasów wodociągowych na przyłączach. Zakupiono betoniarkę do wykonywanych przez nas prac budowlanych. Zakupiono nową pompę do przepompowni ścieku ul. Rybacka. Wykonano remonty oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego SUW Białosuknia, Downary i oczyszczalni ścieków w Goniądzu. Wymieniono drzwi wejściowe do pomieszczeń socjalnych oczyszczalni ścieków, do stacji uzdatniania wody w Goniądzu, Białosukni, Downarach i Osowcu. Rozpoczęto remont poczekalni przystanku PKS w Goniądzu. Zakupiono kilka elektronarzędzi do prac bieżących i zlecanych dla ZUK (szlifierka kątowa, wiertarka, piła szablasta, spawarka jednofazowa, wkrętarka udarowa). Wykonano remont/wymianę 3 zasów magistrali wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Kościuszki- Słowackiego. Wymieniono około 20 niesprawnych hydrantów na terenie naszej gminy. Pracownicy Zakładu pomagali w przewózce wyposażenia z likwidowanej szkoły w Klewiance do wskazanych przez komisję likwidacyjną miejsc. Zakupiono część trylinki (na około ½ powierzchni) do utwardzenia placu bazy ZUK ul. M. Węgielnego. Wykonano remont instalacji elektrycznej, oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków bazy ZUK ul. M. Węgielnego Zakupiono kserokopiarkę w miejsce zepsutej starej kopiarko-drukarki. Pod koniec 2015r rozpoczęto prace nad przygotowaniem koncepcji i projektów odbudowy, oraz rewitalizacji zieleni miejskiej i przestrzeni użyteczności publicznej Goniądza. W roku 2015r. zawarto 41 szt. umów na wywóz nieczystości płynnych, 22 szt. umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla nowych kontrahentów i 8 szt. umów na zaopatrzenie w wodę. Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu zatrudnia ogółem 16 osób. Wydatkowano środki w wysokości ,45 zł w szczególności na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,49 zł, wynagrodzenia osobowe ,68zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66zł, składki ZUS ,02 zł, f undusz pracy 8 583,54 zł, umowy zlecenia zł, zakup materiałów i wyposażenia ,21 zł,energia elektryczna ,58 zł, zakup usług remontowych ,00 zł, z akup usług zdrowotnych -783,00 zł, pozostałe usługi ,29 zł (badanie ścieków, opłaty Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 34

61 bankowe, przegląd techniczny pojazdów, utrzymanie oprogramowania QNT), ( wykonanie usługi odwodnienia osadu ściekowego oraz badanie ścieków, opłaty bankowe, przegląd techniczny pojazdów, usług telekomunikacyjnych 3 744,12 zł, d elegacje, ryczałt samochodowy 8 638,89 zł, opłata ekologiczna, ubezpieczenie ,09 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny ,00 zł, podatek od nieruchomości zł, szkolenie pracowników 4 395,70 zł, koszty postępowania sądowego 370,00 zł. W ramach zakupów majątkowych w wysokości ,18 zł zakupiono samochód dostawczy na kwotę ,00 zł, przecinarkę na kwotę 4 580,68 zł, zamiatarkę na kwotę zł, maszynę BOSH GSH na kwotę zł oraz zakupiono kserokopiarkę na kwotę 7 853,50 zł. Rozdział Gospodarka odpadami ,85 zł Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w ramach realizacji zadań statutowych w ramach gospodarki odpadami wydatkował środki w wysokości ,62 zł w szczególności opłaty za energię elektryczną, usługi z zakresu monitoringu składowiska odpadów, opłacenia podatku od nieruchomości, przyjęcia odpadów na wysypisko oraz badanie opadu atmosferycznego. Gmina ponadto realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poniesiono wydatki w wysokości ,23 zł w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. W szczególności wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców, przyjęcia odpadów na stacjach odbioru odpadów, utylizacja odpadów niebezpiecznych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wydatki administracyjne związane z gospodarką odpadami. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 748,32 zł W ramach środków wydatkowano 9 748,32 zł na utrzymanie zieleni miejskiej na ternie gminy Goniądz. Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 305,00 zł W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 4 305,00 zł w ramach wydatków majątkowych na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla instalacji kolektorów słonecznych w związku ze złożonym wnioskiem o realizację projektu inwestycyjnego pn. Słoneczna Gmina Goniądz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg ,44 zł Wydatkowano środki w wysokości ,39 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy oraz na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości ,05 zł. XVI Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,51 zł Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,51 zł Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową w wysokości zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Pozostałe wydatki w wysokości ,51 zł dotyczyły opłacenia energii elektrycznej, zakupienia materiałów i wyposażenia i przeprowadzenia remontów w świetlicach wiejskich, oraz zatrudnienia opiekuna świetlicy w świetlicach i klubach wiejskich. Rozdział Biblioteki zł Biblioteka Publiczna w Goniądzu w 2015 roku otrzymała dotację podmiotową w wysokości zł na prowadzenie działalności statutowej. XVII Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 35

62 W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości zł w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zgodnie z zawartą umową dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Biebrza Goniądz. Burmistrz mgr inż. Mariusz Ramotowski Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 36

63 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Goniądza z dnia 15 marca 2016 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 rok Dział Rozdział Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % , ,69 99,97 x x x 4010 x x x 4 040, , x x x 693,00 690,83 99, x x x 1 008, ,00 100, x x x 4 966, ,93 99, x x x , ,93 100,00 Razem , ,69 99, , ,69 100, , ,00 87,10 x x x 4010 x x x , ,00 84, x x x 5 839, ,00 100, x x x 837,00 837,00 100,00 Razem , ,00 87, , ,00 87, , ,51 99,99 x x x 3030 x x x , ,00 100, x x x 899,00 898,94 99, x x x 129,00 128,81 99, x x x 5 258, ,16 99, x x x 2 863, ,98 100, x x x 20,00 20,00 100, x x x 1 121, ,62 99,97 Razem , ,51 99, , ,51 99, , ,40 99,58 x x x 3030 x x x 7 500, ,00 100, x x x 636,00 633,59 99, x x x 93,00 90,77 97, x x x 3 956, ,17 99, x x x 1 525, ,78 99, x x x 10,00 10,00 100, x x x 881,00 880,09 99,90 Razem , ,40 99, , ,40 99, ,00 902,99 99,69 x x x 4210 x x x 905,00 902,99 99,78 Razem 905,00 902,99 99,69 905,00 902,99 99, , , x x x 3030 x x x 6 600, ,00 97, x x x 564,00 532,39 94, x x x 80,00 76,27 95, x x x 3 310, ,46 99, x x x 1 016, ,64 99, x x x 10,00 10,00 100, x x x 766,00 765,70 99,96 Razem , , , ,46 98, , ,87 97,03 x x x Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 1

64 3110 x x x , ,12 97, x x x , ,76 99, x x x 2 135, ,86 99, x x x , ,41 98, x x x 790,00 778,23 98, x x x 2 147, ,23 48, x x x 5 397, ,90 95, x x x 162,00 161,36 99, x x x 1 094, ,00 100, x x x 1 903, ,00 100,00 Razem , ,87 97, , ,87 97, ,00 870,08 67,24 x x x 3110 x x x 1 278,00 854,08 66, x x x 16,00 16,00 100,00 Razem 1 294,00 870,08 67, ,00 870,08 67, , ,20 91,85 x x x 4130 x x x 8 435, ,20 91,85 Razem 8 435, ,20 x 4 000, ,20 193,68 Razem 8 435, ,20 91, , ,20 193, , ,33 100,00 x x x 3020 x x x 960,00 960,00 100, x x x , ,00 100, x x x 3 658, ,72 99, x x x 8 108, ,00 100, x x x 1 154, ,61 99, x x x 2 188, ,00 100,00 Razem , ,33 100, , ,33 100, ,00 403,34 45,47 x x x 4010 x x x 741,00 337,04 45, x x x 128,00 58,04 45, x x x 18,00 8,26 45,89 Razem 887,00 403,34 45,47 887,00 403,34 45,47 Część opisowa do zał. Nr 4 Dział- 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 zł Wydatkowano środki w wysokości ,69 zł z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku. Złożono w 2015 roku 676 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Dział 750 Administracja publiczna zł Dotacja w kwocie zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań prowadzonych w zakresie ewidencji ludności, zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,36 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki dotacji w wysokości 902,99 zł w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości ,51 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano środki w wysokości ,40 zł oraz na przeprowadzenie referendum krajowego wydatkowano środki w wysokości ,46 zł Dział 852 Pomoc społeczna ,27 zł Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,87 zł Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 2

65 W ramach dotacji wypłacono świadczenia społeczne na : zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, Fundusz Alimentacyjny składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, obsługę wypłacanych świadczeń społecznych, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników i na opłacenie opłat i składek komorniczych. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 747,20 zł Środki dotacji przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Rozdział Dodatki mieszkaniowe 870,08 zł W ramach środków dotacji zostały wypłacone dodatki energetyczne przyznane odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej na podstawie decyzji Burmistrza oraz środki na koszty postępowania. Rozdział Usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,33 zł Dotację w wysokości ,33 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze osobom, którym ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne było udzielenie pomocy. Zatrudniono osoby, które świadczyły usługi dla osób potrzebujących pomocy ze względu na stan zdrowia i wiek. Rozdział Pozostała działalność 403,34 zł W ramach dotacji poniesiono wydatki w wysokości 403,34 zł w związku z realizacją zadania wydawania Kart Dużej Rodziny. W 2015 roku wnioski o wydanie KDR złożyło 30 rodzin i wydano również 1 duplikat. Burmistrz mgr inż. Mariusz Ramotowski Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 3

66 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Goniądza z dnia 15 marca 2016 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące przysługujących Gminie Goniądz: 1. praw własności zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej informacji. 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym: 1) ograniczonych praw rzeczowych nie występuje 2) użytkowaniu wieczystym nie występuje 3) wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania nie występuje 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w załączniku Nr 1 i 2 do informacji przedstawia się następująco: Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku : 1) W 2015 r. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe : - nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Goniądzu przy ul. Szpitalnej - działkę oznaczoną nr 945 o powierzchni 0,0374 ha za cenę zł, - nieruchomość gruntową położoną w Goniądzu - działkę oznaczoną nr 848/8 o powierzchni 0,0265 ha za cenę 8 487,00 zł, - lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 28,9 m 2 wraz z piwnicą w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 18 z udziałem w gruncie za cenę ,00 zł. 2) Sprzedano w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej : działkę położoną w Goniądzu, oznaczoną nr geodezyjnym 818 o powierzchni 0,0009 ha za cenę 2 131,71 zł. 3) Na wniosek użytkowników wieczystych przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o powierzchni 0,1491 ha. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano opłatę w wysokości 2 203,20 zł. 4) W drodze przetargu ustnego nieograniczonego wydzierżawiono na okres 5 lat nieruchomości rolne (położone obręb Wólka Piaseczna łąki różnych wsi) o powierzchni ogólnej 15, 65 ha. Uzyskany czynsz dzierżawny stanowi równowartość pieniężną 55 dt żyta rocznie. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 1

67 W okresie sprawozdawczym stan realizacji inwestycji oraz zakupów majątkowych wpłynęły na stan mienia komunalnego: 1. W ramach zadania pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata W wyniku realizacji projektu zbudowano Miejsce Obsługi Rowerów i oznakowano trasy na terenie Gminy Goniądz oraz przyjęto na stan majątku gminnego na wartość ,79 zł. 2. Wydatkowano środki w wysokości 8 335,81 zł na zakup sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowym włączonym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i zakupiono pompy pożarnicze oraz zestaw ratownictwa medycznego. 3. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Goniądzu w wysokości zł i przyjęto na stan środków trwałych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu. 4. Założono monitoring na hydroforni Wroceń na wartość zł i przyjęto na stan środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu. 5. W ramach zakupów majątkowych w wysokości ,18 zł zakupiono samochód dostawczy na kwotę ,00 zł, przecinarkę na kwotę 4 580,68 zł, zamiatarkę na kwotę zł, maszynę BOSH GSH na kwotę zł oraz kserokopiarkę na kwotę 7 853,50 zł. Przyjęto na stan środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu. 6. Wydatkowano środki w wysokości ,78 zł w związku z realizacją projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiegoczęść II, administracja samorządowa zakupiono i przyjęto na stan serwer oraz laptopy wraz z oprogramowaniem systemowym. 7. Wykazano stan mienia jednostek organizacyjnych Gminy Goniądz Burmistrz mgr inż. Mariusz Ramotowski Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 2

68 Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Rodzaj mienia Stan na dzień Ilość ha Stan na dzień Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy Sposób zagospodarowania gruntów Zmiany stanu gruntów w 2015r. W zarządzie jednostek gminy Dzierżawa i najem Użytkowanie wieczyste Nabycie Sprzedaż Przekształcen ie użytkowania wieczystego Grunty 526, , , ,3853 9,7524 8,7737 2, , , ,4327 0,0000 0,0772 0,1491 1) rolne 36, , , ,4313 2, ,3787 2) drogi 393, , , ,1566 3) tereny rekreacyjne 4,9600 4,9600 2,4927 2,4927 2,4673 2,4673 4) ogrody działkowe 2,9964 2,9964 2,9964 2,9964 5) użytki kopalne 14, , , ,4053 6) działki zabudowane 20, ,2744 4,5796 5,4811 7,2851 6,3064 0,0506 0,0506 8,5854 8,4363 0,0772 0,1491 7) działki niezabudowan 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 e 8) grunty leśne 31, , , ,4747 9) nieużytki 21, , , , ) tereny inne 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857. Burmistrz mgr inż. Mariusz Ramotowski Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 3

69 Treść Urząd Miejski Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Zakład Usług Komunalnych Gminny Ośrodek Kultury Stan mienia komunalnego na rok Zespół Szkolno- Ośrodek Przedszkolny Pomocy Szkoła Społecznej Podstawowa Goniądz Zespół Szkolno- Przedszkolny Przedszkole Samorządowe Zespół Szkolno- Przedszkolny Gimnazjum Szkoła Podstawowa Downary BUDYNKI w tym: , , , ,31 0, ,94 0,00 0, , ,72 Budynki szkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0, , ,84 Budynki mieszkalne , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 Budynki biurowe ,52 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 Budynki gospodarcze ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0, , ,35 Inne budynki , , ,63 0,00 0, ,42 0,00 0,00 0, ,29 Infrastruktura towarzysząca ,52 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 OBIEKTY INZYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ w tym: , , ,69 0,00 0, , ,20 0, , ,91 Wodnej(kolektory, wodociągi, studnie, zbiorniki ścieków) 0, , ,69 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0, ,26 Lądowej w tym: , ,98 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,65 drogi gminne ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 drogi lokalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne obiekty , ,98 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,42 MASZYNY I URZĄDZENIA w tym: , , , , , ,33 0, , , ,44 Zestawy komputerowe ,48 0,00 0,00 0, , ,63 0, , , ,71 Inne urządzenia , , , ,02 0, ,70 0, ,41 0, ,73 ŚRODKI TRANSPORTU w tym: ,23 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Ciągnik 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 Przyczepy 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Samochody osobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Samochody specjalne ,23 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 Pozostałe środki trwałe ,10 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,27 Narzędzia 4 909,90 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,07 Ogółem Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 4

70 i przyrządy Sprzęt pożarniczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 GRUNTY , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,44 w użytkowaniu wieczystym ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 pozostałe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 przekazane użytkowanie szkołom Razem. w 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,47 Burmistrz mgr inż. Mariusz Ramotowski Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 5

71 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Goniądza z dnia 15 marca 2016 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok Uchwałą Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2014 roku podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata Zakładane w latach wskaźniki globalnego zadłużenia oraz spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczały ustawowego limitu. Gmina Goniądz zaplanowała w 2015 roku nadwyżkę w wysokości zł, którą przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej były prognozowane na poziomie ostrożnościowym. Wieloletnia prognoza finansowa uwzględniała na dany okres w miarę realne założenia. Zaplanowano ponadto korzystniejsze rozłożenie rat kredytowych do spłaty w danych latach poprzez aneksowanie umów kredytowych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata uwzględnia dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego w szczególności sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanych szkołach podstawowych oraz realizację zadań inwestycyjnych przy współfinansowaniu środków unijnych, co wpłynęłoby korzystnie na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na etapie uchwalania WPF na lata nie planowano zaciągnięcia kredytów na spłatę rat kredytowych przypadających w danym roku budżetowym. Rozchody zaplanowano do spłaty z nadwyżki budżetowej z własnych środków budżetowych. W okresie sprawozdawczym uchwała o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goniądza była zmieniana Zarządzeniem Burmistrza Goniądza oraz uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu: Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata Zmiana dotyczyła zmiany planu wydatków majątkowych, które zostały zmniejszone o kwotę zł i zgodnie ze zmianą wyniosły zł na dzień roku w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2015 rok. Ponadto urealniono spłatę odsetek od kredytów w poszczególnych latach od zawartych umów kredytowych. W latach zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytowych zaplanowanych w latach Uchwała Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata Zmiana dotyczyła planowanych kwot dochodów bieżących, które zaplanowano w zwiększonej kwocie o zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe. Wieloletnia prognoza finansowa gminy uwzględniła w miarę realne założenia i w związku z podpisanymi aneksami do umów kredytowych dokonano zmian odnośnie spłaty rat kredytów w pełnych złotych w poszczególnych latach spłaty. Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2015 rok planowane dochody ogółem wyniosły zł a planowane wydatki ogółem wyniosły zł. Gmina Goniądz zaplanowała w 2015 roku nadwyżkę w wysokości zł, którą przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Zarządzeniem Nr 67/15 Burmistrza Goniądza z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na lata dokonano zmian polegających na urealnieniu planu dochodów ogółem w wysokości zł oraz planu wydatków ogółem w wysokości zł. Spłata rat kredytów przypadających w 2015 roku została pokryta z nadwyżki budżetowej w wysokości zł. Zostały zachowane wymogi ustawowe, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Uchwała Nr XVII/134/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata Zmiana dotyczyła urealnienia planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie na 2015 rok. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania termomodernizacji budynku szkolnego zaplanowanego do realizacji w 2016 roku, jak również wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Szafranki. Zgodnie z planowanymi zmianami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok dokonano zwiększenia planu dochodów o środki w wysokości zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku z odprawami dla nauczycieli zwolnionych w trybie art.20 Karty Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 1

72 Nauczyciela. Zaplanowane dochody zostały przeznaczone na wydatki bieżące. Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Goniądz na rok 2015 na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF na lata planowane dochody wyniosły zł a planowane wydatki wyniosły zł. Gmina Goniądz zaplanowała w 2015 roku nadwyżkę w wysokości zł, którą przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Zostały zachowane wymogi ustawowe, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Nie wykazano przedsięwzięć gdyż zaplanowano inwestycje jednoroczne i dwuletnie zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Burmistrz mgr inż. Mariusz Ramotowski Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 2

73 Id: E19DCE1F-F75A-4753-B370-E967D551CD4F. Podpisany Strona 3