UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego: - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego: - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł. 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, ust 4 o zarządzaniu kryzysowym w kwocie zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu w wysokości zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w wysokości zł. 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych nasfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie zł na realizację zadań związanych z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. 4. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 1

2 5. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek nasfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Hanna Maria Kurzyna Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/121/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów 2 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Strona 1 z 8 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 3

4 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Informatyka 6 404, , Pozostała działalność 6 404, ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2337 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 404,00 jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat 2 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona 2 z 8 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 4

5 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 6 20 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 2 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Strona 3 z 8 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 5

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów 6 00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 22, Wpływy z różnych dochodów 22, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 50 społecznego Strona 4 z 8 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 6

7 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 50 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 1 50 Strona 5 z 8 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 7

8 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 1 50 jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 720 Informatyka , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6337 na realizację inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie Strona 6 z 8 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 8

9 80101 Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 037,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 037,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 Strona 7 z 8 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 9

10 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 8 z 8 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/121/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne gminne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 712, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 473, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Strona 1 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 11

12 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 012, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 804, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 255, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 018, , , , Podatek od nieruchomości Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 236, , , , , , Informatyka , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Zakup usług pozostałych 6 404, , , Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 306, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 542, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 549, , , ,00 Strona 2 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 12

13 4120 Składki na Fundusz Pracy 858,00 858,00 858,00 858, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 306,00 306,00 306,00 306, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 215, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Strona 3 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 396, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 646, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 374, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów Strona 4 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 14

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 5 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 15

16 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 979, , , , Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 6 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 16

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306, , , , Pozostała działalność , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 859, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Strona 7 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 17

18 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia społeczne Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , ,00 Strona 8 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 18

19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Stypendia różne Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Strona 9 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 19

20 Wydatki razem: , , , , , , , Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 037, , ,00 733,00 304,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 037, ,00 733,00 304, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 553,00 553,00 553,00 553, Zakup materiałów i wyposażenia 304,00 304,00 304,00 304, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Strona 10 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 20

21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia społeczne Wydatki razem: , , , , , Strona 11 z 11 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/121/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 Budowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Sokołach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa sieci wodociągowej w Czajkach oraz budowa poletka trzcinowego i poletka z roślinnością bagienną przy gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołach , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa sieci wodociągowej w Czajkach oraz budowa poletka trzcinowego i poletka z roślinnością bagienną przy gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołach , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urządzenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku Szkoły Podstawowej w Bruszewie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urządzenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku Szkoły Podstawowej w Bruszewie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia drogowego we wsi Idźki Wykno Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie remontu stawu ziemnego, budowa wiaty z siedziskami oraz utwardzenie terenu n adziałce nr 17 położonej w obrębie gruntów wsi Perki Franki, Gmina Sokoły Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie remontu stawu ziemnego, budowa wiaty z siedziskami oraz utwardzenie terenu n adziałce nr 17 położonej w obrębie gruntów wsi Perki Franki, Gmina Sokoły , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury o salę biblioteczną wraz z zapleczem na działce nr 80/1 położonej w obrębie gruntów miejscowości Sokoły "M" Gmina Sokoły Razem ,00 Strona 1 z 1 Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 22

23 Plan rozchodów Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/121/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Paragraf Treść Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem: Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 r. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Biblioteki Domy i Ośrodki Kultury Starostwo powiatowe Urząd Marszałkowski Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Ogółem Łącznie dotacje Id: 872A05B6-D BB98-74CB1F8A167D. Podpisany Strona 1