UCHWAŁA NR XXVII/289/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/289/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki nr XXIV/262/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok, dokonuje się następujących zmian: 3. 1) określone w 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2014 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł, 2) określone w 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2014 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł, 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody zł oraz rozchody zł, 4) ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń. Przewodniczący Rady Gminy Roman Klamann Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVII/289/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2014r Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok. Plan przed Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie zmianą Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , , ,00 innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , , ,00 związane z ich poborem 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , , ,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0,00 0,00 0, Biblioteki 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 bieżące razem: , , , ,00 0, ,00 majątkowe majątkowe razem: ,00 0, , ,00 0, ,00 Ogółem: , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0, ,00 Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/289/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2014r Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Po zmianie , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , , ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , , , ,00 400,00 100, , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 1 Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 3

4 4307 Zakup usług pozostałych 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 100, , , , , , , ,00 Razem: , , ,00 z tego: Wydatki bieżące ,00 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych: ,00 z tego - wyngrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowyc ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE ,00 5) obsługa długu ,00 Wydatki majątkowe ,00 w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym na programy finansowane z udziałem środków UE ,00 Strona 2 Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXVII_289/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2014r. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku. Lp Nazwa zadania Kwota Dział, rozdział Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO przewidziane w latach w kwocie zł, z tego w roku 2014 w wysokości zł) ,00 dz.010 rozdz Wymiana wodociągu w Ostrowitem ,00 dz.010 rozdz Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) ,00 dz.010 rozdz Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa 2 000,00 dz.010 rozdz Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żelisławkach 8 000,00 dz.010 rozdz Modernizacja ul.leszczynowej w Kolniku ,00 dz.600 rozdz Modernizacja Ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach ,00 dz.600 rozdz Modernizacja ul.norwida w Pszczółkach ,00 dz.600 rozdz Zakup gruntów ,00 dz.700 rozdz Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach ,00 11 dz.801 rozdz Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa dz.900 rozdz , Budowa oświetlenia w Różynach ul.młyńska, Polna, Pogodna,Sadowa,Słoneczna ,00 dz.900 rozdz Budowa oświetlenia w Kolniku ul.leszczynowa ,00 dz.900 rozdz Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.norwida ,00 dz.900 rozdz Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) 7 000,00 dz.900 rozdz Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach ul.pomorska ,00 dz.900 rozdz Strona 1 Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 5

6 Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żelisławkach 8 000,00 dz.900 rozdz Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu 6 000,00 dz.900 rozdz Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach(dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 9.188zł) ,00 Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty zł) ,00 Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.pomorska (Fundusz sołecki) ,00 Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach ,00 Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach (dofinansowanie UE zł) ,00 Zakup i montaż urządzeń fitness na deptaku widokowym w ramach projektu:"pszczółki w drodze po zdrowie- organizacja działąń prozdrowotnych w Pszczółkach i stworzenie strefy rekreacji ruchowej na Cysterskim Deptaku Widokowym" (dofinansowanie UE 6.240zł) 9 596,00 25 Zakup i montaż zjazdu linowego na placu rekreayjnym w Różynach , Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie) ,00 Różyny Skowarcz Kolnik Kleszczewko Żelisławki Rębielcz 8.478zł 8.000zł 6.658zł 4.000zł 8.617zł 6.506zł Razem inwestycje: ,00 Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej skowarcz-suchy dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu. dz.600 rozdz Razem dotacje majątkowe Razem wydatki majątkowe , , ,00 Strona 2 Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/289/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2014r. Dotacje podmiotowe w 2014 roku. Jednostki sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa podmiotu Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach , , ,00 OGÓŁEM: , , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa podmiotu Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku OGÓŁEM: ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII_289_14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2014r Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku. w złotych Lp Sołectwo Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota 1 Pszczółki zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na dożynki gminne. 678,00 Budowa placu zabaw w Pszczółkach przy ul.pomorskiej (za torami) ,00 razem: , Zakup pomocy naukowych w tym komputerów dla Szkoły Podstawowej w Różynach 3 200, Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki 2 000, Zakup tablicy informacyjnej ,00 2 Różyny Zakup stołów i ławek oraz artykułów spożywczych i przemysłowych w celu organizacji imprez kulturalnych Zakup usług związanych z oprawą muzyczną imprez kulturalnych , , Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów do świetlicy w Różynach , Zakup sprzętu sportowego, znaczników i nagród ,00 Zakup i montaż zabawek i sprzętu fitness na plac rekreacyjno sportowy w Różynach 8 478,00 razem: , Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy szkole , Zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarek 3 200,00 Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych 6 000,00 3 Skowarcz Zakup stołu oraz środków czystości do kuchni w świetlicy wiejskiej , Zakup wyposażenia na plac zabaw w Skowarczu ,00 Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Skowarczu ,00 razem: ,00 4 Kolnik Zakup paliwa i części do kosiarek oraz sadzonek roślin i nawozów , Zakup materiałów do wykonania podłogi w wiacie. 800, Uporządkowanie terenu dz.nr 105 w Kolniku, usługa transportowa materiałów. Zakup namiotu, stołów i ławek oraz art..spożywczych i przemysłowych na imprezy kulturalne , , Usługa transportowa 150,00 Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Kolniku ,00 razem: ,00 Strona 1 Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 8

9 Zakup paliwa do kosy spalinowej 200,00 Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne 2 600, Usługa transportowa 120,00 5 Kleszczewko Zakup sprzętu do odtwarzania muzyki, szafki na sprzęt, strodoskopu oraz wyposażenia do kuchni w świetlicy w Kleszczewku 5 722, Zakup słupków i siatki na boisko sportowe oraz wyposażenia na plac rekreacyjny 2 800,00 Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Kleszczewku 4 000,00 razem: , Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 300,00 6 Ostrowite Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne 1 600, Usługa transportowa 100, Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem 8 651,00 razem: , Zakup gier, materiałów do sprzętu komputerowego oraz papierniczych do świetlicy wiejskiej w Żelisławkach 1 918,00 7 Żelisławki Zakup nagród i sprzętu sportowego, wyposażenia na plac rekreacyjny oraz materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw ,00 Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Żelisławkach 8 617,00 razem: , Zakup kosy spalinowej oraz paliwa 3 300,00 8 Rębielcz Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia na plac zabaw 1 700, ,00 Zagospodarowanie placu zabaw i zakup z montażem wyposażenia na placu w Rębielczu 6 506,00 razem: , Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz środków ochrony roślin. 500, Zakup materiałów do wykonania paleniska 500,00 9 Ulkowy Wykonanie wiaty z wyposażeniem 7 000,00 Zakup zestawów piknikowych oraz materiałów na imprezy kulturalne 4 700, Zakup regałów do świetlicy oraz wyposażenia kuchennego i środków czystości do świetlicy w Ulkowach 2 404,00 razem: ,00 Ogółem: ,00 Strona 2 Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 9

10 UZASADNIENIE Projekt zmiany budżetu obejmuje zmiany w planie dochodów oraz wydatków. W zakresie dochodów zmiany w łącznej kwocie zł dotyczą następujących pozycji: W dz.700 zwiększa się o zł plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy. W dz.750 zwiększa si ę o zł plan z tytułu różnych dochodów (zwrot podatku vat). W dz.756 zwiększa się o zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. W dz.921 wprowadza się środki w kwocie zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 r. dotacji podmiotowej przez bibliotekę. W zakresie wydatków zmiany w łącznej kwocie zł dotyczą : W dz.010 zmniejsza się o 8.000zł środki na remonty oraz wprowadza kwotę 8.000zł na budowę ogrodzenia ujęcia wody w Żelisławkach i 2.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach (ul.rataja, Piłsudskiego...) W dz.600 wprowadza się środki w wysokości zł na modernizację ul.norwida w Pszczółkach oraz zł na modernizację ul.leszczynowej w Kolniku. W dz.700 zwiększa się o zł środki na remonty mieszkań komunalnych oraz o zł plan na zakup usług w zakresie wycen nieruchomości dla celów naliczenia opłaty planistycznej. W dz.801 zwiększa się o 5.110zł plan na remonty (dach) oraz łącznie kwotę 6.345zł na wydatki bieżące w zakresie projektu Comunius w Szkole Podstawowej w Pszczółkach. W dz.854 zwiększenia planu na kwotę 5.000zł dotyczą stypendiów dla uzdolnionych uczniów za szczególne osiągnięcia. W dz.900 wprowadza się środki w wysokości zł na budowę oświetlenia w Pszczółkach ul.norwida, jednocześnie po rozstrzygnięciu przetargowym obniża się plan na budowę oświetlenia w Różynach o kwotę zł oraz o zł w Skowarczu. Ponadto zmniejsza się o 5.110zł plan na opłaty środowiskowe (SP Pszczółki). W dz. 921 wprowadza się środki w wysokości zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury. W dz. 926 wprowadza się kwotę zł na projekt Pszczółki w drodze po zdrowie... w tym zł na wydatki bieżące (wyngrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz usług) oraz 9.596zł na wydatki inwestycyjne-zakup sprzętu fitness. Ponadto przeznacza się kwotę 6.500zł na zakup drugiej wiaty dla piłkarzy, 8.000zł na zjazd linowy na plac w Różynach, 6.000zł na zakup koszulek i spodenek dla sportowców, 3.000zł na umocnienie skarpy na boisku w Różynach. Po rozstrzygnięciach przetargów obniża się plan na zadania współfinansowane ze środków UE w części wkładu włsnego o zł - przystanki zdrowia", o 3.500zł - zakątek rekreacji dziecięcej" oraz 3.400zł - misteczko fitness". W ramach funduszu sołeckiego przenosi się środki na zakupy wyposażenia na place rekreacyjne w sołectwach Ostrowite, Kleszczewko, Rębielcz, Żelisławki z wydatków inwestycyjnych na bieżące w łącznej wysokości zł. Id: 601AFD04-D25C-441A-BB8D-6BD49C12DED1. Podpisany Strona 1