Uchwała Nr /18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr /18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000, poz. 1432) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące o kwotę zł, 2) dochody majątkowe o kwotę zł. 2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące o kwotę zł, 2) dochody majątkowe o kwotę zł. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę zł. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę zł. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w wysokości zł, który pokryty zostanie: 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie zł, 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie zł. 4 Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok po zmianach w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok. 5 Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach w kwocie zł, z tego dla jednostek: 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł, 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok, 3) realizujących projekty ze środków pochodzących z UE w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok,

2 6 Ustala się limity zobowiązań po zmianach z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na: 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie zł, budżetowego 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2018 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DOCHODY Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa zwiększenia zmniejszenia DOCHODY ogółem z tego: bieżące majątkowe Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Bieżące europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Drogi publiczne wojewódzkie Bieżące Wpływy z różnych dochodów Majątkowe Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6309 jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw Bieżące Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Różne rozliczenia Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Majątkowe Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Bieżące

4 Dział Rozdział Nazwa zwiększenia zmniejszenia 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Majątkowe europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Bieżące europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch klasyfikowanych w par europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch klasyfikowanych w par europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Majątkowe europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 852 Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej Bieżące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Bieżące Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

5 Dział Rozdział Nazwa zwiększenia zmniejszenia Bieżące Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Bieżące Wpływy z różnych dochodów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Majątkowe europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6289 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2018 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa zwiększenia zmniejszenia WYDATKI ogółem z tego: bieżące majątkowe Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Bieżące Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Majątkowe Wydatki na zakup i objęcie akcji Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Bieżące Zakup usług remontowych Majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne wojewódzkie Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Pozostała działalność Bieżące Zakup usług pozostałych

7 Dział Rozdział Nazwa zwiększenia zmniejszenia 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu Bieżące Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Bieżące Rezerwy Rezerwy Majątkowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Bieżące Stypendia i zasiłki dla studentów Ochrona zdrowia Pozostała działalność Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Pozostała działalność Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe 225 0

8 Dział Rozdział Nazwa zwiększenia zmniejszenia Majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkie urzędy pracy Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Bieżące europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205 Majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich 6209 oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodzina Pozostała działalność Bieżące europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST Majątkowe europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST 6259 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Bieżące Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

9 Dział Rozdział Nazwa zwiększenia zmniejszenia Muzea Bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Bieżące Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2018 r. ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK Plan przed Plan po Wyszczególnienie Paragraf Zmiany zmianą zmiach PRZYCHODY, z tego: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Nadwyżki z lat ubiegłych ROZCHODY, z tego: Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan DOTACJE CELOWE z tego: Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Ochrona gruntów rolnych Ochrona gruntów rolnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Granty sołeckie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Granty sołeckie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Współpraca z organizacjami pozarządowymi Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia

12 Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Kultura fizyczna Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Region wyrównanych szans Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Region wyrównanych szans Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Pozostałe instytucje kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ Biblioteki Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej Muzea Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

13 Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla spółek wodnych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za Administracja publiczna przewóz Promocja jednostek samorządu Ochrona zdrowia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Pozostała działalność Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego Pozostała działalność Ochrona gruntów rolnych Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Programy polityki zdrowotnej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Region dla Rodziny Zwalczanie narkomanii Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Promocja województwa i kreowanie marki regionu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Współpraca z organizacjami pozarządowymi Region dla Rodziny Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Region dla Rodziny Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego Region dla Rodziny

14 Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan Pomoc społeczna Rodzina Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Region dla Rodziny Regionalne ośrodki polityki społecznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Region dla Rodziny Zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Region wyrównanych szans Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Region wyrównanych szans Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Region wyrównanych szans Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Realizacja zadań z zakresu równego traktowania Region dla Rodziny Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Działalność ośrodków adopcyjnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Ośrodki adopcyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań Pozostałe zadania w zakresie kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin

15 Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Transport i łączność Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich OGÓŁEM DOTACJE dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan Rolnictwo i łowiectwo Rodzina Program Rozwoju Obszarów Wiejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Administracja publiczna Pozostała działalność europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Pozostała działalność OGÓŁEM europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

17 U Z A S A D N I E N I E Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2018 rok budżetu Województwa, polegającą na wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i deficycie. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załączników Nr 3, 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok. Projekt uchwały obejmuje: 1) w 1 - zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę zł, 2) w 2 - zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę zł. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia; 3) w 3 - zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok o kwotę zł, do poziomu zł, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2; 4) w 4 zmniejszenie przychodów o kwotę zł (w pozycji planowanych kredytów) do łącznego poziomu zł, co zostało uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 5) w 5 - aktualizację załączników Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej na 2018 r., polegającą na ujęciu w jego zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 10 września 2018 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń w łącznej kwocie zwiększenia zł; 6) w 6 - aktualizację limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego, o czym mowa w pkt 3. Szczecin, dnia 11 września 2018 r. Wnioskodawca: Za Zarząd

18 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM uzasadnienie zmian ujętych w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu uchwały Załącznik Nr 1 do uzasadnienia w złotych DOCHODY I WYDATKI Zmiany Data i znak wniosku Dział Rozdz. Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia per saldo Uzasadnienie (+) (-) D O C H O D Y 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Bieżące Dotacje celowe na projekt "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (ieer) w ramach Interreg VC" (WPF) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Bieżące Dochody związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - dzierżawa pojazdów szynowych (WPF) Drogi publiczne wojewódzkie Bieżące Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych (WPF) Majątkowe Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie (WPF) Płatności z budżetu UE finansujące projekty z zakresu dróg wojewódzkich ZZDW w Koszalinie realizowane w ramach IW INTERREG V A (WPF) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw Bieżące Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych z tyt. opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Majątkowe Uzupełnienie subwencji ogólnej na cele inwestycyjne Wniosek WWT z dnia 20 czerwca 2018 r. (znak: WWT.III ) Wniosek WIiT z dnia 4 września 2018 r. (znak: WIiT-IV MW) Wniosek WIiT z dnia 3 sierpnia 2018 r. (znak: WIiT-III NB) Wniosek WIiT z dnia 6 sierpnia 2018 r. (znak: WWIiT-III NB) Wniosek ZZDW w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak: ZZDW /130/2018) Wniosek WIiT z dnia 16 sierpnia 2018 r. (znak: WIiT.III NB) Wniosek WOŚ z dnia 22 sierpnia 2018 r. (znak: WOŚ.III ) Wniosek WIiT z dnia s sierpnia 2018 r. (znak: WIiT-III NB) Zwiększenie planu dochodów z jednoczesnym przeniesieniem ich z roku 2019 i roku 2020 następuje w wyniku dostosowania planu do zmian dokonanych po stronie wydatkow i możliwości uzyskania refundacji. Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF. Zwiększenie dochodów (na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) wynika z prognozowanych w 2018 r. wyższych wpływów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych Województwa (ok. 20 mln zł), w związku z wykorzystywaniem pojazdów szynowych EN57AL poza granicami województwa oraz przekazaniem, w dniu r., do eksploatacji i dzierżawę ostatniego kupionego w roku bieżącym szynobusu. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. Zwiększenie dochodów następuje w związku z zawarciem umowy z LM Wind Power Blades Poland Sp. z o.o., na podstawie której środki finansowe otrzymane z ww. firmy przeznaczone zostaną na przebudowę skrzyżowania drogi wspomagającej dojazd do fabryki na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z drogą wojewódzką Nr 111. Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odszkodowań za nieruchomości należące do zasobu województwa przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych, wypłaconych przez Gminę Police. Zwiększenie dochodów następuje w związku z otrzymaniem od Gminy Choszczno pomocy finansowej tytułem refundacji kosztów poniesionych przez województwo na wykup gruntów do roku 2014 i w 2017 roku na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF. Przeniesienie planu dochodów między latami (tj. zmniejszenie w 2019 i zwiększenie w 2018 r.) następuje w związku z otrzymaną refundacją na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr przejście przez Wełtyń". Zmianę uwzględniono w załączniku nr 3 do WPF. Zwiększenie planu dochodów wynika z uzyskania wpływów z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność. Kwota dochodów stanowi należne samorządowi województwa opłaty za okres II półrocza 2017 r. oraz I półrocza 2018 r. wynikające z półrocznego okresu rozliczeniowego. Zwiększenie dochodów następuje w wyniku przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie "Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 " na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 16 maja 2018 r. (ST ). Zmiana została uwzględniona w załączniku Nr 3 do WPF. 1