UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY BOGORIA z dnia 29 sierpnia 2017 r w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art18 ust2 pkt 4, pkt 9 litd ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj Dz U 2016 r, poz 446 z późn zm) i art 211, 212 ust 1 pkt 1 i 2, 3, 4,5,6,7,8,ust2 pkt 1, art 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj Dz U 2016 r, poz 1870 z późn zm) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 3 Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 3 Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku,zgodnie z załącznikiem nr 5 6 Załącznik Dotacje celowe w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 7 Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 roku do kwoty zł; - w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , ,00 Razem: , , ,10 Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Zakup energii , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna ,24 0, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup usług remontowych 877, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Straż gminna (miejska) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 1

4 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , Zakup energii , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,70 Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r Zadania inwestycyjne roczne w 2017r Planowane wydatki w złotych Lp Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr* środki wymienione w art 5 ust 1 p kt 2 i 3 ufp Budowa odcinków dróg gminnych:312014t w miejscowościach:wysoki Małe, Kolonia Pęcławice,Pęcławice Górne, Wolica;312043T w miejscowości Wysoki Średnie Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych , , , , , , Przebudowa dróg gminnych , , Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , , Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 1

6 Zakup działek do zasobów mienia komunalnego , , Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy , , Budowa boisk sportowych i placu zabaw - wykonanie dokumentacji , , Przebudowa budynku OSP w Pęcławicach Górnych , Pomoc finansowa - Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW 757 Opatów - Staszów -Stopnica w m Bogoria , , Województwo Świętokrzyski e Przeprowadzenie spotkań informacyjnych wraz z prezentacją multimedialną (i jej opracowaniem) dla wlaścicieli i współwlaścicieli budynków jednorodzinnych i wykonanie audytu zbiorczego - energia ze źródeł odnawialnych , , Zakup wyposażenia , ,00 DPS Ogółem , , ,00 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 2

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art5 ust1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa zbiorników wodnychmałej retencji w miejscowościach Ujazdek,Pęcławice Górne, Witowice KolKiełczyńska, Wysoki Małe , , ,00 - wydatki majątkowe , , , Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa , , , ,00 Powiat Staszowski Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa , , , ,00 Powiat Staszowski Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 1

8 Przebudowa dróg gminnych , Budowa drogi gminnej wraz zpodziałami działek i wykupem - ul Ogrodowa w Bogorii Budowa odcinków dróg gminnych:312014t w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie oraz T w miejscowości Wysoki Średnie , , , ,71 wydatki majątkowe , , , ,00 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii , , ,00 - wydatki majątkowe , , , Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawoej w Niedźwiedziu Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Szczeglicach Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 2

9 Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i atrakcyjności życiowej podopiecznych , , , ,00 - wydatki majątkowe , , , , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Bogoria , , , ,00 wydatki majątkowe , , , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu , , , Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wagnerówka i Niedźwiedź , , , Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach , , ,00 - wydatki majątkowe , , , Razem wydaki majątkowe , , , ,00 - Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 3

10 Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria - pomoc rzeczowa , , , Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii) 5 000, Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltarycznych, wymianę źródeł ciepła co (dopłaty do wkladu wlasnego) 5 000, Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING 5 000,00 wydatki bieżące , , ,00 Razem wydatki bieżące , , ,00 - Wydatki Razem , , , ,00 - * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła - - Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 4

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Nazwa zadania Dział Rozdz Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst 1 Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów-Staszów , , ,05 Stopnica w m Bogoria -pomoc finansowa 2 Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria -pomoc rzeczowa 3 Przebudowa drogi powiatowej - pomoc finansowa /Bogoria-Podlesie/ Utrzymanie 2710 gotowości bojowej OSP Pęcławice Przebudowa drogi powiatowej - pomoc finansowa /Pełczyce Nowa Wieś/ 5 Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy- Szczeglice Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 1

12 6 Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bogoria poprzez zakup strojów sportowych i piłek do gry w piłkę nożną , , ,60 Ogółem , , , , ,05 Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 2

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp Dzia ł Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Przebudowa odcinka drogi powiatowej pomoc finansowa /Bogoria-Podlesie/ Przebudowa odcinka drogi powiatowej pomoc finansowa /Pełczyce-Nowa Wieś/ Starostwo Powiatowe w Staszowie Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy Szczeglice Województwo Świętokrzyskie Przebudowa zatoko postojowej w ciągu DW757 Opatów- Staszów-Stopnica w m Bogoria 92912,05 II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Jednostka OSP Bogoria Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP Jurkowice Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP Miłoszowice Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP Pełczyce Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP w Pęcławicach Górnych Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski Zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie Szczeglice -tradycja, kultura, rozwój Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria- Wysoki Średnie Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Buczyna, Bogoria Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pęcławicach Górnych Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Czym chata bogata, Staszów Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 1200 Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 1

14 Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży FARMA, Sielec Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego Parafia Kościół Rzymsko-katolicki w Szczeglicach Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Parafia Kościół Rzymsko-katolicki w Bogorii Parafia Kościół Rzymsko-katolicki w Niemirowie Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Stowarzyszenie Damy radę, Bogoria Zadania z zakresu kultury fizycznej Stowarzyszenie Szczeglice -tradycja, kultura, rozwój Zadania z zakresu kultury fizycznej Stowarzyszenie Buczyna, Bogoria Zadania z zakresu kultury fizycznej Stowarzyszenie Zwykłe Zorza Junior, Bogoria Zadania z zakresu kultury fizycznej 750 Ogółem ,05 Id: 23B28FFC-EBE5-49A2-91EC-2925D87E262 Projekt Strona 2