Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XV/141/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do uchwały niniejszej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

2 Załącznik Nr 1 Zmiany w budżecie po stronie dochodów (w zł.) Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 758 Różne rozliczenia Dochody bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej ( 2920) Oświata i wychowanie Dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Ochrona zdrowia Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Pomoc społeczna Dochody bieżące Wpływy z usług ( 0830) Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat ( 0690) Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Kultura fizyczna Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6208) Razem: Ogółem zmniejszenie dochodów: x

3 Załącznik Nr 2 Zmiany w budżecie po stronie wydatków (w zł.) Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Przedszkola Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Gimnazja Wydatki bieżące

4 Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

5 Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 80 Wydatki bieżące 80 Wydatki jednostek budżetowych 80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000

6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Razem: Ogółem zmniejszenie wydatków: x

7 Załącznik Nr 3 Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2015" (w zł.) Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Modernizacja parkingu przy Al. Piłsudskiego przy PUMPTRACKU Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej i p. poż. w Szkole Podstawowej Nr 8 Al. Batorego Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej hydrantowej i p. poż. w Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu ul. Mała Poręba Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p. poż. w Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Broniewskiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. 6. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" 9. Budowa skoczni do skoków w dal przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna 9 w Nowym Sączu Docieplenie ściany szatni oraz częściowa wymiana ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Gen. W. Długoszowskiego Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku Zespołu Szkół 1 Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1, ul. 29 Listopada Przebudowa wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Towarowa 6 w 12. Nowym Sączu Przedszkola Wymiana instalacji c. o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 ul. Szujskiego Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7, ul. Krakowska 50 w Nowym Sączu Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska Gimnazja Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. Piramowicza 16 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" Licea ogólnokształcące Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią Modernizacja auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu Wykonanie warstwy pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr

8 Szkoły zawodowe Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 4 ul. Św. Ducha Szkoły zawodowe specjalne Wymiana bramy wjazdowej do Zespołu Szkół Nr 5 - Specjalnych ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu" Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownie na wolnym powietrzu Pozostała działalność Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami Razem: Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych: x

9 Załącznik Nr 4 Zmiany do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2015" 2. Wydatki (w zł.) Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic środowiskowych 7. Realizacja zadań o charakterze profilaktycznoterapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez: - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu Razem:

10 Załącznik Nr 5 Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2015" 2. Wydatki W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" Wydatki bieżące otrzymują nazwę: Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - I etap - kwota 2 500,- zł) rozdz "Działalność badawczo - rozwojowa" Wydatki bieżące otrzymują nazwę: Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie Miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.

11 Załącznik Nr 6 Zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej "ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2015" (w zł.) Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje podmiotowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje podmiotowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA: OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA: