DOCHODY. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , ,00

Transkrypt

1 DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/250/18 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Razem: , , ,00

2 WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/250/18 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 945,00 160, , Różne opłaty i składki 7 400, , , Transport i łączność ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500, ,00 0, Turystyka , , ,00 Zadania w zakresie upowszechniania , , ,00 turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 550, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 160, ,00

3 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 779, , , Składki na Fundusz Pracy 398,00 292,00 690, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 070,00 160, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 900, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000, ,00 0, , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe 6 800, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/.../18

4 UZASADNIENIE Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł W związku z pismem Ministra Finansów nr ST z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na 2018 r. o kwotę zł; Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2017 roku w kwocie zł oraz podziału subwencji oświatowej w kwocie zł jak również zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie zł. - W dziale 010 środki finansowe na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie zł oraz na opłaty za usługi wodne w kwocie zł. - W dziale 600 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Wieściszowice zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia pn Kupno i montaż przystanku PKS w kwocie zł; W dziale 630 zwiększenie środków na zadanie pn Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach o kwotę zł /na nadzór inwestorski/ oraz dofinansowanie zadania pn Bliżej górskich krajobrazów i przyrody pogranicza w kwocie zł/dotacja dla Gminy Kamienna Góra/; - W dziale 750 środki na wpłaty do PFRON w kwocie zł /brak zwolnienia ustawowego/, na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych wraz z pochodnymi w kwocie zł, na wypłatę ekwiwalentu za urlop w związku z przejściem na emeryturę w kwocie zł, na zakup mebli do pomieszczeń biurowych oraz ich malowanie w kwocie zł, opłata sądowa na wniesienie pozwu za bezumowne korzystanie z majątku gminy przez WPWiK i WZWiK w Wałbrzychu w kwocie na zastępstwo procesowe w kwocie zł; - W dziale 801 środki finansowe na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie zł, oraz na bieżące funkcjonowanie oświaty w kwocie zł; - W dziale 852 środki finansowe na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie zł; - W dziale 900 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sędzisławiu zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia Zakup elementów na siłownię zewnętrzną na placu zabaw w kwocie zł; - W dziale 921 zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świdniku w kwocie zł oraz na remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach w kwocie zł; W dziale 926 na zakup kosiarki do koszenia boisk sportowych w Marciszowie w kwocie zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9.500,00 zł - w dziale 600, rozdział zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia FS w kwocie zł; - w dziale 900, rozdział zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia FS w kwocie zł. Zmian dokonano w związku z przyjęciem od r., że zakupy inwestycyjne wystąpią wtedy, kiedy ich wartość jednostkowa przekroczy kwotę zł zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/250/18 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń ,00

6 załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/250/18 Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2018 Dz Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów zł; - budowa wiaty do magazynowania i osuszania ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni zł (opracowanie dokumentacji); Dz. 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach zł; - wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów zł /FS/; - dofinansowanie do projektu pn Bliżej górskich krajobrazów I przyrody pogranicza /przygotowanie dokumentacji/ zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup działek pod drogi gminne zł. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin zakup programu wraz z licencją egmina zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych we wsi Ciechanowice 2 zł /FS/; - wykonanie oświetlenia w Marciszowie zł /FS/; - wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik zł /FS/; - wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie we wsi Pustelnik zł /FS/; - wykonanie oświetlenia we wsi Sędzisław zł /FS/; - wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetlenia w Wieściszowicach zł /FS/; - budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Domanowie zł /FS/ Rozdział Pozostała działalność dofinansowanie do usuwania azbestu zł /OŚ/ - wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku zł; Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku wykonanie dokumentacji zł.

7 Dz.926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe zakup kosiarki zł Rozdział Pozostała działalność zagospodarowanie terenu przy boiskach piłkarskich w Marciszowie polegające na wyposażeniu w trybuny sportowe zł - zakup kosiarki zł OGÓŁEM

8 Lp Nazwa sołectwa Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/250/18 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2018 Środki funduszu przypadające na dane sołectwo /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa 1. Ciechanowice ,67-1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych od plebanii w kierunku Janowic Wielkich; 2. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach; 3. Zakup materiałów na organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej; 4. Opłata za stronę internetową 5. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych ; 6. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej 7. Wykonanie i zamontowanie tablic ogłoszeniowych; 2. Domanów ,37-1. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 3. Opłaty miesięczne za Internet ; 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 6. Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Domanowie; 7. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Domanowie; 3. Marciszów ,67-1. Zakup wyposażenia do świetlicy Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów; 3. Wykonanie doświetlenia sołectwa c.d. zadania z 2017; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 5.Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej Wydatki w ramach funduszu Dział/rozdzi ał/ 900/90004/ /92109/ /92109/ /92105/ /92105/ /75095/ /92109/ /92109/ /92105/ /92601/ /85401/ /90004/ /92105/ /92105/ /92105/4300

9 4. Nagórnik 9.667,75-1. Wykonanie odwodnienia i orynnowania studni wodomierzowej w świetlicy wiejskiej 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 4.Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej 5. Pastewnik ,67-1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych we wsi Pastewnik; 2. Opłata za Internet; 3. Zrobienie projektu oświetlenia kolonii Słowików od nr 85 do nr 89C oraz jego wykonanie; 6. Pustelnik ,62-1. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie wsi Pustelnik przy drodze gminnej od nr 1 do nr Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej 3. Organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców; 4.Wykonanie elewacji części wejściowej do świetlicy wiejskiej, naprawa i malowanie barierek; 7. Sędzisław ,85-1. Wykonanie oświetlenia wsi zgodnie z projektem z 2017 roku 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędzisławiu; 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców; 4. Zakup elementów na siłownię zewnętrzną na placu zabaw; 5.Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej 8. Świdnik ,39-1. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej 2. Kontynuacja zadania pod nazwą wykonanie drewnianego pomieszczenia gospodarczego na działce nr 106/3 ; 3. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku; 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej, ( zakup mikrofonu, siatki do piłko- łapaczy oraz 14 pasów do zabezpieczenia namiotów; 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno sportowych; 9. Wieściszowice ,40-1. Kupno i montaż przystanku PKS k/budynku nr Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna; /92109/ /92105/ /92109/ /92105/ /92109/ /90004/ /92105/ /92105/ /90095/ /90095/ /92109/ /92105/ /92105/ /60095/ /92105/ /92105/ /92105/4300

10 Suma środków przypadająca na sołectwa 4.Wykonanie dokumentacji i zamontowanie 2 lamp między budynkami nr 92-96; 5.Wymiana słupa oświetleniowego drewnianego na betonowy i podłączenie lampy do systemu ulicznego k/ przystanku Pod zegarem , , Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków Ogółem

11