Protokół z kontroli 1.Nazwa kontrolowanej jednostki 2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki 3. Jednostka kontroluj 4. Dane personalne dokonuj
|
|
- Ksawery Klimek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Protokół z kontroli 1.Nazwa kontrolowanej jednostki Dom Dziecka Nr 12 ul. Tarczyńska Warszawa 2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki p. Alicja Małgorzata Wojtaszewska 3. Jednostka kontrolująca Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Rakowiecka Warszawa 4. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych Małgorzata Sudoł starszy specjalista działająca na podstawie upowaŝnienia nr 49/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn r. Romuald Kulbicki- zastępca głównego księgowego działający na podstawie UpowaŜnienia nr 52/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia r. Jadwiga Modrzejewska- starszy specjalista działająca na podstawie upowaŝnienia nr 50/2010r. Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn r. Agnieszka Oracz-Zawistowska - specjalista pracy socjalnej działająca na podstawie upowaŝnienia nr 51/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn r. 5. Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń po kontroli placówki przeprowadzonej przez pracowników WCPR w dniach r. Stopień realizacji programu naprawczego. 6.Czas trwania kontroli: r.. 7.Okres objęty kontrolą: rok 2009 i 2010 do dnia kontroli. 8.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z póź. zm.) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z póź. zm.) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz.1458), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z póź. zm.), 1
2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142 z 2006 r., poz z póź. zm.). Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. nr 6 poz. 45 z póź. zm). 9.Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w KsiąŜce Kontroli pod pozycją: 1/10 W trakcie kontroli informacji udzielała Dyrektor jednostki p. Alicja Wojtaszewska oraz pracownicy w zakresie wykonywanych zadań. W dniach r. w Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem było sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych przez Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach r. (zgodnie z pismem z dnia r. znak: WCPR.KK /09/MSU). Zalecenia skierowane zostały do Dyrektora placówki - p. Alicji Małgorzaty Wojtaszewskiej. Dyrektor poinformowała na piśmie o sposobie zrealizowania zaleceń - (pismo z dnia r. i pismo z dnia r.) Ustalenia kontroli. I. Wykonanie zaleceń po kontroli jednostki w 2009 r. ( zalecenie - sposób realizacji). Zagadnienia dotyczące organizacji pracy oraz prawa pracy i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zalecenie 1: Poinformować Dyrektora tut. Centrum, jakie istnieją moŝliwości utworzenia w placówce pokoju gościnnego oraz pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych, wymaganych przepisami prawa. Realizacja: Dyrektor jednostki poinformowała o sposobie realizacji zalecenia w piśmie z dnia r. Więcej informacji w przedmiotowej sprawie zawiera druga część protokołu: Stopień realizacji Programu naprawczego. Zalecenie 2: Prowadzić na bieŝąco ksiąŝkę obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 1 września 2006 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118). Realizacja: KsiąŜka obiektu budowlanego prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03 lipca 2003r. w sprawie ksiąŝki obiektu budowlanego (Dz. U ) w odniesieniu do treści oraz formularza. 2
3 Zalecenie 3. Przeanalizować akta osobowe pracowników w celu uzupełnienia brakujących dokumentów oraz poinformować pracowników o obowiązku aktualizacji danych znajdujących się w kwestionariuszach osobowych. Realizacja: W czasie kontroli sprawdzono akta osobowe pedagoga i pracownika socjalnego, w których w 2009 r. wykazano nieprawidłowości. Stwierdzono, Ŝe dane zawarte w kwestionariuszach osobowych zostały zaktualizowane. Zalecenie 4. Ponownie określić zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownika socjalnego i rozwaŝyć zmianę umowy o pracę adekwatnie do wykonywanych zadań. Realizacja: Dyrektor jednostki ponownie określiła zakres obowiązków dla pracownika socjalnego/psychologa. Pracownik został zapoznany z zakresem czynności w dniu r. Kserokopia zakresu obowiązków załącznik nr 1 do protokołu. Zalecenie 5: Prawidłowo rozliczyć czas pracy pracowników pedagogicznych(wychowawców) oraz wypłacić pracownikom przysługujące dodatki do wynagrodzeń wynikające z ponownego rozliczenia czasu pracy. Zalecenie 6: Stosować obowiązujące przepisy prawa pracy przy bieŝącym rozliczaniu czasu pracy wszystkich pracowników. Realizacja: W piśmie z dnia r. Dyrektor jednostki i Główna księgowa udzieliły informacji - cyt. wypłacono w dniu r. pracownikom przysługujące dodatki do wynagrodzeń wynikające z ponownego naliczenia czasu pracy. Placówka stosuje się do obowiązujących przepisów prawa pracy przy bieŝącym rozliczaniu czasu pracy wszystkich pracowników. Pismo z dnia r. załącznik nr 2 do protokołu. Zalecenie7: Zobowiązać pracowników do podpisywania listy obecności w chwili przyjścia do pracy. Realizacja: Nie stwierdzono uchybień w dokumentowaniu ewidencji czasu pracy. Zalecenie 8: Prowadzić na bieŝąco Rejestr Zarządzeń. Realizacja: Rejestr prowadzony jest na bieŝąco. Zagadnienia dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej. Zalecenie 1: Aktualizować na bieŝąco przepisy wewnętrzne związane z zasadami (polityką rachunkowości) oraz obiegiem i kontrolą dokumentów finansowo-księgowych. Realizacja: W Domu Dziecka przeprowadzono aktualizację dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, w zakresie aktów prawnych w oparciu, o które funkcjonuje jednostka. Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Nr 8/2010 z dnia r. (Załącznik Nr 3). Zalecenie 2: Prowadzić prawidłową ewidencję księgową wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w jednostce. Realizacja: W Domu Dziecka Nr 12 wprowadzono księgowania operacji gospodarczych związanych z magazynem Ŝywnościowym. Księgowania prawidłowo ujmowane są na koncie 310 (Załącznik Nr 4). 3
4 Zalecenie 3: Przestrzegać przepisów wewnętrznych dotyczących kontroli dokumentacji finansowoksięgowej. Realizacja: Na fakturach umieszczana jest informacja o kontroli z punktu widzenia celowości i gospodarności. Na dokumentach płaconych gotówką z kasy umieszczane są informacje o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz informacji o kontroli z punktu widzenia celowości i gospodarności. Na dokumentach umieszczana jest informacja o zakwalifikowaniu do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budŝetowej. Zalecenie 4: Terminowo regulować zobowiązania jednostki. Realizacja: W Domu Dziecka Nr 12 dokonywane płatności regulowane są terminowo, zgodnie z zapisami na fakturach. Zalecenie 5: Odpowiednio prowadzić dokumentację związaną z obrotem gotówkowym odzwierciedlającą faktyczny stan środków w kasie. Realizacja: W zakresie gospodarki kasowej stan gotówki w kasie jest zgodny z ewidencją księgową na koncie księgowym 101 (Załącznik Nr 5 i 6). Przeprowadzona inwentaryzacja kasy nie wykazała niezgodności stanu środków pienięŝnych z prowadzoną dokumentacją (Załącznik Nr 7). Zalecenie6: DąŜyć do stosowania obrotu bezgotówkowego w jednostce. Realizacja: W jednostce zminimalizowano obrót gotówkowy do poziomu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zalecenie 7: Przestrzegać Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz z późn. zm.), w zakresie terminu wypłat nagród jubileuszowych. Realizacja: W jednostce aktualnie stosowane są zapisy 8 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398), w zakresie terminu wypłat nagród jubileuszowych. Zagadnienie dot. organizowania opieki nad dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zalecenie 1: Bezwzględnie zapewnić całoroczne i całodobowe funkcjonowanie placówki; w okresie wakacji i ferii wyznaczyć całodobowe dyŝury pracowników pedagogicznych. Realizacja: Dyrektor jednostki zapewniła całodobowe i całoroczne funkcjonowanie placówki. W harmonogramie czasu pracy zaplanowano dyŝury wychowawców w okresie wakacji w czasie całej doby. Zalecenie 2: Zapewnić dzieciom moŝliwość swobodnego korzystania z pomieszczeń wspólnych, wyeliminować zamykanie na klucz tych pomieszczeń. Realizacja: Dyrektor placówki poinformowała kontrolujących na piśmie o sposobie realizacji ww. zalecenia. Cyt.: Dzieci w Domu Dziecka Nr 12 miały i będą miały moŝliwość swobodnego korzystania z pomieszczeń 4
5 wspólnych. Jednocześnie Dyrektor uzupełniła ww. informację podtrzymując stanowisko przedstawione w odpowiedzi na zalecania pismo znak: DDz.12-14/B5/32/420/09, z którego wynika, Ŝe pokoje dzienne, kuchenki grupowe są dostępne zawsze dla wychowanków w czasie ich obecności. Natomiast, w czasie przebywania dzieci w szkole pomieszczenia te są zabezpieczone z uwagi na zapobieganie kradzieŝom, ze względów bezpieczeństwa (młodsze dzieci). Szczegółowe informacje w ww. piśmie załącznik nr 8 i piśmie z dnia r. załącznik nr 12 do protokołu. Zalecenie 3: Uregulować zasady posiadania i przechowywania przez wychowanków przedmiotów wartościowych w placówce. Realizacja: Dyrektor jednostki wydała Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 1 lipca 2009r. wprowadzające zasady przechowywania przedmiotów wartościowych wychowanków w Domu Dziecka Nr 12 - załącznik nr 9 do protokołu. Zalecenie 4: Określić zasady przyjmowania darów, ewidencjonowania i gospodarowania nimi. Realizacja: Dyrektor jednostki wydała Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 19 listopada 2009r. wprowadzające zasady przyjmowania darów, ewidencjonowania i gospodarowania nimi - załącznik nr 10 do protokołu. Zagadnienia dot. indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną. Zalecenie 1. Dokonywać modyfikacji zapisów kontraktu wraz ze zmieniającą się sytuacją rodziny, egzekwować zobowiązania w nim zawarte oraz dokonywać okresowej oceny podejmowanych działań. Realizacja: W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe placówka pracuje z 3 rodzinami w oparciu o kontrakt. Działania podejmowane w ramach ustaleń zawartych w kontraktach podlegają okresowej ocenie - Opinie wychowawców oraz w indywidualnych planach pracy. Pedagog placówki dokonała w dniu br. oceny podjętych działań. Stwierdzono, Ŝe nie w kaŝdym przypadku udało się potwierdzić przez kontrolujących dokumentowanie realizowania zobowiązań rodziny zawartych w kontrakcie. Zalecenie 2: Formułować na piśmie opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Realizacja: Stwierdzono, Ŝe dokumentacja stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka (od br.) zawiera opinie dotyczące zasadności pobytu dziecka w placówce. Zagadnienia dotyczące realizacji zadań związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków. Zalecenie 1: Bezwzględne stosować przepis 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz.728 z póź. zm.) wskazującego: indywidualny program usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniana, ( ) co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności ( ). 5
6 Zalecenie 2: Bezwzględne stosować przepis 2 ust. 1 pkt. 1 w/w Rozporządzenia tj. warunkiem przyznania pomocy ( ) jest wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia ( ). Zalecenie 3: Stosować 8 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia wskazującego: Zmiany programu usamodzielnienia wymagają zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Zalecenie 4: Weryfikować zmiany programu usamodzielnienia w taki sposób, aby zawierały informacje, na czym owe zmiany programowe polegają, jakie są dalsze ustalenia i jakie mają być podejmowane działania przez wychowanka w obszarze programu, za jego zgodą i akceptacją opiekuna usamodzielnienia oraz właściwego PCPR. Realizacja: Na prośbę kontrolujących placówka przedstawiła informację o wychowankach, którzy w roku 2010 r. ukończyli lub ukończą 18 lat. Stwierdzono, Ŝe 10 wychowanków w br. osiągnie lub osiągnęło pełnoletność - załącznik nr 11 do protokołu. Do kontroli wybrano teczki 2 wychowanków: Roberta. R. i Izabelę D. Stwierdzono, Ŝe zachowane zostały terminy wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia i opracowania indywidualnego programu usamodzielnienia. JednakŜe na dokumencie wskazującym i wyznaczającym opiekuna usamodzielnienia nie stwierdzono podpisu Dyrektora WCPR w obu przypadkach. Indywidualny program usamodzielnienia Roberta R. nie był w pełni wypełniony. Opatrzony był podpisem pracownika socjalnego placówki, brakowało podpisów opiekuna usamodzielnienia. Plany te nie zostały zatwierdzone przez Dyrektora WCPR. Wywiady środowiskowe nie zawierały wszystkich danych, w sprawie Izabeli wywiad był pusty. Z danych wynika, Ŝe w jednym przypadku nie zachowano terminów określonych w obowiązujących przepisach. Pracownik socjalny prowadzący proces usamodzielnienia wychowanków od 27 lipca do 3 września 2010r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. PowyŜsze uchybienia pochodzą sprzed okresu pozostawania pracownika socjalnego na zwolnieniu. II. Stopień realizacji Programu naprawczego. Kontrolowana jednostka zrealizowała zadania określone w Programie Naprawczym, mające na celu osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz ). Program Naprawczy zakładał przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty wychowawców nocnych, modernizację pralni, suszarni i pomieszczeń magazynowych, ogrodzenia, opracowanie projektu i wykonanie prac zagospodarowania terenu, adaptację powierzchni Domu na pomieszczenie terapeutycznosportowe, a takŝe wydzielenie pomieszczenia na pokój gościnny. 6
7 Zatrudnienie wychowawców nocnych Dyrektor placówki zaplanowała i zrealizowała w 2008 roku. Wykonano równieŝ remont pralni, suszarni i pomieszczeń magazynowych. Nad tarasem Domu zabudowano pomieszczenie, które zaadaptowano na pomieszczenie do zajęć terapeutyczno-sportowych. Kolejnym zadaniem niezbędnym do osiągnięcia standardów było utworzenie pokoju gościnnego. Został on wygospodarowany z duŝej sypialni, poprzez oddzielenie jej części ścianką działową i wstawienie drzwi. Opóźniona w realizacji, wobec zapisów zawartych w harmonogramie Programu Naprawczego, jest modernizacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu. Konieczność jej wykonania nie wynika bezpośrednio ze standardów zawartych w ww. rozporządzeniu, dlatego zadanie to zostało przesunięte na kolejne lata. W 2011 roku zaplanowano i zabezpieczono środki na wykonanie projektu, natomiast wykonanie zadania zaplanowano na 2012 rok. Informacja o realizacji Programu Naprawczego opracowana przez Dyrektora placówki stanowi załącznik Nr 12 i 13. Na tym protokół z kontroli zakończono. Protokół zawiera 8 parafowanych stron. Integralną część protokołu stanowią załączniki: załącznik nr 1- Zakres obowiązków pracownika socjalnego/psychologa. załącznik nr 2 pismo z dnia r. znak: DDz.12-14/B5/32/1025/2010. załącznik nr 3 Zarządzenie nr 8/2010. załącznik nr 4 Obroty na koncie 310. załącznik nr 5 Obroty na koncie 101. załącznik nr 6 Raport kasowy nr 12/B/2010. załącznik nr 7- Protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie BudŜet i Dochody własne. załącznik nr 8 Odpowiedź na zalecenia z dnia r. pismo znak: DDz.12-14/B5/32/42/09. załącznik nr 9 Zarządzenie nr 6/2009. załącznik nr 10 Zarządzenie nr 10/2009. załącznik nr 11- Informacja o wychowankach. załącznik nr 12 pismo z dnia r. znak: DDz.12-14/B5/1021/2010. załącznik nr 13 pismo z dnia r. znak: DDz /B5/32/461/09. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2008 z dnia r. Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie Regulaminu kontroli zewnętrznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie kierownik jednostki podlegającej kontroli moŝe: - odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, 7
8 - zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeŝenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku skorzystania przez kierownika jednostki podlegającej kontroli z powyŝszych uprawnień, do niniejszego protokołu zostaną dołączone informacje o zgłoszeniu zastrzeŝeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub o dokonanych w protokole kontroli poprawkach, skreśleniach i uzupełnieniach lub odmowie podpisania protokołu. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. Egzemplarz protokołu otrzymałem. DYREKTOR STARSZY SPECJALISTA Małgorzata Sudoł mgr Alicja Małgorzata Wojtaszewska (podpis kierownika jednostki) ZASTĘPCA KIEROWNIKA Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Dziecku i Rodzinie Agnieszka Oracz-Zawistowska Zastępca Głównego Księgowego Romuald Kulbicki r. (data, podpisy kontrolujących) 8
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.
BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007
Lędziny, 29.11.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach przeprowadzonej
Bardziej szczegółowoPREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-13-3/10 id. 1485301 Zielona Góra,
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 23 czerwca 2009 r. NKO-401-4/09 Pan Albert Macha Starosta
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007
Lędziny, 14.12.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36, przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007
Lędziny, 07.12.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach przeprowadzonej
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
PS-II.431.2.2014 Łódź, dnia 21 maja 2014 r. Pani Katarzyna Adamek Dyrektor Domu Dziecka Nr 3 "Słoneczna Polana" ul. Sowińskiego 3 91-485 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowo2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6
PS.VI.1/9013/18/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Jednostka wizytowana: Rodzinny
Bardziej szczegółowoPani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi
Łódź, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/07/099 LLO-410-19-02/07 Pani Anna DALECKA Dyrektor
Bardziej szczegółowoPRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.
Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r.
PS. 1. IJ- B. 0932/3/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r. Adres Placówki: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie ul. Kościuszki 48 78-230
Bardziej szczegółowoRobert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23.05.2016 r. ZAWiK-III.1711.6.2015 Pan Michał TRAMER DYREKTOR Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" ul. Waryńskiego 2 76-200
Bardziej szczegółowoAd. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności
PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007
Lędziny, 12.11.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.
BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r.
PS. 1. RK. 0932/ 01 /09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej
PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.
BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009
Lędziny, 19.06.2009 r. PROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009 podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa Targowisko Miejskie, działająca do dnia 31.12.2008r. pod nazwą Kuchnia Miejska, zreogranizowana na podstawie uchwały
Bardziej szczegółowoŚwiętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10
Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r.
PS. 1. IJ- B. 0932/20/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r. Adres Placówki Dom Dziecka ul. Kresowa 26 72-010 Police Kontrolę przeprowadził
Bardziej szczegółowoPREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
Bardziej szczegółowoDyrektor Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu ul. Dworskiego Przemyśl
BK. 1711.2.2013 Przemyśl, dnia 5 kwietnia 2013 r. Dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu ul. Dworskiego 100 37-700 Przemyśl Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona przez Biuro
Bardziej szczegółowoProtokół kontroli sprawdzającej
Protokół kontroli sprawdzającej Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownicy: 1. Pan Leszek Pińkowski główny specjalista Wydziału
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007
Lędziny, 12.11.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ch. Ruberga w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009
Lędziny, 21.10.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009 Podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa, jednostka organizacyjna Gminy Lędziny Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga, ul. Hołdunowska 13, Lędziny
Bardziej szczegółowoMiejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka
Bardziej szczegółowoProtokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września
Bardziej szczegółowoURZĄD MIEJSKI w Suwałkach
URZĄD MIEJSKI w Suwałkach Wyłącznie do uŝytku słuŝbowego PROTOKÓŁ z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 w Suwałkach z wykonania zaleceń pokontrolnych.
Bardziej szczegółowoUrząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2008. STRAś MIEJSKA
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2008 STRAś MIEJSKA Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: StraŜ Miejska Nr zadania: 2/2008 Kontrolujący:
Bardziej szczegółowoPani Beata Krzeszowska-Stroka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 10 października 2008 r.
Opole, dnia 10 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/097 LOP-41008-2-2008 Pani Beata Krzeszowska-Stroka Dyrektor
Bardziej szczegółowoWystąpienie pokontrolne
Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Budżetu oraz procedur kontroli wewnętrznej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoNajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r.
PS. 1. IJ- B. 0932/07/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r. Adres Placówki: Dom Dziecka ul. Polana Lecha 2 74-320 Barlinek Kontrolę przeprowadził
Bardziej szczegółowoPREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji
Bardziej szczegółowoWK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie
Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał
Bardziej szczegółowoLędziny, roku PROTOKÓŁ III/2006
Lędziny, 14.07.2006 roku PROTOKÓŁ III/2006 kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędziach, przeprowadzonej przez Gł.Specjalistę d/s kontroli w Urzędzie Miasta Lędziny na podstawie upoważnienia
Bardziej szczegółowoProcedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych
Urząd Miejski w Głogowie Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Nr procedury P-IV-07 Wydanie 2 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest uporządkowanie obiegu dowodów
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ NR V / 2004
Lędziny, 04.10.2004 r PROTOKÓŁ NR V / 2004 kontroli gospodarki finansowej jednostek budŝetowych pod nazwą Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej
Bardziej szczegółowoREGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ 1 Regulamin przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, zwany dalej
Bardziej szczegółowoPREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100
Bardziej szczegółowoP R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.
Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.
PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ Z KONTROLI NR
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 8/2007 Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku
Bardziej szczegółowoZdzisław Markiewicz. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Opole, dnia 14 października 2008 r. P/08/097 LOP-41008-1-2008 Pan
Opole, dnia 14 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/097 LOP-41008-1-2008 Pan Zdzisław Markiewicz Dyrektor
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta
Bardziej szczegółowoProtokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17-19 listopada 2009 r. w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie,
Bardziej szczegółowoLędziny, 01.06.2009r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009
Lędziny, 01.06.2009r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009 podmiot kontrolowany: samorządowa instytucja kultury- Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, regon 240124733, NIP 646 26
Bardziej szczegółowoZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO
ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5, tel. (068) 479 0633, fax: (068) 479 0601, e-mail: poczta@powiatzary.pl, www.powiatzary.pl WO.0065-146 /09 Żary, 12.08.2009 r. Pani Wioletta Kuźmińska
Bardziej szczegółowoPREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.2.2012 Gliwice, 11 kwiecień 2012 nr kor. UM-161917/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA ul. WARSZAWSKA 35A 44-102 GLIWICE W odpowiedzi na pismo proszę powołać
Bardziej szczegółowoProtokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.
Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. PS-II.431.4.2014. Pan Janusz Bąk
WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.4.2014 Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. Pan Janusz Bąk Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi ul. Bednarska 15 93-030 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ KONTROLI w zakresie stosowania przez Urząd Miejski i jego jednostki organizacyjne scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT
Słupsk, dnia 31 grudnia 2018 r. PROTOKÓŁ KONTROLI w zakresie stosowania przez Urząd Miejski i jego jednostki organizacyjne scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT Działając na podstawie stałych upoważnień
Bardziej szczegółowoP R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.
PS.1.JM.0932/10/08 Egz. Nr 1 Data sporządzenia: Szczecin, 29 sierpnia 2008r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.
Bardziej szczegółowoP R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.
P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny
Bardziej szczegółowotel fax
4 r.20152015 r. 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 25 lipca 2016 r. DKiM.1711.2.11.2016.II Pani Mirela Stróżowska Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Elblągu W dniach od 16.05.2016 r. do 20.06.2016 r. inspektorzy
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-24/09 Opole dnia 31 maja 2010r. Pan Józef Sebesta Marszałek
Bardziej szczegółowoMiejskie Przedszkole nr 1
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 12/2007 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejskie Przedszkole
Bardziej szczegółowoP R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie w dniu r.
P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie w dniu 08.08.2008 r. Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie Adres: 78-220
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.
PROTOKÓŁ z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w Słupsku przez Lidię Dębicką Inspektora oraz Leszka Pińkowskiego Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna
K-PS.1.DK/0932-1/9/09 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Bardziej szczegółowoREGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
Bardziej szczegółowoLędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005
Lędziny, 13.05.2005 roku PROTOKÓŁ III/2005 kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędziach, przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Lędziny na podstawie upoważnienia
Bardziej szczegółowoPani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r.
Kielce, dnia marca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/06/133 LKI-4101-3-07
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu
Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Audytu ul. Henryka Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra Zielona Góra, 31 stycznia 2011 r. AD.II.0910-1-2/10 id.1622834 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku
Bardziej szczegółowoProtokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku
Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta
Bardziej szczegółowoP R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie
Dęblin 03.04.2007 rok KW 0914/01/2007 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu
Bardziej szczegółowoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu.
Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 37 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 grudnia 2008 r. pracownicy Biura
Bardziej szczegółowoPan Stanisław Kotrys Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach. Wystąpienie pokontrolne
Katowice, 25 listopada 2011 r. Znak: WK-6101/30/4/11 Pan Stanisław Kotrys Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach Wystąpienie pokontrolne W okresie od 20 września do 23 września 2011
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Ogródku Jordanowskim w Radomiu.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Ogródku Jordanowskim w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 czerwca 2010 r. pracownicy Biura Kontroli
Bardziej szczegółowoMiejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 7/2007 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejski
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku
Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie z tytułu
Bardziej szczegółowoUrzędu Miasta i Gminy w śerkowie. Schemat organizacyjny. śerkowie. Burmistrz. Zastępca Burmistrza. ds. rolnictwa i gospodarki wodno - ściekowej
Schemat organizacyjny Burmistrz Załącznik nr 1 Zastępca Burmistrza Skarbnik Sekretarz Referat finansowy Z-ca skarbnika ds. księgowości podatkowej ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych ds. listy płac ds.
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ NR VI/2004. Lędziny, r
Lędziny, 19.11.2004 r PROTOKÓŁ NR VI/2004 kontroli gospodarki finansowej jednostek budŝetowych : Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej
Bardziej szczegółowoProtokół nr BK0913/XIV/2007
Lędziny, 28.12.2007 r Protokół nr BK0913/XIV/2007 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach przeprowadzonej na podstawie upowaŝnienia Burmistrza
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Rybniku. Działając na podstawie: - Art. 33 ust.
Bardziej szczegółowoL.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.
' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE
Bardziej szczegółowoPrezydent Miasta Gliwice
Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-8/05 Gliwice, 6 kwietnia 2005 r. 2005-154294 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr Hanna Leśniak-Pasek
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16.
Radom dnia 24.06.2010r. BK.0914-20/10 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 20 Prezydenta Miasta Radomia z
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca
Egzemplarz Nr 2 K-PS.1./431-6-7/2011 [DK] PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek
Bardziej szczegółowoProtokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent
Bardziej szczegółowoWIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 2009-07-06 w Poznaniu PS.I.-5.0932-20/09. Protokół
WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 2009-07-06 w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I.-5.0932-20/09 Protokół z kontroli realizacji zadania określonego umową PS I.-3.9016/3-32/08 zawartą 27 maja
Bardziej szczegółowoBK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków
BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,
Bardziej szczegółowoZnak: WK-6101/27/4/2005 Katowice, dnia 6 września 2005 r. Wystąpienie pokontrolne
Znak: WK-6101/27/4/2005 Katowice, dnia 6 września 2005 r. Pan Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach Wystąpienie pokontrolne Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili
Bardziej szczegółowoPREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 19 grudzień 2013 r. nr kor. UM-660300/2013 Pan Jacek Płowiec ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.GEN.STEFANA ROWECKIEGO-GROTA ul. KILIŃSKIEGO 24A 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ Z KONTROLI NR
Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/2008 Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku
Bardziej szczegółowoP R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHOWIE w dniu 4 sierpnia 2010 r.
Egzemplarz Nr 2 K-PS.1.DK/0932/13/2010 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHOWIE w dniu 4 sierpnia 2010 r. Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 11 grudnia 2009 r. NKO-401-19/09 Pan Jarosław Tkaczyński
Bardziej szczegółowo