B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK

Transkrypt

1 B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK SKARSZEWY, STYCZEŃ 2015

2 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE 4 II. UCHWAŁA BUDśETOWA 7 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ Dochody budŝetowe Wydatki budŝetowe Przychody i rozchody budŝetu 40 4 Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 42 zleconych gminie ustawami 5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 43 zleconych gminie ustawami 6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami 46 samorządu terytorialnego 8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie sołectw Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŝetowego 66 2

3 14. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego oraz ich stawki jednostkowe Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w roku budŝetowym Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków 74 pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi IV. UZASADNIENIE DO BUDśETU Uzasadnienie planowanych dochodów 78 a) porównanie dochodów planowanych na 2015 rok do wykonania za 2014 rok 78 b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2015 rok Uzasadnienie planowanych wydatków 85 a) porównanie wydatków planowanych na 2015 rok do wykonania za 2014 rok 85 b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budŝetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie 88 porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budŝetu samorządowego. c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budŝetu gminy w 2015 roku (wg źródeł finansowania) Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budŝetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 148 3

4 I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE BudŜetu Gminy Skarszewy na 2015 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości ,00 zł, w tym dochody bieŝące w kwocie ,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. Wydatki budŝetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złoŝonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budŝetu znacznie przewyŝszały moŝliwości prognozowanych dochodów. Po wnikliwej analizie zasobów finansowych, zwaŝywszy na długoterminowe zobowiązania Samorządu zaproponowano na 2015 rok wydatki budŝetowe w łącznej wysokości ,00 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę ,00 zł, w ramach których jako dominujące pozycje moŝna wyróŝnić: a) wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych ,80 zł, c) dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, e) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,20 zł, f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2015 w kwocie łącznej ,00 zł, g) wydatki na obsługę zobowiązań gminy ,00 zł. Największe środki finansowe zostaną przeznaczone dla jednostek oświatowych i wychowawczych. Projektowane zadania oświaty, wychowania i opieki wychowawczej oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynoszą łącznie ,00 zł, co stanowi 51,2 % budŝetu gminy. 4

5 Drugą co do wielkości pozycją w budŝecie gminy są wydatki na zadania pomocy społecznej. Kwota zaproponowana na te zadania wynosi łącznie ,00 zł, co stanowi 22,8 % ogólnej sumy wydatków budŝetowych. Z przytoczonych danych wynika, Ŝe na wszelkie pozostałe zadania finansowane z budŝetu przypada 26,0 % budŝetu wydatków, co w ujęciu kwotowym stanowi sumę ,00 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przewidziano dwa zadania współfinansowane docelowo z budŝetu Unii Europejskiej: WyposaŜenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie, gmina Skarszewy ,00 zł oraz Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze, gmina Skarszewy ,00 zł. Zadania te rozpoczęto realizować w 2014 r., jednak z przyczyn leŝących po stronie wykonawców nie zakończono ich realizacji w ubiegłym roku, dlatego płatności za te zadania przypadną na 2015 r. Szereg mniejszych zadań realizowanych będzie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego, który w 2015 roku wynosić będzie ,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich. Z danych statystycznych wynika, Ŝe za 2014 rok Gmina odzyska fundusz sołecki z budŝetu państwa w granicach 37,874 % poczynionych wydatków. BudŜet zaproponowany na 2015 rok wykazuje nadwyŝkę w kwocie ,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek wyniosą ,00 zł. PoniewaŜ planowana nadwyŝka nie wystarczy na spłatę kredytów i poŝyczek w 2015 r. planuje się zaciągnąć w 2015 r. kredyt w wysokości ,00 zł. Ponadto do budŝetu gminy na 2015 rok włączono wolne środki z 2014 r. w łącznej kwocie ,00 zł wynikające z niezrealizowanych inwestycji unijnych (budowa świetlicy w Wolnym Dworze i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie), 5

6 o których mowa powyŝej oraz z niewypłaconego odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych za przejęte drogi. BudŜet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł. Wymieniona kwota prawie w całości przeznaczona jest na realizację zadań pomocy społecznej gwarantowanej przez państwo. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Skarszewy wyniosą ,00 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosą ,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak między innymi: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosą ,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone głównie na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na działalność niepublicznych przedszkoli wyniosą ,00 zł. Plan finansowy samorządowego zakładu budŝetowego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie ,00 zł. W budŝecie utworzono rezerwę w kwocie ,00 zł, rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości ,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie ,00 zł. Wnioski dotyczące zadań, które nie zostały uwzględnione w niniejszym budŝecie, szczególnie te związane z poprawą stanu obiektów gminnej infrastruktury, a zwłaszcza wnioski dotyczące potrzeby opracowania nowych dokumentacji inwestycyjnych, złoŝone w wstępnej fazie prac nad budŝetem, będą uwzględnione w kolejnych okresach budŝetowych. 6

7 II. UCHWAŁA BUDśETOWA UCHWAŁA NR III/27/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budŝetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 239, w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 i 4, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje: 1. Ustala się dochody budŝetu gminy na 2015 rok w łącznej wysokości ,00 zł, 1) dochody bieŝące ,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,20 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 7

8 2. 1. Ustala się wydatki budŝetu gminy na 2015 rok w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę ,00 zł, 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej ,80 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, 4) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,20 zł, 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2015 w kwocie łącznej ,00 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 8

9 3. 1. RóŜnica między dochodami i wydatkami w kwocie ,00 zł stanowi nadwyŝkę budŝetu. 2. NadwyŜka budŝetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów. 3. Ustala się przychody w łącznej kwocie ,00 zł, a) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, b) z tytułu wolnych środków z 2014 r. w kwocie ,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budŝetu w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w kwocie ,00 zł Nie ustala się kwoty nowych poręczeń i gwarancji udzielanych w 2015 roku, o których mowa w art. 94 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 2. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 212 lit. g) ustawy o finansach publicznych, przypadające do spłaty w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 9

10 6. 1. Dochody budŝetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 8. W planie wydatków budŝetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości ,00 zł Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Skarszewy w kwocie ,00 zł. 10

11 10. Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie ,00 zł. b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 11. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 12. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00 zł, z czego: a) dotacje celowe ,00 zł, b) dotacje podmiotowe ,00 zł, c) dotacje przedmiotowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe ,00 zł, b) dotacje celowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 11

12 Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budŝetowego w kwocie: a) przychody ,00 zł, b) koszty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 15. Tworzy się rezerwę budŝetową w kwocie ,00 zł, a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ,00 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym ,00 zł 16. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 17. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie ,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 12

13 UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 uchwały budŝetowej. 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 2 uchwały budŝetowej. 3. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 będą dochody z podatku od nieruchomości UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2. UpowaŜnia się burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. 3. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 20. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 13

14 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/27/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budŝetu gminy na 2015 rok DOCHODY BUDśETOWE NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 1 500, Działalność usługowa 8 000, Cmentarze 8 000, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 14

15 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 133, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 550, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, Wpływy z usług 50, Wpływy z róŝnych dochodów 1 500, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 320, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 320, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 320, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne , Wpływy z usług , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,00 15

16 0360 Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów 8 000, Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 16

17 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z róŝnych dochodów 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Gimnazja 4 000, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, DowoŜenie uczniów do szkół , Wpływy z usług , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 100, Pozostałe odsetki 100, Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 644, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 17

18 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 200, Wpływy z róŝnych dochodów 180, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 4 000, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 135, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 900,00 18

19 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 900, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600, Wpływy z opłaty produktowej 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieŝące razem: , ,20 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , RóŜne rozliczenia , RóŜne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 19

20 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,20 20

21 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budŝetu gminy na 2015 rok WYDATKI BUDśETOWE NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Melioracje wodne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 950, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 670,00 670,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 402, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 650, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 320, , , ,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 320, , , ,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 231,00 231,00 231,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 335, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 721,00 721,00 721,00 0,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Komendy powiatowe Policji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 8 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 320, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 320, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25