DOCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK z dnia r. Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 2007 r. Plan na 2008 r. % (kol.4/3)

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK z dnia r. Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 2007 r. Plan na 2008 r. % (kol.4/3) Rolnictwo i łowiectwo % 020 Leśnictwo % 600 Transport i łączność % 700 Gospodarka mieszkaniowa % 750 Administracja publiczna % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa % 752 Bezpieczeństwo narodowe % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem % 758 Różne rozliczenia % 801 Oświata i wychowanie % 852 Pomoc społeczna % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Ogółem dochody: %

2 Załącznik nr 2 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK z dnia r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2008 r. % wykonanie 2007 r. ogółem z tego: biężące majątkowe* (kol.5/4) I. DOCHODY WŁASNE ,20% w tym: 1. dochody z podatków: % 0320 podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od czynnosci cywilnoprawnych podatek od posiadania psów wpływy z opłat: % 0410 wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe opłata od posiadania psów wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odręnych ustaw (renta planistyczna) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odręnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) wpływy z opłaty produktowej Strona 2 z 20

3 Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2008 r. % wykonanie 2007 r. ogółem z tego: biężące majątkowe* (kol.5/4) dochody uzyskiwane 3 przez gminne jednostki budżetowe 0830 wpływy z usług % 4. dochody z majątku gminy: % dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami % 6. wpływy z odsetek : % 0920 pozostałe odsetki dotacje od innych j.s.t dochody z najmu i dzierżawy składników manjątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, uzytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 3 z 20

4 Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2008 r. % wykonanie 2007 r. ogółem z tego: biężące majątkowe* (kol.5/4) inne, w tym: % 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych ,00% 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(fundusze Strukturalne środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty na wodociągi) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PFRON) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń) ,58% 14,94% 140,00% 100,00% Strona 4 z 20

5 Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2008 r. % wykonanie 2007 r. ogółem z tego: biężące majątkowe* (kol.5/4) II. SUBWENCJA ,20% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ,43% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) ,59% III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,87% 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,37% 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmi ,00% 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,65% RAZEM % * podział wg znowelizowanej ustawy o finansach publicznych Strona 5 z 20

6 Załącznik nr 3 WANE WYDATKI BUDŻETU NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW z dnia r. Dział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na z tego zadania % wykonanie (kol.4/3) 2007 r r. własne zlecone Rolnictwo i łowiectwo % 020 Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność % 700 Gospodarka mieszkaniowa % 710 Działalność usługowa % 750 Administracja publiczna % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa % 752 Obrona narodowa % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej % oraz wydatki związane z ich poborem 151% Strona 6 z 20

7 Dział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na z tego zadania % wykonanie (kol.4/3) 2007 r r. własne zlecone Obsługa długu publicznego % 758 Różne rozliczenia % 801 Oświata i wychowanie % 851 Ochrona zdrowia % 852 Pomoc społeczna % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % 926 Kultura fizyczna i sport % OGÓŁEM WYDATKI % Strona 7 z 20

8 Załącznik nr 5 z dnia r. Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2008 roku Paragraf Wyszczególnienie Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) OGÓŁEM Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu DOCHODY PRZYCHODY razem WYDATKI ROZCHODY

9 Załącznik nr 7 z dnia r. Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2008 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki Dotacje celowe na zadania zlecone w 2008 roku ogółem wynagrodzenia pochodne pozostałe wydatki 2010 wynagrodz. wydatki majatkowe 4010,4040, ,4120,4130 bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie razem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa razem dział Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna razem dział Strona 9 z 20

10 Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki Dotacje celowe na zadania zlecone w 2008 roku ogółem wynagrodzenia pochodne pozostałe wydatki 2010 wynagrodz. wydatki majatkowe 4010,4040, ,4120,4130 bieżące 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne razem dział Ogółem Strona 10 z 20

11 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych Załącznik nr 8 z dnia r. w złotych Lp. Dział Rozdział Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa Kwota dochodów j.s.t.związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ( 2360) Ogółem

12 Załącznik nr 9 z dnia r. Plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok Dochody Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2008 r. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ^^^^^^^^^ * SP Pszenno 500 * SP Witoszów Dolny wpływy z usług ^^^^^^^^^^ * SP Lutomia Dolna * SP Witoszów Dolny Gimnazja dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze ^^^^^^^ * Gimnazja Lutomia Dolna * Gimnazjum Pszenno * Gimnazjum Witoszów Dolny Razem dochody

13 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2008 r. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe zakup materiałów i wyposażenia w tym: ^^^^^^^^^^ * SP Pszenno 500 * SP Witoszów Dolny zakup środków żywności w tym: ^^^^^^^^^^ * SP Lutomia Dolna * SP Witoszów Dolny Gimnazja zakup materiałów i wyposażenia w tym: ^^^^^^^^^ * Gimnazjum Lutomia Dolna * Gimnazjum Pszenno * Gimnazjum Witoszów Dolny zakup usług remontowych w tym: ^^^^^^^^^ * Gimnazjum Pszenno 4300 zakup usług pozostałych w tym: ^^^^^^^^^ * Gimnazjum Pszenno Razem wydatki

14 Załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z dnia r. i Gospodarki Wodnej na 2008 rok PRZYCHODY 0690 wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska z UW i WFOŚiGW RAZEM KWOTA (w zł) WYDATKI KWOTA (w zł) 4210 zakup pojemników do zbiórki przetermiowanych leków zakup worków na akcję Sprzątanie Świata prenumerata czasopism ekologicznych zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów razem eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych eksploatacja pojemników na pojemniki plastikowe PET eksploatacja pojemnikówna stłuczkę szklaną eksploatacja pojemników na makulaturę uporządkowanie dzikich wysypisk usługi transportowe dotyczące akcji "Sprzątanie świata szkolenia z zakresu ochrony środowiska wykonanie tablic informacyjnych i szlabanów zabezpieczających dojazd do "dzikich wysypisk" uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku na terenie Gminy dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków razem Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Lubachów Złoty Las Kanalizacja gminy Wodociąg przesyłowy WieruszówLutomia Zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacja sieci razem 6110 RAZEM

15 Załącznik nr 11 z dnia r. Dotacje podmiotowe w 2008 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Ogółem Bibloteka Publiczna Gminy Świdnica

16 Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku Załącznik nr 12 z dnia r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Ochrona i konserwacja zabytków Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Przedszkola specjalne Ogółem

17 Załącznik nr 14 z dnia r. Wydatki majątkowe planowane przez Gminę Świdnica na 2008 rok środki własne dotacje WYDATKI Z przychody z GFOŚiGW Planowane kredytów, Dolnośl. wydatki z budżetu pożyczek Urząd Budżet L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział na 2008 rok dochody własne obligacji RPO/PROW WFOŚiGW Wojewódzki państwa FRKF Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: LubachówZłoty Las Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów Regulacja rowu RH w miejscowości Witoszów G Kanalizacja gminy w tym : 6 Wodociąg przesyłowy Wieruszów Lutomia Zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacją sieci Odnowa i rozwój wsi w Gminie RAZEM DZIAŁ Budowa drogi gminnej do Krzyżowej Budowa dróg w gminie Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi Modernizacja dróg gminnych RAZEM DZIAŁ Strona 17 z 20

18 środki własne dotacje WYDATKI Z przychody z GFOŚiGW Planowane kredytów, Dolnośl. wydatki z budżetu pożyczek Urząd Budżet L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział na 2008 rok dochody własne obligacji RPO/PROW WFOŚiGW Wojewódzki państwa FRKF Zakup laptopa ( 6060) RAZEM DZIAŁ w tym : 14 Budowa remizy OSP w Grodziszczu RAZEM DZIAŁ Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym RAZEM DZIAŁ Modernizacja oświetlenia w gminie RAZEM DZIAŁ OGÓŁEM Strona 18 z 20

19 Załącznik nr 15 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata z dnia r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Jednostka Okres realizacji Koszt Nakłady do poniesienia organizacyjna całkowity inwestycji ogółem w tym: realizująca zadanie Razem wydatki na inwestycje , , , , , , ,00 WODA PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Budowa sieci wodociągowych w Urząd Gminy w miejscowościach: LubachówZłoty Las Świdnicy Urząd Gminy w Kanalizacja gminy Świdnicy Zakończenie wodociągowania gminy wraz z Urząd Gminy w modernizacją sieci wodociągowych Świdnicy MELIORACJE PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" Urząd Gminy w w Bystrzycy Górnej Świdnicy Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Urząd Gminy w Mokrzeszów Świdnicy Regulacja rowu RH w miejscowości Witoszów Urząd Gminy w G. Świdnicy ODNOWA I ROZWÓJ WSI PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Urząd Gminy w Odnowa i rozwój wsi w Gminie Świdnicy DROGI PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Urząd Gminy w Budowa drogi gminnej do Krzyżowej Świdnicy Urząd Gminy w Budowa dróg w gminie Świdnicy DROGI PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Urząd Gminy w Budowa budynku komunalnego w Pszennie Świdnicy OŚWIATA I SPORT PROGRAM POPRAWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ Budowa hali sportowej przy budynku Urząd Gminy w gimnazjum w Witoszowie Dolnym Świdnicy

20 Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2008 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych środki własne przychody z kredytów, pożyczek 3 Regulacja rowu RH w miejscowości Witoszów G w tym : dotacje Załącznik nr 16 z dnia r. Planowane wydatki z budżetu RPO/PROW/S Dolnośl. Urząd Budżet L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział na 2008 rok dochody własne obligacji MOK WFOŚiGW Wojewódzki państwa FRKF Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów WYDATKI Z GFOŚiGW 4 Kanalizacja gminy Wodociąg przesyłowy Wieruszów Lutomia Zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacją sieci Odnowa i rozwój wsi w Gminie RAZEM DZIAŁ Budowa drogi gminnej do Krzyżowej Budowa dróg w gminie Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi RAZEM DZIAŁ Projekt Szkoła Myśląca o Każdym SMOK RAZEM DZIAŁ OGÓŁEM