ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2005 ROK

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2005 ROK Opole, marzec

2 CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2005 ROK MARZEC

3 I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2005 ROK Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XXIX/245/2004 z 21 grudnia 2004 r. został uchwalony budżet województwa. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie zł i plan wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetowy w wysokości zł zaplanowano do sfinansowania kredytem długoterminowym. W związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości zł. DOCHODY Plan dochodów budżetowych w trakcie 2005 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 41,4% i na dzień 31 grudnia wynosił zł. W tym plan na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł, tj. o 294,4% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę zł tj. o 36,3% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł, tj. o 261,7% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę zł i na dzień 31 grudnia wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXI/272/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zwiększono dochody o kwotę zł w tym: a) z tytułu dochodów realizowanych w związku z likwidacją środków specjalnych o kwotę zł, b) z tytułu ustalenia ostatecznej wysokości subwencji ogólnej dla województwa o kwotę zł (w tym zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę zł i zmniejszono część regionalną subwencji ogólnej o kwotę zł). c) z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych o kwotę zł d) z tytułu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/286/2005 z dnia 22 marca 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a) z tytułu realizacji dochodów własnych o kwotę zł (środki z PFRON-u). b) z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych o kwotę zł 3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXIII/294/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zwiększono plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej o kwotę zł 3

4 4. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXV/305/2005 z dnia 31 maja 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dochody na zadania własne zwiększono o kwotę zł, w tym: - planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o zł, - planowane dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę zł. b/ dochody z dotacji ze środków specjalnych na organizację Gminnych Centrów Informacji i Akademickich Biur Karier w ramach projektu PIERWSZA PRACA zwiększono o kwotę zł. 5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXVII/331/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę zł w tym: 1/ dochody na zadania własne zwiększono o kwotę zł, w tym: - dochody z dotacji z WFOŚiGW na melioracje wodne o kwotę zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę zł, - dochody z odsetek o kwotę zł, 2/ zmniejszono dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę zł. 6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXIX/351/2005 z dnia 11 października 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: 1/ dochody na zadania własne zwiększono o kwotę zł w dziale Transport i łączność na Drogi publiczne wojewódzkie. 2/ dochody na zadania własne zmniejszono o kwotę zł, w tym: 2a/ subwencję ogólną o kwotę zł, 2b/ dochody z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę zł. 7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XLI/384/2005 z dnia 29 listopada 2005r.: a/ zwiększono dochody na zadania własne o kwotę zł, w tym: - dochody Woj. Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego o kwotę zł, - środki z PFRON o kwotę zł, - środki na realizacje projektu Szkoła Marzeń zł, b/ zwiększono dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, na realizacje projektu EURES. 8. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XLII/404/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dochody na zadania własne zmniejszono o kwotę zł, w tym: - dochody na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę zł, - dochody na pozostałe zadania zmniejszono o kwotę zł, b/ dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę zł, w tym na realizacje projektu Włodzienin. 4

5 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1946/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. zwiększono plan dochodów na zadania własne o kwotę zł, w tym: a/ dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne samorządu województwa o kwotę zł. b/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę zł (w tym zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych kwota zł). c/ dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł. Zwiększenie dotacji dotyczyło wydatków nie wygasających budżetu państwa za 2004 r. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1974/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych). 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2028/2005 z dnia 4 marca 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. (dotacje z 23 gmin i powiatów z przeznaczeniem na wspólną organizację doradztwa metodycznego). 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2136/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. (umowy współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego). b/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. (umowy z 4 gminami i powiatami dotyczące wspólnej organizacji doradztwa metodycznego). c/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł na realizację zadania pn. Służba zastępcza. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2195/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2296/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. (umowa z gminą Komprachcice w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika i ścieżki rowerowej, poszerzenia jezdni oraz odbudowy nawierzchni w m. Steblów). 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2340/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: 5

6 a/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. (dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Olesno), b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na naprawę wałów w dorzeczu Odry w granicach województwa opolskiego. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2365/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. b/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, w tym o kwotę z przeznaczeniem na współfinansowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli i o kwotę zł z przeznaczeniem na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego (umowa z Gminą Głubczyce). 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2432/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień-umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, w tym: 1/ O kwotę zł, w związku z przekazaniem dotacji celowej przez gminę Kolonowskie na koszty budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Kolonowskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 Bierdzany-Ozimek-Zawadzkie. 2/ O kwotę zł, na podstawie umów podpisanych z Gminą Strzelce Opolskie na kwotę zł, Gminą Głubczyce na kwotę zł oraz Gminą Leśnica na kwotę 9130 zł z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne. 3/ O kwotę zł, na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Opole o dofinansowaniu zadania w dziedzinie kultury zrealizowanego przez Województwo Opolskie tzn. refundacji części kosztów realizacji XXX Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska 2005 organizowanych przez Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2490/2005 z dnia 12 lipca 2005 r.: 1/ zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień - umów z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale Ochrona zdrowia, w związku z przekazaniem dotacji celowej przez Gminę Dobrzeń Wielki w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z termomodernizacją budynku głównego Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup. 2/ zwiększono plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna, w związku z przekazaniem dotacji celowej w kwocie zł z budżetu Wojewody dla Samorządu na 2005r. z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2513/2005 z dnia 21 lipca 2005 r. zwiększono plan dochodów na zadania własne o kwotę zł, w dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrażania programu: PL 2002/ Phare 2002 Opolski Program Doskonalenia Kadr przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. 6

7 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2599/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień umów z jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa z Gminy Prószków w kwocie zł na partycypację w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Prószków ( ul.daszyńskiego) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Zarządu Województwa Opolskiego nr 2640/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. zwiększono plan dochodów na zadania własne o kwotę zł, - dotacja celowa z budżetu Wojewody Opolskieg z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu PL Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju zasobów Ludzkich, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2677/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmniejszono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień - umów z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale Oświata i wychowanie o kwotę zł w związku z dwukrotnym wprowadzeniem do budżetu umowy z Gminą Głubczyce w sprawie wspólnego wprowadzenia doradztwa metodycznego. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2686/2005 z dnia 13 września 2005 r. zwiększono plan dochodów na: 1/ zadania realizowane na podstawie porozumień - umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, - dotacja celowa w ramach umowy dotyczącej partycypacji w kosztach remontu odcinka drogi wojewódzkiej Nr 454 Opole Pokój - Namysłów w m. Dobrzeń Wielki. 2/ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale Transport i łączność o kwotę zł, w związku z zawartą umową pomiędzy Województwem Opolskim a Wojewodą Opolskim, dotyczącą realizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2760/2005 z dnia 04 października 2005 r. zwiększono plan dochodów w dziale Ochrona zdrowia o kwotę zł na zadania z zakresu administracji rządowej, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na 2005 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2777/2005 z dnia 10 października 2005 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów: 1a/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Opole a Województwem Opolskim, w związku z przekazaniem dotacji przez gminę Opole na zrefundowanie kosztów organizacji przez Filharmonię Opolską bloku koncertów Musica Viva. 1b/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z realizacją przez samorząd województwa następujących programów: 7

8 - przygotowanie premierowego przedstawienia i jego eksploatacja w miesiącach wrzesień grudzień przez Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu (środki w wysokości zł), - renowacja, konserwacja, zabezpieczenie, ochrona oraz inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów i obiektów zabytkowych Muzeum Śląska Opolskiego (środki w wysokości zł), - tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury przez Centralne muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu (środki w wysokości zł). 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2812/2005 z dnia 18 października 2005 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów: 1/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł na zadania własne w dziale Ochrona zdrowia w związku ze zwiększeniem dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata pn. Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Opolu. 2/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Opolskim, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. 3/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł na zadania realizowane na podstawie porozumień - umów z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale Transport i łączność w związku z przekazaniem przez Powiat Strzelecki dotacji celowej na pokrycie części kosztów opracowania koncepcji budowy ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426 na odcinku Strzelce Op. Piotrówka. 22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2824/2005 z dnia 24 października 2005 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 1/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na prefinansowanie i współfinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach Działania 2.2 Scalanie gruntów, Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich / zmniejszono plan dochodów o kwotę zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Pozostała działalność, ponieważ powyższe zadanie w całości realizowane były jako zadanie z zakresu administracji rządowej w rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2849/2005 z dnia 02 listopada 2005 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł: 8

9 1/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Opolskim z przeznaczeniem na zwiększenie kolekcji obrazów autorstwa Krzysztofa Buckiego przez Muzeum Śląska Opolskiego. 2/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł w dziale Pomoc społeczna na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Polityki Społecznej a Województwem Opolskim z przeznaczeniem na realizację programu pn. Lokalni Liderzy z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodziną. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2869/2005 z dnia 08 listopada 2005 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów: 1/ zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień - umów z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale Transport i łączność w związku z przekazaniem przez Gminę Jemielnica dotacji celowej w kwocie zł, w sprawie partycypacji w kosztach opracowania koncepcji budowy ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426 na odcinku Strzelce Op. Piotrówka. 2/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale Ochrona zdrowia na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na: 2a/ dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego w kwocie zł, 2b/ sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w kwocie zł. 3/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł na zadania realizowane w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego w działach: Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, Turystyka o kwotę zł, Oświata i wychowanie o kwotę zł, Szkolnictwo wyższe o kwotę zł, Ochrona zdrowia o kwotę zł, Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł oraz Kultura fizyczna i sport o kwotę zł. 25. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2898/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale Administracja publiczna w związku z przekazaniem przez Ministra Spraw Zagranicznych dotacji celowej w wysokości zł na realizację zadania pn. Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację województwa opolskiego na terenie Niemiec. 26. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2920/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień - umów z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale Ochrona zdrowia, w związku z przekazaniem przez gminę Dobrzeń Wielki dotacji celowej w kwocie zł na wyposażenie nowo otwartej izby przyjęć Szpitala Pulmonologiczno- Reumatologicznego w Kup. 9

10 27. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2951/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów: 1/ zwiększono plan dochodów na zadania własne o kwotę zł w dziale Administracja Publiczna, na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji na współfinansowanie projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTER- REG III A Czechy Polska na Pomoc Techniczną oraz na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska dla jednostki realizującej tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 2/ zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale Administracja Publiczna w kwocie 497 zł do wysokości faktycznie podpisanych umów z jednostkami samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji w 2005 r. na realizację projektu pn. Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny. Realizatorem tego projektu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. 28. Zarządu Województwa Opolskiego nr 3023/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów: 1/ zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień - umów z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale Transport i łączność, w związku z przekazaniem przez Gminę Nysa dotacji celowej w kwocie zł w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Podkamień w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 411 Nysa Głuchołazy - Granica Państwa. 2/ zwiększono plan dochodów o kwotę zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie: 2a/ w kwocie zł przekazanej przez Ministra Kultury na realizację zadania pn. Klasyka i prapremiera. Promocja nieznanej wielkiej klasyki dramatu światowego w regionie Śląska Opolskiego, organizowanego przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 2b/ w kwocie zł przekazanej przez Ministra Kultury na realizację zadania pn. Wyposażenie nowopowstałego magazynu zbiorów archeologicznych w specjalistyczne regały przesuwane i stacjonarne w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Wykonawcą zadania jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 29. Zarządu Województwa Opolskiego nr 3043/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów: 1/ zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 1a/ w kwocie zł na podstawie dotacji przekazanej przez Ministra Kultury z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych na potrzeby orkiestry Filharmonii Opolskiej prowadzącej koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty muzyczne dla młodzieży, 1b/ w kwocie zł na podstawie dotacji przekazanej przez Ministra Kultury na realizację zadania pn W Europie-muzyka kompozytorów polskich i z pozostałych 10

11 krajów Europy w wykonaniu opolskich filharmoników, realizowanego przez Filharmonię Opolską. 1c/ w kwocie zł na podstawie dotacji przekazanej przez Ministra Kultury na uruchomienie księgozbioru elektronicznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smółki w Opolu, 1d/ w kwocie zł na podstawie dotacji przekazanej przez Ministra Kultury na realizację zadania pn. Biblioteka bliżej czytelnika: szybka droga do książki i informacji. Wykonawcą zadania jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. 1e/ w kwocie zł na podstawie dotacji przekazanej przez Ministra Kultury na realizację zadania pn. Organizacja form popularyzacji regionalnego dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem aktywnego w nich uczestnictwa dzieci i młodzieży Wykonawcą zadania jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 30. Zarządu Województwa Opolskiego nr 3050/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów: 1/ zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Opolskim na realizację zadania pn. Konserwacja archiwaliów i zbioru muzealiów CMJW w Łambinowicach Opolu. 2/ zwiększono plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, w tym: 2a/ w kwocie zł na podstawie aneksu zawartej umowy z gminą Prószków w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Prószków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 429 Wawelno Komprachcice Prószków - droga krajowa Nr 45. 2b/ w kwocie zł na podstawie umowy zawartej z gminą Strzelce Opolskie, dotyczącej partycypacji w kosztach opracowania koncepcji budowy ścieżki pieszorowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Srzelce Op. Piotrówka. WYDATKI Plan wydatków budżetowych w 2005 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 48,2% i na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił zł, w tym: plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł, tj. o 294,4% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę zł tj. o 44,0% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł, tj. o 261,7% i na dzień 31 grudnia wynosił zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę zł i na dzień 31 grudnia wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1.Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXI/272/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zwiększono wydatki budżetu województwa o kwotę zł, w tym: 11

12 a) wydatki w jednostkach oświatowych, Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Zarządzie dróg Wojewódzkich, w związku z likwidacją środków specjalnych zwiększono o kwotę zł, b) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, wydatki na dotacje dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizacje projektu MONS UNIVERSITATIS oraz zwiększenie rezerw celowych w związku z ustaleniem ostatecznej wysokości subwencji ogólnej dla województwa zwiększono o kwotę zł, c) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych w ramach priorytetu 2 ZPORR Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zwiększono o kwotę zł d) wydatki na program EURES realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki i Pracy zwiększono o kwotę zł, 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/286/2005 z dnia 22 marca 2005 r. zwiększono wydatki budżetu województwa o kwotę zł, w tym: a/ na wydatki bieżące ROPS o kwotę zł b/ wydatki z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych (Priorytet 3. Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego) o kwotę zł Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł i zwiększono wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych o kwotę zł (zapewnienie wkładu własnego Województwa na realizację działań w ramach Priorytetu 3. Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego). 3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXIII/294/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zwiększono plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej o kwotę zł, w tym: Priorytet 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach a) Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne plan wydatków na 2005 rok zwiększono o zł, b) Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy plan wydatków na 2005 rok zwiększono o zł, c) Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości plan wydatków na 2005 rok zwiększono o zł, d) Działanie 2.1 Rozwój umiejętności związanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie plan wydatków na 2005 rok zwiększono o zł, e) Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących od rolnictwa plan dochodów na 2005 rok zwiększono o zł, f) Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi - plan wydatków na 2005 rok zwiększono o zł, Priorytet 3 Rozwój lokalny 12

13 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa plan wydatków na 2005 rok zwiększono o zł. 4. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXV/305/2005 z dnia 31 maja 2005 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: 1a. Wydatki na zadania własne o kwotę zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej o kwotę zł, w tym: a) zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na wprowadzenie programu ewidencyjnego urządzeń melioracji podstawowych. b) zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych. c) zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wdrażaniem działań z zakresu promocji i rozwoju rolnictwa oraz realizacje Programu Odnowa Wsi. d) zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na inwestycje mostowe i drogowe oraz wydatki remontowe na drogach wojewódzkich. e) zwiększono plan wydatków o kwotę zł na wydatki inwestycyjne i remontowe Urzędu Marszałkowskiego, f) zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Promocja Regionu. g) zwiększono wydatki na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową o kwotę zł. h) zwiększono rezerwy ogólną i celowe o kwotę zł, i) zwiększono plan wydatków majątkowych jednostek oświatowych o kwotę zł, j) zwiększono planu wydatków na dotacje inwestycyjne dla jednostek ochrony zdrowia o kwotę zł, k) zwiększono plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy na działalność bieżącą o kwotę zł l) zwiększono plan wydatków o kwotę zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania a zakresu pomocy społecznej. ł) zwiększono plan wydatków na dotacje inwestycyjne dla Wojewódzkich Instytucji kultury o kwotę zł, 13

14 m) zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu ochrony zabytków n) zwiększono plan wydatków o kwotę zł na pozostałe zadania z zakresu kultury, o) zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. p) zwiększono plan wydatków na zadania realizowane z udziałem funduszy strukturalnych o kwotę zł na realizację w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich projektów: - Wsparcie Działań informacyjno promocyjnych SPO RZL wydatki w 2005 roku zł - Audyt zewnętrzny dla WUP Opole w ramach SPO RZL wydatki w 2005 roku zł 1b. Wydatki na zadania wynikających z porozumienia z Ministrem Gospodarki i Pracy w sprawie organizacji przez Województwo Opolskie konkursów na tworzenie Gminnych Centrów Informacji i rozwój Akademickich Biur Karier w ramach projektu Aktywizacja Zawodowa Absolwentów PIERWSZA PRACA, o kwotę zł. 5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXV/331/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: 1/zwiększono wydatki na zadania własne o kwotę zł, 1a/ zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowych w roku b/ zwiększono plan wydatków na drogach wojewódzkich o kwotę zł, 1c/ zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę zł z przeznaczeniem na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarowa, 1d/ zwiększono plan wydatków na oświatę i wychowanie o kwotę zł, 1e/ zwiększenia planu wydatków bieżących Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę zł, 2/ zmniejszono wydatki w dziale 600 Transport i łączność na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę zł, na realizację dwóch projektów w ramach działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego: - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Olszowa - Zalesie, - Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Krobusz. 6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXIX/351/2005 z dnia 11 października 2005 r. zwiększono plan wydatków na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1/ zwiększono plan wydatków bieżących Zarządu dróg Wojewódzkicho kwotę zł 2/ zmniejszono plan wydatków o kwotę zł, w tym: 2a/ zmniejszono rezerwę celową na jednostki oświatowe w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego o w/w kwotę. 14

15 2b/ zmniejszono plan wydatków w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, 3/ zmniejszono rezerwę celową na wkład własny do projektów inwestycyjnych umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na projekt pn. Mons Universitatis. 7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XL/376/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę zł oraz zwiększono wydatki jednostek oświatowych o kwotę zł. 8. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XLI/384/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: 1/ zwiększono wydatki na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1a/ zwiększono wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie, w tym: a/ plan wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu o kwotę zł b/ plan wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Politechnicznego i Informatycznego w Opolu o kwotę zł,. 1b/ zwiększono plan wydatków bieżących Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu o kwotę zł. 2/ zwiększono wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, w tym plan Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu EURES. 9. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XLII/404/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę zł w tym: 1/ wydatki na zadania własne zmniejszono o kwotę zł, w tym: 1a/ wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę zł, co obejmuje: a) zwiększenie wydatków bieżących na działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa o kwotę zł, b) zwiększenie wydatków bieżących na Pomoc Techniczną ZPORR o kwotę zł, c) zwiększenie wydatków bieżących dla działania 2.1 ZPORR o kwotę 2 zł, d) zmniejszenie wydatków majątkowych na działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa o kwotę zł, e) zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych na PT ZPORR i SPO RZL o kwotę zł, f) zmniejszenie wydatków bieżących na działania 2.1 i 2.3 ZPORR o kwotę 3 zł, g) zmniejszenie wydatków bieżących na działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne o kwotę zł, h) zmniejszenie wydatków majątkowych na projekt WŁODZIENIN o kwotę zł, 1b/ wydatki na pozostałe zadania zmniejszono o kwotę zł, co obejmuje: a ) zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę o zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków pierwotnie przewidywanych jako wkład własny do SPO Modernizacja sektora żywnościowego o kwotę zł, 15

16 - zmniejszenie planu wydatków na organizację przewozów kolejowych o kwotę zł, - zmniejszenie planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami o kwotę zł, - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na bezpieczeństwo publiczne o kwotę zł, - zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę zł, - zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów umożliwiających pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych o kwotę zł, - zmniejszenie planu wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę zł, - zmniejszenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł, - zmniejszenie wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę zł. b) zwiększono wydatki na cele remontowe MSZ Brzeg w kwocie zł. 2/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszono o kwotę zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu WŁODZIENIN na lata Zarządu Województwa Opolskiego nr 1918/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe manekina z symulatorem podawania leków, zasilaczem i programem komputerowym. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1946/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł finansowanych ze środków, które nie wygasły w budżecie państwa z upływem 2004 r., w tym: a/ o kwotę zł na zakup autobusów szynowych do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, b/ na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego na rok 2004 o kwotę zł, w tym: - o kwotę zł.- zadanie nr pn. Nowoczesne biuro funduszy europejskich, - o kwotę zł. - zadanie nr pn. Wykorzystanie walorów dziedzictwa ziemi krasiejowskiej dla utworzenia parku Kulturowego DINOPARK w Krasiejowie w gminie Ozimek w bliskim sąsiedztwie stolicy regionu Opola, - o kwotę zł - zadanie nr pn. Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 14 Ostrówek z salą szkoleniowo-konferencyjną za zapleczem dla podniesienia poziomu kwalifikacji kadr poprzez ustawiczne kształcenie, - Ochrona zdrowia o kwotę zł.- zadanie nr pn. Remont Estakady prowadzącej do Izby Przyjęć w bloku C Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu Al. Witosa 26, kontynuacja zadania rozpoczętego w 2003r., - o kwotę zł. zadanie nr pn. Rewaloryzacja wieży zabytkowego kościoła ewangelickiego w Pokoju. 16

17 c/ na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę zł zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrola działania 3.1. d/ na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł na naprawę i modernizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1974/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zwiększono wydatki o kwotę zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2025/2005 z dnia 1 marca 2005 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł i rezerwę celową o kwotę zł i zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ na realizację zadań Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego o kwotę zł b/ na zakup strojów dla nowo powołanego 18 osobowego Big Bandu przy Filharmonii Opolskiej o kwotę zł c/ na wykonanie dodatkowych prac w Filharmonii Opolskiej zabezpieczających inwestycję z roku 2004 r. przed dewastacją o kwotę zł d/ w związku z obowiązkiem odprowadzania przez Urząd Marszałkowski wpłat na PFRON z tytułu zmiany przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych o kwotę zł e/ na pokrycie kosztów wykonania projektów ocieplenia budynków Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach -Opolu o kwotę zł 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2028/2005 z dnia 4 marca 2005 r.: a) zwiększono plan wydatków o kwotę zł na zadania realizowane na podstawie porozumień - umów podpisanych z 23 gminami i powiatami dotyczących organizacji doradztwa metodycznego, b/ zmniejszono rezerwę ogólnej na kwotę zł i zwiększono dotację podmiotową dla Teatru im. Jana Kochanowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie odnowienia foyer Teatru. c/ zmniejszono rezerwę celową budżetu na wkład własny do projektów inwestycyjnych umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania o kwotę zł z przeznaczeniem na: zwiększenie dotacji dla Filharmonii Opolskiej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy sali koncertowej oraz wykonania audytu energetycznego wnętrza budynku Filharmonii. zwiększenie dotacji dla Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: renowacja fos, rowów, mostków oraz cieków wodnych. 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2061/2005 z dnia 15 marca 2005 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 17

18 zł z przeznaczeniem na organizację przez Muzeum Wsi Opolskiej prezentacji pn. Tradycje wielkanocne na Śląsku Opolskim w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2136/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r.: a) zwiększono plan wydatków o kwotę zł, na podstawie umów podpisanych z 4 gminami i powiatami dotyczących organizacji doradztwa metodycznego. b/ zwiększono plan wydatków o kwotę zł na podstawie podpisanych, z 11 gminami i powiatami, umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. c/ uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie zł oraz zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. d/ uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie zł oraz zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na opracowanie wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata e/ zwiększono wydatki o kwotę zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Opolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2005 rok dla Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Służba zastępcza. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2170/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r.: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z i zwiększono plan wydatków remontowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. b/ uruchomiono rezerwę ogólną budżetu województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Dofinansowanie z budżetu województwa wydania albumu jubileuszowego z okazji 30-lecia Teatru. c/ uruchomiono rezerwę ogólną budżetu województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Zakup licencjonowanego programu finansowo-księgowego wraz z zestawem komputerowym na potrzeby jednostki. d/ uruchomiono rezerwę ogólną budżetu województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, e/ uruchomiono rezerwę ogólną budżetu województwa w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ekspozycją wystaw towarzyszących Międzynarodowym Targom Turystycznym ITB Berlin. f/ uruchomiono rezerwę celową w kwocie zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pt. Rozbudowa obiektu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2195/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.: 18

19 a/ zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. b/ uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Muzeum Wsi Opolskiej na organizację wystawy Tradycje Wielkanocne na Śląsku Opolskim 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2216/2005 z dnia 10 maja 2005 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków związanych z organizacją wystawy fotograficznej na Targach Turystycznych ITB- Berlin oraz na Międzynarodowych Targach Turystycznych W stronę słońca. 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2257/2005 z dnia 17 maja 2005 r. zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na: - dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie projektu Podróż studialna studentów Politologii do Nadrenii- Palatynatu zł - dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie wydania materiałów pokonferencyjnych, będących pokłosiem konferencji, organizowanej przez Uniwersytet Opolski Holocaust- gorzka lekcja historii zł - dotację dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na dofinansowanie wydania materiałów pokonferencyjnych, będących pokłosiem konferencji naukowej pt. Media elektroniczne w procesie komunikacji marketingowej zł - dotację dla Politechniki Opolskiej na współfinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Organizacjagospodarka- środowisko zł 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2296/2005 z dnia 24 maja 2005 r.: a/ zwiększono plan wydatków na zadania realizowane na podstawie umowy z Gminą Krapkowice w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz odbudową nawierzchni w m. Steblów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409 Dębina -Krapkowice-Strzelce Op. W ramach w/w umowy Gmina Krapkowice zobowiązała się do przekazania, w formie dotacji celowej, środków finansowych w wysokości zł. b/ uruchomiono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie w kwocie zł z przeznaczeniem na: - dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie projektu XIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w Kamieniu Śląskim zł - dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie publikacji będących podsumowaniem II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Socjalnej zł 19

20 22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2302/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł, oraz zwiększono plan wydatków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dotacje da stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu opieki społecznej. 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2340/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r.: a/ zwiększono plan wydatków o kwotę zł na podstawie umowy z Gminą Olesno w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Olesno. b/ uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie zł i dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę zł w tym: - zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej Województwa Opolskiego w Stowarzyszeniu DINOPARK - zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kędzierzyna-Koźla w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Szwajcarii. - zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na tłumaczenie dokumentacji związanej z realizacją Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. - zwiększono plan wydatków o kwotę 863 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od wykorzystanej w nadmiernej wysokości dotacji na staże i specjalizacje medyczne. c/ uruchomiono rezerwę celową na jednostki oświatowe w kwocie zł z przeznaczeniem na remont grożącego zawaleniem ogrodzenia WOM-u z posesją wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki. d/ zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry w granicach Województwa Opolskiego. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2365/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r.: a/ zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. b/ zwiększono plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, z przeznaczeniem na organizowanie doradztwa metodycznego (umowa z gminą Głubczyce) c/ zwiększono plan wydatków o kwotę z przeznaczeniem na współfinansowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli (umowy z 5 gminami i powiatami) d/ uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie zł z przeznaczeniem na: - dotacje dla gminy Ozimek na organizację Międzynarodowego Projektu Młodzieży Świat Przyjaciół (kwota zł) - wynagrodzenie dla członków Panelu Ekspertów spoza UMWO oceniających wnioski do ZPORR (kwota zł). 25. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2406/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę zł i zwiększono plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na: 20

21 a/ remont dachu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu (kwota zł) b/ planowaną wymianę młodzieży Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego (kwota zł). 26. Zarządu Województwa Opolskiego nr 2432/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków: 1/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł i rezerwę celową o kwotę zł, z przeznaczeniem na dotacje dla: 1a/ Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie zł 1b/ Filharmonii Opolskej im. J. Elsnera w Opolu w kwocie zł 1c/ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smolki w Opolu w kwocie zł 1d/ Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie zł 1e/ Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie zł 1f/ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu w kwocie zł 1g/ Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu w kwocie 7000 zł na dofinansowanie wydania materiałów pokonferencyjnych. 2/ zwiększono wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień-umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, w tym: 2a/ wydatki na drogach wojewódzkich o kwotę zł, na koszty budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Kolonowskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 Bierdzany-Ozimek-Zawadzkie. 2b/ wydatki na doradztwo metodyczne o kwotę zł, 2c/ dotacje dla Teatru im. J. Kochanowskiego o kwotę zł, na XXX Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska Zarządu Województwa Opolskiego nr 2490/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków: 1/ zwiększono plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień - umów z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale Ochrona zdrowia, w związku z przekazaniem dotacji celowej przez Gminę Dobrzeń Wielki w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z termomodernizacją budynku głównego Szpitala Pulmonologiczno- Reumatologicznego w Kup. 2/ zwiększono plan wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna, w związku z przekazaniem dotacji celowej w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, 3/ w ramach zadań własnych zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem: 3a/ kwoty zł na realizację projektu Praxis Making Rural Enterpreneurship w 2005r. 3b/ kwoty zł na spłatę przejętych zobowiązań wobec ZUS po zlikwidowanym szpitalu w Suchym Borze. 21