SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. Procedura Budżetowa EFRG na rok Dochody przeznaczone na EFRG Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru) Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na rok Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na EFRG Wykorzystanie dochodu pochodzącego z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru) Wykorzystanie funduszu restrukturyzacji sektora cukru Wnioski...7 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2: PROCEDURA BUDŻETOWA EFRG NA ROK 2012 DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG STAN DO DNIA 31 STYCZNIA 2012 R. PL 2 PL

3 1. PROCEDURA BUDŻETOWA EFRG NA ROK 2012 Tabela w załączniku 1 zawiera zbiorcze zestawienie procedury budżetowej na rok 2012 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) wraz z odpowiednimi kwotami środków na każdym etapie procedury. Dnia 1 grudnia 2011 r. władza budżetowa przyjęła budżet EFRG na rok W budżecie zawarto środki na płatności i zobowiązania w wysokości: ,4 mln EUR oraz ,3 mln EUR odpowiednio na rolnicze środki rynkowe i pomoc bezpośrednią (obszar polityki 05). 335,8 mln EUR oraz 245,5 mln EUR odpowiednio na środki weterynaryjne i fitosanitarne (obszar polityki 17). 30,5 mln EUR oraz 29,1 mln EUR odpowiednio na rybołówstwo (obszar polityki 11). Całkowita kwota środków budżetowych na zobowiązania EFRG wyniosła ,6 mln EUR, a środków na płatności mln EUR. Różnica między kwotami środków na zobowiązania i na płatności wynika z faktu, że w przypadku określonych środków, które wdrażane są bezpośrednio przez Komisję, stosuje się środki zróżnicowane. Programy te dotyczą przede wszystkim promocji produktów rolnych, strategii politycznych i instrumentów koordynacji w rolnictwie a także rybołówstwa oraz środków weterynaryjnych i fitosanitarnych. 2. DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG Zgodnie z przepisami art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych w sektorze mleka uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach EFRG. Zgodnie z tymi przepisami dochody przeznaczone na określony cel mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków EFRG poniesionych przez państwa członkowskie. W przypadku gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy 1. W budżecie EFRG na 2012 r. uwzględniono zarówno ostatnie szacunki Komisji dotyczące kwoty środków potrzebnych na sfinansowanie oczekiwanych wydatków na środki rynkowe i pomoc bezpośrednią, jak również szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma wpłynąć w trakcie analizowanego roku budżetowego, a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego. We wniosku dotyczącym kwoty środków EFRG w budżecie na 2012 r. Komisja 1 Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel muszą być wykorzystane w pierwszej kolejności, to znaczy zanim środki zostaną zatwierdzone przez władzę budżetową lub dochody przeznaczone na określony cel zostaną wygenerowane w danym roku (art. 10 rozporządzenia finansowego). PL 3 PL

4 uwzględniła całkowitą szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, a wielkość środków na 2012 r. obliczono, odejmując szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanych wydatków. Władza budżetowa przyjęła nowy budżet EFRG, w którym uwzględniono szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel. W chwili opracowywania budżetu na 2012 r. Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wyniosą mln EUR. W szczególności: według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wygenerowanych w roku budżetowym 2012 ma wynieść 805 mln EUR; z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rozliczeń oraz nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 600 mln EUR i 150 mln EUR; wpływy z opłat wyrównawczych za mleko oszacowano na 55 mln EUR; kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012, oszacowano na 205 mln EUR. W budżecie na rok 2012 Komisja przeznaczyła te dochody, w kwocie mln EUR, na dwa systemy. Mianowicie: 310 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz 700 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych. Na te dwa systemy władza budżetowa ostatecznie przegłosowała środki wynoszące odpowiednio 496 mln EUR i mln EUR, zgodnie z wnioskiem Komisji. Suma przyznanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada całkowitej szacowanej sumie dostępnych środków w kwocie 806 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz kwocie mln EUR na system płatności jednolitych. W załączniku 2, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2012 r. za okres do 31 stycznia 2012 r., zatwierdzone środki dla dwóch wyżej wymienionych systemów są ujęte w środkach budżetowych dla sektora owoców i warzyw i dla pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, które wynoszą odpowiednio 788 mln EUR i mln EUR, bez uwzględnienia wyżej wymienionych dochodów przeznaczonych na określony cel. Po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w tych sektorach całkowite przewidziane środki w budżecie na 2012 r. wynoszą mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji. 3. DOCHÓD POCHODZĄCY Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora PL 4 PL

5 cukru oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Przez trzy lata gospodarcze: 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, kwoty te związane z przyznawanymi podmiotom w każdym państwie członkowskim kontyngentami ilościowymi na cukier, syrop inulinowy i izoglukozę wpłacane były do funduszu. W czasie ustalania budżetu na 2012 r. oczekiwano, że kwota przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012 wyniesie 832,2 mln EUR. 4. UWAGI NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA ROK 2012 Poziom dotychczasowego wykonania budżetu za okres od dnia 16 października 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. przedstawiono w załączniku 2. Został on porównany do profilu wydatków opartego na wskaźniku, który został ustanowiony na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych artykułów budżetu, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności między rzeczywistym a przewidywanym poziomem wykonania budżetu na rok Środki rynkowe Zgodnie z poziomem wskaźnika określonym na dzień 31 stycznia 2012 r. poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach rolnych przewyższył poziom środków zatwierdzonych w budżecie o 176,9 mln EUR. Zaistniała rozbieżność wynika głównie z sytuacji w sektorach wina oraz owoców i warzyw. Jednocześnie w pozostałych sektorach wykonanie budżetu jest ogółem niższe od wskaźnika Owoce i warzywa (+ 55,5 mln EUR w porównaniu z zatwierdzonymi środkami) Jeśli chodzi o zatwierdzone środki, poziom wykonania wynika głównie z wydatków na fundusze operacyjne dla organizacji producentów, które finansowane są zarówno z zatwierdzonych środków budżetowych, jak i z dochodów przeznaczonych na system organizacji producentów w budżecie na 2012 r. (Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2 powyżej). Wspomniany poziom wykonania jest wynikiem zastosowania wskaźnika dla okresu kończącego się dnia 31 stycznia 2012 r. w odniesieniu do zatwierdzonych środków, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Ponadto w rozpatrywanym okresie państwa członkowskie realizowały płatności w tempie szybszym od poziomu wskaźnika określonego dla pomocy dla grup producentów w systemie wstępnego uznania. Na obecnym etapie Komisja uważa, że całkowita kwota środków przewidzianych dla tego sektora wystarczy do pokrycia wydatków, które mają ponieść państwa członkowskie w 2012 r. Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 2. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 stycznia 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na finansowanie tego sektora. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla tego sektora składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości 788 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na ten sektor, szacowanych na 310 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania PL 5 PL

6 przewidzianego dla tego sektora, czyli mln EUR, doprowadziłoby do niewykorzystania 10 mln EUR. To niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest nieco wolniejszym tempem płatności na rzecz systemów obejmujących fundusze operacyjne dla organizacji producentów oraz dla programu dystrybucji owoców w szkołach w porównaniu do odpowiedniego dla nich poziomu wskaźnika. Na tym etapie uważa się, że zaistniała w obu systemach sytuacja ma charakter tymczasowy Produkty sektora uprawy winorośli (+127,9 mln EURO) Z porównania poziomu wykonania określonego wskaźnikiem na dzień 31 stycznia 2012 r. wynika, że obecne wyższe niż zakładane wykonanie środków jest rezultatem przyśpieszenia tempa płatności dokonywanych przez państwa członkowskie w obszarze krajowych programów wsparcia dla sektora wina. Należy zauważyć, że to przyspieszone tempo nie grozi przekroczeniem środków budżetowych, ponieważ są one ograniczone pułapami finansowymi ustanowionymi w przepisach dotyczących tych programów Pomoc bezpośrednia Poziom wykorzystania środków budżetowych na pomoc bezpośrednią w porównaniu z poziomem wskaźnika na dzień 31 stycznia 2012 r. był wyższy o 1 636,8 mln EUR Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji ( ,3 mln EUR w porównaniu z zatwierdzonymi środkami) W odniesieniu do zatwierdzonych środków w ramach systemu płatności jednolitych odnotowano wyższe niż zakładane wykorzystanie środków, które wynika zarówno z zastosowania wskaźnika za okres do 31 stycznia 2012 r. do zatwierdzonych środków budżetowych, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor, jak też z ogólnego zezwolenia na wcześniejsze wypłacenie pomocy bezpośredniej, udzielonego państwom członkowskim przez Komisję dnia 16 października 2011 r. Ponadto wszystkie pozostałe systemy w ramach tego sektora, tj. SAPS i oddzielnie płatności z tytułu cukru oraz owoców i warzyw, z wyjątkiem wsparcia specjalnego (art. 68), charakteryzowały się przyśpieszonym tempem płatności w porównaniu do poziomu wskaźnika. Do tej pory państwa członkowskie wypłaciły już ok. 91 % szacowanego zapotrzebowania z budżetu w porównaniu z 87 % w analogicznym okresie dla kwot wypłaconych w 2011 r. za rok Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 2. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 stycznia 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na sfinansowanie pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na pomoc bezpośrednio niezwiązaną z wielkością produkcji, szacowanych na kwotę 700 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania przewidzianego dla pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji, czyli mln EUR, PL 6 PL

7 wykazałoby, że obserwowane wyższe od zakładanego wykorzystanie środków byłoby mniejsze o 914,3 mln EURO Inne rodzaje pomocy bezpośredniej (104,8 mln EUR) W następstwie udzielenia przez Komisję dnia 16 października 2011 r. państwom członkowskim ogólnego zezwolenia na wcześniejsze wypłacenie pomocy bezpośredniej, płatności realizowane były w szybszym tempie w porównaniu z poziomem wskaźnika na dzień 31 stycznia 2012 r. dla niektórych systemów, takich jak: specjalne premie za krowy mamki i wołowinę oraz na pomoc dla producentów skrobi ziemniaczanej i na płatności obszarowe w odniesieniu do upraw ryżu. Na tym etapie uważa się, że zaistniała sytuacja ma charakter tymczasowy. 5. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA EFRG Tabela w załączniku 2 wykazuje, że do dnia 31 stycznia 2012 r. uzyskano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 456,2 mln EUR. Są to: dochody z korekt wynikających z decyzji dotyczących kontroli zgodności w wysokości 345,7 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są dodatkowe kwoty; dochody z nieprawidłowości w wysokości ok. 55,4 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są również dodatkowe kwoty, oraz do chwili obecnej większość dochodów z opłat wyrównawczych pobranych w sektorze mleka w kwocie około 55,1 mln EUR, Wreszcie kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, przeniesiona z 2011 r. na 2012 r., wyniosła 441,5 mln EUR, czyli jest o wiele wyższa od początkowo szacowanej kwoty 205 mln EUR. W związku z tym kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna na finansowanie wydatków EFRG na dzień 31 stycznia 2012 r. wynosi 897,7 mln EUR. Na tym etapie Komisja szacuje, że nieuzyskana jeszcze kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wynosi 348,8 mln EUR (w budżecie na 2012 r. przewidziano, że pozyskana zostanie szacunkowa kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 805 mln EUR, z czego do tej pory pozyskano 456,2 mln EUR). 6. WYKORZYSTANIE DOCHODU POCHODZĄCEGO Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Zgodnie z przepisami od listopada 2009 r. nie pobiera się od państw członkowskich żadnych nowych tymczasowych składek restrukturyzacyjnych. W związku z tym całkowita kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru jest równa kwocie przeniesionej z budżetu na 2011 r., która wbrew pierwotnym szacunkom wynosi 856,8 mln EUR (czyli PL 7 PL

8 więcej niż 832,2 mln EUR przewidziane w budżecie na 2012 r., co wynika z faktu, że wypłaty pomocy dokonane pod koniec 2011 r. okazały się niższe niż oczekiwano). 7. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU Z końcem stycznia 2012 r. państwa członkowskie dokonały niewielkich płatności w wysokości 0,4 mln EUR na pomoc w ramach środków restrukturyzacyjnych, pomoc na rzecz dywersyfikacji lub pomoc na rafinację cukru. 8. WNIOSKI Dotychczasowe wykorzystanie środków budżetowych EFRG na 2012 r. w okresie do 31 stycznia 2012 r. wskazuje, że miesięczne kwoty zwrócone państwom członkowskim przekroczyły o ok ,6 mln EUR profil wykonana wydatków budżetowych ustanowiony na podstawie wskaźnika. Spowodowane to było głównie ogólnym zezwoleniem udzielonym przez Komisję na wcześniejsze wypłacenie pomocy bezpośredniej od dnia 16 października 2011 r., co było przyczyną szybszego tempa wypłat tej pomocy. Oczekuje się, że tempo to spadnie, gdyż zbliża się termin płatności tej pomocy, którym jest 30 czerwca 2012 r. Uzyskano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 897,7 mln EUR, a więc do uzyskania w 2012 r. pozostało jeszcze 348,8 mln EUR. Na tym etapie Komisja spodziewa się, że kwota dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel oraz kwota tych dochodów, która zostanie jeszcze uzyskana w bieżącym roku, będzie wystarczająca, aby sfinansować fundusze operacyjne dla organizacji producentów oraz systemu płatności jednolitych zgodnie z pierwotnymi założeniami poczynionymi podczas ustalania budżetu na 2012 r. i w związku z tym nie przewiduje się dodatkowych potrzeb budżetowych. PL 8 PL

9 Tytuł Rozdział Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) Nieoperacyjna pomoc techniczna Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Interwencje na rynkach rolnych (1) Zboża Ryż pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Refundacje do produktów niewyszczególnionych w załączniku I Programy żywnościowe Cukier Oliwa z oliwek (2) Rośliny włókniste Owoce i warzywa (3) Produkty sektora uprawy winorośli Promocja Inne produkty/środki sektora roślinnego Mleko i przetwory mleczne Wołowina i cielęcina Mięso baranie i kozie pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty Fundusz restrukturyzacji sektora cukru pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Pomoc bezpośrednia Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (4) Inna pomoc bezpośrednia Dodatkowe kwoty pomocy Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR - Okres programowania pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne - Zakończenie pm pm pm pm pm Przejściowy instrument finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR w nowych państwach pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm członkowskich Zakończenie programów ( ) Monitorowanie i środki zapobiegawcze Płatności bezpośrednie dokonywane przez Unię Rozliczenie rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do wspólnych wydatków związanych z zarządzaniem w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (wcześniejsze środki) i w ramach EFRG Kontrola zgodności rozliczeń za lata poprzednie w odniesieniu do wspólnych wydatków związanych z zarządzaniem w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (wcześniejsze środki) i w ramach EFRG pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Rozwiązywanie sporów Artykuł Pozycja Treść przyjęty dnia r. przyjęty dnia r. SEC(2011)498 Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki "Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich" (5) PB 2012 Załącznik 1 Środki EFRG - Procedura budżetowa na 2012 r. LIST W SPRAWIE POPRAWEK 2012 przyjęty dnia r. COM(2011) Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) Przeglądy struktury gospodarstw rolnych Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFRG) - Operacyjna pomoc OGÓŁEM: EFRG - obszar polityki OGÓŁEM: EFRG - obszar polityki OGÓŁEM: EFRG - obszar polityki OGÓŁEM EFRG (1) wyłączone (nie EFRG) (2) Stanowisko Parlamentu: nie włączając środków (na zobowiązania i płatności) dla pozycji (Środki w odniesieniu do składowania oliwy z oliwek) w wysokości 9 mln EUR umieszczonych w rezerwie (3) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel w przypadku PB szacowane na 291 mln EUR, w przypadku listu w sprawie poprawek szacowane na 310 mln EUR (4) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w przydku PB szacowane na 500 mln EUR, w przypadku listu w sprawie poprawek szacowane na 700 mln EUR (5) z wyłączeniem , i (nie EFRG) PL 9 PL RADA PARLAMENT przyjęty dnia r. Ostateczny budżet 2012 przyjęty przez Parlament dnia r. po posiedzeniu pojednawczym w dniu

10 Wykorzystanie w mln EUR w mln EUR % % w mln EUR % w mln EUR A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E Wydatki (1) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA EFRG 8,8 0,2 2,6 % 0,1 % 2,5 % 0, Ogółem Wydatki administracyjne na EFRG 8,8 0,2 2,6 % 0,1 % 2,5 % 0, INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH Zboża 43,0 16,4 38,2 % 44,2 % 19,0-6,0 % -2, Ryż p.m. % Refundacje do produktów niewyszczególnionych w załączniku I 12,0 3,4 28,3 % 35,3 % 4,2-7,0 % -0, Programy żywnościowe 500,1 21,9 4,4 % 5,9 % 29,7-1,6 % -7, Cukier 1,2-0,2-14,9 % 37,9 % 0,5-52,9 % -0, Oliwa z oliwek 68,5 4,7 6,8 % 13,0 % 8,9-6,2 % -4, Rośliny włókniste 27,0 8,9 33,1 % 10,6 % 2,9 22,5 % 6,1 Owoce i warzywa (prognoza: 310 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel) (*) (****) 788,0 222,3 28,2 % 21,2 % 166,7 7,0 % 55, Produkty sektora uprawy winorośli 1 108,9 256,5 23,1 % 11,6 % 128,5 11,5 % 127, Promocja 55,4 12,0 21,7 % 27,4 % 15,2-5,7 % -3, Inne produkty/środki sektora roślinnego 356,5 146,9 41,2 % 40,3 % 143,7 0,9 % 3, Mleko i przetwory mleczne 91,1 24,0 26,4 % 25,2 % 23,0 1,2 % 1, Wołowina i cielęcina 46,1 12,8 27,8 % 29,7 % 13,7-1,9 % -0, Mięso baranie i kozie Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce p.m. 133,0 36,7 27,6 % 25,3 % 33,6 2,4 % 3,1 Ogółem Interwencje na rynkach rolnych (z wyłączeniem i ) 3 230,81 766,4 23,7 % 18,2 % 589,5 5,5 % 176, POMOC BEZPOŚREDNIA Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (prognoza: 700 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel) (*) (****) ,9 92,4 % 88,3 % ,6 4,1 % 1.532, Inna pomoc bezpośrednia 3 320, ,9 49,0 % 45,8 % 1.522,1 3,2 % 104, Dodatkowe kwoty pomocy 1,0 1,3 % 31,2 % 0,3-29,9 % -0,3 Ogółem Pomoc bezpośrednia , ,8 88,8 % 84,8 % ,0 4,0 % 1.636,8 INNE WYDATKI Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR Okres programowania programowania p.m. -1, Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne - Zakończenie wcześniejszych działań p.m Rozliczenie rachunków za lata poprzednie -20 % 18,3 % -36,6-18,3 % 36,6 (3) Kontrola zgodności rozliczeń za lata poprzednie p.m. Inne pozycje ( i ) 7,3 % % % STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI W OBSZARZE POLITYKI 45,8 1,8 4,0 % 1,8 % 0,8 2,2 % 1,0 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (z wyłączeniem do ) (2) Tylko Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) Nieoperacyjna pomoc techniczna 0,5 % % % (2) RYNKI RYBNE (z wyłączeniem ) 3 % % % (1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI 2,8 0,1 1,8 % 3,6 % 0,1-1,8 % -0,1 "ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW" , , oraz (1) (2) ZDROWIE PUBLICZNE p.m. % Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy - Płatności bezpośrednie Unii (1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I PASZ, ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT, ZDROWIE ROŚLIN 333,0 70,8 21,3 % 46,5 % 155,0-25,3 % -84, do (z wyłączeniem , i ) Ogółem wydatki (z wyłączeniem i ) , ,4 83,8 % 79,7 % ,8 4,0 % 1.765, Załącznik 2 ROK BUDŻETOWY 2012 (**) DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG Stan do dnia 31 stycznia 2012 r. w mln EUR Środki Budżet (***) Wykorzystanie od listopada do stycznia Uwzględnione Dochody przeznaczone na określony cel w budżecie Rozliczenie rachunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji Dochody przeznaczone na określony cel ,7 Nieprawidlowości Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji Dochody przeznaczone na określony cel 15 55,4 Dodatkowa opłata od producentów mleka Dochody przeznaczone na określony cel 55,0 55,1 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. 205,0 441,5 Ogółem dochody (z wyłączeniem 6 8) ,7 Profil wykorzystania według stanu na styczeń Różnica między wykonaniem a wskaźnikiem Uwzględnione Fundusz restrukturyzacji sektora cukru w budżecie Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 193,0 0, Tymczasowe składki restrukturyzacyjne Dochody przeznaczone na określony cel Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. p.m. 832,2 856, Nieprawidłowości dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji Dochody przeznaczone na określony cel Rozliczenie rachunków związane z tymczasowym funduszem restrukturyzacji Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 7,8 Ogółem - Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 639,2 864,2 (*) Wyłącznie do celów informacyjnych: wydatki w stosunku do pierwotnie przyznanych środków oraz szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel Owoce i warzywa (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 310 mln EUR) (****) ,3 20,2 % 21,2 % 232,3-0,9 % -1 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 700 mln EUR) (****) , ,9 90,7 % 88,3 % ,5 2,4 % 914,3 (**) Rok budżetowy = do , ale wydatków bezpośrednich można dokonywać do (***) Dotyczy zobowiązań (****) W tym wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku (1) Rozdział dotyczy nie tylko EFRG (2) Rozdział spoza tytułu 05, ale objęty EFRG (3) Stosowane jedynie w przypadkach gdy beneficjentami są państwa członkowskie PL 10 PL