Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 49/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 49/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa KZK GOP została sporządzona na lata , i uwzględnia konsekwencje finansowe związane m.in. z realizacją Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz realizacją przez Tramwaje Śląskie S.A. inwestycji pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, której część tramwajowa Projektu obejmuje inwestycje infrastrukturalne oraz zakup i modernizację taboru. Ponadto w prognozie założono środki na utrzymanie Projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz środki na projekt Rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, zwany w dalszej części dokumentu projektem SDIP II, które będą elementem systemu zarządzania ruchem pojazdów. Informację o realizacji podstawowych wielkości ujętych w prognozie w okresie I półrocza 2016 roku przedstawiono poniżej: Dochody - w zakresie dochodów ze sprzedaży biletów. W prognozie założono, że dochody ze sprzedaży biletów w 2016 roku kształtować się będą na poziomie 235 mln zł. W I półroczu 2016 roku dochody z biletów wyniosły 115,1 mln zł tj. 49,0% planu. W kolejnych latach wzrost dochodów ze sprzedaży biletów zamierza się osiągnąć między innymi poprzez, zmianę zapisów taryfowych, intensyfikację działań związanych z kontrolą oraz windykacją opłat dodatkowych. - w zakresie dotacji gmin KZK GOP. W prognozie przyjęto, że dotacja gmin KZK GOP na 2016 rok wyniesie 390,5 mln zł. W I półroczu 2016 roku gminy KZK GOP dokonały wpłat za rok bieżący w wysokości 216,4 mln zł, tj. 55,4% wielkości planowanej. Wielkość wpłat gmin I półroczu 2016 roku wynika z harmonogramu. Wielkość dotacji z gmin w kolejnych latach będzie równoważyć plan finansowy KZK GOP. - w zakresie dochodów z programów unijnych. W prognozie założono, że dofinansowanie do programów unijnych w 2016 roku wyniesie 15,2 mln zł. W I półroczu 2016 roku dochody związane z programami unijnymi wyniosły 30,0 mln zł, co oznacza że dochody te były znacznie wyższe od dochodów zakładanych. Wyższe niż założone w prognozie

2 2 dochody związane były z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego refundacji wydatków za 2015 rok poniesionych na realizację projektu ŚKUP. - w zakresie pozostałych dochodów. Pozostałe dochody zaplanowano w 2016 roku na kwotę 39,0 mln zł. Dochody te w I półroczu 2016 roku wyniosły 24,9 mln zł, tj. 63,8% wielkości planowanej. W kolejnych latach zakłada się, że pozostałe dochody będą wzrastać na poziomie inflacji. Wydatki - w zakresie wydatków na przewozy. KZK GOP zawiera wieloletnie umowy - w przypadku przedsiębiorstw wykonujących usługi w komunikacji autobusowej umowy są zawierane na okres do 8 lat, - w przypadku Spółki Tramwaje Śląskie S.A. umowa została zawarta na okres 15 lat ( ) i aneksowana o 7 lat tj. do 2030 roku. Wydatki na przewozy w 2016 roku zaplanowano na kwotę 603,9 mln zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano na usługi przewozowe kwotę 289,3 mln zł, tj. 47,9% wielkości planowanej. Zakłada się, że w kolejnych latach wydatki na przewozy będą wzrastać proporcjonalnie do cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz do cen oleju napędowego w oparciu o które waloryzowane są stawki za usługi przewozowe wykonywane taborem autobusowym. Wzrost wydatków na usługi tramwajowe wynika z postanowień umowy zawartej ze spółką Tramwaje Śląskie S.A. - w zakresie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych (bez wydatków przeznaczonych na realizację programów unijnych). W ramach tych wydatków ujęto wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki pracownicze i składniki od nich naliczane tj. składki na ZUS i składki na FP. Wydatki te w I półroczu 2016 roku wyniosły 10,5 mln zł, tj. 45,3% wielkości założonej w planie na 2016 rok (23,2 mln zł). - wydatki majątkowe (bez wydatków przeznaczonych na realizację programów unijnych). Wydatki te oszacowano na podstawie sporządzonych kalkulacji m.in. na zakup komputerów, oprogramowania oraz wyposażenia w środki trwałe, których wartość przekracza 3,5 tys. zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 21 tys. zł, co stanowiło 2,2% zaplanowanej na 2016 rok kwoty 980 tys. zł. - pozostałe wydatki (bez wydatków przeznaczonych na realizację programów unijnych). W 2016 roku zaplanowano kwotę 40,2 mln zł, na pozostałe wydatki związane m.in. z: rozliczeniem dotacji, utrzymaniem infrastruktury i informacji przystankowej, opłatami pocztowymi, prowizjami, badaniami, podatkiem VAT, wydatkami związanymi z

3 3 funkcjonowaniem Biura KZK GOP (bez wydatków związanych z wynagrodzeniami i bez wydatków majątkowych). W I półroczu 2016 roku wydatkowano na pozostałe wydatki kwotę 19,6 mln zł, tj. 48,7% wielkości zakładanej. W kolejnych latach zakłada się waloryzację kwoty na pozostałe wydatki o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. - wydatki związane z programami unijnymi. W I półroczu 2016 roku wydatkowano na programy unijne kwotę 2,8 mln zł, tj. 17,6% wielkości założonej w planie finansowym (15,9 mln zł). Wielkość poniesionych wydatków w I półroczu 2016 roku wynika z rzeczowego zaawansowania programów, opisanego w dalszej części opracowania. Nadwyżka/deficyt w prognozie zakłada się zrównoważenie dochodów i wydatków KZK GOP, co oznacza, że nie jest planowana co do zasady nadwyżka ani deficyt związany z działalnością podstawową. Nadwyżka w przypadku jej wystąpienia, w związku z realizacją innych zadań niż projekty unijne i zadania inwestycyjne, zostanie zgodnie ze Statutem rozliczona z gminami KZK GOP. Przychody oraz rozchody w prognozie założono, że KZK GOP nie będzie w okresie objętym prognozą korzystał z pożyczek i kredytów bankowych. W trakcie prowadzonej działalności występują okresowo przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i służą one pokryciu założonego w planie finansowym deficytu.

4 4 Realizacja przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej KZK GOP jest w trakcie realizacji dwóch projektów: Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozpoczyna działania zmierzające pozyskania środków na dofinansowanie projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II. Informacja dotycząca przebiegu oraz realizacji projektów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku została przedstawiona poniżej. I. Stopień zaawansowania i realizacji Śląskiej Karty Usług Publicznych Realizacja Projektu ŚKUP zlecona do wykonania konsorcjum Asseco Poland S.A. mbank S.A. podzielona została na dwie części: Część I - obejmuje koszty całej inwestycji i zrealizowana została w 4 Etapach. Część II - obejmuje koszty utrzymania Systemu w okresie trwałości Projektu przez 65 miesięcy od podpisania Protokołu odbioru końcowego wdrożenia Systemu (pierwszej części). Etap 1 Etap 1 zgodnie z Umową z dnia 9 stycznia 2012r., obejmował dostawę, wdrożenie i uruchomienie CPD1 i CPD2 (centra przetwarzania danych). Protokół odbioru potwierdzający wykonanie prac Etapu 1 został podpisany 4 grudnia 2012r. Opóźnienie w wykonaniu prac Etapu 1 wynosiło 152 dni, z czego zwłoka Wykonawcy wyniosła 18 dni. KZK GOP naliczył karę umowną w wysokości ,51 zł, którą Wykonawca zapłacił w zakreślonym terminie. Wniosek o refundację został złożony do Urzędu Marszałkowskiego 26 kwietnia 2013r., lecz zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą dopiero w dniu 24 września 2013r., a wypłata dofinansowania w kwocie 10,7 mln złotych nastąpiła 3 października 2013r. Etap 2 Etap 2 zgodnie z Umową z dnia 9 stycznia 2012r., obejmował dostawę, posadowienie i uruchomienie przynajmniej 40 stacjonarnych automatów doładowania kart, wyposażenie przynajmniej 650 pojazdów w urządzenia ŚKUP, dostawę i uruchomienie urządzeń w minimum 10 zajezdniach PZD, uruchomienie aplikacji ŚKUP w zakresie funkcjonalności

5 5 lokalizacji pojazdów. Protokołami z dnia 29 stycznia 2014r., 30 stycznia 2014r. i 28 lutego 2014r. odebrano cały zakres prac Etapu 2. Opóźnienie w wykonaniu prac Etapu 2 pierwszej części zamówienia wyniosło 393 dni. Wykonawca przedstawił pisemnie szereg okoliczności uniemożliwiających w jego ocenie oddanie w terminie tych prac w zakresie objętym Etapem 2. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wykonawcy, naliczono karę umowną za zwłokę wynoszącą 62 dni na kwotę ,11 zł. Wykonawca zapłacił karę umowną w wysokości ,11 zł za zwłokę w wykonaniu Etapu 2 umowy wraz z odsetkami w wysokości ,85 zł. Zdaniem Wykonawcy zapłata kary wraz z odsetkami nie oznacza uznania żądania KZK GOP dotyczącego kary umownej za Etap 2. Natomiast w dniu 25 marca 2014r. na konto projektu ŚKUP wpłynęła płatność zaliczkowa na uregulowanie zobowiązania wobec Wykonawcy na kwotę ,00 zł. W dniu 28 kwietnia br. został złożony w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Wniosek o płatność nr 20 rozliczający wymienione pozycje wydatków. W dniu 19 grudnia 2014r. na konto projektu ŚKUP wpłynęło dofinansowanie do wydatków projektu ujętych we wniosku o płatność pośrednią nr 20. Otrzymana kwota refundacji w wys. 84,67 % wydatków kwalifikowalnych wynosi ,95 zł. (w stosunku do pierwotnie wnioskowanej kwoty wydatki kwalifikowalne zostały skorygowane o wysokość naliczonej i zapłaconej kary za zwłokę w pracach Etapu 2). Etap 3 Prace Etapu 3 zostały odebrane protokołami odbioru, podpisanymi przez Strony dnia r. W ramach Etapu 3 odebrano 43 Stacjonarne Automaty Doładowania Kart, 50 Parkomatów (35 w Katowicach i 15 w Piekarach Śląskich), sprzęt ŚKUP w 563 pojazdach, pozostały 1 Punkt Zbierania Danych, 48 Modułów do Pobierania Opłat/Doładowania Kart dla gmin oraz 52 Moduły do Pobierania Opłat/Doładowania Kart z funkcją nanoszenia i odczytu certyfikatu podpisu elektronicznego, w tym CC SEKAP. Odebrano również funkcję płatności i rozliczeń dla ww. elementów. Etap 3 miał zostać wykonany do 12 miesięcy od podpisania umowy, tj. do 9 stycznia 2013r. Ze względu na opóźnienie w jego realizacji oraz bieg dwuletniego terminu liczony od początku opóźnienia, sprawa w styczniu 2015r. została skierowana do sądu. W międzyczasie został odebrany Etap 3 i Wykonawca w dniu 6 marca 2015r. wystawił Fakturę VAT na kwotę ,30 zł brutto (termin płatności 30 dni). Faktura została uregulowana w dniu

6 r., przy zapłacie której dokonano potrącenia naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu prac Etapu 3 w kwocie ,95 zł. W dniu 27 kwietnia 2015r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie odbyła się rozprawa o zawezwanie do próby ugodowej, której przedmiotem była kara umowna za zwłokę w wykonaniu prac Etapu 3. Nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Stronami (Wykonawca na rozprawie oświadczył, że nie jest zainteresowany zawieraniem ugody). Wcześniej Wykonawca w piśmie z dnia r. przedstawił przyczyny opóźnień wskazujące w Jego ocenie na brak zwłoki w realizacji zamówienia. Wobec nie zawarcia przed Sądem ugody, po rozpatrzeniu stanowiska Wykonawcy, Zarząd KZK GOP Uchwałą nr 50/2015 z dnia r. zmniejszył wysokość kary umownej do kwoty: ,79 zł. Uwzględniając to, że Zamawiający dokonał potrącenia pierwotnie naliczonej kary umownej w wysokości ,95 zł z wynagrodzenia za Etap 3, stąd Wykonawcy zwrócono różnicę w wysokości ,16 zł. Wydatki poniesione w związku z zapłatą Wykonawcy systemu ŚKUP za zrealizowany Etap 3 umowy zostały wykazane we wniosku o płatność nr 26 za okres od 1 marca 2015 do 26 maja 2015r. Wniosek został złożony do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego dnia , a wypłacony 3 grudnia 2015 roku. Wypłacone dofinansowanie wyniosło ,08 zł. Etap 4 Odbiór Etapu 4 obejmował całość części pierwszej zamówienia, nieuwzględnionej w poprzednich trzech etapach. Było to przede wszystkim oprogramowanie, ale również pozostałe 26 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart, 87 pojazdów, 173 parkomaty, 362 moduły w jednostkach gminnych, 800 modułów do kiosków, uruchomienie 40 Punktów Obsługi Klientów. Wg stanu na dzień 30 września 2015r. zakończono wszystkie czynności odbiorowe w ramach ostatniego Etapu 4 pierwszej części przedmiotu umowy. Ostatnie z ww. protokołów odbioru, w tym protokół odbioru Etapu 4, zostały przez Strony podpisane w dniach października 2015r. Protokół ten stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Natomiast w dniu 22 października 2015r. Strony podpisały dwa protokoły odbioru końcowego wdrożenia Systemu protokół ilościowy (nr 5.1) i jakościowy (nr 5.2) pierwszej części umowy. Tym samym począwszy od 23 października 2015r. rozpoczęto realizację II części umowy - usługi utrzymania Systemu.

7 7 W dniu 3 listopada 2015 r. Zarząd KZK GOP przyjął Uchwałę nr 100/2015 w sprawie: opóźnienia w wykonaniu prac Etapu 4 pierwszej części zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP (umowa nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012 z dnia 09 stycznia 2012r.). W uchwale tej Zarząd przyjął wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie przyczyn opóźnienia realizacji projektu na Etapie 4 i w związku z brakiem zwłoki Wykonawcy stwierdzono brak podstaw do naliczenia kary umownej za Etap 4. W dniu 13 listopada 2015r. uregulowano wobec Wykonawcy w pełni fakturę za Etap 4w wysokości ,65 zł netto ( ,04 zł. brutto). Zgodnie z terminami zakończenia projektu wyznaczonymi przez IZ RPO Beneficjent w dniu 18 listopada 2015r. złożył ostatni, końcowy wniosek o płatność, którym rozliczył wynagrodzenie Wykonawcy za Etap 4 umowy na system ŚKUP. W dniu 6 czerwca 2016r. Instytucja Zarządzająca wypłaciła ostatnią transzę dofinansowania w wysokości , 68zł. Umowy wykonawcze W trakcie wykonywania zamówienia, na potrzeby realizacji usług płatności i rozliczeń dla uczestników systemu ŚKUP, zawarto szereg umów wykonawczych z tymi uczestnikami. Stronami tych umów są: mbank, jako Agent Rozliczeniowy tych transakcji, uczestnik systemu oraz KZK GOP, jako Lider Projektu udostepniający infrastrukturę wspólną, jeżeli dla danej umowy jest to wymagane, gminy i ich jednostki oraz agenci sprzedaży. Brzmienie tych umów zostało przyjęte po stronie KZK GOP uchwałami Zarządu KZK GOP. Umowa z IZ Zgodnie z terminami zakończenia projektu Beneficjent w dniu 18 listopada 2015r. złożył ostatni, końcowy wniosek o płatność, którym rozliczył wynagrodzenie Wykonawcy za Etap 4 umowy na system ŚKUP. Wydatki kwalifikowalne ujęte we wniosku wynoszą ,29 zł, natomiast wnioskowana kwota refundacji wynosi ,87 zł. W dniu 6 czerwca 2016r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata przekazała na rachunek Lidera Projektu ŚKUP ostatnią transzę dofinansowania do Projektu. Od dnia wypłaty środków rozpoczął się bieg 5-letniego okresu utrzymania trwałości projektu. Z wnioskowanej do refundacji kwoty w wysokości ,87 zł. IZ RPO potrąciła, uznane w wyniku kontroli za niekwalifikowalne, wydatki na materiały biurowe i eksploatacyjne. Łączna kwota potrąceń wyniosła ,58 zł. IZ RPO WSL naliczyła Beneficjentowi

8 8 odsetki od płatności wypłaconych nienależnie w wysokości ,00 zł. Na rachunek bankowy została przekazana kwota w wysokości ,68 zł. Podsumowanie wydatków na wdrożenie Projektu ŚKUP realizowane w okresie od sierpnia 2010 roku do 22 października 2015 roku (wypłata ostatniego wynagrodzenia Wykonawcy za dostawę Systemu ŚKUP w dniu 13 listopada 2015r.) przedstawia się następująco: wartość ogółem (brutto) na wdrożenie Projektu ŚKUP wyniosła ,03 zł, wydatki na wdrożenie Projektu netto sumują się do kwoty ,81 zł, IZ RPO WSL uznała za kwalifikowalne wydatki na kwotę ,59 zł, dofinansowanie ze środków EFRR do wydatków kwalifikowalnych wyniosło ,88 zł, wkład własny netto Lidera projektu do wdrożenia Projektu ŚKUP wyniósł ,09zł. Uruchamianie systemu Po odbiorze zakresu Etapu 2 w okresie od 10 marca 2014r. do 8 maja 2014r. nastąpiło uruchomienie produkcyjne (dla użytkowników) 40 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart (SADK) odebranych w ramach Etapu 2. Urządzenia zostały uruchomione z funkcjonalnością odebraną w Etapie 2, stąd też była w nich dostępna taka sama oferta biletowa, jak w dotychczasowych automatach KZK GOP, natomiast płatność jest możliwa nie tylko monetami, ale również banknotami oraz kartą płatniczą. Po odbiorze Etapu 3 jeszcze w marcu 2015r. uruchomiono dla użytkowników kolejne 43 Stacjonarne Automaty Doładowania Kart z funkcjonalnością taką, jak automaty w Etapie 2 z dołożeniem możliwości zakupu biletu papierowego MZK Tychy. Ponadto przekazano do gmin odebrane Parkomaty i w maju 2015r. gmina Katowice uruchomiła 35 Parkomatów na swoim terenie. W okresie maj-lipiec 2015r. uruchomiono pozostałe 26 automatów odebranych w Etapie 4. Natomiast dnia 1 października 2015r. rozpoczęto wydawanie kart ŚKUP w POP i POK dla użytkowników. W dniu 6 października 2015r. uruchomiono: możliwość składania wniosków o spersonalizowane karty ŚKUP przez Portal Klienta, wydawanie i obsługę kart ŚKUP w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart. Na koniec czerwca 2016r. wydanych zostało 110 tysięcy kart ŚKUP. Od 2 listopada 2015r. uruchomiono również obsługę systemu ŚKUP w 800 punktach agentów sprzedaży (600 punktów Kolporter i 200 punktów RUCH), polegającą na

9 9 możliwości zakupu biletu KZK GOP, uzyskaniu kart na okaziciela oraz możliwości sprawdzenia i zaktualizowania stanu karty. Od 2 listopada 2015r. umożliwiono wykorzystanie w pojazdach biletów okresowych zakodowanych na karcie. Natomiast w styczniu 2016r. uruchomiono w pojazdach sprzedaż biletów jednorazowych w ramach systemu ŚKUP. W październiku 2015r. zostały uruchomione kolejne 25 szt. parkomatów w Katowicach. Tym samym wraz z 35 urządzeniami uruchomionymi w maju 2015r. działają parkomaty należne temu Partnerowi Projektu. W listopadzie 2015r. uruchomiono funkcję pobierania opłat za postój w strefach płatnego parkowania przy użyciu parkomatów ŚKUP w następujących miastach: Tychy od r., Zabrze od r., Piekary Śląskie od r., Bytom od r. W styczniu 2016r. uruchomiono parkomaty w Chorzowie. Ponadto w związku z rezygnacją przez Miasto Piekary Śląskie ze strefy płatnego parkowania, nastąpiła relokacja 18 parkomatów z Piekar Śląskich do Katowic. Do końca 2015 roku przekazano wszystkim Partnerom Projektu należną im infrastrukturę - Moduły do Pobierania Opłat/Doładowania Kart ŚKUP, których uruchamianie rozpoczęto w styczniu 2016 roku. II. Stopień zaawansowania i realizacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest elementem systemu zarządzania ruchem pojazdów, umożliwiającym m.in. zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym. W efekcie realizacji Projektu uległa poprawie obsługa komunikacyjna mieszkańców. Projekt ten jest związany z pilotażowym wdrożeniem systemu monitorowania ruchu na kluczowych ciągach komunikacyjnych Aglomeracji Górnośląskiej wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, jako jeden z elementów Inteligentnych Systemów Transportowych przyczynia się do zwiększenia dostępności informacji dla pasażerów, atrakcyjności transportu organizowanego przez KZK GOP, bezpieczeństwa publicznego transportu samochodowego, punktualności środków transportu zbiorowego. Dodatkowo System zapewnia możliwość przekazywania użytkownikom informacji o sytuacji ruchowej na kluczowych trasach Aglomeracji.

10 10 Umowa pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego a Asseco Poland S.A., przedmiotem której jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) oraz dostawa profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu na kwotę netto zł, brutto ,20 zł zawarta została w dniu roku. Protokół odbioru końcowego wdrożenia Systemu podpisany został w dniu r. Ostatecznie system został uruchomiony w czerwcu 2014 roku. Obecnie trwają prace związane z: testami interfejsu pobierającego do SDIP dane udostępnione w ramach projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), dotyczące lokalizacji pojazdów wykonujących zadania przewozowe na wszystkich liniach organizowanych przez KZK GOP. Podjęte działania doprowadzić mają do pełnego wykorzystania infrastruktury pozyskanej w ramach Śląskiej Karty Usług Publicznych dla celów związanych z rozszerzeniem SDIP; rozbudową Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W ramach kolejnego projektu planuje się zakupić i zamontować dalszych 500 elektronicznych tablic przystankowych w miejscach istotnych z punktu widzenia organizatora publicznego transportu zbiorowego. Przedsięwzięcie zgłoszono do realizacji w ramach naboru projektów, które finansowane będą ze środków pomocowych UE w perspektywie finansowej Z uwagi na to, że Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwałości projektu unijnego, trwający 60 miesięcy, świadczyć usługi serwisowe na dostarczony przedmiot zamówienia i zobowiązuje się usuwać wady ujawnione w tym okresie, KZK GOP ponosił w I półroczu 2016 roku wydatki na utrzymanie SDIP przez Wykonawcę przewidziane w umowie. III. Stopień zaawansowania projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej stanowi element systemu zarządzania ruchem pojazdów, pozwalającym m.in. na zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym. W bieżącym roku Związek występuje do Centrum Unijnych Projektów Transportowych z wnioskiem o dofinansowanie projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II. Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego systemu informacji pasażerskiej wdrożonego w ramach pilotażu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

11 11 Regionalnego. Przedsięwzięcie to było realizowane na obszarze 6 gmin KZK GOP. Projekt ma spowodować jego uruchomienie na obszarze całego Związku, jak również na obszarze zainteresowanych gmin ościennych, co przyczyni się do pogłębienia procesu integracji systemu transportu publicznego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II wpłynie na usprawnienie procesu zarządzania transportem publicznym w Subregionie, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii z zakresu inteligentnych systemów transportowych. Przyczyni się on do zwiększenia konkurencyjności transportu zbiorowego na obszarze Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Oczekuje się, że efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportu miejskiego, podniesienie jakości świadczonych usług i lepsza informacja o podróżach spowoduje zahamowanie niekorzystnej tendencji odpływu pasażerów z komunikacji publicznej. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II, przyczyni się do zwiększenia: dostępności informacji dla pasażerów, atrakcyjności transportu organizowanego przez KZK GOP i MZK Tychy (w wybranych gminach), bezpieczeństwa komunikacji miejskiej. Projekt SDIP II obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej rozszerzenia systemu wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień, dostawę i montaż (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach tablice (406 na obszarze KZK GOP, 50 w mieście Tychy i 6 w gminie Bieruń), dostawę i montaż wyposażenia 170 pojazdów MZK Tychy, integrację z istniejącymi systemami SDIP i ŚKUP w KZK GOP oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji), dostarczenie aplikacji mobilnej, zakup materiałów i usług związanych z informacją i promocją. W ramach przedsięwzięcia wykorzystana zostanie infrastruktura i urządzenia będące produktem projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP (serwery, oprogramowanie) oraz Śląska Karta Usług Publicznych (autokomputery w pojazdach oraz przesył danych o aktualnej lokalizacji pojazdów do serwerów SDIP, serwery).

12 12 W celu zapewnienia właściwej realizacji projektu przewiduje się następujące działania wspomagające: zarządzanie projektem, uzgodnienia oraz prace budowlane w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu (np. montażu tablic przystankowych), informacja i promocja projektu. Projekt wdrożony zostanie w kluczowych lokalizacjach wskazanych przez partnerów. Projekt SDIP realizowany będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Znacząca część przedsięwzięcia będzie polegała na dostawie i montażu urządzeń przez jednostki zewnętrze. Przewiduje się, że projekt będzie realizowany w latach Szacunkowy koszt całkowity projektu ustalono na poziomie zł netto ( ,40 zł brutto). W przypadku uzyskania dofinansowania, 75% kosztów kwalifikowalnych pochodzić będzie ze środków Funduszu Spójności, natomiast pozostała kwota pokryta zostanie przez KZK GOP oraz partnerskie gminy: Bieruń i Tychy w ramach wkładu własnego. W bieżącym roku przewiduje się uruchomienie procedury zamówień publicznych na realizację projektu oraz rozpoczęcie działań informacyjno- promocyjnych. Do końca roku 2016 oczekuje się realizacji zadań promocyjnych o wartości 10 tys. zł, polegających na wykonaniu projektu graficznego materiałów informacyjno-promocyjnych projektu.