Księga Handlowa KSH dla Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Handlowa KSH dla Windows"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V

2 W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem nowoczesnego i przyjaznego oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Myślimy przez pryzmat innowacji, dbając o zadowolenie naszych Klientów, doskonalenie obecnych i wprowadzanie nowych produktów, dążąc do tego aby nasze programy możliwie najlepiej optymalizowały procesy zarządzania. Proponujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne dla naszych Klientów wierząc, że: na wszystko mamy program 2

3 Spis treści 1 WSTĘP WARUNKI LICENCJI I GWARANCJI WYMAGANIA SPRZĘTOWE WERSJE PROGRAMU WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI I SYSTEMAMI INSTALACJA PROGRAMU INSTALACJA PROGRAMU NA POJEDYNCZYM STANOWISKU Instalacja lokalna programu lub głównego stanowiska sieciowego (serwera) Instalacja stanowiska sieciowego lub zaawansowana SIECIOWA INSTALACJA PROGRAMU WCZYTYWANIE DANYCH Z POPRZEDNICH WERSJI KSH KONFIGURACJA PROGRAMU Uruchomienie programu Konfiguracja drukarki ARCHIWIZACJA DANYCH WCZYTYWANIE DANYCH Z KSH CLASSIC AKTUALIZACJA PROGRAMU DO NOWSZEJ WERSJI SYSTEM POMOCY I KLAWISZE SKRÓTÓW KSIĘGA HANDLOWA ZAKŁADANIE FIRMY ZGŁOSZENIE FIRMY DO ZUS KONTRAHENCI PLAN KSIĄG HANDLOWYCH BILANS OTWARCIA OBROTY W POPRZEDNIM ROKU KSIĘGOWANIE OPERACJI SZABLONY KSIĘGOWANIA TRANSAKCJE ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA REJESTRY VAT Rejestr sprzedaży VAT Rejestr zakupu VAT ŚRODKI TRWAŁE Dodawanie środka trwałego Amortyzacja środka trwałego Zmiana wartości środka trwałego Księgowanie amortyzacji ROZLICZENIE PŁAC (RP) MODUŁ DODATKOWO PŁATNY DODAWANIE PRACOWNIKA WYNAGRODZENIA Umowa o pracę Umowy cywilno prawne Składniki wynagrodzeń NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

4 6.4 ŚWIADCZENIA LISTY PŁAC E-DEKLARACJE ZESTAWIENIA I RAPORTY DEFINIOWANIE ZESTAWIEŃ Zestawienie przychodu/kosztu Rachunek zysków i strat Bilans SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ANALIZY FINANSOWE Na podstawie wyniku finansowego Na podstawie bilansu POZOSTAŁE ZESTAWIENIA I RAPORTY ZESTAWIENIA W JĘZYKACH OBCYCH INTERNETOWA STRONA FAQ I FILMY INSTRUKTAŻOWE SERWIS INFORMACYJNY VARICO INFORMACJE O VARICONEWS POBIERANIE WERSJI PROGRAMU Z INTERNETU Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, stworzyliśmy bezpłatną Bazę Wiedzy, zawierającą wszelkie informacje przydatne podczas pracy z naszymi programami. Dzięki przygotowanym przez nas filmom instruktażowym, mogą Państwo zapoznać się z najważniejszymi funkcjami programów. Pokazany przycisk jest umieszczany pod zagadnieniami, które zostały przedstawione na filmach instruktażowych. Kliknięcie w grafikę spowoduje otwarcie przeglądarki internetowej i wyświetlenie prezentacji. 4

5 1 Wstęp Dziękujemy Państwu za zakup programu Księga Handlowa KsH dla Windows. Mamy nadzieję, że niniejsza instrukcja przyczyni się do efektywnego korzystania z programu. Program Księga Handlowa KsH dla Windows przeznaczony jest dla firm, które prowadzą księgi rachunkowe oraz biur rachunkowych w celu prowadzenia ksiąg na zlecenie. W wersji sieciowej program Księga Handlowa KsH dla Windows pracuje na wielu stanowiskach prawidłowo w każdej sieci lokalnej. 1.1 Warunki licencji i gwarancji Firma Varico...na wszystko mamy program w Poznaniu, zwana w treści warunków Producentem, udziela użytkownikowi programu (zwanemu w treści umowy Licencjobiorcą) określone prawa do programu komputerowego wyprodukowanego przez Producenta. Prawa zostają przekazane wraz z nośnikami, na których jest on zapisany oraz dołączonymi materiałami drukowanymi. Licencjobiorca z momentem zainstalowania programu na komputerze wyraża zgodę na podane warunki licencji, gwarancji oraz wyłączenie rękojmi. Treść warunków licencji i gwarancji wyświetlona zostanie podczas instalacji programu. Prosimy o jej uważne przeczytanie oraz zaakceptowanie w celu zakończenia instalacji programu. Dodatkowo treść licencji można znaleźć w programie korzystając z opcji,,akceptuje warunki umowy. 1.2 Wymagania sprzętowe Wymagania sprzętowe zalecane dla efektywnej pracy programu KsH dla Windows: procesor Pentium/Celeron/CoreDuo/ADM 1,5 GHz, 1 GB Pamięci RAM lub więcej, 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym, system operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/7 32-bit/64-bit, karta graficzna posiadająca 64 MB pamięci RAM, napęd CD-ROM lub DVD-ROM 5

6 2 Wersje programu KsH wersja pojedyncza KsH wersja biurowa to rozwiązanie specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych. Program umożliwia realizację wszelkich zaawansowanych operacji księgowych, począwszy od tworzenia dowolnie zdefiniowanego planu kont, poprzez kompletną obsługę rozrachunków i rozliczeń z kontrahentami, a kończąc na możliwości generowania licznych raportów i zestawień. System e-deklaracje pozwala za pośrednictwem aplikacji KsH wysłać elektroniczne deklaracje podatkowe na serwer Ministerstwa Finansów. Więcej informacji o programie znajdą Państwo tutaj. KsH + RP wersja biurowa to praktyczne i funkcjonalne połączenie dwóch rozwiązań przygotowane dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych. Program KsH umożliwia realizację wszelkich zaawansowanych operacji księgowych. Wbudowany moduł Rozliczenie Płac to moduł kadrowo - płacowy, skutecznie wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi pracowników. Dodatkowo moduł RP daje możliwość dowolnego definiowania składników wynagrodzenia. Szczegóły znajda Państwo tutaj. 6

7 3 Współpraca z innymi programami i systemami Program ObSp umożliwia eksport faktur (bezpośredni lub pośredni) do programu KsH. Ta operacja została przedstawiona na filmie instruktażowym. Program Płatnik zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. System e-deklaracje pozwala za pośrednictwem aplikacji KsH wysłać elektroniczne deklaracje podatkowe na serwer Ministerstwa Finansów. Jest to rozwiązanie niezwykle funkcjonalne, zgodne z Ustawą o Rachunkowości i nieustannie aktualizowane do zmieniających się regulacji prawnych. Więcej o współpracy programu KsH z systemem e-deklaracje znajdą Państwo na 67 stronie (punkt 7). 7

8 4 Instalacja programu Wszelkie informacje dotyczące instalacji programu KPiR na innym systemie operacyjnym niż Microsoft Windows znajdą Państwo w sekcji technicznej Bazy Wiedzy, dostępnej pod adresem: 4.1 Instalacja programu na pojedynczym stanowisku Po włożeniu do napędu płyty CD w oknie przeglądarki internetowej zostanie otwarta specjalna strona, na której należy kliknąć klawisz Zainstaluj program. Następnie należy wejść do katalogu oznaczonego numerem licencji i uruchomić plik kshwin.exe. W ten sposób wywołany zostanie kreator instalacji programu. Klikając klawisz Dalej przejdziemy przez kolejne kroki instalacji. 8

9 Pierwszym etapem instalacji jest zapoznanie się i zatwierdzenie warunków licencji i gwarancji na program. Bez akceptacji tych warunków nie będzie możliwa instalacja programu. Prosimy o uważne przeczytanie całej umowy licencyjnej. Następnie należy zaznaczyć opcję Tak, akceptuję warunki umowy. W tym momencie uaktywniony zostanie klawisz Dalej umożliwiając przejście do kolejnego etapu instalacji. W kolejnym oknie dialogowym konieczne jest podanie katalogu, w którym program powinien zostać zainstalowany. Jeśli instalowany KsH posiada licencję, program domyślnie poda ścieżkę C:\Program Files\KsHWin. Istnieje również możliwość zainstalowania programu w innym katalogu, lub na innym dysku twardym. W celu zmiany ścieżki domyślnej można wykorzystać klawisz Przeglądaj, aby wybrać istniejący na dysku katalog. Nazwę domyślną folderu można zmienić na dowolnie wybraną przez użytkownika, który (jeśli nie istnieje na dysku) zostanie utworzony podczas instalacji. Po dokonaniu wyboru katalogu należy nacisnąć klawisz Dalej 9

10 Nową wersję SQL instalujemy DO CZYSTEGO KATALOGU! Nie ma możliwości zaktualizowania KPiR dla Windows do wersji SQL, przez instalację nowej wersji w tym samym folderze. Należy zainstalować program w innej niż dotychczasowa lokalizacji np.: C:\Program Files\Varico\KsHSQL. W przypadku posiadania wersji SQL bez licencji (np. aktualizacja pobrana z należy pobrać ją z wersji dla Windows. Instalator KsH sam wykryje, gdzie została zainstalowana wersja licencjonowana. Spowoduje to pobranie licencji i daty końcowej gwarancji oraz wyświetlenie komunikatu: Na ekranie z ponownym wyborem katalogu instalacji, pojawi się informacja o pobraniu licencji z wersji dla Windows, instalator zasugeruje domyślna lokalizację C:\Program Files\Varico\KsHSQL: 10

11 Następnie należy kliknąć Dalej Kolejnym krokiem jest wybór opcji instalacji: 11

12 4.1.1 Instalacja lokalna programu lub głównego stanowiska sieciowego (serwera) Po wybraniu opcji instalacji lokalnej bądź instalacji głównego stanowiska sieciowego, pojawia się kolejny dialog: Na nowym dialogu możemy wybrać czy i gdzie zostaną umieszczone skróty do programu. W tym etapie instalator tworzy również folder w menu START komputera. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie Varico, a w nim skróty do programu KsH oraz skrót do programu deinstalatora. Po kliknięciu klawisza Dalej program wyświetli okno dialogowe z zebranymi danymi o katalogu, w którym ma zostać zainstalowane KsH, typie instalacji oraz nazwie folderu z menu START. 12

13 Administratorom zalecamy, skorzystanie z opcji Zapisz ustawienia serwera, na dysku zostanie utworzony plik configure.ini, który może zostać wczytany podczas instalacji KsH na komputerach lokalnych. Po kliknięciu klawisza Instaluj, ukazuje nam się dialog instalujący program KsH Varico. 13

14 Ostatnim dialogiem będzie informacja o zakończeniu procesu instalacji. 14

15 4.1.2 Instalacja stanowiska sieciowego lub zaawansowana Po wybraniu opcji instalacji stanowiska sieciowego bądź instalacji zaawansowanej, pojawia się kolejny dialog: W polu Host należy wpisać adres IP serwera, do którego KsH dla Windows zostanie podłączony, oznaczenie hosta localhost jest PRZYKŁADOWE. Właściwy numer IP można uzyskać u administratora sieci komputerowej. Po wprowadzeniu poprawnego IP należy pomyślnie przejść test połączenia, przez kliknięcie przycisku Sprawdź połączenie. Niezwykle istotny jest też port, na którym usługa lub serwer będą funkcjonować, jeżeli standardowy port 5432 okaże się niepoprawny, należy skontaktować się z administratorem serwera. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia odblokowane zostanie okno Wybór bazy danych. Na liście pojawią się wszystkie istniejące bazy danych. W przypadku zakładania nowej bazy danych proszę wprowadzić nazwę tworzonej bazy w tym polu. Katalog, w którym będą przechowywane dodatkowe dane to folder z dodatkowymi plikami programu jak np. szablony, wzorce, korespondencja. Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetla się pytanie o utworzenie nowej bazy danych: 15

16 bądź, pytanie, potwierdzające podłączenie do istniejącej bazy. Po utworzeniu bazy danych wyświetlany jest kolejny dialog, w którym możemy wybrać czy i gdzie zostaną umieszczone skróty do programu. 16

17 W tym etapie instalator tworzy również folder w menu START komputera. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie Varico, a w nim skróty do programu KsH oraz skrót do programu deinstalatora. Po kliknięciu klawisza Dalej program wyświetli okno dialogowe z zebranymi danymi o katalogu, w którym ma zostać zainstalowany KsH, typie instalacji, ustawieniach bazy danych oraz nazwie folderu z menu START. Administratorom zalecamy skorzystanie z opcji Zapisz ustawienia serwera, na dysku zostanie utworzony plik configure.ini, który może zostać wczytany podczas instalacji KsH na komputerach lokalnych. Kliknięcie klawisza Instaluj, rozpocznie proces instalacji programu na komputerze. Po jego zakończeniu pojawi się ekranu z komunikatem "Zakończono instalację programu KsH. W ten sposób program KsH zostanie zainstalowany i od tej chwili jest gotowy do pracy. Ponadto użytkownik może od razu po zakończeniu instalacji przystąpić do pracy z programem. 17

18 18

19 4.2 Sieciowa instalacja programu Podejmując pracę na kilku stanowiskach wymaganym jest prawidłowe zainstalowanie i skonfigurowanie ich pracy w lokalnej sieci. W programie KsH dla Windows główna baza programu musi być zlokalizowana na firmowym serwerze lub jednym z komputerów klienta. W przypadku instalacji na serwerze z rodziny Microsoft Windows należy postępować według procedury instalacji opisanej w punktach 4.1. i oraz Instalacja na serwerze z innym systemem operacyjnym np. Linux wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej i nie zalecamy jej początkującym użytkownikom. Dla administratorów sieci komputerowych przygotowaliśmy poradnik dotyczący instalacji KsH dla Windows w wersji 2.0. Jest on dostępny w Bazie Wiedzy pod adresem 4.3 Wczytywanie danych z poprzednich wersji KsH Program KsH dla Windows 2.0 posiada możliwość wczytania danych z poprzedniej generacji programu KsH Classic i dla Windows w wersji 1.XX. W celu zaimportowania danych należy wybrać [=]Import z innych typów baz danych. Na wyświetlonym oknie dialogowym Import danych z wersji Classic lub wersji Win należy podać katalog, w którym zainstalowany jest program, z którego mają zostać pobrane dane i nacisnąć OK. Przed rozpoczęciem importowania danych konieczne jest wyłączenie się wszystkich użytkowników pracujących na sieciowych wersjach programu. Kliknięcie TAK spowoduje rozpoczęcie procesu importu. Po zakończeniu procesu importu program będzie wymagał ponownego uruchomienia.z tym zagadnieniem związane jest FAQ pt. Import danych z ObSp oraz Classic do wersji SQL.. W wersji programu KsH wygląda to zupełnie tak samo. Zapraszamy również do lektury na 19

20 4.4 Konfiguracja programu Uruchomienie programu Przy pierwszym uruchomieniu programu zobaczymy komunikat o zainstalowanej nowej wersji programu. Do wyboru są takie opcje jak: Wybierając opcję Dodaj nową firmę ukazuje nam się okno dialogowe Firma, w której za pomocą opcji Dodaj wprowadzamy dane firmy Konfiguracja drukarki Wybierając Konfiguracja Parametry wydruku istnieje możliwość zmiany ustawień drukarki z poziomu programu. W opcji tej dla wydruków można określić: marginesy, marginesy lustrzane, rodzaj wydruku (kolorowy, szarości, czarno-biały), dodanie nagłówka (wybór czcionki, pogrubienie itp.), dodanie stopki ( wybór czcionki, pogrubienie itp.), drukarkę domyślną. 20

21 4.5 Archiwizacja danych Bardzo ważnym elementem pracy z programem jest archiwizacja danych. Proces archiwizacji należy przeprowadzać zawsze po wprowadzeniu większej ilości danych, nie rzadziej niż raz w tygodniu. W programach Varico istnieje możliwość ustawienia automatycznego przypominania o konieczności sporządzenia archiwum o określonej godzinie za pomocą opcji Konfiguracja Parametry archiwizacji. 21

22 Sam proces archiwizacji przeprowadzamy wybierając opcję Plik ArchiwumWykonaj archiwum. Na uruchomionym oknie dialogowym za pomocą tej opcji należy wybrać miejsce, w którym program ma sporządzić archiwum, a następnie nacisnąć klawisz OK. Tak sporządzone archiwum można nagrać na dyskietkę płytę CD lub pendrive. Każde archiwum może być zabezpieczone hasłem dostępu. W tym celu należy przed rozpoczęciem archiwizowania zaznaczyć opcję [ ] Zabezpiecz archiwum hasłem. Następnie program, przed przystąpieniem do archiwizacji, poprosi o podanie hasła zabezpieczającego archiwum. 22

23 Proces odtwarzania archiwum, czyli wczytywania do programu danych przeprowadzamy za pomocą opcji Plik Archiwum Wczytaj archiwum. Ważne jest, aby wskazać programowi miejsce, z którego ma wczytać dane, czyli miejsce, gdzie wcześniej sporządziliśmy archiwum (odpowiedni katalog na dysku twardym, dyskietce, dysk CD lub pendrive). Istnieje także możliwość dokonania archiwizacji na płytę CD bezpośrednio z poziomu programu. Aby tego dokonać należy umieścić w napędzie pustą płytę CD i wybrać opcję Plik Archiwum Wykonaj na CD. Uwaga! Archiwizowanie na płycie CD jest dostępne tylko pod Windows XP. 4.6 Wczytywanie danych z KsH Classic Jeśli przed użytkowaniem programu KsH dla Windows księgi prowadzone były w programie KsH Classic, to w dowolnym momencie można wczytać te dane do KsH dla Windows. Chcąc wykonać taką operacje należy wybrać PlikWczytaj dane z KsH Classic na oknie dialogowym Import danych z wersji Classic lub wersji Win (dbase) należy podać katalog w którym zainstalowany jest KsH Classic i nacisnąć OK. 23

24 Po zatwierdzeniu dialogu wyświetli się komunikat informujący o utracie danych zapisanych uprzednio w programie KsH dla Windows. Po zatwierdzeniu klawiszem TAK nastąpi wczytywanie danych z programu KsH Classic. Cały proces zakończy się komunikatem informującym o poprawnym zakończeniu indeksowania bazy. 4.7 Aktualizacja programu do nowszej wersji Przed przystąpieniem do aktualizacji programu do nowszej wersji, należy najpierw wykonać archiwum programu, a następnie przystępując do zaktualizowania programu należy wybrać opcję KonfiguracjaAktualizuj program. Na oknie dialogowym Pobieranie nowych wersji istnieje możliwość zaznaczenia [ ] pozycji z Automatycznym sprawdzaniem czy są nowe wersje. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy każdym uruchomieniu programu, sprawdzane jest czy na serwerze Varico dostępna jest nowa wersja programu. W przypadku znalezienia aktualizacji program wyświetla komunikat informujący o tym. Możliwe jest wówczas automatyczne pobranie nowszej wersji i jej natychmiastowa instalacja. Chcąc jednak dokonać aktualizacji wybieramy przycisk Uruchom aktualizację na oknie dialogowym Pobieranie nowych wersji. Na oknie dialogowym informującym o znalezieniu nowszej wersji klikamy przycisk OK. Następnie po informacji o tym że za chwile program przystąpi do pobierania pliku instalacyjnego, program zacznie pobierać nowszą wersję programu. 24

25 Po zakończeniu pobierania danych program automatycznie przystąpi do instalacji (pkt. 4. instrukcji). UWAGA! W wersji sieciowej programu na początku aktualizacji wykonujemy archiwum z programu. Następnie aktualizujemy program na serwerze. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie aktualizacji aplikacji na wszystkich komputerach lokalnych. 4.8 System pomocy i klawisze skrótów Program KsH jest intuicyjnym i prostym w obsłudze programem. Użytkownicy programu KsH nie powinni napotkać żadnych problemów w obsłudze programu. Mimo wszystko z każdego miejsca w programie za pomocą klawisza F1 Pomoc dostępna jest dla użytkownika instrukcja pomagająca przejść przez kolejne dialogi programu. Zachęcamy do skorzystania z dostępnej w programie Pomocy. Dołożyliśmy wszelkich starań aby instrukcje tam umieszczone były kompletne, zrozumiałe i pomocne w codziennej pracy. Wiele opcji menu i opcji w oknach dialogowych dostępnych jest za pomocą klawiszy skrótów, których znajomość znacznie przyspiesza pracę. Najważniejsze klawisze skrótów zostały przedstawione także na filmie instruktażowym: 25

26 5 Księga Handlowa 5.1 Zakładanie firmy Po pierwszym uruchomieniu program prosi o dane niezbędne do pracy otwierając dialog Firmy z dostępną opcją menu Dodaj. W przypadku wersji programu dla biura rachunkowego kolejne firmy dodajemy za pomocą opcji Firmy Lista firm Dodaj. W dialogu Dane o firmie podajemy wszystkie niezbędne dane firmy. Podajemy również tutaj datę rozpoczęcia księgowań - jest to równocześnie data sporządzenia bilansu otwarcia (w programie KsH dla Windows, jest to 1 stycznia ) oraz datę zakończenia księgowań jest to jednocześnie data sporządzenia bilansu zamknięcia roku, (w programie KsH dla Windows, jest to 31 grudnia). Jeżeli jednak rozpoczynamy księgowania od innego miesiąca niż styczeń, w księdze (opcja Księga Miesiące) miesiące przed rozpoczęciem okresu rozrachunkowego będą odpowiednio oznaczone, bez możliwości księgowania. Klawisz Deklaracje otwiera dialog Parametry deklaracji, w którym określamy czy płatnik jest osobą fizyczną czy nie oraz określamy ilość pracowników zatrudnionych w firmie za pomocą opcji Firma zatrudnia. 26

27 Dane o ilości pracowników zatrudnionych są wykorzystywana przy obliczaniu zasiłku chorobowego. Klawisz Parametry na oknie dialogowym Dane o firmie otwiera dialog Parametry firmy będącej płatnikiem VAT, w którym m.in. możemy zaznaczyć stawkę podatku VAT, według której firma prowadzi sprzedaż oraz czy firma prowadzi sprzedaż detaliczną. Uwaga! W przypadku wersji programu dla biura rachunkowego, gdy mamy na liście kilka firm, firmę obsługiwaną wybieramy zaznaczając ją na liście i wybierając opcję menu Zatwierdź. 27

28 5.2 Zgłoszenie firmy do ZUS Aby zgłosić do ZUS założoną w programie firmę wybieramy opcję menu Funkcje Lista firm ZUS Zgłoszenie firmy (ZPA / ZFA). Na dialogu ZPA zgłosz./zm. danych płat. skł. (os. praw.) zaznaczamy odpowiedni rodzaj zgłoszenia oraz sporządzamy załączniki ZBA i ZAA. Następnie naciskamy klawisz Dane pliku otwierający dialog Eksport formularza ZUS. Dialog umożliwia określenie danych niezbędnych do wyeksportowania formularza do Programu Płatnik. 28

29 W dialogu należy wybrać Katalog Programu Płatnika, podać podkatalog oraz nazwę pliku (bez rozszerzenia), do którego zostanie zapisany zestaw dokumentów podczas eksportu do Programu Płatnika. Opcja Utwórz nowy plik powoduje, że podczas eksportu zostanie utworzony nowy zestaw dokumentów. Opcja Dodaj do pliku powoduje dodanie generowanych dokumentów za dany miesiąc do już istniejącego zestawu dokumentów. Po wypełnieniu danych wybieramy przycisk OK. 5.3 Kontrahenci W celu wprowadzenia do programu kontrahentów wybieramy opcję menu Funkcje Kontrahenci Dodaj. Opcja ta otwiera dialog Dane o kontrahencie, w którym wypełniamy niezbędne dane. 29

30 5.4 Plan ksiąg handlowych Do zdefiniowania planu kont księgowych należy wykorzystać opcję Księgowanie Konta. Plan kont może być dowolnie zdefiniowany przez użytkownika, jednak przy dodawaniu nowych kont do planu niezbędne jest przestrzeganie pewnych zasad: konto syntetyczne musi mieć numer składający się dokładnie z 3 cyfr (liter), aby utworzyć konto analityczne (co najmniej 3 cyfry lub litery) musi już istnieć zdefiniowane konto sumaryczne (określenie konto sumaryczne w programie Varico oznacza konto syntetyczne, do którego można utworzyć konta analityczne), konta syntetyczne nie mogą mieć kont analitycznych, numer konta nie może przekraczać 12 znaków, przy czym nazwy poszczególnych analityk mogą być oddzielone na przykład znakami / czy -. Program umożliwia również użytkownikowi skorzystanie z trzech przygotowanych wzorców planu kont (Księgowanie Konta Wzorcowe Dodaj): 30

31 Użytkownik może zdefiniować własny plan kont na podstawie wzorca: Minimalnego plan kont składający się z podstawowych kont syntetycznych na podstawie Zakładowego Planu Kont, Proponowanego rozbudowany plan kont syntetycznych na podstawie Zakładowego Planu Kont, Dla jednostki budżetowej. Na oknie dialogowym Wzorcowy Plan Kont Księgowych można zaznaczyć klawiszem Insert przepisać poszczególne konto, kilka wybranych kont lub cały wzorzec (opcja Zaznacz wszystkie) do własnego planu kont. Plan kont można dowolnie rozbudowywać w ciągu roku, nie można jedynie usuwać kont, na których dokonano już księgowań. Dodawanie konta W celu dodania konta wybieramy opcję menu Księgowanie Konta Dodaj, która otwiera dialog Konto księgowe. W dialogu tym w polu Numer podajemy numer konta. Następnie podajemy nazwę konta, określamy rodzaj konta w grupie opcji Rodzaj (analityka) do wyboru mamy: syntetyczne konto, które nie posiada kont analitycznych, można dokonywać zapisów bezpośrednio na koncie syntetycznych, sumaryczne z anal. konto zbiorcze, na którym sumowane są obroty kont analitycznych. Na koncie sumarycznym nie można dokonywać bezpośrednio zapisów księgowych, analityczne subkonto konta sumarycznego. 31

32 W kolejnej grupie opcji Rodzaj (bilans) określamy jak zachowuje się dodawane przez nas konto w bilansie. Jeśli konto zostanie określone jako rozrachunkowe, to pojawi się dodatkowa grupa opcji Rozrachunki z: za pomocą, której określamy, z kim są to rozrachunki. Jeśli użytkownik wybierze opcję kontrahentami, 32

33 Po prawej stronie opcji Rozrachunki z: pojawi się możliwość przypisania kontrahenta, poprzez wybór klawisza Przypisz, otwierającego listę kontrahentów. Konta określone jako Strata będą się pojawiały w Rachunku Wyników jako koszty, a konta określone opcją Zyski jako przychody. Klawisz Waluta służy do określenia waluty dla danego konta. Klawisz Kody (Import z ObSp) pozwala na przypisanie kodu towaru, kodu klienta lub kodu pozycji dokumentu do konta. Ma to istotne znaczenie w przypadku korzystania z funkcji importu danych z programu obsługującego sprzedaż i magazyny ObSp (produkcji Varico ). Kody służą jednoznacznemu powiązaniu towaru, kontrahenta lub pozycji dokumentu z numerem konta. 33

34 5.5 Bilans otwarcia Kwoty bilansu otwarcia są definiowane w opcji Księgowanie Bilans otwarcia roku. Program sam wybiera właściwą stronę konta, lub obie strony dla kont rozrachunkowych. Bilans określany jest wyłącznie dla kont syntetycznych i analitycznych. Kwoty Bilansu Otwarcia dla kont sumarycznych są wyliczane automatycznie. 5.6 Obroty w poprzednim roku W celu zdefiniowania obrotów w poprzednim roku użytkownik wybiera opcję menu Księgowanie Obroty w poprzednim roku. Opcja ta otwiera dialog Obroty kont w roku 2XXX. Jest to lista pozwalająca na wprowadzenie wartości obrotów kont w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku. Opcja ta dostępna jest po wybraniu opcji Miesiące Modyfikuj. 34

35 Wprowadzenie ich umożliwia wykonywanie sprawozdawczego Rachunku Zysków i Strat oraz przeprowadzanie analiz finansowych na podstawie danych z poprzedniego roku. Przy poszczególnych kontach wyświetlone są kwoty rocznych obrotów stron Wn i Ma. Obroty z poprzedniego roku są automatycznie przepisywane podczas wczytywania danych z poprzedniego roku. Klawisz Wybierz umożliwia odfiltrowanie listy kont według podanego ciągu znaków. 5.7 Księgowanie operacji W celu wprowadzenia księgowań do księgi należy wybrać opcję menu Księgowanie Miesiące (F6) i mając wybrany miesiąc, w którym chcemy księgować wybrać opcję menu Otwarcie, w celu otwarcia miesiąca. Po otwarciu miesiąca wybieramy opcję menu Księgowania, a następnie z otwartego podmenu Przygotowane (F7) i następnie Dodaj. Opcja Dodaj otwiera dialog Przygotowanie operacji gospodarczych za... 35

36 Uwaga! W programie KsH księgowania zostały podzielone na przygotowane i dokonane. Księgowania przygotowane zawierają wiersze księgi przygotowane do ostatecznego zaksięgowania w danym miesiącu. W tym miejscu można wiersze dodawać, modyfikować i usuwać. Księgowania dokonane zawierają wiersze księgi głównej ostatecznie zaksięgowane w danym miesiącu. W tym miejscu wiersze mogą być jedynie przeglądane. Nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian w księgowaniach dokonanych. Operację przepisania księgowań przygotowanych do dokonanych zwykle wykonujemy przy zamknięciu miesiąca za pomocą opcji Przepisz dostępnej w dialogu wyświetlającym wiersze przygotowane w danym miesiącu. Można przepisać wszystkie wiersze za pomocą opcji Przepisz Wszystkie bądź tylko zaznaczone (klawiszem Insert) za pomocą opcji Przepisz Zaznaczone. W dialogu Przygotowanie operacji gospodarczych za... należy podać dzień księgowanego dokumentu, następnie Numer dowodu oraz nazwę operacji, np. zakup, sprzedaż. W polu Numer dowodu użytkownik może skorzystać z następujących klawiszy przyspieszających księgowanie: F4 dodaj 1 (kon) dodaje jednostkę do końcówki ostatnio wpisanego numeru, np. ostatnio wpisanym numerem był numer 23/03/2007 po użyciu klawisza F4, w polu Numer dowodu pojawi się numer 23/03/2008, F5 dodaj 1 (pocz) dodaje jednostkę do początku ostatnio wpisanego numeru, np. ostatnio wpisanym numerem był numer 23/03/2007, po użyciu klawisza F5 w polu Numer dowodu pojawi się numer 24/03/2007, F6 ostatni powtarza ostatnio wpisany numer, F7 przed wpisuje przedostatni numer, F9 pusty wymazuje zawartość pola Numer dowodu. 36

37 Zapisy na konta wprowadzamy natomiast za pomocą klawiszy Dodaj lub Dodaj 2. Klawisz Dodaj otwiera dialog Konta dla wiersza księgi Na dialogu tym ustawiając kursor w polu Numer konta można wpisać numer konta lub skorzystać z klawisza F3, otwierającego listę kont księgowych, w celu wybrania konta z listy (opis klawisza funkcyjnego F3 znajduje się w stopce głównego okna programu, gdy kursor ustawiono w polu Numer konta). Jeśli użytkownik skorzysta z klawisza funkcyjnego F3 nazwa konta zostanie wpisana przez program wraz z numerem konta. Dla podanego konta użytkownik następnie wpisuje kwotę w odpowiednie pole Wn lub Ma. W polach Wn i Ma użytkownik może skorzystać z dodatkowych klawiszy funkcyjnych opisanych w stopce okna: F4 ewidencja sprzedaży służy do bezpośredniego dodania wpisu do ewidencji sprzedaży, F5 ewidencja zakupu do bezpośredniego dodania wpisu do ewidencji zakupu, F7 przelew do wystawienia przelewu na podaną kwotę. Jeśli konto jest kontem typu kasa lub bank to dodatkowo dostępne są następujące klawisze funkcyjne: F8 zapł. za f. Sprzed. umożliwia dodanie / modyfikację płatności za fakturę sprzedaży VAT dodaną wcześniej do listy faktur, F9 zapł. za f. zakupu. - umożliwia dodanie / modyfikację płatności za fakturę zakupu VAT dodaną wcześniej do listy faktur. Po zatwierdzeniu dialogu program ponownie otwiera dialog Konta dla wiersza księgi w celu dodania zapisu po drugiej stronie konta. Po dokonaniu tego zapisu, na dialogu Przygotowanie operacji gospodarczych za... możemy sprawdzić, że nasze księgowanie się bilansuje. Klawisz Dodaj 2 otwiera dialog Konta dla wiersza księgi, w którym możemy od razu dokonać podwójnego zapisu. 37

38 W polach Numer konta użytkownik również może skorzystać z klawisza F3 lista kont księgowych. W polu Kwotan w zł. działają natomiast klawisze: F4 ew. sprzed. bezpośrednie dodanie wiersza do ewidencji sprzedaży, F5 ew. zak. - bezpośrednie dodanie wiersza do ewidencji zakupu, F7 przelew wystawienie przelewu na podaną kwotę. Jeśli jedno z kont jest kontem typu kasa lub bank to dodatkowo dostępne są następujące klawisze funkcyjne: F8 zapł. za f. Sprzed. umożliwia dodanie / modyfikację płatności za fakturę sprzedaży VAT dodaną wcześniej do listy faktur, F9 zapł. za f. zakupu. - umożliwia dodanie / modyfikację płatności za fakturę zakupu VAT dodaną wcześniej do listy faktur. 38

39 Klawisz Przeciwstawne na dialogu Przygotowanie operacji gospodarczych za... służy do zdefiniowania konta przeciwstawnego. Po wpisaniu numeru konta (np. 100 Kasa) program automatycznie do każdego nowego księgowania dodaje konto wpisane oraz po wpisaniu drugiego konta do księgowania uzupełnia dane, bilansuje księgowanie oraz przepisuje opis do konta przeciwstawnego. 39

40 5.8 Szablony księgowania Szablony służą szybkiemu, prostemu i bezpiecznemu księgowaniu w Księdze Handlowej KsH. Szablony tworzymy za pomocą opcji Funkcje Szablony księgowania. Możemy stworzyć 4 rodzaje szablonów używane przy: wpisywaniu, imporcie danych (z programu ObSp ), amortyzacji środków trwałych, księgowaniu kosztów wynagrodzeń. Np. poprzez opcję Funkcje Szablony księgowania Przy wpisywaniu Dodaj dodajemy szablon księgowania operacji sprzedaży lub zakupu. W polach: Nazwa szablonu nadajemy nazwę szablonu, np. Sprzedaż z VAT, Uwagi zapisujemy uwagi do tworzonego szablonu (uwagi te nigdzie podczas księgowania nie zapisują się), Operacja wypełnienie tego pola spowoduje podczas użycia szablonu wypełnienie pola Operacja w module księgowania (np. sprzedaż towarów), Numer dowodu - wypełnienie tego pola spowoduje podczas użycia szablonu wypełnienie pola Numer dowodu w module księgowania (np. wpisanie symbolu dokumentu FV spowoduje, że podczas księgowania automatycznie wpisywany będzie symbol FV i wystarczy ręcznie dopisać do symbolu odpowiedni numer faktury), 40

41 Symbol określamy symbol rodzaju operacji, ułatwia to wyszukiwanie wierszy w księdze (np. DS Dziennik Sprzedaży). U dołu dialogu znajdują się dodatkowe opcje, które umożliwiają: Wyświetlenie informacji o bilansowaniu się księgowania, Wyświetlenie dialogu końcowego z wpisami. Dodawanie elementów szablonu. Za pomocą klawisza Dodaj na dialogu Dodawanie szablonu można dodawać kolejne elementy szablonu zapisy po stronie Wn, Ma dla odpowiednich kont. Zanim zaczniemy księgować naszym szablonem działanie zdefiniowanego szablonu można sprawdzić używając klawisza Sprawdź. Zaletą szablonów księgowania jest to, że : w łatwy sposób, nie znając skomplikowanych działań księgowych, użytkownik może zaksięgować dużą ilość dokumentów w bardzo krótkim czasie, umożliwiają import i automatyczne zaksięgowanie wszystkich danych wprowadzanych do programu ObSp, tj. operacje: sprzedaży, zakupu, dokumentów magazynowych, bankowych i kasowych, rejestry VAT, pozwalają na zaksięgowanie operacji bezpośrednio z innych modułów, tj. amortyzację z modułu środków trwałych oraz rozksięgowanie wynagrodzeń z modułu RP Rozliczenie Pracowników, 41

42 dają pewność, że księgowania są poprawne, umożliwiają automatyczne księgowanie w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu, umożliwiają automatyczne przypisywanie transakcji do księgowania, z raz stworzonych szablonów użytkownik może korzystać cały czas. 5.9 Transakcje W życiu gospodarczym firmy dokonują wielu operacji z wieloma różnymi kontrahentami, z czym wiążą się często skomplikowane rozliczenia, np. spłaty częściowe zobowiązań i należności, naliczanie odsetek itp. W takiej sytuacji księgowanie takich operacji staje się dość trudne. Rozwiązaniem tego problemu jest używanie opcji Transakcje. Mechanizm transakcji w programie KsH rozwiązuje nakreślone wyżej problemy. W sposób łatwy i prosty umożliwia rozliczanie należności i zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami, naliczanie odsetek od przeterminowanych płatności. Podczas księgowania opcja ta dostępna jest po wybraniu Księgowanie Miesiące Księgowania Przygotowane Dodaj, w oknie dialogowym Przygotowanie operacji gospodarczych za XXX dodajemy Konto księgowe. Wypełniając dialog Konta dla wiersza księgi uaktywnia się klawisz Transakcje Opcja dostępna jest tylko przy dodawaniu zapisu na koncie rozrachunkowym. Program sam zaproponuje datę, numer dokumentu oraz zaznaczy odpowiednią stronę konta. Po zatwierdzeniu dialogu dodawania transakcji, z listy transakcji wychodzimy i powracamy do dialogu księgowania za pomocą klawisza Esc. Podczas księgowania zapłaty za fakturę sprzedaży, w celu rozliczenia transakcji wybieramy przycisk Transakcje w momencie dodawania zapisu na koncie rozrachunkowym, do którego ostatnio dodaliśmy transakcję. Program otwiera listę transakcji nierozliczonych dla danego konta. Na liście znajduje się transakcja, którą dodaliśmy księgując sprzedaż. 42

43 W tym przypadku zapłaty za fakturę, czyli transakcji rozliczającej, wybieramy opcję Przypisz. W przypadku, gdy kwota zapłaty rozlicza wskazaną transakcję program wyświetla komunikat czy zaznaczyć transakcję jako rozliczoną. Jeśli naciśniemy klawisz Tak transakcja zostanie automatycznie rozliczona Zamknięcie miesiąca W celu zamknięcia miesiąca wybieramy opcję menu Księgowanie Miesiące Zamknięcie. Zamknięcie miesiąca powoduje niemożliwość dokonywania zmian w księgowaniach w tym miesiącu. Zwykle przed zamknięciem miesiąca należy dokonywać przepisania księgowań przygotowanych do dokonanych Rejestry VAT Rejestr sprzedaży VAT Do ewidencji sprzedaży można dodawać wpisy podczas księgowania lub można to zrobić bezpośrednio za pomocą opcji Księgowanie Miesiące Podatek VAT Ewidencja sprzedaży Dodaj. Opcja ta otwiera dialog Dodawanie do ewidencji sprzedaży VAT. Dialog Dodawanie do ewidencji sprzedaży VAT wypełniamy podobnie jak dialog dodawania wiersza do księgi. W polu Nr faktury użytkownik ma możliwość skorzystania z klawiszy przyspieszających księgowanie. 43

44 W polach dotyczących kontrahenta użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących klawiszy przyspieszających księgowanie: F3 lista otwiera dialog z listą kontrahentów, z której możemy przepisać dane kontrahenta za pomocą przycisku Pobierz, F4 dodaj dodaje nowo wpisanego kontrahenta do listy kontrahentów, F5 szukaj - szybkie wyszukiwanie kontrahentów. Wystarczy wpisać pierwsze literki nazwy firmy lub adresu w odpowiednie pola i naciskając klawisz F5 program wyszuka wszystkie firmy odpowiadające podanej przez użytkownika kombinacji, F6 Ostatni - przepisanie danych firmy z ostatnio wprowadzonego księgowania, F7 Przedostatni - przepisanie danych firmy z przedostatnio wprowadzonego księgowania, F8 szukaj VAT - szybkie wyszukiwanie kontrahentów. Wystarczy wpisać pierwsze literki nazwy firmy lub adresu w odpowiednie pola i naciskając klawisz F8 program wyszuka wszystkie firmy odpowiadające podanej przez użytkownika kombinacji z pozycji już wpisanych do rejestru, F9 pusty - wymazuje zawartość pola. Podczas wpisywania kwoty netto w poszczególnych polach dotyczących różnych stawek VAT, program nie przelicza automatycznie kwoty podatku. Wyliczenie podatku wg danej stawki następuje po naciśnięciu klawisza Tab. Podobne działanie wykazuje klawisz Przelicz. Po naciśnięciu klawisza Przelicz program wylicza podatek VAT jednocześnie dla wszystkich stawek, dla których wpisano kwoty netto. 44

45 Rejestr zakupu VAT Jeżeli podczas zapisywania wiersza do księgi nie dokonano wpisu do ewidencji zakupu VAT można to zrobić za pomocą opcji Księgowanie Miesiące Podatek VAT Ewidencja zakupu Dodaj. W polach dotyczących kontrahenta obowiązują te same klawisze skrótów, które zostały, opisane w punkcie 4.8 instrukcji. W prawej części dialogu Dodawanie do ewidencji zakupu VAT podajemy szereg dat: datę zakupu, datę wystawienia faktury, datę wpływu faktury, datę płatności, datę wpisu faktury do ewidencji zakupu VAT określającą moment rozliczenia podatku VAT. Wybieramy też rodzaj dokumentu zakupu oraz określamy czy jest to faktura VAT MP faktura od małego podatnika stosującego metodę kasową rozliczania podatku VAT. Wpisujemy kwotę netto w jakiekolwiek pole z lewej kolumny pól pokazanej na poniższym rysunku. Następnie w celu rozbicia zakupów na różne stawki podatkowe naciskamy klawisz F2 (podpowiedź programu w stopce okna), wywołujący dialog Kalkulator VAT. 45

46 W dialogu Kalkulator VAT (F2) podajemy kwoty zakupów dla określonych stawek VAT. Uwaga! Jeśli firma prowadzi kilka rejestrów zakupu VAT (opcja Funkcje Lista firm Modyfikuj Inne), należy zwrócić uwagę na numer rejestru, do którego dodajemy dany wiersz Środki trwałe Dodawanie środka trwałego Środek trwały dodajemy za pomocą opcji menu Funkcje Środki trwałe Dodaj. W dialogu Informacje o środku trwałym wprowadzamy wszystkie niezbędne informacje o wprowadzanym środku: za pomocą przycisku Nabycie otwieramy i wypełniamy dialog Nabycie środka trwałego, bezpośrednio, z którego możemy wpisać zakup środka do ewidencji zakupów VAT, 46

47 za pomocą przycisku Aktualizacja otwieramy dialog Aktualizacja środka trwałego, w którym dokonujemy przeszacowania środka trwałego, jeżeli był amortyzowany w poprzednim roku, 47

48 za pomocą przycisku Likwidacja otwieramy dialog Likwidacja środka trwałego, w którym podajemy dane potrzebne do likwidacji środka trwałego, - za pomocą przycisku Sprzedaż otwieramy dialog Sprzedaż środka trwałego, w którym podajemy kwotę sprzedaży, numer dokumentu sprzedaży środka trwałego. Z dialogu Sprzedaż środka trwałego możemy od razu wpisać sprzedaż środka do ewidencji sprzedaży oraz zaksięgować przychód wynikający z tej sprzedaży, 48

49 Amortyzacja środka trwałego Amortyzacji środka trwałego dokonujemy w dialogu Amortyzacja otwieranym za pomocą opcji Funkcje Środki trwałe Modyfikuj Amortyzacja. W celu dokonania amortyzacji wybieramy na danym miesiącu opcję menu Dodaj i w dialogu Amortyzacja w miesiącu..., który się otworzy możemy sprawdzić, jakie parametry ustaliliśmy wcześniej w dialogu Sposób amortyzacji i Nabycie (wartość środka, roczna stawka amortyzacji) lub możemy zmienić metodę dokonywania amortyzacji zmieniając opcję w grupie opcji Rodzaj amortyzacji. 49

50 Zmiana wartości środka trwałego Dialog Amortyzacja w miesiącu... służy także do zmiany wartości środka trwałego. Gdy wartość środka od danego miesiąca uległa zwiększeniu, na dialogu Amortyzacja w miesiącu... w polu Wartość środka wpisujemy zwiększoną wartość brutto środka i zatwierdzamy dialog. Po zatwierdzeniu dialogu pojawi się komunikat informujący o zmianie wartości środka trwałego i w związku z tym o zmianie amortyzacji Księgowanie amortyzacji Amortyzację środków trwałych możemy księgować bezpośrednio z modułu środków trwałych do księgi dostępnej w opcji. Na dialogu Środki trwałe rok 20XX w menu dostępna jest opcja Księguj. Wybór opcji Księguj powoduje rozwinięcie menu z czterema opcjami do wyboru: Pojedynczo pozwala księgować amortyzację wybranego środka trwałego od początku okresu amortyzacyjnego do daty podanej w polu Data księgowania na dialogu Dane do księgowania amortyzacji. Dialog ten podaje również liczbę odpisów amortyzacyjnych zawartą w danym okresie. Należy, zatem zwrócić uwagę na datę księgowania i liczbą odpisów, jaką chcemy zaksięgować. Po zatwierdzeniu dialogu Dane do księgowania amortyzacji amortyzacja jest wpisywana do księgi za pomocą szablonu księgowania przypisanego do środka trwałego. 50

51 Po kolei pozwala księgować amortyzację każdego środka trwałego po kolei (również przy użyciu szablonu księgowania amortyzacji). Wszystkie pozwala księgować łączną kwotę amortyzacji wszystkich środków trwałych (wykorzystując szablon księgowania amortyzacji - jeden dla wszystkich środków trwałych). Wszystkie ich szablonami pozwala księgować amortyzację wszystkich środków trwałych firmy od razu za pomocą przypisanych do nich szablonów księgowania. 51

52 6 Rozliczenie Płac (RP) moduł dodatkowo płatny Moduł Rozliczenia Płac umożliwia pełne rozliczenie pracowników: sporządzenie list płac, rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS. 6.1 Dodawanie pracownika W celu dodania pracownika wybieramy opcję menu Funkcje Pracownicy. Wybieramy interesujące nas opcje i zatwierdzamy OK. Następnie pojawia się dialog dodawania Pracownika, gdzie wypełniamy jego dane. 52

53 Ważne jest, aby wypełnić dialog Dane ZUS dla pracownika otwierany za pomocą klawisza Dane dla ZUS. W dialogu tym podajemy: tytuł ubezpieczenia właściciela, kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, kod zawodu oraz wykształcenia pracownika. Dane określone w tym dialogu zostaną przeniesione potem na deklarację ZUS. 53

54 W dialogu otwieranym za pomocą klawisza Zatrudnienie podajemy rodzaj zatrudnienia pracownika, rodzaj umowy o pracę. Klawisz Grupa na dialogu Dane o pracowniku, pozwala przypisać pracownika do określonej grupy, np. pracownika księgowości przypiszemy do grupy Księgowi. Grupę dodajemy za pomocą opcji Funkcje Pracownicy Grupy Dodaj, bądź bezpośrednio z dialogu Dane pracownika Grupa Dodaj. 54

55 Każdego pracownika, dla którego nie określimy Grupy, program automatycznie przypisuje do Grupy domyślnej. Grupy domyślnej nie można usunąć, można jedynie zmienić jej nazwę za pomocą opcji Funkcje Pracownicy Grupy Modyfikuj. 6.2 Wynagrodzenia Program umożliwia wypłatę wynagrodzenia za przepracowany miesiąc w tym samym miesiącu, bądź w miesiącu następnym. W dialogu Modyfikacja grupy otwieranym za pomocą opcji Funkcje Pracownicy Grupy mamy możliwość określenia daty wypłaty wynagrodzenia oraz określenia, w którym miesiącu następuje wypłata dla całej grupy. Zatwierdzenie powyższego dialogu nie powoduje zmiany daty wypłaty wynagrodzenia w już wystawionych wynagrodzeniach. W tym celu naciskamy przycisk OK i Przelicz. Wybranie tego przycisku wywołuje pytanie: Przy dodawaniu wynagrodzenia za dany miesiąc data wypłaty jest ustalana zgodnie z ustawieniami dla grupy pracowników. Dla konkretnego pracownika i miesiąca można ją sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować na dialogu 55

56 Parametry wynagrodzenia na umowe o pracę: XXX otwieranym za pomocą opcji Funkcje Pracownicy Praca Parametry Parametry. Data, a właściwie miesiąc wypłaty, ma wpływ na obliczenie wynagrodzenia, ponieważ do jego obliczenia stosuje się stawki ubezpieczeniowe i parametry podatkowe obowiązujące w miesiącu wypłaty. Jedynie parametry związane ze świadczeniami ZUS są pobierane z miesiąca, za który jest wystawiane wynagrodzenie. Wynagrodzenie należy wprowadzić za miesiąc, którego dotyczy, niezależnie od momentu wypłata, np. wynagrodzenie za styczeń wprowadza się zawsze dla miesiąca styczeń za pomocą opcji Funkcje Pracownicy Praca Wynagrodzenie nawet, jeżeli jest wypłata nastąpi w lutym. 56

57 Polecenie Funkcja Pracownicy Praca Zapłata Wynagrodzenia dla danego miesiąca umożliwia dokonanie zapłaty wynagrodzenia za ten miesiąc. Na wystawianym przelewie jest podstawiana odpowiednia data wypłaty. 57

58 6.2.1 Umowa o pracę W celu wydrukowania umowy o pracę dla pracownika wybieramy opcję Funkcje Pracownicy Inne DokumentyDodaj Umowa o pracę. Po wyborze tej opcji program zapyta nas czy pobrać nowy wzór umowy. Na jego pytanie odpowiadamy TAK. Następnie wyświetli się dialog Wzory umów o pracę, w którym wybieramy opcję Dodaj i nadajemy nazwę dokumentu. W dialogu Wzory umów o pracę pojawi się dodany przed chwilą wzorzec i mając podświetlenie ustawione na tym wzorcu wybieramy opcję Edycja. Po wyborze opcji Edycja pojawi nam się wzór umowy do edycji. 58

59 W tym wzorcu wyrazy ujęte w to słowa kluczowe, które zostaną zastąpione odpowiednimi danymi, np. zostanie zastąpiona nazwą obsługiwanej firmy. Wzorzec powyższy możemy edytować dodając lub usuwając fragmenty. Słowa kluczowe możemy dodawać za pomocą klawisza F4, otwierającego dialog Lista słów o specjalnym znaczeniu, z którego określone słowa pobieramy za pomocą opcji Pobierz. Dokonane zmiany na wzorcu umowy zachowujemy klawiszem Ctrl+S. W celu zakończenia edycji naciskamy klawisz Esc. Po tej operacji powracamy do dialogu Wzory umów o pracę, na którym mając podświetloną wybraną umowę, wybieramy opcję Zatwierdź i pojawia nam się tekst umowy, już bez słów kluczowych Umowy cywilno prawne Gdy pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o dzieło i zostanie wybrany na liście pracowników, w menu pojawi się opcja Zlecenie. Po wyborze opcji Zlecenie otworzy się dialog Dokumenty z opcją menu Dodaj. W celu dodania umowy zlecenia/dzieło, wypłaty, bądź rachunku wybieramy opcję Dodaj i odpowiednią podopcję. Gdy wybierzemy Dodaj Umowę otworzy się dialog Dane o umowie, na którym podajemy szereg informacji potrzebnych do zawarcia umowy. 59

60 Rodzaj umowy zależy od opcji wybranej w grupie Rodzaj umowy w prawym dolnym rogu dialogu Dane o umowie. Po zatwierdzeniu niniejszego dialogu na liście dokumentów danego pracownika pojawi się dodana umowa. Chcąc dodać składniki wynagrodzenia należy wybrać opcje Inne Składniki wynagrodzeńdodaj 60

61 Chcąc przejrzeń dokumenty zleceń przypisanych do danego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia należy wybrać opcję Funkcje Pracownicy Zlecenia Gdy chcemy wystawić rachunek do umowy, wybieramy opcję menu Funkcje Pracownicy Zlecenia Dodaj Rachunek. Na dialogu Dane rachunku podajemy niezbędne dane, między innymi wybieramy rodzaj deklaracji, w jakiej ma być uwzględniony rachunek, określamy pozycję wpisu do deklaracji podatkowej. 61

62 Po sporządzeniu i zatwierdzeniu rachunku użytkownik ma możliwość modyfikowania rachunku za pomocą opcji Funkcje Pracownicy Zlecenie Rachunek Modyfikuj. Księgowanie rachunku odbywa się za pomocą opcji Funkcje Pracownicy Zlecenie Rachunek Księguj Składniki wynagrodzeń W celu zdefiniowania składników wynagrodzenia wybieramy opcję menu Funkcje Pracownicy Inne Składniki wynagrodzeń Dodaj. Opcja ta otwiera dialog, w którym podajemy nazwę składnika, np. wynagrodzenie podstawowe i zaznaczamy, jakiego rodzaju jest to składnik: pojedyncza kwota, odliczenie czy z parametrem. Składnik z parametrem wybieramy, np. wtedy, gdy wynagrodzenie pracownika zależy od liczby godzin przepracowanych w miesiącu (np. praca na akord). Ze zdefiniowanych tutaj składników korzystamy na dialogu Funkcje Pracownicy Praca Wynagrodzenie Składniki. 6.3 Nieobecności pracownika Nieobecności pracownika definiujemy za pomocą opcji Funkcje Pracownicy Praca Świadczenia Nieobecności Dodaj. Opcja ta otwiera dialog Dodawanie nieobecności, na którym wybieramy rodzaj nieobecności, określamy okres nieobecności oraz dane potrzebne w zależności od zaistniałej okoliczności. 62

63 6.4 Świadczenia Świadczenia dodajemy za pomocą opcji FunkcjePracownicyPracaŚwiadczeniaSuma po uprzednim dodaniu nieobecności, jeżeli dane świadczenie wynika między innymi z absencji pracownika. Poniżej opisany został sposób naliczania zasiłku chorobowego jako najczęściej wykorzystywanego świadczenia. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (i wynagrodzenia za czas choroby) dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru. Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa lub też przypada na okres ciąży, a także jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu). Chcąc w programie naliczyć zasiłek chorobowy danemu pracownikowi należy wybrać opcję Funkcje Pracownicy Praca Świadczenia Nieobecności Dodaj. W oknie dialogowym Dodawanie nieobecności wpisujemy niezbędne dane: datę, rodzaj, podrodzaj oraz powód nieobecności jak również tytuł ubezpieczenia całość wprowadzonych danych zatwierdzamy klawiszem OK. 63

64 Rodzaj nieobecności wraz z wyszczególnieniem dni nieobecności dodany zostanie automatycznie do dialogu Nieobecności w pracy danego pracownika. Szczegóły naliczonego zasiłku chorobowego dostępne są natomiast w oknie dialogowym Zasiłki chorobowe w miesiącu: XXX po wybraniu na dialogu Funkcje Pracownicy Praca Świadczenia pozycja np. Zasiłki chorobowe wynik. z tytułu niezdolności do pracy Suma. 64

65 Jeśli chcemy natomiast dodać (zmodyfikować) nowy składnik do wynagrodzenia, który ma zwiększać podstawę chorobowego przejdźmy do modułu Pracownicy Inne Składniki Wynagrodzeń Dodaj. W oknie dialogowym Dodawanie składnika wynagrodzenia nadajemy nazwę składnika np. podstawa wynagrodzenia oraz jeśli składnik ma być prawidłowo wliczany do podstawy chorobowego konieczne jest zaznaczenie dodatkowo opcji: proporcjonalny do liczby przepracowanych dni i zaznaczamy OK. Następnie wybieramy opcję Funkcja Pracownicy Praca w miesiącu, w którym chorował pracownik wybieramy Wynagrodzenie Składniki. Wybieramy wprowadzoną uprzednio podstawę wynagrodzenia i korzystając z opcji Modyfikuj w oknie dialogowym podajemy wartość składnika będącego podstawą wynagrodzenia pracownika. I zatwierdzamy przyciskiem OK. 6.5 Listy płac Listę płac za dany miesiąc, niezależnie od daty wypłaty, wystawia się z pozycji Funkcje Pracownicy Zbiorcza Lista Płace na umowie o pracę lub Funkcje Pracownicy Zbiorcza Lista Składniki wynagrodzeń na umowie o pracę. 65

66 Listę płac za dany miesiąc księguje się jednak dopiero w miesiącu wypłaty poleceniem Funkcje Pracownicy Zbiorcza Lista Księgowanie listy płac. Opcja ta otwiera dialog Dane do księgowania kosztu wynagrodzenia, na którym określamy szablon, za pomocą, którego program zaksięguje koszty wynagrodzeń. Po zatwierdzeniu dialogu Dane do księgowania kosztu wynagrodzenia lista płac zostanie zaksięgowana przy użyciu podanego szablonu. 66

67 7 e-deklaracje Opcja e-deklaracje pozwala na pełną obsługę e-deklaracji. Deklaracje generowane przez program Varico są przetwarzane na format pliku XML, który po wczytaniu do aplikacji dołączonej do epodpisu, jest sygnowany Państwa podpisem elektronicznym i wysyłany do Ministerstwa Finansów. Aby wystawić e-deklarację należy wybrać PIT 11 wybierając Pracownicy opcję Praca z okna dialogowego Pracownicy na umowę zlecenie/o dzieło i umowę o pracę oraz opcję Rocznie PIT 11. Wpisawszy wymagane do sporządzenia deklaracji dane w dialogu Sporządzenie deklaracji podatkowej PIT-11 należy zatwierdzić OK. W oknie dialogowym Informacja o dochodach w roku XXX klikamy w menu ikonkę Zapisz\Wyślij e-deklaracje. Uruchomiwszy kreator dokumentu do systemu e-deklaracje klikamy Dalej. 67

68 Wybierając Raport techniczny, można zobaczyć listę ewentualnie występujących błędów. 68

69 Zamykamy dialog E Deklaracje raport o błędach przez kliknięcie OK. Po kliknięciu klawisza Dalej utworzony zostaje w katalogu programu KshWin\DBDbf\Zapisane\ plik z e-deklaracją. Utworzony plik należy podpisać za pomocą zewnętrznej aplikacji, dołączonej do zestawu podpisu kwalifikowanego. Wybierając klawisz Dalej na poniższym oknie dialogowym wczytujemy podpisany plik z e-deklaracją 69

70 Następnie w dalszym oknie kreatora klikamy na Otwórz i wczytujemy podpisany plik z e-deklaracją. Pojawi się spis dostępnych deklaracji. Należy wskazać podpisany dokument, który chcemy wysłać. Po wybraniu odpowiedniego pliku klikamy na Wyślij. 70

71 Możliwe statusy, które możemy otrzymać przy pobieraniu UPO, to: 100 niepoprawny komunikat SOAP 102 proszę o ponowne przesłanie żądania UPO 200 przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie 300 brak dokumentu 301 dokument w trakcie przetwarzania 302 dokument wstępnie przetworzony 400 przetwarzanie dokumentu zakończone błędem 401 dokument niezgodny ze schematem xsd 402 dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot 403 dokument z niepoprawnym podpisem 404 dokument z niepoprawnym certyfikatem 405 dokument z odwołanym certyfikatem 406 dokument z certyfikatem nieobsługiwanym dostawcą 407 dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką Po prawidłowym wysłaniu pliku klikamy Zakończ w celu zakończenia działania kreatora. W każdym momencie działania kreatora dostępne są klawisze: a) Zakończ jego kliknięcie przed zapisaniem dokumentu spowoduje wyświetlenie się komunikatu: Wybranie Tak spowoduje zamknięcie kreatora, jeżeli wybierzemy Nie, nastąpi powrót do kreatora. Natomiast klikniecie Zakończ po zapisaniu dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu: Chcąc wysłać tylko zapisane e Deklaracje wystarczy wybrać opcję menu głównego Funkcje e-deklaracje wybrać dokument i nacisnąć Wyślij plik, program przejdzie wtedy do kreatora Wysyłanie dokumentu do systemu e- Deklaracje 71

72 Program KsH obsługuje wszystkie udostępnione przez Ministerstwo Finansów e-deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-4R VAT-UE (wraz z załącznikami), VAT-7, VAT-7K, VAT-7D nowa deklaracja, CIT-8 (dostępny w nowym roku podatkowym), itp. Wykorzystanie programu firmy Microsoft XML Parser 6.0, pozwala na weryfikację zgodności wytworzonego pliku, ze wzorcem dostarczonym przez Ministerstwo Finansów. To rozwiązanie pozwala na zapewnienie, że wszystkie pola deklaracji zostaną wypełnione we właściwy sposób, co umożliwi przyjęcie pliku przez serwer adresata. Uwaga! Niestety, ze względu na błędy w oprogramowaniu producentów epodpisu, które jest dołączane do karty kryptograficznej, niektóre formaty podpisu elektronicznego (min. XAdES i PKCS#7 ) nie są akceptowane przez serwery Ministerstwa Finansów. 72

73 8 Zestawienia i raporty 8.1 Definiowanie zestawień Zestawienie przychodu/kosztu Za pomocą opcji menu Parametry Definiowanie przychodu / kosztu użytkownik ma możliwość zdefiniowania zestawienia. Na dialogu Rodzaje zestawień: Przychody i koszty wybieramy układ, jaki będzie miało zestawienie, bądź wybieramy inne zestawienie na podstawie, którego zostanie sporządzone. Po wyborze układu jednostronnego w dialogu Dodawanie/modyfikacja zestawienia nadajemy nazwę zestawieniu, zaznaczamy opcję Domyślenie dla podatku oraz wybieramy rodzaj księgowań na podstawie, których zostanie sporządzone. Po zatwierdzeniu powyższego dialogu na dialogu Rodzaje zestawień: Przychody i koszty pojawi się dodane przed chwilą zestawienie z dostępną opcją menu Składniki, za pomocą, której dodajemy składniki zestawienia. Następnie do dodanych składników dodajemy podskładniki i konta za pomocą opcji menu Konta. 73

74 Dodając rodzaj składnika: konto należy zwrócić uwagę na to czy do ustalenia wartości składnika ma być brane: saldo Wn, obrót Wn, saldo Ma czy obrót Ma. Należy również prawidłowo ustalić znak składnika Rachunek zysków i strat W programie KsH możemy skorzystać z możliwości zdefiniowania rachunku zysków i strat wybierając opcję menu Parametry Definiowanie rachunku zysków i stratdodaj. 74

75 Na dialogu Dodawanie/Modyfikacja zestawienia decydujemy na podstawie, jakich księgowań zostanie zrobione to zestawienie. Do wyboru mamy: tylko dokonanych, tylko przygotowanych, przygotowanych i dokonanych. Po zatwierdzeniu tego dialogu zobaczymy wybrane przez nas zestawienie w dialogu Rodzaje zestawień: Rachunek zysków i strat. W menu tego dialogu dostępna jest opcja Składniki, za pomocą, której możemy wyświetlić listę składników zestawienia i dalej określić dla nich podskładniki lub konta na podstawie, których wyliczana będzie wartość składnika Bilans Za pomocą opcji Parametry Definiowanie bilansu Dodaj użytkownik może sam określić kształt bilansu, jaki będzie wykonywał program. Użytkownik może skorzystać z wzoru dostępnego w programie i zgodnego z ustawą lub sam określić rodzaj tego zestawienia. W dalszej części zostanie omówiony tylko przypadek korzystania z wzorca dostępnego w programie. Po wyborze odpowiedniego zestawienia użytkownik będzie mógł określić parametry zestawienia na dialogu Dodawanie/Modyfikacja zestawienia. 75

76 Po zatwierdzeniu powyższego dialogu zobaczymy nasze zestawienie na dialogu Rodzaje zestawień: Bilans. W menu tego dialogu za pomocą Składniki możemy wyświetlić listę składników zestawienia, zdefiniować dla nich podskładniki lub określić konta na podstawie, których będzie wyliczana wartość składnika. 76

77 9 Sprawozdanie finansowe 9.1 Zestawienie obrotów i sald Zestawienie obrotów i sald sporządzamy za pomocą opcji menu Zestawienia Obrotów i sald. Po wyborze tej opcji menu użytkownik przejdzie do dialogu Zestawienie obrotów i sald, na którym należy ustalić parametry niezbędne do prawidłowego wykonania zestawienia. Po ustaleniu wszystkich parametrów zestawienia i zatwierdzeniu dialogu sporządzane jest zestawienie obrotów i sald, które można wydrukować. 77

78 9.2 Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat wykonujemy za pomocą opcji Zestawienia Rachunek zysków i strat za okres lub Księgowanie Miesiące Zestawienia Rachunek zysków i strat sprawozdawczy. Użytkownik ma możliwość ręcznego zdefiniowania zestawień typu rachunek zysków i strat właściwego dla firmy za pomocą opcji Parametry Definiowanie rachunku zysków i strat 9.3 Bilans W programie KsH użytkownik może sporządzić trzy rodzaje bilansu za pomocą opcji Księgowanie Miesiące Zestawienia Bilans analityczny, Księgowanie Miesiące Zestawienia Bilans syntetyczny, Księgowanie Miesiące Zestawienia Bilans sprawozdawczy. Za pomocą opcji Parametry Definiowanie bilansu użytkownik może sam zdefiniować jak mają wyglądać zestawienia typu bilans. 9.4 Analizy finansowe Za pomocą opcji Zestawienia Analizy finansowe Bilansu/Wyniku finansowego użytkownik ma możliwość wygenerowania analizy finansowej na podstawie bilansu analitycznego lub na podstawie rachunku zysków i strat Na podstawie wyniku finansowego Tabelę analityczną wyniku finansowego generujemy za pomocą opcji menu Zestawienia Analizy finansowe Wyniku finansowego. Opcja ta otwiera dialog Parametry zestawienia: Dwustronny porównawczy rachunek zysków i strat. 78

79 Na dialogu tym określamy parametry zestawienia, następnie określamy układ wierszy oraz kolumn i decydujemy, jakie kolumny mają się pojawić na zestawieniu. Po dokonaniu zmian w układzie zestawienia wracamy do dialogu Dwustronny porównawczy rachunek układy i w wybieramy przycisk Zatwierdź. 79

80 9.4.2 Na podstawie bilansu Bilans analityczny sporządzamy za pomocą opcji Zestawienia Analizy finansowe Bilansu. Opcja ta otwiera dialog Parametry zestawienia: Bilans, na którym ustalamy parametry zestawienia. Następnie określamy układ wierszy i decydujemy, które kolumny mają być widoczne na zestawieniu. W dalszej kolejności zatwierdzamy bilans na dialogu Bilans (wersja pełna) układy. 9.5 Pozostałe zestawienia i raporty Zestawienie księgowań Zestawienie księgowań sporządzamy za pomocą opcji Zestawienia Księgowań. Opcja ta otwiera dialog Zestawienie księgowań, na którym możemy ustalić na podstawie jakich księgowań zestawienie będzie sporządzone, przedział czasu, jaki będzie obejmowało, zakres kont, ustalić opcje dotyczące wydruku, ustalić czy zamknięcie roku ma być uwzględniane. 80

81 Zestawienie transakcji W programie KsH użytkownik może wykonać 2 rodzaje zestawienia transakcji. Pierwsze generujemy za pomocą opcji Zestawienia Transakcji. Opcja ta otwiera dialog Zestawienie transakcji, za pomocą, którego ustalamy parametry, między innymi: zakres kwot transakcji, rodzaj transakcji (rozliczone, nierozliczone, itp.), okres czasu. Po zatwierdzeniu dialogu otrzymujemy gotowe zestawienie. 81

82 Drugie zestawienie transakcji generujemy używając opcji Księgowanie Konta (wybieramy konto rozrachunkowe) Transakcje Zestawienie. Opcja ta otwiera dialog Zestawienie transakcji konta..., w którym określamy parametry zestawienia. 82

83 Raport kasowy i bankowy W celu wykonania raportu kasowego wybieramy opcję Księgowanie Miesiące Księgowania Dokonane (F6) Tekst Raport kasowy lub Księgowanie Konta (wybieramy konto kasy) Zestawienia Raport kasowy. W celu wykonania raportu bankowego wybieramy opcję Księga Miesiące Księgowania Dokonane Tekst Raport bankowy lub Księga Konta (wybieramy konto rachunku bieżącego) Zestawienia Raport bankowy. 9.6 Zestawienia w językach obcych W programie KsH użytkownik ma możliwość sporządzenia zestawień w dowolnych dwóch językach obcych. Dostęp do tej możliwości daje opcja Parametry Parametry zestawień lub Księgowanie Konta Zestawienia Parametry. Obie opcje otwierają dialog Parametry zestawień. Zaznaczenie opcji Nazwy obcojęzyczne powoduje wyświetlenie się pól umożliwiających określenie dwóch języków oraz opcji pozwalających na wybór języka. Uwaga! Aby na zestawieniu nazwy kont lub składniki zestawień pojawiły się w wybranym języku, należy wprowadzić obcojęzyczne nazwy w dialogu dodawanie/modyfikacja konta oraz dodawanie/modyfikacja składnika za pomocą klawisza Inne nazwy. 83

84 10 Internetowa strona FAQ i filmy instruktażowe Varico, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, stworzyło bezpłatną Bazę Wiedzy, zawierającą wszystkie informacje przydatne podczas pracy z naszymi programami. Wykorzystując nowoczesne, multimedialne rozwiązania, takie jak filmy instruktażowe, czy FAQ (najczęściej zadawane pytania) w przystępny sposób uczymy, jak efektywnie korzystać z programów Varico. Wiedząc, że zagadnienia z branży IT, nie są łatwym tematem do rozmów, ale przygotowane w czytelny sposób filmy instruktażowe, pozwolą zapoznać się z najważniejszymi funkcjami programów Varico. Filmy zawierają komentarz słowny, opisujący kolejne czynności. Ponadto są nagrane w dużej rozdzielczości - mogą Państwo dokładnie zobaczyć, jak wykonać daną operację. Listę wszystkich dostępnych filmów instruktażowych dot. KsH zamieszczamy poniżej: [FILM] Zestawienia ksiegowań [FILM] Zamknięcie miesiąca [FILM] Wpisy do ewidencji VAT [FILM] Analizy finansowe [FILM] Archiwizacja w programach Varico [FILM] Bilans otwarcia roku [FILM] Definiowanie bilansu [FILM] Definiowanie rachunku zysków i strat [FILM] Definiowanie przychodów i kosztów [FILM] Dodawanie nowej firmy [FILM] Klawisze skrótów [FILM] Wydruk dziennika księgowań [FILM] konto przeciwstawne [FILM] Obliczenie zaliczki na podatek [FILM] Obroty z poprzedniego roku [FILM] Raport kasowy [FILM] Zestawienie obrotów i sald [FILM] Konto walutowe [FILM] Księgowanie operacji gospodarczych [FILM] Otwarcie miesiąca [FILM] Dodawanie planu kont 84

85 [FILM] Zgłoszenie firmy do ZUS [FILM] Pracownicy [FILM] Środki trwałe [FILM] Szablony księgowania [FILM] Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic [FILM] Wynagrodzenie proste [FILM] Kanał komunikacyjny VaricoNews! [FILM] Otwarcie nowego roku podatkowego w KsH dla Windows [FILM] Jak wykonać archiwum na pendrive w programach z serii Classic? Celem stworzenia FAQ było przedstawienie przy użyciu łatwego języka oraz licznych ilustracji, odpowiedzi na często zadawane pytania Użytkowników Serwis Informacyjny Varico Varico posiada rozbudowany system informowania klienta drogą mailową, o zmianach i nowościach w zakupionym przez niego oprogramowaniu. Przysłane informacje zawsze opatrzone są profesjonalnym opisem prezentującym przyczyny jak i znaczenie dokonanych udoskonaleń i zmian. Jeśli jesteście Państwo zainteresowania otrzymywaniem powyższych informacji zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter Informacje o VaricoNews Każdy z programów Varico w wersji dla Windows, posiada wbudowany komunikator VaricoNews. Nasze rozwiązanie pozwoli na natychmiastowe otrzymywanie w programie wiadomości o dostępnych aktualizacjach programu. Dodatkowo będę Państwo informowani o promocjach i zmianach w ofercie Varico, bez konieczności uruchamiania poczty klienta. Pozycja ta jest zawsze dostępna po wybraniu opcji Komunikacja -> VaricoNews oraz przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu. Dodatkowo w pasku menu głównego programu oraz pasku zadań u dołu ekranu zamieszczona została ikona szybkiego uruchamiania, która służy do wywołania okna komunikatora VaricoNews. Korzystając z pozycji Opcje, dostępnej w oknie dialogowym komunikatora, możliwe jest wybranie kategorii wiadomości, jakie będą Państwo otrzymywać lub zmiana trybu uruchamiania i pobierania nadsyłanych wiadomości. Pozostań z nami w ciągłym kontakcie także dzięki kanałowi komunikacyjnemu VaricoNews instrukcja jak to zrobić, znajduje się w filmie: 85

86 10.4 Pobieranie wersji programu z Internetu Aby pobrać wersję programu z Internetu wchodzimy na stronę: W opcji dotyczącej aktualizacji programów klikamy interesujący nas program prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję rozwiniętego menu Zapisz element docelowy jako... Następnie wskazujemy miejsce, do którego ma zostać zapisany plik instalacyjny programu. Uwaga!!! Nie może to być katalog z programem, gdyż plik instalatora ma taką samą nazwę, jak plik uruchamiający program. Gdy plik instalatora zostanie ściągnięty do katalogu z programem plik uruchamiający program zostanie zastąpiony plikiem instalatora i za każdym razem gdy będą Państwo chcieli uruchomić program uruchomi się instalacja. 86

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1 Wprowadzenie Łatwepłace.pl jest to internetowe oprogramowanie płacowe, które można używać za pomocą dowolnej przeglądarki takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Na naszą stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes import danych w KH

Aplikacja Ramzes import danych w KH Aplikacja Ramzes import danych w KH podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Wersja 1.0.1.67 Wersja 1.0.1.67 Czas wersji 16.02.2016 Liczba stron 28 Autor Łukasz Muzyka Nadzór Krystian Mirek, Bartłomiej Drozd Kontakt pomocit@fairpay.pl

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do importowania i aktualizowania danych kontrahentów w systemie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO?

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Księgowość Optivum Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Program Księgowość Optivum eksportuje do systemu informacji oświatowej dane, którymi wypełniana jest tabela KO1 koszty.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Programu PITy Roczne Poznań 2009

Dokumentacja Użytkownika Programu PITy Roczne Poznań 2009 Dokumentacja Użytkownika Programu PITy Roczne Poznań 2009 wersja 3.0 1 W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Tandem. art. 41 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Tandem. art. 41 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.). Generator Raportów APLIKACJA DO GENEROWANIA IMIENNYCH RAPORTÓW ROCZNYCH RMUA DOSTOSOWANA DO APLIKACJI PŁATNIK WERSJA 9.01.001A Uwaga Aplikacja do generowania imiennych raportów pracuje wyłącznie z bazami

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo