ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY ŁYSKI. z dnia 30 marca r.

Transkrypt

1 T*V~ y j i i -i t-^rvi ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY ŁYSKI z dnia 30 marca r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łyski za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. l pkt l, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz z 2009 r. zpóźn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, póz z 2001 r. zpóźn. zm.) oraz art. 99 ust. l ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 1 13, póz. 984 z 2002 r. z późn. zm.) Wójt Gminy Łyski zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Łyski sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w l Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 3. Zarządzenie podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Łyski. Wójt Gminy Łyski ' l" Grzegorz Gryt Id: CVZHX-XFPKT-NPNGE-KITTU-YXMDA. Przyjęty Strona l

2 I. Analiza wykonania dochodów. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 ROK Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę ,92 zł. i zamknął się kwotą ,08 zł. Zmiany w dochodach dotyczyły: 1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) o kwotę ,08 zł. 2. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę ,14 zł. 3. Zwiększenia o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (2460, 6280) o kwotę ,00 zł. 4. Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700) o kwotę zł. 5. Zmniejszenia subwencji ogólnej (2920) o kwotę ,00 zł. w tym: - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł. 6. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (2030) o kwotę ,00 zł. 7. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630) o kwotę ,00 zł. 8. Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) o kwotę 1.60 zł. 9. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310) o kwotę zł. 10. Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007,2009) o kwotę ,60 zł.

3 11. Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710) o kwotę zł. 12. Zwiększenia o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł. 13. Zmniejszenia w dochodach majątkowych - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ,74 zł. Wykonanie dochodów wynosiło ,95 zł. tj. 96,42% dochodów planowanych. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 1. Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco: Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna Środki pochodzące zue OGÓŁEM , , , , , , , , , ,95 94,04 96, ,06 96,42 Struktura osiągniętych dochodów 46,12 22,87 29,90 1,11 10 Dochody bieżące na plan ,82 zł. zrealizowano w wysokości ,86 zł. tj. 97,03% planu. Dochody majątkowe na plan ,26 zł. zrealizowano w wysokości ,09 zł. tj. 92,68% planu. Dochody własne. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych: Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek rolny Podatek leśny Podatek od nieruchomości od os. prawnych Podatek od nieruchomości od os. fizycznych Podatek od środków transportowych Podatek z tytułu karty podatkowej Opłata skarbowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych PLAN WYKONANIE % WYKONANIA , , ,00 96, , , , , , , , , , , , ,00 103,90 97,38 98,35 100,35 102,55 64,41 85,24 64,01 100,82

4 - Wpływy z opłaty targowej ,00 87,48 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności ,28 79,88 - Pozostałe dochody , ,98 135,38 - Wpływy z usług (opłata za ścieki) ,26 94,55 - Czynsz mieszkaniowy , ,35 102,30 - Czynsz dzierżawny , ,29 109,24 -Opłata od posiadania psów ,00 88,49 - Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż ,53 101,67 alkoholu - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie ,93 99,56 i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Wpływy z usług (czesne i wyżywienie) , ,25 83,44 Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2010 roku stanowią dochody własne - 46,12 %, a następnie subwencja 29,90 %. Dochody własne zrealizowano w 94,04% planowanych dochodów Dotacje celowe. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t , , , , , , , , , ,66% 99,73% 97,93% 99,66% 85,25% 100% 100%

5 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki z Agencji Nieruchomości Rolnych) - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,58 95,09% 99,88% 100% 133,74% Środki pochodzące z UE. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki UE) , ,17 94,06% Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego plan ,08 zł. wyk ,08 zł. 2) Zadania z zakresu administracji publicznej - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 1.339,00 zł. wyk ,95 zł. - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców plan zł. wyk ,67 zł. - Wydział Infrastruktury plan 4.505,00 zł. wyk ,00 zł.

6 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców plan 3.10 zł. wyk zł. - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan zł. wyk ,87 zł. - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan ,00 zł. wyk ,00 zł. 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna plan 1.10 zł. wyk zł. 5) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł. wyk ,00 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne 6) Spis powszechny - Powszechny spis rolny plan 1.55 zł. wyk ,44 zł. plan ,00 zł. wyk ,53 zł. Na plan ,08 zł. dotacje zrealizowano w wysokości ,54 zł. tj. 98,70 % planowanych dotacji. Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej 1) Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki oczyszczalni ścieków plan zł. wyk zł.

7 2) Transport i łączność - dotacja w ramach umowy z Samorządem Województwa Śląskiego na przebudowę skrzyżowania w Raszczycach, budowę chodnika w Dzimierzu i przebudowę odwodnienia i chodników w Żytnej plan ,00 zł. wyk ,64 zł. - dotacja z Gminy Gaszowice na remont drogi gminnej plan zł. wyk ,48 zł. 3) Działalność usługowa - dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych plan 2.30 zł. wyk zł. 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja z samorządu Powiatu na konserwację systemów alarmowych plan 1.10 zł. wyk zł. 5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja z Gminy Kornowac na kampanię edukacyjne - informacyjną Eko - Gmina plan 3.00 zł. wyk zł. Subwencja ogólna. - część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 10 % W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę ,35 zł., w tym w podatku od nieruchomości ,35 zł, w podatku od środków transportowych 1.008,00 zł. (od osób prawnych). Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy ,53 zł, w tym: - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,28 zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,00 zł. - podatek od środków transportowych ,25 zł. wynoszą Za 2010 rok zaległości wynosiły ,84 zł, w tym: - należność główna ,74 zł. -odsetki , l O zł. Największe zaległości figurują w następujących tytułach: - w czynszach mieszkaniowych ,66 zł. - w opłacie z tytułu karty podatkowej ,28 zł. - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,55 zł. - w podatku rolnym od osób fizycznych ,79 zł. - w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego ,52 zł. - renta planistyczna ,80 zł.

8 Nadpłaty wynosiły ,26 zł. Na poczet zaległości w 2010 roku ściągnięto kwotę ,97 zł. W celu poprawy windykacji wystawiono 616 upomnień i 280 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne. II Analiza wykonania wydatków. Realizacja planowanych wydatków kształtuje się: 1. Wydatki bieżące ' , ,40 95,59% wyd. planowanych 2. Wydatki inwestycyjne , ,67 90,63% wyd. planowanych , ,07 Wydatki ogółem wynosiły ,07 zł. tj. 94,11% wydatków planowanych. Struktura wydatków przedstawia się następująco: 1. Wydatki bieżące ,40 tj. 71,30% ogólnych wydatków w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki na obsługę długu - pozostałe wydatki ,33 zł ,83 zł ,80 zł ,41 zł ,03 zł. 46,96% 8,00% 3,34% 0,76% 40,94% wydatków bieżących wydatków bieżących wydatków bieżących wydatków bieżących wydatków bieżących 2. Wydatki inwestycyjne ,67 tj. 28,70% ogólnych wydatków Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 71,30% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 28,70% ogólnych wydatków. W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 33,48% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 5,71%. Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Dział Plan , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , ,00 % wykonania planu 4 91,18 95,97 98,63 25,67 90,65 75,49 89,43 77,07 Struktura poniesionych wydatków w % 5 21,48 13,94 1,35 0,12 11,61 0,25 1,56 0,18

9 OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 83,06 98,45 98,26 97,44 94,56 79,51 99,83 92,30 94,11 0,54 32,81 1,58 8,53 0,70 2,69 1,48 1,19 10 Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801- Oświata i wychowanie - 32,81% ogólnych wydatków, w dziale Rolnictwo i łowiectwo - 21,48% ogólnych wydatków i w dziale Transport i łączność - 13,94% ogólnych wydatków. Należności na dzień r. wynoszą ,13zł., w tym: - środki na rachunkach bankowych ,92 zł. - należności wymagalne ,74 zł. - udzielone pożyczki ,00 zł. - pozostałe należności ,47 zł. Zobowiązania na dzień wg tytułów dłużnych wynoszą ,48 zł. z tego: 1) kredyty ,18 zł; Wykaz według umów kredytowych: zadłużenie na kwotę ,04 zł. dotyczy: zadłużenie na kwotę ,40zł. dotyczy: zadłużenie na kwotę ,96 zł. dotyczy: zadłużenie na kwotę ,80 zł. dotyczy: - budowy kanalizacji deszczowych w Gminie Łyski, - budowy centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, - remontu drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach, - remontu drogi gminnej ul. Łukowskiej w Łyskach, - budowy stacji uzdatniani wody w Pstrążnej, - budowy drogi gminnej ul. Kamionki w Łyskach, - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w Suminie, - remontu ul. Budzińskiej w Żytnej, - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kamionki w Łyskach - etap I, - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze

10 w Dzimierzu, - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - zadłużenie na kwotę ,51 zł. dotyczy: - zadłużenie na kwotę ,47 zł. dotyczy: - budowy wodociągu przy ul. Raciborskiej w Bogunicach, - kontynuacji budowy kanalizacji przy ul. Sportowej w Suminie, - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Łyskach, - budowy wodociągu przy ul. Leśnej w Żytnej - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Marusze w Dzimierzu, - budowy kanalizacji sanitarnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu - wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSP Sumina - kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Łyski, - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Łyskach, - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej - stworzenie centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna, - stworzenia centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, - budowy boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia, - dotacji na: budowę chodnika - etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz, - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania - etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna, - utwardzenia placu przy budynkach gminnych na ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu dróg na terenie Gminy Łyski, - opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczycach, - budowy sieci wodociągowej przy ul. Kamieniec w Zwonowicach, - budowy sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i Leśnej w Pstrążnej, - budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Adamowice, Nowa Wieś, Raszczyce i Żytna, - rozbudowy Przedszkola w Zwonowicach, - utwardzenia parkingu przy OSP Bogunice, - budowy wiaty obok budynku gminnego

11 w Raszczycach przy ul. Raciborskiej, - budowy wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej. 2) pożyczki ,30 zł. Wykaz według umów pożyczkowych: zadłużenie na kwotę ,00 zł. dotyczy: zadłużenie na kwotę zł. dotyczy: - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, zadłużenie na kwotę l ,30 zł. dotyczy: - prefinansowania zadania Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Łyski" III. Realizacja wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego oraz wydatki z tym związane plan ,08 zł. wyk ,08 zł. 2) Zadania z zakresu administracji publicznej - Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 1.339,00 zł. wyk ,95 zł. - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Infrastruktury plan zł. wyk ,67 zł. plan 4.505,00 zł. wyk ,00 zł. 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców - wybory Prezydenta RP plan 3.10 zł. wyk zł. plan zł. wyk ,87 zł. 10

12 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan ,00 zł. wyk ,00 zł. 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna plan 1.10 zł. wyk zł. 5) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł. wyk ,00 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne 6) Spis powszechny - Powszechny spis rolny plan 1.55 zł. wyk ,44 zł. plan ,00 zł. wyk ,53 zł. Na plan ,08 zł. wydatki zrealizowano w wysokości ,54 zł. tj. 98,66% planowanych wydatków. IV. Zmiany w planie wydatków. Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 w stosunku do kwoty wyjściowej zł. został zmniejszony o kwotę ,09 zł. i zamknął się kwotą ,91 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły: 1. Zmniejszenia na zadaniu: Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Łyski" o kwotę ,00 zł. 2. Zmniejszenia na zadaniu: Stworzenie centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna" o kwotę ,00 zł. 3. Zwiększenia na zadaniu: Oddolna inicjatywa językowa w Gminie Łyski" o kwotę ,65 zł. 4, Zwiększenia na zadaniu: Wjedźmy razem do Europy - kat. B" o kwotę zł. 11

13 5. Zwiększenia na zadaniu: Promocja Aktywnej Integracji Społecznej i Zawodowej" o kwotę zł. 6. Zwiększenia na zadaniu: Budowa placów zabaw w Gminie Łyski" o kwotę ,26 zł. V. Rozliczenie rezerwy ogólnej. W 2010 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. oraz rezerwę celową w wysokości 9.642,00 zł. przeznaczając na: Rezerwa ogólna, w tym: - Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Powstańców w Łyskach zł. - Umowa o nadzór do w/w zadania - l.00 zł. - Odśnieżanie chodników wzdłuż posesji gminnych zł. - Wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych zł. - Wymiana kamer, karty videorejestratora, konserwacja systemu alarmowego, zakup UPS zł. - Wykonanie regulacji instalacji c.o. w budynku gminnym w Łyskach ul. Rybnicka zł. - Odtworzenie odcinka rowu przydrożnego przy ul. Stodolskiej w Zwonowicach zł. - Odszkodowania za grunty zł. - Wykonanie projektu technicznego ul. Sportowej w Łyskach zł. - Odśnieżanie dróg zł. - Naprawa instalacji wód. - kań. w budynku w Łyskach - 65 zł. - Zakup kosiarek dla OSP Dzimierz i LKS Łyski zł. - WC dla LKS Zwonowice - 70 zł. - Promocja Gminy Łyski Dni Otwartych Drzwi" w Mikołowie - Śmiłowicach - 60 zł. - Zakup wykładzin i lamp dla Świetlicy Środowiskowej zł. - Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - 335,00 zł. - Czyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego w Suminie zł. Rezerwa celowa, w tym: - na działania przeciwpowodziowe ,00 zł. Rok 2010 zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości ,12 zł. Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą ,61 zł. w tym wydatki bieżące ,27 zł., wydatki inwestycyjne ,34 zł. Wydatki bieżące jednostki oczyszczalni ścieków wynoszą ,98 zł. w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,92 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne ,78 zł. 12

14 składki na Fundusz Pracy ,18 zł. zakup materiałów i wyposażenia ,20 zł. ~ zakup odzieży ochronnej, roboczej ,25 zł. ~ zakup środków chemicznych ,83 zł. ~ zakup środków czystości ,28 zł. ~ zakup narzędzi, sprzętu technicznego, mat. montażowych, elektr ,88 zł. ~ zakup materiałów biurowych ,20 zł. ~ zakup pasków testowych do analizy chemicznej ścieków oraz odczynników chemicznych 2.928,47 zł. ~ zakup paliwa - 306,67 zł. ~ zakup literatury fachowej - l.284,00 zł. - zakup plastrów do dezodoryzacji odoru ,40 zł. ~ zakup kosy spalinowej - l.699,00 zł. ~ zakup prowadnic do kosza zł. ~ zakup komputera ,22 zł. zakup leków i materiałów medycznych - 884,96 zł. zakup energii ,26 zł. ~ energia elektryczna ,16 zł. -woda-6.563,10 zł. zakup usług remontowych ,80 zł. ~ remont mieszadeł, kompresora i pompy ,00 zł. ~ remont dmuchaw ,80 zł. zakup usług zdrowotnych - 685,00 zł. zakup usług pozostałych ,33 zł. ~ badania laboratoryjne ,60 zł. ~ wywóz odpadów ,29 zł. ~ wywóz fekaliów ze studzienki ,37 zł. ~ usługa poboru opłat za kanalizację ,15 zł. ~ usługi transportowe, pocztowe, bankowe, informatyczne, pranie odzieży roboczej, kontrola przewodów kominowych, gaśnic, montaż szafek, śmieci, kontrola przewodów kominowych ,10 zł. -usługi BHP-3.00 zł. - czyszczenie i wymiana włazów w studzienkach kanalizacyjnych - l.479,79 zł. - aktualizacja programu komputerowego ,52 zł. - montaż osłon przeciwśniegowych ,97 zł. - czyszczenie płaskowników ,98 zł. ~ naprawa urządzenia pomiaru odpływu ścieku oczyszczonego - 418,58 zł. - odnowienie certyfikatu - podpis elektroniczny - 317,20 zł. - wykonanie i montaż statywów pod żele do dezodoryzacji ,62 zł. ~ opracowanie taryfy - l.464,00 zł. - pomiary instalacji elektrycznej - 85 zł. - budowa szafek elektrycznych ,63 zł. ~ przegląd techniczny dmuchaw - l.281,00 zł. - przegląd i kalibracja urządzeń pomiarowych - l.018,70 zł. - przegląd techniczny agregatu ,00 zł. - przegląd techniczny i naprawa wirówki ,85 zł. - przygotowanie gleby pod zalesienie ,36 zł. ~ wizja w terenie i opracowanie kosztorysu dot. podniesienia studzienek - 50 zł. - wykonanie pomiarów i badań środowiska pracy - 61 zł. ~ wykonanie odpowietrzenia studni - 481,90 zł. 13

15 ~ naprawa studni na ul. Sportowej w Suminie ,25 zł. ~ wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych pokrycia dachowego budynków oczyszczalni oraz tynku ściany zachodniej budynku głównego ,47 zł. ~ wymiana prowadnic w przepompowniach, rury spustowej wirówki oraz zaworów w zbiornikach stabilizacji osadu ,00 zł. - zakup usług dostępu do sieci Internet - 658,80 zł. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - l.697,86 zł. - podróże służbowe krajowe ,34 zł. - różne opłaty i składki (opłata marszałkowska, ubezp. OC) ,00 zł. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,17 zł. - opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. ter. (opłata za trwały zarząd) ,03 zł. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 688,40 zł. - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 489,72 zł. - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,80 zł. Melioracje wodne ,84 zł. - wynagrodzenia bezosobowe ,46 zł. ~ czyszczenie rowu w Adamowicach - 622,06 zł. ~ czyszczenie rowu w Żytnej ,25 zł. ~ czyszczenie rowu w Bogunicach - l.20 zł. ~ wykonanie kosztorysów przedmiarów i pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy czyszczeniu rowu w Suminie - 75 zł. ~ czyszczenie rowu w Dzimierzu ,15 zł. ~ czyszczenie rowu w Raszczycach - 50 zł. - zakup usług pozostałych ,38 zł. ~ odmulanie rowu melioracyjnego w Pstrążnej ,00 zł. ~ wykaszanie rowu melioracyjnego w Raszczycach zł. ~ czyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego w Suminie ,31 zł. ~ wykaszanie i odmulenie potoku w Bogunicach ,30 zł. ~ odmulanie rowu melioracyjnego w Nowej Wsi - l.921,72 zł. ~ odmulanie rowu melioracyjnego w Raszczycach ,22 zł. ~ wykoszenie potoku w Raszczycach ,83 zł. Dotacja na czyszczenie i dezynfekcję studni Sl w Adamowicach ,00 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,98 zł. Pozostała działalność ,47 zł. - zakup płyt ażurowych, oraz koszy dla sołectwa Bogunice w ramach nagrody z konkursu Piękna Wieś" ,99 zł. - zwrot podatku akcyzowego i koszty z tym związane ,08 zł. - wycinka drzew ,40 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą ,34 zł. i obejmują: - Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 6.154,19 mb przy ul. Rybnicka, Leśna, Wąska, Kamionki w Łyskach i Suminie w ramach zadania Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Łyski ,75 zł. 14

16 - Budowa stacji uzdatniania wody w Pstrążnej ,37 zł. - Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 428,5 mb przy ul. Krótkiej w Łyskach ,40 zł. - Przejecie sieci kanalizacji w Zwonowicach ,09 zł. - Budowa sieci wodociągowej o długości 579,00 mb przy ul. Kamieniec w Zwonowicach ,71 zł. - Budowa sieci wodociągowej o długościach 160 mb przy ul. Leśnej i 156 mb przy ul. Słonecznej w Pstrążnej ,02 zł. - Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 114,5 mb we wsi Adamowice w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Adamowice, Raszczyce, Żytna, Nowa Wieś" ,15 zł. - Budowa sieci wodociągowej o długości 50 mb przy ul. Leśnej w Żytnej ,06 zł. - Budowa centrum kulturalnego w sołectwach Sumina i Żytna ,27 zł. - Budowa centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna ,54 zł. - Zakup mieszadła do reaktora biologicznego do Oczyszczalni Ścieków w Suminie ,28 zł. - Rozbudowa systemu IQ Sensor Net w Oczyszczalni Ścieków w Suminie ,40 zł. - Budowa placu zabaw w Bogunicach ,30 zł. Dział Transport i łączność - Wydatki wynoszą ,31 zł., w tym wydatki bieżące ,97 zł., wydatki inwestycyjne ,34 zł. Wydatki bieżące obejmują: Lokalny transport zbiorowy ,63 zł. - komunikacja miejska z Rybnika do Zwonowic i do Łysek ,63 zł. Wydatki bieżące na drogi publiczne powiatowe ,81 zł. - Dotacja na zadanie: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej S5604 ul. Raciborska w Raszczycach" ,81 zł. Wydatki bieżące na drogi publiczne gminne ,53 zł - umowy o dzieło ,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,19 zł. ~ zakup znaków drogowych zł. ~ zakup rur betonowych na ul. Ligonia w Adamowicach - 805,20 zł. ~ zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Sumina ,99 zł. - zakup usług remontowych ,06 zł. ~ remont odcinka ul. Sportowej w Łyskach ,11 zł. ~ remont odcinka drogi bocznej ul. Rybnickiej w Żytnej ,96 zł. ~ remont nawierzchni drogi ul. Stawowa w Pstrążnej ,38 zł. ~ remont odwodnienia ul. Łąkowej w Raszczycach ,84 zł. ~ remont nawierzchni odcinka ul. Ligonia w Adamowicach ,40 zł. ~ remont nawierzchni odcinka ul. Stawowa w Łyskach ,01 zł. ~ remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych ,00 zł. ~ remont cząstkowy dróg gminnych klińcem ,67 ~ remont nawierzchni drogi gminnej boczna ul. Bączkowiec w Bogunicach ,72 zł. ~ remont nawierzchni odcinka ul. Pogrzebieńska w Żytnej ,31 zł. ~ remont nawierzchni odcinka drogi ul. Graniczna w Pstrążnej i Czernicy ,96 zł. ~ remont odwodnienia odcinka ul. Lysecka w Bogunicach ,22 zł. ~ remont nakładek bitumicznych na drogach gminnych: ul. Stodolska w Zwonowicach, ul. 15

17 Polna w Suminie, ul. Łukowska w Łyskach ,37 zł. ~ remont przepustu na wjeździe boczna ul. Kamionki w Łyskach ,48 zł. ~ remont odwodnienia odcinka ul. Bączkowiec w Bogunicach ,80 zł. ~ remont odcinka ul. Bogunickiej w Łyskach ,46 zł. ~ bariery ochronne na skrzyżowaniu ul. Rybnickiej w Raszczycach ,00 zł. ~ remont nawierzchni odcinka ul. Łukowskiej w Łyskach ,35 zł. ~ remont nawierzchni odcinka ul. Gaszowickiej w Zwonowicach ,02 zł. - zakup usług pozostałych ,28 zł. ~ zimowe utrzymanie dróg ,60 zł. ~ naprawa oznakowania dróg ,20 zł. ~ przebudowa linii telefonicznych ,01 zł. ~ wynajem gruntu pod ul. Kolejową w Suminie ,71 zł. ~ odtworzenie rowu przydrożnego przy ul. Stodolskiej w Zwonowicach ,00 zł. ~ naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców w Łyskach ,86 zł. ~ naprawa odwodnienia przy drodze boczna ul. Rzuchowskiej w Dzimierzu ,97 zł. ~ umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 67 zł. ~ czyszczenie studni chłonnej na targowisku w Łyskach - l.482,30 zł. ~ utrzymanie czystości na przystanku w sołectwie Nowa Wieś - 80 zł. ~ opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: remont ul. Sportowej w Łyskach ,00 zł. ~ opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: remont ul. Łąkowej w Raszczycach ,00 zł. ~ dzierżawa terenu pod kanalizację deszczową przy ul. Wygony w Łyskach - 137,63 zł. ~ podział kosztorysów inwestorskich na dwa zadania - 732,00 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą ,34 zł. i obejmują: - Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 z drogą powiatową S5604 w miejscowości Raszczyce ,26 zł. - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr etap kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz ,20 zł. - Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 -I etap kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna ,18 zł. - Dotacja na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr etap kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz" zł. - Dotacja na zadanie: Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr etap kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna" ,59 zł. - Dotacja na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wolności w Suminie" ,23 zł. - Dotacja na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Raciborska w Bogunicach" ,88 zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą ,00 zł., w tym wydatki bieżące ,00 zł., wydatki inwestycyjne 8.60 zł. Bieżące koszty utrzymania budynków gminnych ,57 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne ,10 zł. - składki na Fundusz Pracy - 922,97 zł. 16

18 wynagrodzenia bezosobowe - 25 zł. zakup materiałów i wyposażenia ,11 zł. ~ zakup opału do budynków gminnych ,14 zł. ~ zakup drzwi przeciwpożarowych do budynku w Adamowicach ul. Rybnicka 36 i ul. Szkolna-1.905,00 zł. ~ zakup odzieży ochronnej, środków czystości i ubrań roboczych - 818,78 zł. ~ zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontów ,18 zł. ~ zakup worków do koszy - 267,79 zł. ~ zakup pieca i ogrzewacza do budynku gminnego w Łyskach ul. Robotnicza - 868,00 zł. ~ zakup drzwi stalowych do budynku gminnego w Łyskach ul. Robotnicza 4/1-399,00 zł. ~ zakup gaśnic, oznakowania i instrukcji do budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia - 714,37 zł. ~ zakup artykułów gospodarczych do budynków gminnych - 549,78 zł. ~ zakup materiałów do przeprowadzenia remontu w budynku gminnym w Adamowicach ul. Szkolna-930,57 zł. ~ zakup materiałów do malowania elewacji zewnętrznej budynku gminnego w Łyskach ul. Rybnicka-1.896,50 zł. zakup energii ,53 zł. zakup usług remontowych - l.750,05 zł. ~ remont instalacji wodnej w budynku gminnym w Łyskach ul. Robotnicza ,05 zł. zakup usług zdrowotnych - 3 zł. zakup usług pozostałych ,93 zł. ~ wywóz odpadów komunalnych ,71 zł. ~ wywóz fekaliów z budynków gminnych zł. ~ wywóz wody z piwnicy budynku gminnego w Dzimierzu ul. Rzuchowska 27 i ul. Wygony l-30 zł. ~ transport drewna opałowego do budynków gminnych - 439,20 zł. ~ regulacja instalacji c.o. w budynku w Łyskach ul. Rybnicka ,47 zł. ~ usunięcie awarii wodociągu w łazienkach w budynku w Łyskach ul. Robotnicza - 65 zł. ~ założenie przegrody kotła c.o. w budynku w Łyskach ul. Rybnicka 2-219,60 zł. ~ wykonanie przeglądu i naprawy gaśnic w budynkach gminnych - 481,29 zł. ~ wykonanie opinii technicznej i uzgodnień p.poż. dla budynku w Adamowicach ul. Rybnicka ,00 zł. ~ wykonanie balustrady stalowej w klatce schodowej budynku w Adamowicach ul. Rybnicka ,26 zł. ~ wykonanie projektu remontu lokalu mieszkalnego w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Rzuchowska ,00 zł. ~ zarząd nieruchomością wspólną w budynku w Łyskach ul. Bogunicka - 870,96 zł. ~ założenie plomb na licznik elektryczny w Adamowicach ul. Szkolna oraz w Pstrążnej ul. Wyzwolenia- 169,84 zł. ~ utwardzenie placu przy budynku w Raszczycach ul. Raciborska ,59 zł. ~ kontrola przewodów kominowych w budynkach gminnych - 642,80 zł. ~ zamurowanie komina, montaż i transport pieca, usługi kominiarskie w budynku gminnym w Łyskach ul. Robotnicza ,91 zł. ~ rozebranie kominów w budynku gminnych w Dzimierzu ul. Wygony ,38 zł. ~ naprawa dachów, rynien w budynkach gminnych w Raszczycach i w Łyskach ,37 zł. ~ naprawa dachu w budynkach w Dzimierzu ul. Wygony oraz ul. Rzuchowska ,04 zł. 17

19 ~ naprawa instalacji elektrycznej w budynkach w Łyskach ul. Robotnicza 4 i Adamowicach ul. Szkolna ,76 zł. ~ naprawa oświetlenia w budynku gminnym w Łyskach ul. Rybnicka 2-37 zł. ~ montaż nawietrzników w oknach w budynkach gminnych w Adamowicach ul. Rybnicka 36 i Dzimierzu ul. Wygony l i ,48 zł. ~ wymiana stolarki okiennej w budynku w Łyskach ul. Robotnicza ,83 zł. ~ wykonanie i montaż drzwi w budynku w Dzimierzu ul. Wygony ,00 zł. ~ ocieplenie mieszkania w Dzimierzu ul. Wygony - 346,10 zł. ~ montaż okien w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Szkolna - 40 zł. ~ montaż rusztowania do malowania elewacji zewnętrznej w budynku w Łyskach ul. Rybnicka ,04 zł. ~ wykonanie kosztorysu inwestorskiego w budynkach w Łyskach ul. Sikorskiego i w Nowej Wsi ul. Rybnicka ,74 zł. ~ wykonanie kanalizacji bytowej w budynku gminnym w Zwonowicach ul. Sumińska ,56 zł. -inne-l 8,00 zł. - różne opłaty i składki ,95 zł. - podatek VAT ,00 zł. gospodarka gruntami i nieruchomościami ,43 zł. w tym: - zakup usług pozostałych (m.in operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie) ,43 zł. - różne opłaty i składki zł. - podatek VAT ,00 zł. - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł. - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą 8.60 zł. i obejmują: - projekt budowlano - wykonawczy dot. zadania: Budowa wiaty obok budynku gminnego w Raszczycach przy ul. Raciborskiej" zł. - projekt budowlano - wykonawczy dot. zadania: Budowa wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej" zł. Dział Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą ,20 zł. i obejmują: - plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł. - prace geodezyjne i kartograficzne ,40 zł. - opracowania geodezyjne i kartograficzne ,80 zł. (wykonanie map geodezyjnych) - cmentarze zł. Dział Administracja publiczna - Wydatki wynoszą ,91 zł., w tym wydatki bieżące ,91 zł., wydatki inwestycyjne zł. Wydatki z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki i OC) ,62 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł. - składki na Fundusz Pracy ,00 zł. 18

20 - zakup materiałów i wyposażenia ,95 zł. - podróże służbowe krajowe - 521,67 zł. Wydatki na obsługę Rady Gminy ,52 zł - diety, delegacje radnych ,16 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,36 zł. Wydatki Urzędu Gminy ,90 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników - l ,46 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne ,13 zł. - składki na Fundusz Pracy ,55 zł. - wpłaty na PFRON ,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe zł. - zakupy materiałów i wyposażenia ,90 zł. ~ opał, drewno ,74 zł. ~ art. spożywcze ,34 zł. ~ środki czystości, odzież ochronna ,60 zł. ~ wyposażenie biur i stanowisk pracy ,32 zł. ~ czasopisma, informatory, publikacje ,14 zł. ~ materiały do napraw i remontów przeprowadzanych w budynku Urzędu i obejściu ,46 zł. ~ materiały biurowe, druki ,97 zł. ~ sprzęt komputerowy - 773,60 zł. ~ artykuły przemysłowe ,09 zł. ~ zakup paliwa ,32 zł. ~ emblematy dla pracowników Straży Gminnej ,12 zł. ~ utrzymanie samochodu służbowego Straży Gminnej - 314,03 zł. ~ zakup okularów korekcyjnych ,00 zł. ~ zakup telefonów - 204,96 zł. ~ zakup kosiarki ,01 zł. ~ aktualizacje licencji na oprogramowania ,79 zł. ~ zakup narzędzi - 85,20 zł. ~ zakup nawozów, sadzonek kwiatów - 150,02 zł. ~ zakup wycieraczki - 147,12 zł. ~ zakup tablicy informacyjnej i ostrzegawczej - 813,60 zł. ~ zakup materiałów budowlanych - 500,43 zł. ~ zakup drzwi pożarowych - 648,00 zł. ~ zakup pieczątek - 22 zł. -tonery-5.199,12 zł. ~ zakup bukietów okolicznościowych - 921,00 zł. ~ zakup wody mineralnej ,34 zł. -inne-373,58 zł. - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 43,20 zł. - zakup energii ,59 zł. - zakup usług zdrowotnych zł. - zakup usług pozostałych ,32 zł. ~ naprawa i konserwacja kserokopiarki ,00 zł. ~ usługi pocztowe ,09 zł. ~ usługi prawnicze ,87 zł. 19

21 ~ ogłoszenia w prasie 3.127,10 zł. ~ wykonanie pieczątek, dorabianie kluczy - 568,67 zł. ~ odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych ,83 zł. ~ opłaty abonamentowe, aktualizacja oprogramowania, opieka autorska ,69 zł. ~ usługi serwisowe USC zł. ~ utrzymanie strony BIP, domena ,78 zł. ~ utrzymanie samochodów służbowych ,88 zł. ~ prowizje od przelewów oraz utrzymanie rachunku bankowego ,24 zł. ~ przegląd gaśnic - 552,23 zł. ~ wydruk Informatora Gminnego ,80 zł. ~ naprawa yideomonitoringu, konserwacja systemu alarmowego zł. ~ naprawa rzutnika SONY - 362,95 zł. ~ naprawa kosiarki - 7 zł. ~ wydatki związane z pobytem na szkoleniu - 512,01 zł. ~ umieszczenie danych UG w książce telefonicznej - 366,00 zł. ~ transport drewna opałowego - 146,40 zł. ~ usługa konsumpcyjna - 552,55 zł. ~ usługa krawiecka- naszywanie emblematów SG - 45,02 zł. ~ maglowanie obrusów - 54,00 zł. ~ kontrola przewodów kominowych - 102,44 zł. ~ naprawa instalacji elektrycznej - 70 zł. ~ wykonanie wywietrznika i naprawa namiotu - 755,00 zł. ~ koszty egzekucyjne ,76 zł. -inne-362,01 zł. - zakup usług dostępu do sieci Internet ,08 zł. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,05 zł. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,93 zł. - podróże służbowe krajowe ,87 zł. - podróże służbowe zagraniczne ,42 zł. - różne opłaty i składki ,00 zł. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. - opłaty na rzecz budżetu państwa - 5 zł. - podatek VAT-1.535,00 zł. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 zł. - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,68 zł. - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,06 zł. Spis powszechny i inne ,53 zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,35 zł. - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne ,66 zł. - składki na Fundusz Pracy - 203,87 zł. - wynagrodzenia bezosobowe ,65 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,95 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,70 zł. ~ nagrody, prezenty i puchary m.in. dla KGW biorących udział w V Powiatowym Turnieju 20

22 KGW pod hasłem Gwara śląska na wesoło", uczestników w Turnieju Skata sportowego o Puchar Wójta, dzieci biorących udział w VI Międzygminnym Konkursie Gwary Nasza Śląska Mowa", uczestników Zawodów Karpiowych o Puchar Wójta, puchary dla najlepszych hodowców gołębi na terenie Gminy Łyski ,54 zł. ~ zakup gadżetów promujących Gminę Łyski ,28 zł. ~ zakup piłek i siatki na rozgrywki sportowe podczas imprezy promującej Gminę Łyski w Darkovicach - 126,60 zł. ~ zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania potraw na V Powiatową Wystawę Potraw Tradycyjnych w Gaszowicach - 299,50 zł. ~ art. spożywcze, talerzyki, tacki związane z imprezami plenerowymi m.in. poczęstunek gości podczas imprezy promującej Gminę Łyski - obchody 100-lecia OSP Raszczyce ,00 zł. ~ zakup filmu kolorowego i baterii do aparatu - 36,01 zł. ~ zakup paliwa do wozu dożynkowego reprezentującego Gminę Łyski podczas Dożynek Powiatowych w Świerklanach - 199,99 zł. ~ zakup koszulek z nadrukiem na XI Zawody Karpiowe - 972,10 zł. ~ zakup poczęstunków, art. spożywczych w celu zorganizowania imprez promujących Gminę Łyski m.in. obchody 100-lecia OSP w Żytnej, Gwiazdy na Śląsku", Zawody Karpiowe i Rajd Rowerowy ,63 zł. ~ zakupy w celu organizacji dożynek powiatowych - 474,05 zł. - zakup usług pozostałych ,25 zł. ~ druk wieści z Gminy Łyski w IRG ,12 zł. ~ produkcja i emisja spotu świątecznego - 427,00 zł. ~ informacje o Gminie Łyski w gazecie Kluka" zł. ~ wydatki na imprezy kulturalne promujące Gminę ,34 zł. (m.in. na imprezę plenerową Eko Gmina, na spotkanie z patronem Gimnazjum w Łyskach Panem majorem pilotem Antonim Tomiczkiem, na 600-lecie Suminy, na imprezę kulturalno - dożynkową w Dzimierzu, dożynki w Pstrążnej, Gwiazdy na Śląsku", VII Parafialne - Gminny festyn w Raszczycach) ~ wykaszanie i porządkowanie placu w sołectwie Sumina na potrzeby imprezy 600-lecie Suminy-512,40 zł. ~ reklama prasowa Tygodnik Rybnicki - 366,00 zł. ~ produkcja i emisja życzeń świątecznych - 549,00 zł. ~ wywołanie zdjęć - 62,07 zł. ~ transport osób ,32 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą zł. i obejmują: - dotację dla Powiatu na wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II zł. Pozostała działalność ,39 zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 338,56 zł. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,55 zł. ~ wypłata diet dla sołtysów ,55 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne ,02 zł. - składki na Fundusz Pracy - 781,73 zł. - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 39,60 zł. - zakup usług zdrowotnych - 15 zł. - zakup usług pozostałych - 2 zł. - składka członkowska w stowarzyszeniach ,22 zł. 21

23 Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą ,87 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników zł. (w tym: aktualizacja list wyborców) - składki na ubezpieczenia społeczne - 40 zł. - składki na Fundusz Pracy - 6 zł. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,87 zł. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,96 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne - l.286,77 zł. - składki na Fundusz Pracy - 198,54 zł. - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,08 zł. - zakup energii - 144,97 zł. - zakup usług pozostałych - 99,00 zł. - zakup usług dostępu do sieci Internet - 47,83 zł. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 152,75 zł. - podróże służbowe krajowe - 645,97 zł. - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 549,00 zł. - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 60 zł. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zł. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,89 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne - 982,04 zł. - składki na Fundusz Pracy - 143,99 zł. - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,74 zł. - zakup energii - 13,55 zł. - zakup usług pozostałych - l.247,34 zł. - podróże służbowe krajowe - 533,16 zł. - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 515,33 zł. - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 452,96 zł. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą ,06 zł., w tym wydatki bieżące ,96 zł., wydatki inwestycyjne ,10 zł. bieżące utrzymanie straży pożarnych ,47 zł. w tym: - dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych ,91 zł. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,77 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 zł. 22

24 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 zł. składki na ubezpieczenia społeczne ,95 zł. składki na Fundusz Pracy - 486,33 zł. wynagrodzenia bezosobowe zł. zakupy materiałów i wyposażenia ,10 zł. ~ zakup paliwa, olejów, filtrów paliwa, filtrów powietrza do samochodów i motopomp ,59 zł. ~ zakup części do remontów samochodów strażackich OSP Zwonowice - 628,29 zł. ~ zakup części do remontów samochodów strażackich OSP Łyski - 966,50 zł. zakup opału do remiz ,45 zł. ~ zakup słodyczy, napoi, książek na turniej wiedzy pożarniczej, wielobój pożarniczy oraz zawody gminne ,78 zł. ~ zakup materiałów do malowania remizy w Dzimierzu - 753,85 zł. ~ zakup odzieży ochronnej - 201,59 zł. ~ zakup materiałów do wyposażenia kotłowni i drzwi p.pożarowych dla OSP Zwonowice - 794,20 zł. ~ zakup drzwi metalowych i ościeżnic do remizy OSP Bogunice - 80 zł. ~ zakup krzeseł do świetlicy strażackiej w Pstrążnej ,00 zł. ~ zakup kosiarki spalinowej i zaników do drzwi OSP Dzimierz - 999,99 zł. ~ zakup materiałów budowlanych do OSP i środków czystości do kotłowni ,91 zł. - zakup części do motopomp w OSP Adamowice i OSP Sumina ,66 zł. ~ zakup prenumeraty Strażak" - 864,00 zł. ~ zakup sprzętu strażackiego dla OSP Łyski - 754,56 zł. ~ zakup materiałów do malowania pomieszczeń, zakup łopat i siekier dla OSP Żytna - 248,64 zł. ~ zakup materiałów malarskich dla OSP Łyski - 71,05 zł. ~ zakup materiałów gospodarczych dla OSP Sumina - 103,52 zł. ~ zakup rynny dachowej i uszczelki dla OSP Raszczyce - 48,92 zł. ~ zakup świec do samochodu strażackiego OSP Dzimierz - 98,60 zł. ~ zakup drzwi przeciwpożarowych do OSP Zwonowice i OSP Raszczyce - 2,80 zł. zakup energii ,74 zł. zakup usług zdrowotnych - 6 zł. zakup usług pozostałych ,27 zł. ~ badania techniczne, naprawy oraz oklejanie samochodów strażackich i motopomp ,20 zł. ~ przegląd gaśnic w budynkach strażackich ,39 zł. ~ badania lekarskie strażaków zł. ~ odśnieżanie dachów w OSP Łyski, OSP Żytna, OSP Sumina i OSP Dzimierz ,18 zł. ~ monitoring pomieszczeń OSP Żytna za 2010 rok - 60 zł. ~ wykonanie koncepcji odwodnienia terenu OSP Sumina zł. ~ naprawa rur spustowych oraz montaż rurek klimatyzatora w OSP Łyski - 695,40 zł. ~ uszczelnianie, czyszczenie rynien i regulacja haków na budynku OSP Adamowice - 500,20 zł. ~ wykonanie instalacji elektrycznej i zabudowa czujnika ruchu w garażu OSP Bogunice - 869,01 zł. ~ naprawa przecieków instalacji c.o. w budynku OSP Raszczyce - 668,43 zł. ~ naprawa nawierzchni parkingu przy OSP Bogunice ,52 zł. ~ wykonanie projektu remontu części budynku OSP Adamowice ,20 zł. ~ wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku OSP Adamowice - 373,32 zł. 23

25 ~ naprawa tablicy zabezpieczającej zabudowę gniazdek w budynku OSP Dzimierz ,00 zł. ~ seminarium - Ochrona przeciwpożarowa - l.50 zł. ~ naprawa dachu OSP Zwonowice - 94 zł. ~ usunięcie awarii kabla zasilającego w budynku OSP Żytna ,18 zł. ~ wykonanie pomiaru instalacji odgromowej w budynku OSP Sumina- 450,18 zł. ~ naprawa przecieków instalacji c.o. w budynku OSP Raszczyce - 599,46 zł. ~ wykonanie opinii technicznej i uzgodnień p.poż. w budynku OSP Adamowice - 488,00 zł. ~ wykonanie tablicy licznikowej w budynku OSP Zwonowice ,00 zł. ~ wymiana drzwi ewakuacyjnych w budynku OSP Dzimierz zł. ~ oplombowanie licznika elektrycznego w budynku OSP Zwonowice - 77,19 zł. ~ transport drewna opałowego do kotłowni w remizach - 439,20 zł. ~ opłata komunikacyjna - 180,50 zł. ~ koszenie placu przed zawodami pożarniczymi w Łyskach - 439,20 zł. ~ podłączenie dodatkowej mocy energii elektrycznej w budynku OSP Zwonowice ,17 zł. ~ naprawa dachu na budynku OSP Adamowice - l.209,34 zł. ~ wymiana drzwi wyjściowych w budynku OSP Żytna zł. -inne-l 8,00 zł. - różne opłaty i składki ,00 zł. ~ ubezpieczenia OC i NW samochodów strażackich ,00 zł. Obrona cywilna zł. - wynagrodzenia bezosobowe - 80 zł. - zakup usług pozostałych - l.10 zł. ~ konserwacja systemów alarmowych zł. Zarządzanie kryzysowe ,86 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,87 zł. ~ zakup materiałów do prowadzenia akcji ratunkowej na terenach podtopionych - 499,13 zł. ~ zakup sprzętu dla jednostek OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej ,63 zł. ~ zakup piasku do akcji przeciwpowodziowej - 73,20 zł. ~ zakup paliwa - l. 188,91 zł. - zakup usług pozostałych ,99 zł. ~ opróżnienie studni chłonnej - 594,00 zł. ~ transport i ułożenie płyt przy posesji w Suminie - 50 zł. ~ prowadzenie akcji przeciwpowodziowej ,99 zł. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,63 zł. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,23 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,68 zł. ~ zakup piasku, folii, szpadla, łopat ,85 zł. ~ zakup agregatu prądotwórczego zł. ~ zakup paliwa, oleju oraz środków czystości ,04 zł. ~ zakup sprzętu dla jednostek OSP ,79 zł. - zakup usług remontowych ,00 zł. ~ remont motopomp OSP Pstrażna i OSP Bogunice ,00 zł. 24