ZARZĄDZENIE NR 33/14 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 33/14 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późń. zm.) oraz 13 pkt 5 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów Nr XLI/324/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz ), zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr XLI/324/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz ) wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi ,69 zł. 1) dochody zwiększa się o kwotę ,00 zł, tj. do kwoty ,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi ,69 zł. 1) wydatki zwiększa się o kwotę ,00 zł i zmniejsza się o kwotę ,00, tj. do kwoty ,69 zł. 2) wydatki zwiększa się o kwotę 50 zł i zmniejsza się o kwotę 50 zł, tj. do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. na 2014 rok. 3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Mszczonowa mgr inż. Józef Grzegorz Kurek Id: F2230F29-C2C9-49E B8F85BB92C1D. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2014r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) razem: , , , , ,00 8 razem: , , , ,00 Ogółem: ,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1 Id: F2230F29-C2C9-49E B8F85BB92C1D. Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2014r Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , , , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie -251,00-251,00-251,00-251,00 zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie -522,00-522,00-522,00-522,00 zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie -227,00-227,00-227,00-227,00 zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie -129,00-129,00-129,00-129,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 80 przed zmianą zmniejszenie -48,00-48,00-48,00-48,00 zwiększenie 177,00 177,00 177,00 177,00 po zmianach , , , , Strona 1 z 1 Id: F2230F29-C2C9-49E B8F85BB92C1D. Przyjęty Strona 3

4 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , , , Pomoc społeczna Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg razem: zmniejszenie , , , , , ,00 zwiększenie , , , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą 196,00 196,00 196,00 196,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , ,00-812,00-812, ,00 zwiększenie 3 319, , ,00 812, ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie 4 755, , , ,00 po zmianach , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00-912,00 zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 9 687, , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie 4 989, , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 1 355, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie , , ,00 zwiększenie 3 634, , ,00 po zmianach przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , , zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 1 Id: F2230F29-C2C9-49E B8F85BB92C1D. Przyjęty Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2014 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania Plan po zmianie wydatki wydatki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego , , , , Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 937, , , ,00 Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej przeprowadzenie szkoleń obronnych , , , , Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 971,00 971,00 971,00 971,00 Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rzadowego programu wspierania Ogółem Dotacje ogółem ogółem Zmiana + Zmiana , , , , , , , , , ,69 0 Id: F2230F29-C2C9-49E B8F85BB92C1D. Przyjęty Strona 5

6 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2014r na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Lp. Dział Rozdz. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów Urząd Miejski Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej Urząd Miejski Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki - Bronisławka Urząd Miejski Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska Urząd Miejski Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy Urząd Miejski Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów Urząd Miejski Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich Urząd Miejski Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie Urząd Miejski Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej Urząd Miejski Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkówce Urząd Miejski Zakup 2 szt. wiat przystankowych Urząd Miejski Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i groty solnej oraz parkingu Łączne koszty finansowe Planowane wydatki na rok Urząd Miejski Zakupy nieruchomości , ,00 Urząd Miejski Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Urząd Miejski Id: F2230F29-C2C9-49E B8F85BB92C1D. Przyjęty Strona 6

7 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2014r Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce Szkoły Podstawowe Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie Szkoły Podstawowe Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie Urząd Miejski Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkole Zakup dwóch tablic interaktywnych Gimnazja Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego Urząd Miejski Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego , ,00 Urząd Miejski Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka , ,00 Urząd Miejski Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie Urząd Miejski Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie Urząd Miejski Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie , ,00 Urząd Miejski Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych , ,00 Urząd Miejski Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych Ośodek Sportu i Rekreacji Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Ośodek Sportu i Kompleksie Basenów Termalnych Rekreacji Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Ośodek Sportu i Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie Rekreacji Ogółem , ,00 x Id: F2230F29-C2C9-49E B8F85BB92C1D. Przyjęty Strona 7