UCHWAŁA NR XXIV/467/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/467/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu województwa na rok 2008 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm) uchwala się, co następuje: 1 Zwiększa się dochody budŝetu Województwa Kujawsko Pomorskiego ogółem o kwotę zł, tj. do wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tytułu: 1. zwiększenia: 1) subwencji ogólnej o kwotę zł, 2) dotacji rozwojowych z budŝetu państwa o kwotę zł, 3) pozostałych dochodów własnych o kwotę zł, 2. zmniejszenia: 1) środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych o kwotę zł, 2) dotacji celowych z budŝetu państwa o kwotę zł, 3) dotacji z funduszy celowych o kwotę zł Zwiększa się wydatki budŝetu Województwa ogółem o kwotę zł, tj. do wysokości zł, z tytułu: A. zwiększenia wydatków na: 1) Działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę zł, w tym na projekty kluczowe wieloletnie zadania inwestycyjne, 2) Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych o kwotę zł, 3) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, 4) Roczne zadania inwestycyjne o kwotę zł, 5) Organizację specjalistycznego obozu językowego o kwotę zł,

2 6) Działalność statutową i inne zadania w zakresie kultury o kwotę zł, 7) Pozostałe zadania o kwotę zł, B. zmniejszenia wydatków na: 1) Działania i projekty realizowane w ramach ZPORR o kwotę zł, 2) wieloletnie zadania inwestycyjne o kwotę zł. 2. Dokonuje się zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych. 3 W uchwale Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2008 uszczegółowionej uchwałą Nr 3/35/08 Zarządu Województwa z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 r. i zmienionej uchwałą: - Nr 7/70/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r., - Nr XVII/334/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2008 r., - Nr 16/159/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r., - Nr 23/271/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2008 r., - Nr XX/356/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r., - Nr 34/406/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2008 r., - Nr XXI/447/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2008 r., - Nr 37/452/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2008 r., - Nr 40/503/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ w 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 2/ w 2 pkt 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 3/ w 2 pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 4/ w 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 5/ w 3 pkt 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 6/ w 3 pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 7/ w 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 8/ w 7 ust. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 9/ w 7 ust. 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 10/ w 7 ust. 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 11/ w 7 ust. 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 12/ w 8 ust. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 13/ w 8 ust. 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 14/ w 8 ust. 4 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 15/ w 10 ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 16/ w 10 ust. 1 pkt 1) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 17/ w 12 ust. 2 pkt 1) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 18/ w 12 ust. 2 pkt 2) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 19/ w 14 pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 20/ skreśla się pkt 3 w 14, 21/ w 14 pkt 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 2

3 4 Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu Województwa na rok 2008 r. (z późn.zm.): 1/ Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 2 Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3/ Nr 3 Wynik budŝetowy i finansowy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4/ Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 5/ Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 6/ Nr 6 Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 7/ Nr 8 Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 8/ Nr 9 Priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 9/ Nr 12 Dotacje podmiotowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, 10/ Nr 13 Dotacje celowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, 11/ Nr 14 Dotacje rozwojowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, 12/ Nr 15 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa w roku 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały, 13/ Nr 20 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3

4 6 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 7 4

5 I. Zmiany w treści uchwały: Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2008 rok 1. 2 dotyczący dochodów budŝetowych pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych dotyczący wydatków budŝetowych pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych dotyczący przychodów budŝetowych dotyczący rozchodów budŝetowych ust. 2 dotyczący wydatków majątkowych ust. 2 dotyczący wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne ust. 3 dotyczący wydatków na działania i projekty realizowane w 11. ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 7 ust. 5 dotyczący wydatków na projekty realizowane w ramach 12. Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych 7 ust. 6 dotyczący wydatków na priorytety i działania realizowane w 13. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ust. 2 dotyczący wielkości dotacji podmiotowych ust. 3 dotyczący wielkości dotacji celowych ust. 4 dotyczący wielkości dotacji rozwojowych ust.1 dotyczący wydatków na realizację zadań z zakresu 17. administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa 10 ust.1, pkt 1) dotyczący wydatków na realizację zadań z zakresu 18. administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych z dotacji z budŝetu państwa 12 ust.2, pkt 1) dotyczący dochodów rachunków dochodów własnych 19. jednostek budŝetowych ust.2, pkt 2) dotyczący wydatków rachunków dochodów własnych 20. jednostek budŝetowych , pkt 2) dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek 21. zaciąganych na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej 14, pkt 3) dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie 22. kosztów realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 14, pkt 6) dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek 23. zaciąganych na pozostałe zadania, których wydatki inwestycyjne i bieŝące nie mają pokrycia w dochodach II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok", Załącznik Nr 2 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok", Załącznik Nr 3 "Wynik budŝetowy i finansowy na 2008 rok",

6 Załącznik Nr 4 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach ", Załącznik Nr 5 "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku", 10. Załącznik Nr 13 "Dotacje celowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok", 11. Załącznik Nr 14 "Dotacje rozwojowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok", 12. Załącznik Nr 15 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa w roku 2008", 13. Załącznik Nr 20 "Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2008 rok". Załącznik Nr 6 "Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku", Załącznik Nr 8 "Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych w 2008 roku", Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 9 "Priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2008 roku", Załącznik Nr 12 "Dotacje podmiotowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku", III. Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Zwiększa się planowane dochody własne Województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o kwotę zł z tytułu sprzedaŝy składników majątkowych Gospodarstwa pomocnicze Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę 400 zł z tytułu sprzedaŝy składników majątkowych uzyskane przez Gospodarstwo Pomocnicze w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz o kwotę 77 zł z tytułu wpłaty do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego za 2007 rok. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zwiększa się planowane dochody własne z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na Działania 2.5, 2.6 i 3.4 realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Urealnia się planowane dochody własne uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, z tytułu: - wpływów z opłat drogowych - zwiększenie o kwotę zł, - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów - zmniejszenie o kwotę zł, - wpływów ze sprzedaŝy składników majątkowych - zwiększenie o kwotę zł, - wpływów z róŝnych dochodów (np.kary za nieterminowe wywiązanie się z umów) - zwiększenie o kwotę zł, - wpływów z odsetek - zwiększenie o kwotę zł. 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Zwiększa się planowane dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na następujące Projekty realizowane w ramach Działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: - Działanie 4.1 "Wsparcie procesu wdraŝania poprzez refundację kosztów funkcjonowania Panelu Ekspertów" o kwotę zł,

7 - Działanie 4.2 "Zakup sprzętu komputerowego, biurowego oraz materiałów biurowych dla działań programowych na kolejny okres programowania w WKP" o kwotę zł. 758 RóŜne rozliczenia Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu przez rz. Noteć w m. Łabiszyn" zwiększa się planowane dochody o kwotę zł RóŜne rozliczenia finansowe Zwiększa się planowane dochody własne Województwa łącznie o kwotę zł, z tytułu: - odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych o kwotę zł, - niewykorzystanych wydatków niewygasających ze środków własnych województwa, których termin wykorzystania upłynął 31 maja 2008 r. o kwotę zł Regionalne Programy Operacyjne Zwiększa się planowane dotacje rozwojowe na następujące Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego łącznie o kwotę zł, zgodnie z Rocznym Planem Udzielania Dotacji Rozwojowej w 2008 roku dla RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, sporządzonym na podstawie art. 8 pkt 8 Kontraktu Wojewódzkiego, z tego: - Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa - Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego - Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa - Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa (projekt kluczowy własny) - Działanie 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego - Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (projekty kluczowe własne) - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury - Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT - Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Działanie 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii - Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze - Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast - Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych dotacji rozwojowych zł. o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę na Priorytet V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw o kwotę 801 Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne Zwiększa się planowane dochody własne Województwa uzyskiwane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu o kwotę zł z tytułu odsetek i wpływów z róŝnych dochodów.

8 803 Szkolnictwo wyŝsze Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Zmniejsza się planowane dochody na Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Typ II" realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego łącznie o kwotę zł, z tego: - dotacje celowe z budŝetu państwa o kwotę zł, - środki z Unii Europejskiej o kwotę zł. 851 Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na realizację "Programu ograniczania skutków niepełnosprawności" przez Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę zł w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 r. na realizację "Programu ograniczania skutków niepełnosprawności" przez Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. PFRON nie uznał we wniosku o dofinansowanie kosztów szkoleń beneficjentów. 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /08 z dnia 21 maja 2008 r. o zwiększeniu dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu - zadanie zlecone pn. "Świadczenia rodzinne". 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zwiększa się planowane dochody własne Województwa z tytułu odpisu (2,5%) od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skutek przyznania wyŝszych środków niŝ pierwotnie planowano Wojewódzkie urzędy pracy Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zmniejsza się planowane dochody na następujące Działania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z tytułu: 1) dotacji celowych z budŝetu państwa: - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego w regionie - Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2) środków z Unii Europejskiej: - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego w regionie - Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę Pozostała działalność Zmniejsza się planowane dochody własne Województwa o kwotę zł z tytułu wpływów z roŝnych dochodów osiąganych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w związku ze zmianami zasad refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnianych w ramach programu "Osoby niepełnosprawne w słuŝbie publicznej".

9 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z 2008 r., Nr 14, poz.92) w zakresie zasad refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenie młodzieŝy W związku z porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej na zorganizowanie specjalistycznego obozu językowego z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy zwiększa się planowane dotacje z budŝetu państwa o kwotę zł. Zwiększa się równieŝ planowane dochody własne Województwa o kwotę zł jako odpłatność uczestników obozu językowego organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy Pomoc materialna dla uczniów Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Unii Europejskiej na Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Typ I" realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę zł jako refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych. IV. Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku OGÓŁEM Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zmniejsza się o kwotę zł zaplanowane w budŝecie Województwa w ogólnej kwocie wydatki na priorytet V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", przy jednoczesnym określeniu wydatków w kwocie zł na projekty przeznaczone do realizacji w ramach następujących Działań priorytetu V: - Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu w kwocie zł, - Działania Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w kwocie zł, - Działania 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii w kwocie zł, - Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w kwocie zł. Pozostała kwota przeniesiona zostaje do innych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie paliw gazowych Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 600 Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Zmniejsza się o kwotę zł zaplanowane wydatki na Wieloletnie Zadanie Inwestycyjne pn. "Zakup nowoczesnego taboru kolejowego". PowyŜszą kwotę przeznacza się na zabezpieczenie udziału własnego Województwa w projekcie pn. "Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasaŝerskiego" realizowanym w ramach RPO, Działanie Infrastruktura kolejowa

10 W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 14/144/08 z dnia 22 lutego 2008 r. Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata wprowadza się do budŝetu Województwa planowane wydatki w kwocie zł na projekt pn. "Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasaŝerskiego", realizowany w ramach Działania 1.3 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.3 Infrastruktura kolejowa Lokalny transport zbiorowy Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego Drogi publiczne wojewódzkie Wprowadza się do budŝetu Województwa planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w m. Łabiszyn" realizowane przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia (Szubin - Łabiszyn)" w związku ze wartości i zakresu robót inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Infrastruktura portowa Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego. 630 Turystyka Pozostała działalność Określa się planowane wydatki na projekty planowane do realizacji w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze w kwocie zł, - Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych w kwocie zł. 720 Informatyka Pozostała działalność Określa się planowane wydatki na projekty planowane do realizacji w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: - Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT w kwocie zł, - Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności w kwocie zł. 730 Nauka Pozostała działalność W związku ze zmianami regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i przejściem części realizowanych zadań z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości do Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę zł na zadanie pn. "Analizy i badania". 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Promocja i informacja funduszy strukturalnych poprzez redagowanie Biuletynu Informacyjnego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.3 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 238 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistych potrzeb Pozostała działalność

11 W związku ze zmianami regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i przejściem części realizowanych zadań z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości do Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł na zadanie pn. "Centrum Obsługi Inwestora". Na podstawie podjętej Uchwały Nr 10/95/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie wyraŝenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie RAPIDE w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C oraz akceptacji projektu przez Komitet Monitorujący Programu INTERREG IV C, wprowadza się do budŝetu Województwa planowane wydatki w kwocie zł. 801 Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w zadaniu pn. "Doskonalenie nauczycieli". PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy do rozdziału Pozostała działalność Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. 803 Szkolnictwo wyŝsze Pomoc materialna dla studentów i doktorantów W związku z dostosowaniem planowanych wydatków do zapisów zawartych w budŝecie projektu pn. "Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów" zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmniejsza się wydatki na powyŝszy projekt o kwotę zł Pozostała działalność Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 14/144/08 z dnia 22 lutego 2008 r. Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata wprowadza się do budŝetu Województwa projekty, realizowane w ramach Działania 3.2 przez: - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - projekt pn. "Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap I" w kwocie zł, - Szpital Wojewódzki we Włocławku - projekt pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" w kwocie zł, - Wojewódzki Szpital im. Biziela w Bydgoszczy - projekt pn. "Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej" w kwocie zł, - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Toruniu - projekt pn. "Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposaŝenie w specjalistyczny sprzęt medyczny" w kwocie zł, - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu - projekt pn. "Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" w kwocie zł, W celu zabezpieczenia środków na udział własny Województwa, dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie zł do projektów realizowanych w ramach RPO, wymienionych powyŝej, z następujących Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych : - pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap I" w kwocie zł, - pn. "Szpital Wojewódzki we Włocławku - Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" w kwocie zł, - pn. "Wojewódzki Szpital im. Biziela w Bydgoszczy - Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej" w kwocie zł,

12 - pn. "Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu - Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposaŝenie w specjalistyczny sprzęt medyczny" w kwocie zł, - pn. "Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu - Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" w kwocie zł, Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Zgodnie z podpisaną Umową nr OON/000015/02/D o dofinansowanie w ramach programu pn. "PROGRAM OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI" zawartą w dniu 11 kwietnia 2008 r. Województwem Kujawsko - Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych z dotacji z PFRON o kwotę zł na zadanie pn. "Dom Sue Ryder - Ograniczanie skutków niepełnosprawności". Wprowadza się do budŝetu nowe zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczenia na kotłownię i roboty towarzyszące" realizowane przez Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Środki w kwocie zł przeniesione zostają z zadania pn. "Dom Sue Ryder - Ograniczanie skutków niepełnosprawności" Programy polityki zdrowotnej W związku z zakończeniem XVI edycji konkursu o miano najlepszego oddziału Szpitalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Złoty Stetoskop 2008" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Województwo Promujące Zdrowie" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla laureatów konkursu tj. Oddziału Hematologii Miejskiego Szpitala Specjalistycznego w Toruniu i Oddziału Chirurgii NZOZ Nowego Szpitala w Szubinie. 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /08 z dnia 21 maja 2008 r. zwiększającej plan dotacji celowej na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budŝetu państwa za I kwartał 2008 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budŝetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" Pozostała działalność Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W związku z ponownym podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych samorządów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł na zadanie własne pn. "Obsługa PFRON", którego wydatki stanowią 2,5 % środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyŝszy cel. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa PFRON", w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb Wojewódzkie urzędy pracy W związku ze zbliŝającym się zakończeniem realizacji Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zmniejsza się planowane wydatki o wielkości, które nie zostaną wydatkowane w roku bieŝącym, tj.: - na Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego kwotę zł, - na Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa kwotę zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu pn. "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego w regionie ", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach ZPORR, Działanie 2.1, w celu dostosowania planu wydatków do formy organizacyjno-prawnej beneficjentów.

13 85395 Pozostała działalność W związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), na mocy której od 01 stycznia 2008 r. refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje w części odpowiadającej składkom na ubezpieczenia społeczne finansowanym ze środków publicznych dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Osoby niepełnosprawne w słuŝbie publicznej": 1) zmniejszenie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych Województwa o kwotę zł, w tym - w części realizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu o kwotę zł, - w części realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę zł, 2) zwiększenie planowanych wydatków finansowanych z dotacji z PFRON o kwotę zł, w tym - w części realizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu o kwotę zł, - w części realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy, a takŝe szkolenia młodzieŝy W związku z organizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy specjalistycznego obozu językowego z językiem angielskim oraz wycieczki dla kadry lektorów wprowadza się do budŝetu nowe zadanie pn. "Obóz językowy" w kwocie zł, finansowane z dotacji od Ministra Edukacji Narodowej w kwocie zł oraz wpłat uczestników w kwocie zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wprowadza się nowe zadanie pn. "Doskonalenie nauczycieli" w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł. PowyŜsze środki przeznaczone zostają na dofinansowanie ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli wychowawców z ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niesłyszących nt. "Integracja grupy wychowawczej sposobem na obniŝenie agresji u wychowanków". 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Pozostała działalność Określa się planowane wydatki na projekty planowane do realizacji w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: - Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w kwocie zł, - Działania 7.2 Adaptacja nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojskowych w kwocie zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową: - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę zł, - Opery NOVA w Bydgoszczy o kwotę zł, w celu zabezpieczenia brakujących środków na działalność merytoryczną Instytucji Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy o kwotę zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na działalność merytoryczną Instytucji.

14 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Określa się planowane wydatki w kwocie zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu przy ul. Szpitalnej 8". Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowań do kontynuacji remontu zabytkowego budynku będącego siedzibą Instytucji Galerie i biura wystaw artystycznych Określa się planowane wydatki w kwocie zł na realizację zadania remontowego pn. "Remont pomieszczeń w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka" Biblioteki Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową: - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę zł, - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy o kwotę zł, w celu zabezpieczenia brakujących środków na działalność merytoryczną Instytucji Muzea Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową: - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę zł, - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę zł, - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę zł, w celu zabezpieczenia brakujących środków na działalność merytoryczną Instytucji Pozostała działalność Zwiększa się planowane wydatki o kwotę zł na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem dla Filharmonii Pomorskiej na nagranie DVD koncertów z muzyką F. Chopina na promie w Nieszawie oraz na realizację przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu premiery przedstawienia pn. "Republika Teatr". Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury. 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Pozostała działalność W związku z otrzymaną informacją o zabezpieczeniu w budŝecie państwa środków na realizację rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w rozdziale 92601, przenosi się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Rozbudowa bazy sportowej "Moje Boisko - Orlik 2012" - wsparcie dla gmin i powiatów" z rozdziału do rozdziału V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2008 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Sejmiku Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały określającym wynik budŝetowy i finansowy na 2008 rok wynikają ze: 1) planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, 2) planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł, 3) planowanych przychodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tytułu: - wycofania kredytu EBI na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie zł, - zmniejszenia poŝyczek na prefinansowanie o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - zwiększenia kredytu komercyjnego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym na pozostałe zadania nie mające pokrycia w dochodach o kwotę zł, tj. do kwoty, tj. do kwoty zł, 4) planowanych rozchodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tytułu zmniejszenia wielkości spłaty otrzymanych poŝyczek na prefinansowanie o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Deficyt budŝetowy nie ulega zmianie.