UCHWAŁA NR XXXIV/222/2013 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/222/2013 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2,3, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,38 zł, a) dochody bieżące ,07 zł b) dochody majątkowe ,31 zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości ,38 zł, a) wydatki bieżące ,64 zł b) wydatki majątkowe ,74 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości ,20 zł, a) wydatki bieżące ,96 zł b) wydatki majątkowe ,24 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, w tym: z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) zł 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 1

2 6. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.). 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: - dochody zł, - wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), zaciąganych w celu: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: 1a) kredyty zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; w tym: 2 a) kredyty zł w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w tym z papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie zł 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 2

3 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Jerzy Rams Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Leśnictwo 1 50 Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 50 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Strona 1 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , ,34 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,34 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów ,34 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 754, , ,00 Strona 2 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 512, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 20 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 3 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 6

7 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Gimnazja Pozostałe odsetki Pomoc społeczna ,00 Strona 4 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 7

8 85202 Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 4 00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Strona 5 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 8

9 Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Pozostałe odsetki 2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , ,34 majątkowe Strona 6 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 9

10 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00 elektryczną, gaz i wodę ,00 Dostarczanie wody , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne gminne , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 7 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 10

11 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , ,05 Pozostała działalność , ,05 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,05 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: , , ,31 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,65 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013 r. wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu inwestycyjne budżetowych, składki od nich realizacją ich zadania bieżące fizycznych; środków, o gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 288, Dostarczanie wody , ,00 288, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288,00 288,00 288, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Strona 1 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 12

13 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 28,00 28,00 28,00 28, inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Drogi wewnetrzne , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Z tego Strona 2 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 13

14 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 884, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Z tego Strona 3 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 14

15 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 503, , , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,96 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , , Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego Strona 4 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 15

16 wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 154,00 154,00 154,00 154, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 512, , , ,00 106,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 106,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 206,00 206,00 206, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 106,00 106,00 106,00 106,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup materiałów i wyposażenia Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Strona 5 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 16

17 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,70 na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,30 budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 85,00 85,00 85,00 85, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego Strona 6 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 17

18 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,68 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 5 195, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 636, , , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 4 965, , , ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 525, , , , Różne opłaty i składki 4 169, , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , , , , , jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 338, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Z tego Strona 7 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 18

19 wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 4280 Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych Przedszkola Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 565, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 336,00 336,00 336,00 336,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 465, , , ,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1 086, , , ,00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 8 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 19

20 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 312, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 687, , , , Składki na Fundusz Pracy 432,00 432,00 432,00 432, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 547,00 547,00 547,00 socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 2 545, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 619, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 398, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 5 162, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Z tego Strona 9 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 20

21 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Ochrona zdrowia , , , , Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 595,00 595,00 595,00 595, Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Rodziny zastępcze 8 415, , ,00 Z tego Strona 10 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 21

22 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Świadczenia społeczne 8 415, , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 665, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 5 659, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , , ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,00 Z tego Strona 11 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 22

23 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 591, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , , , ,00 opiekuńcze 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 011, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Z tego Strona 12 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 23

24 wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 347, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych Pozostała działalność , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 147, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 084, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 476, , , Składki na Fundusz Pracy 2 235, , , Składki na Fundusz Pracy 394,58 394,58 394, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 656, , ,50 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , ,50 książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , ,50 książek 4307 Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 13 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 24