U Z A S A D N I E N I E

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E I. DANE OGÓLNE Przedłożony projekt budżetu na 2014 rok zakłada: - d o c h o d y w wysokości ,24 zł z tego: dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,24 zł - w y d a t k i w wysokości ,21 zł z tego: wydatki bieżące ,23 zł wydatki majątkowe ,98 zł - d e f i c y t ,97 zł. Projekt budżetu został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco: kwota w zł udział % - subwencja ogólna ,00 42,0 z tego: - część oświatowa ,00 21,9 - część wyrównawcza ,00 12,4 - część równoważąca ,00 7,7 - dotacje celowe ,52 22,6 w tym: dotacje zaplanowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej pn: 1. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii ,00 2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,74 3. Zdobądź doświadczenie zawodowe ,00 4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju ,49 5. Młodzież pogranicza razem dla bezpieczeństwa ,42 6. Przysmaki pogranicza ,87 7. Powiat Bialski przyjazny inwestycjom ,00 8. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF 7.000,00

2 2 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,51 6,2 - dochody własne ,21 29,2 z tego: - udział w podatku PIT ,00 12,4 - udział w podatku CIT ,00 0,3 - pozostałe dochody własne ,21 16,5 O g ó ł e m ,24 zł 100,0 z tego: dochody bieżące ,00 zł 94,0 dochody majątkowe ,24 zł 6,0 Kwota subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o zł tj. o 3,3 %, z tego: - część oświatowa zmalała o zł, - część wyrównawcza zmalała o zł, - część równoważąca wzrosła o zł. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT przyjęty w wysokości zł wzrasta w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku o ,07 zł, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku tj. w kwocie zł. Zaplanowano środki z Funduszu Pracy zł oraz dotację celową z Miasta Biała Podlaska zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Główne znaczące źródła dochodów własnych Powiatu stanowią wpływy z: -opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zaplanowane w wysokości zł (106,9 % przewidywanego wykonania 2013 r.), -opłat komunikacyjnych w kwocie zł (98,6 % przewidywanego wykonania 2013 r.), -mienia Powiatu o charakterze majątkowym założone w wysokości zł obejmujące środki, które będą pochodziły ze sprzedaży nieruchomości po Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim zł, po Zarządzie Dróg Powiatowych Baza przy ul. Brzeskiej w Białej podlaskiej zł, nieruchomości w Małaszewiczach zł oraz działek budowlanych w Grabanowie zł (284 % przewidywanego wykonania 2013 r.), -z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczanie dokumentów wydawanych z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków zł (77,8 % przewidywanego wykonania 2013 r.).

3 3 Struktura wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco: kwota w zł udział % - pomoc społeczna ,00 24,2 - oświata i wychowanie ,46 24,2 - edukacyjna opieka wychowawcza ,00 4,6 - administracja publiczna ,14 14,6 - transport i łączność ,00 11,3 - ochrona zdrowia ,00 9,1 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,94 6,0 - działalność usługowa ,00 2,9 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,7 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,6 - obsługa długu publicznego ,00 0,4 - informatyka ,49 0,3 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,2 - leśnictwo ,00 0,2 - różne rozliczenia ,00 0,2 - gospodarka mieszkaniowa ,00 0,2 - kultura fizyczna i sport ,00 0,1 - rolnictwo i łowiectwo ,00 0,1 - turystyka ,18 0,0 - obrona narodowa 8.200,00 0,0 O g ó ł e m ,21 100,0 z tego: wydatki bieżące ,23 92,8 wydatki majątkowe ,98 7,2 Wydatki wg rodzajów kosztów ukształtują się jak niżej: kwota w zł udział % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,44 63,1 - wydatki na realizację zadań statutowych ,40 21,4 w tym rezerwy ,00 0,4 - wydatki majątkowe ,98 7,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,70 5,2 - dotacje celowe ,69 2,7 - obsługa długu ,00 0,4 O g ó ł e m ,21 100,0 W budżecie Powiatu utworzono rezerwy: 1. ogólną w kwocie zł 2. celowe w kwocie zł z przeznaczeniem na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł,

4 4 - realizację zadań szkół i placówek oświatowych tj. na nieprzewidziane wydatki bieżące działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie zł. Projekty planów wydatków opracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu opiewały na kwotę około 89,2 mln zł, czego budżet nie jest w stanie sfinansować. Szczupłość dochodów oraz ograniczenia nałożone ustawą o finansach publicznych dotyczące konstrukcji budżetu, w którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, nie pozwoliła na uwzględnienie lub zabezpieczenie w projekcie budżetu w pełnej wysokości szeregu zadań zgłoszonych przez jednostki, w tym m. in. głównie na zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz inwestycje i remonty szkół. Jest to więc budżet, zapewniający tylko podstawowe koszty utrzymania placówek i wykonywania zadań. W toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok wielkości dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji mogą ulec zmianom. Konieczne więc będzie wprowadzenie korekt do przedłożonego projektu budżetu. Dla zbilansowania budżetu założono przychody w wysokości ,97 zł pochodzące z: - długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficyty zł (planuje się 8 letni okres spłaty kredytu) - wolnych środków ,97 zł (środki finansowe otrzymane w 2013 r. na realizację od 1 stycznia 2014 roku projektu pn. Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju ) Rozchody budżetu obejmujące spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach założono w wysokości zł, z tego: - spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r zł, - spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r zł, - spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł. Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2014 roku wyniesie zł. W budżecie Powiatu nie planuje się zaciągania pożyczek. Szczegółowe omówienie źródeł dochodów i przychodów oraz sposobu wydatkowania środków zawarto w dalszej części uzasadnienia.

5 II. D O C H O D Y 5 Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Dochodami bieżącymi tego działu w kwocie zł jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z finansowaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa tj.: - wymianą gruntów rolnych zł, - podziałem geodezyjnym nieruchomości zł kształtujące się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Dział 020 L e ś n i c t w o Dochody bieżące w kwocie zł stanowią środki finansowe od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2014 roku właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych założonych w 2002 i 2003 roku. Dochody stanowią 103 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Dział 600 T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zł, z tego dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł. Zaplanowane wpływy będą pochodziły z: 1. dotacji celowej z budżetu państwa zł na sfinansowanie przebudowy przepustów oraz drogi Nr 1064L Jabłeczna Klasztor i Nr 1065L Liszna - Nowosiółki 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zł na budowę dróg: Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) Ogrodniki Piszczac zł Nr 1041L Zalesie Krzyczew zł 3. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gmin: zł Biała Podlaska zł i Gminy Zalesie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 4. dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej zł pochodzących ze sprzedaży drewna powycinkowego zł (26,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku) oraz z najmu i dzierżawy pomieszczeń zł (50,6 % przewidywanego wykonania 2013 roku). Dział 700 G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a W projekcie budżetu zaplanowano dochody w łącznej wysokości zł, z tego dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł.

6 6 Zaplanowane dochody będą pochodziły z: 1. wpływów z mienia Powiatu zł (280,8 % przewidywanego wykonania 2013 roku) dotyczących sprzedaży majątku Powiatu zł tj. nieruchomości po Powiatowym Urzędzie Pracy i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim zł, po Zarządzie Dróg Powiatowych Baza przy ul. Brzeskiej w Białej podlaskiej zł, nieruchomości w Małaszewiczach zł, działek budowlanych w Grabanowie zł oraz czynszu dzierżawnego za nieruchomości w Grabanowie i Zalutyniu zł i opłat rocznych za zarząd nieruchomościami wnoszonych przez powiatowe jednostki organizacyjne i użytkowanie wieczyste nieruchomości 670 zł, 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej zł (164 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2013 roku) 3. wpływów z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatngo nabycie prawa własności 25 % wpływy z różnych dochodów 5 % zainkasowanych wpłat zł (60,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku). Dział D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Zaplanowane dochody w łącznej wysokości zł, z tego dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł będą pochodziły z: 1.dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii zł 2. wpływów za prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poświadczenia dokumentów wydawanych z operatu ewidencji gruntów i budynków zł (77,8 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł na finansowanie: - działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł (101 % przewidywanego wykonania 2013 roku), - prac geodezyjnych i kartograficznych zł (111,1 % przewidywanego wykonania 2013 roku), 4. wpływów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 300 zł pochodzących z odsetek bankowych, należnych prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz 5 % wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego (na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku).

7 7 Dział 720 I n f o r m a t y k a Zaplanowane dochody w łącznej wysokości ,51 zł, z tego dochody bieżące ,27 zł (172,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku) i dochody majątkowe 9.743,24 zł (51 % przewidywanego wykonania 2013 roku) będą pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z gmin na dofinansowanie utrzymania sieci internetowej. Dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Plan dochodów bieżących tego działu w kwocie ,50 zł stanowią wpływy pochodzące z: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami oraz powierzone w drodze porozumień zł stanowiącej 98,5 % porównywalnego przewidywanego wykonania 2013 roku, z tego: - na finansowanie zadań Urzędu Wojewódzkiego zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku - kwalifikacji wojskowej zł 90,2 % przewidywanego wykonania 2013 roku 2. dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej ,29 zł na realizację projektów pn. Młodzież pogranicza razem dla bezpieczeństwa ,42 zł Przysmaki pogranicza ,87 zł Powiat Bialski przyjazny inwestycjom zł Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF zł 3. dochodów własnych ,21 zł 105,1 % przewidywanego wykonania 2013 roku (porównywalnego) z tego: - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich oraz za usuwanie, parkowanie i oszacowanie pojazdów przejętych przez powiat od właścicieli na mocy wyroków sądowych ,21 zł - odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zł - 5 % wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych zł - wpływów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowych wypłat zasiłków chorobowych zł - opłat za korzystanie z łączy internetowych 240 zł.

8 8 Dział O b r o n a n a r o d o w a W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony zł oraz akcję kurierską zł. Dotacja stanowi 234,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m Dochody bieżące tego działu w wysokości zł będą pochodziły z: 1. udziału Powiatu w podatkach: - dochodowym od osób fizycznych PIT zł 110 % przewidywanego wykonania 2013 roku, - dochodowym od osób prawnych CIT zł na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, 2. wpływów z opłat za wydawanie: - dokumentów komunikacyjnych (tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu) zł (96,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób zł (172,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - koncesji i licencji zł (21,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 3. wpływów Zarządu Dróg Powiatowych z opłat za zajęcie pasa drogowego zł (96,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku). Dział 758 R ó ż n e r o z l i c z e n i a Stronę dochodową tego działu stanowi subwencja ogólna określona W projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok w kwocie zł (96,7 % przewidywanego wykonania 2013 roku), z tego: 1. część oświatowa subwencji ogólnej zł (94,2 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej zł (97,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 3. część równoważąca subwencji ogólnej zł (103,6 % przewidywanego wykonania 2013 roku).

9 9 Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e W projekcie budżetu zaplanowano dochody bieżące w kwocie ,49 zł pochodzące z: 1. dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień zł - z Miastem Terespol zł - z Gminą Terespol zł na finansowanie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu oraz Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach Dotację przyjęto w kwotach szacowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Zespół Szkół w Małaszewiczach tj. w 95,8 % przewidywanego wykonania 2013 roku. 2. dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa ,49 zł na realizację projektów pn. Zdobądź doświadczenie zawodowe zł Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju ,49 zł. Dział 851 O c h r o n a z d r o w i a Dochody bieżące w kwocie zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie: - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku zł - składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci - wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł stanowiąca 105,8 % kosztów tego zadania zaplanowanych do wykonania w 2013 r. Dział 852 P o m o c s p o ł e c z n a W projekcie budżetu założono dochody bieżące w wysokości zł. Będą to wpływy pochodzące z następujących źródeł: 1. dotacji celowej z budżetu państwa zł - na realizację bieżących zadań własnych tj. utrzymanie domów pomocy społecznej zł (92,7 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zł związanych z: -działalnością Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim zł (102,4 % przewidywanego wykonania 2013 roku) -przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zł (52 % przewidywanego wykonania 2013 roku)

10 10 -pomocą dla uchodźców zł (90,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 2. dotacji związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł z tego: - dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu zł (104,7 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - dotacji na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski zł (98,8 % przewidywanego wykonania 2013 roku) - wpłat gmin z tytułu zwrotu 10 % kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych zł (247 % przewidywanego wykonania 2013 roku) 4. dochodów własnych zł stanowiących 106,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku, z tego: - opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zł 106,9 % przewidywanego wykonania 2013 r. - wpływów ze sprzedaży posiłków w stołówkach działających przy Domu Dziecka w Komarnie i Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach zł 96,4 % przewidywanego wykonania 2013 r. - wpływów z najmu i dzierżawy zł 250 % przewidywanego wykonania 2013 r. - odsetek bankowych zł 95,2 % przewidywanego wykonania 2013 r. - odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych zł 200 % przewidywanego wykonania 2013 r. - odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych zł 30,3 % przewidywanego wykonania 2013 r. - wpływów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych zł 17 % przewidywanego wykonania 2013 r. - 5 % wpływów z realizacji dochodów jst związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 220 zł 110 % przewidywanego wykonania 2013 r.

11 11 Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowano dochody bieżące w kwocie ,74 zł stanowiące: 1. dotację celową z Gminy Miejskiej Biała Podlaska na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadania wspólnego realizowanego na podstawie porozumienia między stronami zł 88,6 % przewidywanego wykonania 2013 r. 2. środki pozyskane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy zł 99,3 % przewidywanego wykonania 2013 r. 3. dotację celową z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa ,74 zł na realizację projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 4. wpłatę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu (2,5 % limitu wydatków na 2014 r.) zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. 5. wpłaty z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej zł 333,3 % przewidywanego wykonania 2013 r. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Założone na 2013 rok dochody bieżące tego działu w kwocie zł stanowi dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Miastem Terespol zł z Gminą Terespol zł na finansowanie działalności świetlicy szkolnej w Terespolu oraz wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum w Terespolu i Małaszewiczach. Dotację przyjęto w kwotach szacowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Zespół Szkół w Małaszewiczach tj. w 177,2 % przewidywanego wykonania 2013 r. Dział 900 G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a ś r o d o w i s k a Założone na 2013 rok dochody bieżące tego działu w kwocie zł stanowią wpływy z: 1. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zł 185,5 % przewidywanego wykonania 2013 r. 2. z kar za nieprzestrzeganie przepisów o środowisku zł 166,7 % przewidywanego wykonania 2013 r.

12 12 III. W Y D A T K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Założony w budżecie plan wydatków w wysokości zł stanowiący 100,0 % przewidywanego wykonania br. finansowany dotacją celową na zadania rządowe skierowany zostanie na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. - sfinansowanie kosztów wymiany gruntów rolnych zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wydzielenia działek ewidencyjnych pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe zł. Dział 020 L e ś n i c t w o W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości zł tj. 102,5 % przewidywanego wykonania br. porównywalnego. Środki zostaną przeznaczone na gospodarkę leśną tj. - wypłatę miesięcznych ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach r zł - przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne zł. Aktualnie w dziale tym nie planuje się zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, które powierzane były przez Starostę w drodze porozumień 4 Nadleśnictwom. Z dniem 1 stycznia 2014 r. sprawy z zakresu nadzoru będą wykonywane przez leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym. W związku z czym wydatki na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami zostały ujęte w dziale 750 Administracja publiczna. Dział T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej w łącznej kwocie zł, co stanowi 139,0 % przewidywanego wykonania 2013 r.

13 13 Środki zostaną przeznaczone na : 1. Utrzymanie dróg zł tj. 99,9 % przewidywanego wykonania 2013 r. z tego na : - bieżące utrzymanie dróg zł - odnowę nawierzchni dróg i chodników zł - zimowe utrzymanie dróg zł - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zł - bieżące utrzymanie mostów zł. 2. Wydatki majątkowe zł tj. 343,3 % przewidywanego wykonania bieżącego roku. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały, z tego: Zadania nie objęte programami wieloletnimi realizowane przez Powiat w 2014 r zł z tego: planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu państwa: - przebudowa przepustów oraz drogi Nr 1064L Jabłeczna Klasztor i Nr 1065L Liszna - Nowosiółki zł ( środki z budżetu państwa zł, środki własne zł ) - planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zł przebudowa drogi Nr 1041L Zalesie-Krzyczew (środki budżetu państwa zł, środki Gminy Zalesie zł, środki własne zł ) - planowane do realizacji wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego zł z tego: budowa drogi Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul. Tuliłowska ) Krzymoszyce gr. woj zł budowa drogi Nr 1084 L Stasiówka-Żeszczynka zł budowa chodników przy drogach powiatowych zł tj. Nr 1035L Klonownica -Rokitno-Berezówka od posesji 107 do końca m. Rokitno i od skrzyżowania do Zespołu Szkół zł

14 14 Nr 1126L Międzyrzec Podlaski (ul. Berezowska)-Szóstka -Ostrówki- Bezwola-Wohyń m. Bereza zł Nr 1027L (Kózki Serpelice ) gr. woj. Janów Podlaski m. Gnojno zł Nr 1083L Rossosz Rowiny ul. Krótka w m. Rossosz zł Nr 1056L w m.kodeń zł Nr 1103L Rossosz-Brzozowy Kąt dr.kraj.63 ul. Lubelska w m. Rossosz zł Nr 1006L (Olszanka) gr. woj.- Kożuszki-Krzewica m. Krzewica zł Nr 1055L Piszczac Zahorów dr. pow. Nr 1056 L m. Połoski zł Nr 1052L Piszczac- Dobrynka-Lebiedziew m. Piszczac zł Nr 1066L dr.nr 2 Chotyłów- Zalutyń-dr.1068L zł Nr 1071L Ortel Królewski Łomazy m. Ortel Królewski Pierwszy zł Zadania objęte programami wieloletnimi realizowane przez Powiat w 2014 r zł z tego: - budowa drogi Nr 1068L Biała Podlaska ( ul. Sidorska) Ogrodniki Piszczac zł Planuje się finansowanie tej inwestycji środkami budżetu państwa w kwocie zł, środkami Gminy Biała Podlaska w kwocie zł oraz środkami własnymi zł. - zagospodarowanie działki w Międzyrzecu Podlaskim budowa hali zł. 3. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych zł z tego: a) wynagrodzenia i pochodne pracowników ZDP zł tj. 105,6 % przewidywanego wykonania br. b) wydatki na realizację zadań statutowych zł tj. 99,6 % przewidywanego wykonania bieżącego roku ( głównie : zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, komunalnych, informatycznych,przegląd i badania pojazdów, przeglądy kominiarskie, przegląd kotłowni olejowej OD Terespol,

15 15 dofinansowanie nauki pracownika, opłaty za korzystanie z Internetu, z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty czynszowe, za korzystanie ze środowiska, za trwały zarząd gruntami, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i samochodów, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł tj. 124,1 % przewidywanego wykonania br. ( ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zakup posiłków regeneracyjnych). Dział T u r y s t y k a W budżecie na 2014 r. założono wydatki na zadania turystyki w kwocie ,18 zł tj. 141,9 % przewidywanego wykonania 2013 r. porównywanego. Środki planuje się przeznaczyć na : 1. Wydatki na realizację zadań statutowych zł tj: - zakup nagród rzeczowych, organizację spotkań informacyjnokonsultacyjnych, szkolenia, wsparcie rzeczowe imprez w zakresie turystyki i krajoznawstwa zł - przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających w dziedzinie turystyki zł - dofinansowanie organizacji Marszów na Orientację pamięci Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów w Wisznicach oraz XIX Marszu Szlakiem Legionów po Podlasiu zł Środki powyższe zostaną ujęte w budżecie Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach. 2. Dotacje ,18 zł z tego: - dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego zł Zadania będą realizowane przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które otrzymają na ten cel dotacje z budżetu Powiatu. Podmioty te zostaną wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

16 16 - dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień zł tj. - Gminy Sławatycze zł na dofinansowanie organizacji Pikniku rekreacyjnego połączonego z Nadbużańskim Rajdem Rowerowym, - Gminy Sosnówka zł na dofinansowanie organizacji Powiatowego Rajdu Rowerowego im. J. I. Kraszewskiego oraz na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji wspólnego projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej ,18 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Środki w formie dotacji celowej przekazane zostaną Województwu Lubelskiemu - Beneficjentowi powyższego Projektu. dział G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości zł z tego: 1. finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł tj. 164 % w stosunku do porównywalnego przewidywanego wykonania 2013 r. Środki zostaną przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem i dewastacją utrzymanie lokalu mieszkalnego w Terespolu i budynku mieszkalno-biurowego w Zalesiu zł - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wykonanie operatów szacunkowych celem ustalenia kwot odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych zł - opłaty sądowe oraz związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości zł - podziały nieruchomości Skarbu Państwa zł.

17 2. finansowane z dochodów własnych zł co stanowi 125,0 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną wykorzystane na zadania związane z gospodarką mieniem Powiatu obejmujące: - wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży i przeszacowania do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu zł - zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem i dewastacją zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem przeznaczenia do sprzedaży zł - opłaty sądowe, komornicze, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości zł. 17 Dział D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości zł, tj.110,2 % przewidywanego wykonania 2013 r. Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na : I. Zadania własne zł Środki zostaną wydatkowane na: 1. Prace geodezyjne i kartograficzne zł tj. - realizację projektu pn. Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata zł. Źródłem finansowanie projektu będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł oraz środki własne zł. - założenie banku osnów wysokościowych dla całego powiatu łącznie z inwentaryzacją zł. 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł z tego: - wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych mających na celu doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym zł

18 18 - opracowanie warunków technicznych modernizacji ewidencji gruntów zł 3. Pozostałą działalność zł tj. - zakup licencji programu Bank Osnów zł - zakup licencji programu EWMAPA zł - aktualizacja programu EGB zł. II. Zadania z zakresu administracji rządowej zł tj: 1. prace geodezyjne i kartograficzne zł tj. 111,1 % wydatków 2013 r. Środki zostaną skierowane na : - modernizację ewidencji gruntów obrębu Pościsze gm. Międzyrzec Podlaski ( II etap) zł - prowadzenie bieżącego nadzoru geodezyjnego i technicznego odbioru prac modernizacyjnych ewidencji gruntów zł. 2. zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł co stanowi 101,0 % przewidywanego wykonania w 2013 r. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną: - wynagrodzenia i składki pracowników Inspektoratu zł - wydatki na realizację zadań statutowych zł ( zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, opłata za energię, pomieszczenia biurowe i garaż, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawa i konserwacja kserokopiarki, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, dofinansowanie do dokształcania pracowników, utrzymanie pomieszczeń biurowych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Dział 720 Informatyka W dziale tym założono wydatki w kwocie ,49 zł, tj.149,6 % przewidywanego wykonania w 2013 r. Środki w powyższej wysokości zostały zaplanowane : - na zabezpieczenie udziału własnego w kosztach utrzymania zbudowanej sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód ,69 zł,

19 19 z tego: - wydatki bieżące ,69 zł - zakupy inwestycyjne zł ( zakup sprzętu komputerowego ) Zadanie finansowane będzie środkami własnymi Powiatu ,18 zł oraz środkami planowanymi do pozyskania z jednostek samorządu terytorialnego ,51 zł. Środki w formie dotacji zostaną przekazane dla Powiatu Parczewskiego, który jest liderem projektu. - jako udział własny w realizacji projektu pn: Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 780,80 zł Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki w formie dotacji celowej przekazane zostaną Województwu Lubelskiemu - Beneficjentowi Projektu. Dział Administracja publiczna Wydatki na zadania administracji publicznej zaplanowano w wysokości ,14 zł, co stanowi 111,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku. Podział budżetu wg zadań i źródeł finansowania przedstawia się następująco : I. Zadania własne Powiatu założono na kwotę ,14 zł z tego: 1.Starostwo Powiatowe zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki zł - wydatki na realizację zadań statutowych zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. W projekcie budżetu założono wynagrodzenia wg następującej kalkulacji: - wynagrodzenia osób zatrudnionych wg aktualnych stawek wynagrodzeń zł - pochodne od wynagrodzeń zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - wzrost wynagrodzeń pracowników w 2014 r zł - środki na nagrody jubileuszowe zł

20 20 - wzrost zatrudnienia ( leśników ) o 6 etatów zł - środki na odprawy emerytalne zł - środki na odprawy związane z upływem kadencji 3 urzędującym członkom zarządu oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zł - 3% fundusz nagród zł - awanse 9 pracowników od 1 marca 2014 r zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ) zł - wzrost dodatku stażowego zł Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie zł tj. 112,4 % przewidywanego wykonania 2013 r. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie następujących kosztów : - zakup druków komunikacyjnych zł - zakup tablic rejestracyjnych zł - energia zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - pozostałe usługi zł ( głównie usługi pocztowe,, serwis sprzętowy, użytkowanie aplikacji Portal Starosty, usunięcie i parkowanie pojazdów, zlecenie opracowania planu transportowego, dzierżawa kopiarek, prenumerata prasy, czasopism resortowych, lex, programy komputerowe, przedłużenie licencji, utrzymanie systemu E-Urząd, przegląd i mycie samochodów, transport zwłok, wywóz ścieków, sprzątanie, dozór obiektu, usługi komunalne w Oddziałach Zamiejscowych w Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu) - koszty utrzymania pomieszczeń zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale zł - usługi dostępu do sieci Internet zł - składki na PFRON zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zł - podróże służbowe krajowe zł - różne opłaty i składki zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - podatek od nieruchomości zł - opłaty na rzecz budżetu państwa zł - realizacja wyroków sądowych i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie zwrotu nadpłat za karty pojazdu zł

21 21 - szkolenia pracowników zł - usługi remontowe zł - usługi zdrowotne zł - tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - realizacja projektu pn. Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zł. 2. Rada Powiatu zł tj. 102,3 % przewidywanego wykonania 2013 r. z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł (wypłata diet radnym, koszty podróży krajowych i zagranicznych ) - wydatki na realizację zadań statutowych zł ( głównie zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe, koszty wysyłki korespondencji, szkolenia ). - wynagrodzenia bezosobowe 150 zł. 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,14 zł tj. 112,1 % przewidywanego wykonania 2013 r. W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansować : a) zakup materiałów i wyposażenia zł tj: zakup pucharów i dyplomów, sfinansowanie nagród Starosty z okazji uroczystości, imprez i konkursów związanych z promocją Powiatu, zakup upominków i prezentów dla gości zagranicznych oraz innych materiałów niezbędnych przy promocji Powiatu, dofinansowanie zawodów i konkursów strażackich,zakup książek, albumów, informatorów promujących powiat. b) zakup usług zł tj: - wydanie albumu Ziemia Bialska, Przyroda, krajobraz, kultura zł - skład i druk miesięcznika Gościniec Bialski zł - organizacja i obsługa regionalnych i ponadregionalnych spotkań promocyjnych i konkursów takich jak Dobre bo Bialskie, Bialskie Talenty, Sejmik Kobiet Bialskich,

22 22 Festiwal Sękaczy i seminariów dotyczących zagadnień rozwoju gospodarczego oraz aktywizacją obszarów przygranicznych zł - koszty związane z organizacją dożynek Powiatowych zł - wydanie folderu 15 LAT POWIATU zł - obsługa delegacji zagranicznych (zakwaterowanie i wyżywienie gości zagranicznych ) zł - usługa promocyjno-reklamowa w Katolickim Radiu Podlasie zł - usługi drukarskie, reklamowe i fotograficzne związane z promocją powiatu, emisja życzeń świątecznych i noworocznych zł - dofinansowanie wydawnictw w ramach Biblioteczki Bialskiej zł c) nagrody o charakterze szczególnym zł ( nagrody zwycięzcom wyłonionym podczas organizacji dożynek powiatowych za najpiękniejszy wieniec, stoisko promocyjne gmin, najlepszy chleb oraz zwycięzcom Bialskiego Festiwalu Sękaczy) d) koszty podróży służbowych zagranicznych zł e) wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i o dzieło w związku z organizacją imprez i uroczystości promocyjnych zł f) koszty ubezpieczeń podczas podróży zagranicznych zł g) podróże służbowe krajowe 600 zł h) koszty projektów planowanych do realizacji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach promocji powiatu ,14 zł tj. - projekt pn. Młodzież przygraniczna razem ku bezpieczeństwu ,80 zł planowany do realizacji w partnerstwie z Ministerstwem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Brześciu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina z tego: - środki unijne ,42 zł - środki własne 9.837,38 zł.

23 23 - projekt pn. Przysmaki pogranicza ,34 zł planowanego do realizacji w ramach Programu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego: - środki unijne ,87 zł - środki własne ,47 zł - projekt pn. Powiat Bialski Przyjazny Inwestycjom zł Planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z tego: - środki unijne zł - środki własne zł. 4. Pozostała działalność zł tj.103,5, % przewidywanego wykonania 2013 r. z przeznaczeniem na opłaty z tytułu składek członkowskich Powiatu w Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszeniach. II. Zadania z zakresu administracji rządowej zł tj. 122,0 % przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r. W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansować: 1) zadania Urzędu Wojewódzkiego zł co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania br. Środki zostaną wydatkowane na : - wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł - wydatki na realizację zadań statutowych zł. 2) koszty kwalifikacji wojskowej zł tj. 97,6 % przewidywanego wykonania 2013 r. z przeznaczeniem na : - wynagrodzenia i składki członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej zł - wydatki na realizację zadań statutowych zł ( głównie zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, wykonanie opraw, druków, pieczątek usługi telekomunikacyjne,wynajem pomieszczeń ) - dotacje celowe gminom na pokrycie wypłaconych kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską zł.

24 24 III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł tj. 30,0 % przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Dział Obrona narodowa W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie zł tj. 234,2 % przewidywanego wykonania 2013 r. finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony zł oraz akcję kurierską zł.. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie zł przeznaczone zostaną na: - rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 0,6 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu zł - dofinansowanie Miejskiej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej ( zakup sprzętu przeciwpożarowego) zł - dofinansowanie bieżącej działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Bialskiego zł. Dział 757 O b s ł u g a d ł u g u p u b l i c z n e g o W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 r. w 2012 r. i w 2013 r. oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

25 25 Dział R ó ż n e r o z l i c z e n i a W ramach wydatków tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie zł, która stanowi 0,2 % założonych wydatków budżetu. Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Wydatki na zadania oświaty w tym dziale zaplanowano w wysokości ,46 zł. Źródłami finansowania zadań będzie: 1. subwencja oświatowa w kwocie zł 2. środki własne Powiatu w wysokości zł 3. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol w kwocie zł na zadania realizowane w drodze porozumień. 4. dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie ,46 zł na realizację projektów pn.: Zdobądź doświadczenie zawodowe ,00 zł Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju ,46 zł Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie: - wynagrodzeń i składek ,43 zł tj. 80,3 % wydatków ogółem - wydatków na realizację zadań statutowych ,03 zł tj. 15,8 % wydatków ogółem w tym rezerwa celowa ,00 zł tj. 0,2 % wydatków ogółem - świadczeń na rzecz osób fizycznych ,00 zł tj. 1,9 % wydatków ogółem - dotacji ,00 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem - wydatki majątkowe ,00 zł tj. 1,9 % wydatków ogółem. Podział kwoty wydatków na poszczególne zadania i grupy wydatków przedstawia się następująco: 1. szkoły zawodowe ,46 zł w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim (w tym na realizację projektów pn. Zdobądź doświadczenie zawodowe i Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych gospodarstw rolnych na terenie kraju oraz w Małaszewiczach

26 26 z tego: wynagrodzenia i składki ,43 zł wydatki na realizację zadań statutowych ,03 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł 2. licea ogólnokształcące zł w Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu, Wisznicach, Janowie Podlaskim, Międzyrzecu Podlaskim i Małaszewiczach, Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej dla Dorosłych w Kodniu z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł dotacje dla szkół niepublicznych zł wydatki majątkowe zł 3. licea profilowane zł w Międzyrzecu Podlaskim z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4. stołówki szkolne zł w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim i Wisznicach z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł (wydatki na realizację zadań statutowych) 6. pozostała działalność zł z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł w tym rezerwa celowa zł (zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów, rezerwa celowa, wydatki związane z zakupem programów i licencji na wykonanie usług przetwarzania danych, organizacją Powiatowego Dnia Edukacji i Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015, wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) 7. dotacja celowa na realizację zadań Miasta Terespol i Gminy Terespol zł

27 związanych z finansowaniem działalność: a) Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu zł z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł b) Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach zł z tego: wynagrodzenia i składki zł wydatki na realizację zadań statutowych zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 27 Struktura wydatków w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco: Nazwa jednostki Wydatki ogółem z tego: w zł wynagrodzenia wydatki statutowe, i składki świadczenia, dotacje, wydatki majątkowe, i rezerwa celowa 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim w tym wydatki majątkowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim 3. Zespół Szkół w Janowie Podl , , ,03 w tym wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej , , ,03 4. Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim w tym wydatki majątkowe Zespół Szkół w Małaszewiczach zadania własne zadania Gminy Terespol Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach

28 28 Nazwa jednostki Wydatki ogółem z tego: w zł wynagrodzenia wydatki statutowe, i składki świadczenia, dotacje, wydatki majątkowe, i rezerwa celowa 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu zadania własne zadania Miasta Terespol Wydz. Spraw Społecznych Starostwa w tym rezerwa celowa Wydz. Finansowy Starostwa dotacja celowa (Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej dla Dorosłych w Kodniu) Ogółem: , , ,03 zadania własne , , ,03 zadania Miasta Terespol i Gm. Terespol , , ,00 W 2014 roku nie przewiduje się w tym dziale (z braku środków finansowych) prowadzenia większych prac remontowych. W budżetach szkół zaplanowano jedynie - w ramach zadań inwestycyjnych - kwotę zł z przeznaczeniem na: - częściową termomodernizację obiektów szkolnych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim zł, - zagospodarowanie pozyskanej od Rady Miasta Międzyrzec Podlaski działki na poprawę bazy lokalowo sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim zł. Dział 851 O c h r o n a z d r o w i a W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości zł, tj.104,5 % przewidywanego wykonania br., z tego: 1) finansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł z przeznaczeniem na: - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku zł tj. 108,3 % przewidywanego wykonania br.