Omówienie zaległości w podatkach i opłatach oraz działań podejmowanych w celu ich likwidacji w I półroczu 2015 roku.

Transkrypt

1 Omówienie zaległości w podatkach i opłatach oraz działań podejmowanych w celu ich likwidacji w I półroczu 2015 roku. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w ewidencji księgowej figurują zaległości w zakresie podatków i opłat w kwocie ,94 zł. Mimo wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2015 roku w 53,43 %, zaległości w podatkach i opłatach występują w następujących kategoriach dochodów, które przedstawia tabela: Lp Określenie Dział Rozdział $ Kwota zaległości Wpływy z opłat za zarząd,, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpisano na hipotekę 3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany ,00 w formie karty podatkowej 4. Podatek od nieruchomościosoby , ,06 praw. 5. Podatek rolny osoby prawne ,00 5. Podatek leśny ,00 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 7. Podatek od nieruchomości ,78 262,80 os. fizyczne 8. Podatek rolny osoby fizyczne ,68 389,20 9. Podatek leśny , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od środków ,19 transportowych 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych (wykazywane przez ,00 Urzędy Skarbowe) 12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaległości należne gminie, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny) ,26 Ogółem zaległości , ,06

2 Analizując przedstawione zaległości wobec gminy, należy stwierdzić, że największe występują w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Następnie znaczące zaległości występują również w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, transportowym od osób prawnych i fizycznych. Zakres podejmowanych działań w celu likwidacji zaległości został szczegółowo omówiony w dochodach w rozdziałach 75615, II. WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku wyniosło 47,88 % w stosunku do planu, a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo plan ,16 zł; wykonanie ,42 zł, co stanowi 89,46 %. Rozdział Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego plan 1.800,00 zł; wykonanie 516,00 zł, tj. 28,67%. Środki wydatkowano na usługę transportową wyjazd na targi rolnicze. Rozdział Melioracje Wodne plan ,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Realizacja w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2015 roku. Rozdział Izby Rolnicze plan ,68 zł; wykonanie 6.733,06 zł; tj. 54,04 %, które wydatkowano na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2015 rok. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan ,00 zł; wykonanie 9.574,88 zł, co stanowi 87,04 % w stosunku do planu. Środki wydano na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wg decyzji administracyjnych. Rozdział Pozostała działalność plan ,48 zł; wykonanie ,48 zł, tj. 100 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczonej na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego w ogólnej kwocie ,86 zł ( 4430), pokrycie kosztów obsługi, wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego , 4110, w kwocie 585,50 zł, zakup tonerów do drukarki, papieru ,75 zł. Obsługa informatyczna ,37 zł. Dział 600 Transport i Łączność plan ,00 zł; wykonanie ,38 zł, tj.38,66%.

3 Rozdział Drogi publiczne krajowe plan 1.000,- zł; wykonanie 656,00 zł, tj.65,60% Wydatki poniesiono na opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją administracyjną. Rozdział Drogi publiczne powiatowe plan 7.000,00 zł; wykonanie 4.764,61 zł, tj %, które wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego. Rozdział Drogi publiczne gminne plan ,00 zł; wykonanie ,77 zł, tj. 15,13 %. Wydatki poniesiono na: 4210 zakup znaków drogowych i luster drogowych na kwotę 2.183,07 zł, 4270 naprawy powierzchni brukowych poprzez uzupełnienie kostki brukowej na ogólną kwotę ,00 zł, 4300 usługi pozostałe ogółem 9.104,70 zł, w tym: a) zimowe utrzymanie dróg 7.810,00 zł b) usługa transportowa i sprzętowa 1.294,70 zł Rozdział Drogi wewnętrzne plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł; tj. 50 %. Jest to podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne, które są własnością Gminy Gaworzyce. Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,99 zł; wykonanie 8.874,17 zł, tj.13,57 %. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 zł; wykonanie 1.691,80 zł, co stanowi 6,77 %. Powyższe środki poniesiono na wznowienie granic geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości do sprzedaży. Rozdział Pozostała działalność plan ,99 zł; wykonanie 7.182,37 zł, tj. 17,78 %, w tym: 4210 zakup opału, materiały budowlane na kwotę 844,12 zł, 4260 zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych na kwotę 344,62 zł, 4300 usługi pozostałe ogółem na kwotę 2.451,99 zł, w tym: a) przegląd kotła gazowego (mienie komunalne będące własnością gminy), 1.476,- zł, b) usługi kominiarskie 505,13 zł, c) pozostałe usługi wypisy, wyrysy działek, wpisy do KW 470,86 zł 4400 opłaty za administrowanie budynków dla wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej Gminy 3.541,64 zł, Dział 710 Działalność usługowa plan ,00 zł; wykonanie 1.282,00 zł, tj. 2,18 %. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego, środki poniesiono na przygotowanie i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

4 W rozdziale Pozostała działalność wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest realizowaneopracowanie strategii rozwoju oraz planu rewitalizacji. Wydatki wystąpią w II półroczu 2015 roku. Dział 750 Administracja publiczna plan ,00 zł; wykonanie ,09 zł, co stanowi 45,20 %, w tym: Rozdział Urzędy Wojewódzkie - plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł, tj.53,84 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ( 4010, 4040, 4110, 41120, 4440) w kwocie zł, zakup materiałów biurowych i tonerów ,12 zł, usługi informatyczne ,88 zł. Rozdział Rada Gminy plan ,00 zł; wykonanie ,76 zł, co stanowi 47,45 %, w tym: diety radnych (sesje i komisje) ,00 zł, ryczałt przewodniczącego 7.500,00 zł, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych 1.475,07 zł, szkolenia radnych 2.648,69 zł. Rozdział Urzędy Gmin -plan ,00 zł; wykonanie ,18 zł, tj. 45,89 %, w tym: usługi prawnicze w kwocie ,00 zł, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz socjalny ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) ,44 zł, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne prowizja sołtysów ,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ogółem ,98 zł, z tego: a) zakup paliwa do samochodu służbowego 9.197,74 zł, b) zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, literatura fachowa 9.801,35 zł, c) zakup komputerów i karta pamięci 7.798,34 zł, d) zakup części do samochodu, środków czystości, materiały budowlane, artykuły spożywcze 4.714,55 zł, zakup energii ogółem ( 4260) w kwocie ,35 zł, w tym: a) energia elektryczna 4.862,63 zł, b) zużycie gazu ,92 zł,

5 c) zużycie wody 234,80 zł, - zakup usług remontowych ( 4270) ogółem 405,90 zł, które wydatkowano na naprawę kserokopiarki - usługi pozostałe ( 4300) ogółem ,23 zł, w tym: a) usługi pocztowe ,70 zł b) usługi informatyczne ( SIGID, USC, Ewidencja Ludności) ,99 zł c) usługi BHP 3.190,00 zł, e) usługi pozostałe -opłaty ZAiKS, badania lekarskie, dzierżawa centrali telefonicznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, przegląd techniczny samochodu służbowego ,04 zł, f) prowizje bankowe 1.967,50 zł, opłaty sieci telefonii komórkowej ,49 zł, podróże służbowe krajowe ,13 zł, ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, wyposażenia na kwotę ,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty komornicze 631,06 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ,10 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł; wykonanie ,15 zł, tj. 32,90%, w tym: - zakup materiałów promocyjnych (albumy, kartki świąteczne, artykuły spożywcze Jarmark Kupiecki) 1.227,28 zł, - usługi pozostałe (wykonanie herbu, usługa fotograficzna, reklamowa, oprawa muzyczna) ,87 zł. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł, co stanowi 35,86 %. Są to wydatki poniesione na: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety i prowizje sołtysów 8.140,00 zł wynagrodzenie osobowe ( 4010 ) w kwocie 1.782,00 zł, różne opłaty i składki 4430 ogółem ,00 zł, które wydatkowano na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w kwocie ,00 zł oraz 600,00 zł na Fundację Polska Miedź.

6 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj.96,35 %. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 672,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Realizacja w tym rozdziale wystąpi w II półroczu 2015 roku. Rozdział Wybory Prezydenta RP plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł, tj. 100%, które poniesiono na: a) diety komisji wyborczych 9.440,00 zł, b) wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezp. społeczne 3.139,94 zł, c) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakupy materiałów ) 5.145,06 zł Dział 752 Obrona Narodowa plan 200,00 zł; wykonanie 170,93 zł, co stanowi 85,47 %, które poniesiono na zakupy - zadanie z zakresu obrony cywilnej. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa plan ,00 zł; wykonanie ,11 zł, co stanowi 96,44 %. Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne -plan ,00 zł; wykonanie ,71 zł, co stanowi 32,91 %, w tym: dotacja na zakup sprzętu p. poż. ( 2820) ,86 zł, w tym: a) OSP Kłobuczyn 1.152,86 zł na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie bezosobowe ,12 zł, zakup paliwa, części zamienne, materiały budowlane, umundurowanie ,34 zł, energia elektryczna ogółem ,52 zł, w tym: a) zużycie gazu 7.203,39 zł, b) energia elektryczna 2.557,09 zł, c) zużycie wody 127,04 zł. usługi pozostałe ogółem 5.696,62 zł, które wydatkowano na wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd samochodów i sprzętu gaśniczego, opłaty za telefonię stacjonarną ,85 zł, diety pożarowe za akcje ratownicze to kwota 3.427,40 zł, w tym: a) OSP Gaworzyce 2.851,00 zł, b) OSP Kłobuczyn 576,40 zł,

7 ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich ,00 zł. Rozdział Obrona Cywilna plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na II półrocze 2015 roku. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ,26 zł; wykonanie ,94 zł, co stanowi 41,17 %, w tym: odsetki od kredytu WFOŚ i GW ,54 zł, odsetki od kredytu BGK ,14 zł, odsetki od kredytu- BS Przemków 9.705,26 zł. Dział 758 Różne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe - plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Założony plan finansowy dotyczył rezerwy utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,31 zł; wykonanie ,20 zł, tj.51,09 %, w tym: Budżet Zespołu Edukacyjnego na rok 2015 został uchwalony : Uchwalą Budżetową Gminy Gaworzyce na rok 2015 nr II/10/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 roku) W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce. W I półroczu roku 2015 wydano 3 Uchwały Rady Gminy zmieniające plan wydatków budżetowych oraz 2 Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce gdzie: Rada Gminy podjęła 3 Uchwały: 1. III/19/2015 z dnia 27 lutego IV/29/2015 z dnia 20 marca VI/59/2015 z dnia 29 czerwca 2015 Wójt Gminy Gaworzyce wydał 2 zarządzenia: 1. 3 /2015 z dnia 14 stycznia /2015 z dnia 30 czerwca 2015 Po wprowadzeniu w/w uchwał i zarządzeń budżet na rok 2015 wynosi : Po stronie wydatków ,31 zł. Konieczność dokonywania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 711,15 Wydatki zostały zrealizowane w wysokości ,56

8 Poniższa tabela przedstawia informacje o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku Lp Nazwa Budżet po zmianach Wykonanie budżetu % na rok 2015 na dzień Dochody ogółem 711,15 z tego: Dochody bieżące /odsetki i 711,15 prowizje od terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy, prowizje o wypłat zasiłków chorobowych 2 Wydatki ogółem Wydatki bieżące, gdzie: , , , ,56 51,55% -wynagrodzenia osobowe -dodatkowe wyn. roczne -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń -odpis na ZFSS -doskonalenie nauczycieli -pozostałe wydatki , , , , , , , , , , , , , ,46 47,50% 100,00% 18,85% 46,41% 75,00% 57,50% 51 63% Dochody Zestawienie realizacji dochodów za I półrocze 2015 roku dział rozdział wyszczególnienie Plan na rok 2015 zmiany Plan po zmianach Wykonanie Na dzień Wpływy z różnych 315,24 dochodów 920 Odsetki bankowe 395,91 % wykonania Realizacja Wydatków Plan ,31 Wykonanie ,56 Zaangażowanie ,03 Na terenie Gminy Gaworzyce jest jeden Zespół Edukacyjny w Gaworzycach w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne. Rozdział Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Gaworzycach zatrudnia ogółem 34 osób z tego: Nauczycieli - 19 w 18 w pełnym etacie, 1 w niepełnym Administracji- 4 w pełnym etacie;

9 Obsługi-11 w pełnym etacie Szkoła zatrudnia również na umowę zlecenie: o pracowników obsługi Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 ; to 240 w 12 oddziałach Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły ,84 tj. 52,10 % Założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości ,88 Zakup gazu w wysokości ,913 zł Zakup energii elektrycznej w wysokości ,97 zł wody w wysokości 1 393,37 zł Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie,fund.zdrowotny nauczycieli.) w wysokości ,13 zł Stypendia dla uczniów w wysokości 2 400,00zł Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości ,86 zł Zakup usług remontowych w wysokości 178,35zł Zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 665,00zł Zakup usług pozostałych w wysokości ,98zł Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 2 803,81 Podróże służbowe krajowe w wysokości 497,24zł Różne opłaty i składki w wysokości 5 666,00zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ,50zł Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 360,00 zł Pozostałe wydatki/ świadczenia BHP/1 795,34 zł Plan wykonano w 52,10%. Zwiększone wykonanie spowodowane jest przeniesieniem spłaty zobowiązań Grudnia 2014 w części na rok Realizacja dochodów Szkoła podstawowa zrealizowała dochody w wysokości 711,15 zł Dochodami były odsetki na rachunkach bankowych, prowizje od terminowo odprowadzanej zaliczki na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń chorobowych. Rozdział Gimnazja Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach zatrudnia ogółem 15 osób z tego: Nauczycieli -15 w tym 9 w pełnym etacie ;6 w niepełnym Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 to 137 w 6 oddziałach Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły ,57 tj 50,27 %

10 założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości ,82 zł Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości ,80 zł Pozostałe wydatki / świadczenia BHP/422,00 zł Plan wykonano w 50,27 %. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 631,99 co stanowi 57,50 % założeń rocznych Są to wydatki na zakup materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli. Przekroczenie planu wg wskaźnika upływu czasu, wynika ze zwiększonej organizacji szkoleń w I półroczu. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych W rozdziale tym realizują zadania 33 osoby z tego: Nauczycieli -20 w podziale procentowym, Administracji- 4 w podziale procentowym; Obsługi-9 w podziale procentowym /podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Zespołu Edukacyjnego z dnia / Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła: Szkoła Podstawowa 3 - ustalona proporcja wynosi: 2,1135% Gimnazjum 3 - ustalona proporcja wynosi: 3,5235% Ustalona proporcja dla wydatków wspólnych takich jak : wynagrodzenia dyrektora, pedago ga bibliotekarza, administracji, obsługi wydatków na gaz i energię oraz odpis ZFSS wynosi 5,6370% poniesionych wydatków. Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły ,16 zł co stanowi 48,73 % założeń rocznych, które zostały przeznaczone na: Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości ,41 zł Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 1203,60 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5853,00 Pozostałe wydatki / gaz, energia /4785,15,00 zł

11 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W GAWORZYCACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Plan Zmiany Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania ,00 0,00 150,00 45,00 30, , , , ,00 75, ,00 20,00 50,00 42,00 84, , , , ,78 74,95 Razem 6 903, , , ,78 74, ,00 20, , ,50 62, ,00-20,00 0,00 0,00 Razem ,00 0, , ,50 62,51 Razem , , , ,28 64,68 korzystający z wyżywienia śred.dzienna liczba posiłków kwota wpłaty GOPS 90, ,60 Przedszkole 68, ,50 Program PAJACYK 20, ,00 Program Maciuś 40, ,00 Dzieci 35, ,40 Odsetki od depozytu - Łączna 253, ,50 Średnia dzienna liczba wydanych posiłków w miesiącu z okresu od do roku wynosiła 253. Dochody własne w rozdziale żywienie, zaplanowano wyłącznie na opłatę za wyżywienie dzieci i zostały wykonane w wysokości ,61 zł, co stanowi 61,99 % planowanych środków na wyżywienie Korzystajacy z wynajmów: wpłaty sala gimnastyczna 3 255,00 sale lekcyjne 390,00 pozostałe 678,00 Wpłaty za duplikaty 45,00 Odsetki od depozytu 42,00 Darowizny-1% Przyjazna Szkoła 5 980,78 Razem 10390,78 Dochody własne w rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano na zakup wyposażenia klas, malowanie sali gimnastycznej i zakup materiałów, wody itp. Wykonanie wyniosło ,17 zł, z tego: - zakup wyposażenia klas 5.077,17 zł,

12 - zakup wody 250,00 zł, Stanowi to 38,32 % planowanych środków. Rozdział Pozostała działalność plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla egzaminujących nauczycieli w zakresie podwyższania klasyfikacji zawodowych. Rozdział Przedszkole plan ,00 zł; wykonanie ,66 zł, w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie ,55 zł. - budżet Przedszkola Publicznego w Gaworzycach na rok 2015 został uchwalony w wysokości ,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku podejmowane były zmiany w planie wydatków w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Gaworzyce oraz Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce Rada Gminy Gaworzyce podjęła 2 Uchwały : 1. IV/29/2015 z dnia 20 marca 2015 roku 2. V/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Gaworzyce wydał 3 Zarządzenia: 1. 3/2015 z 14 stycznia 2015 roku 2. 11/2015 z 29 stycznia 2015 roku 3. 19/2015 z 31 marca 2015 roku Po wprowadzonych zmianach na rok 2015 budżet Przedszkola został zwiększony o kwotę ,00 zł, a więc wynosi ,00 zł po stronie wydatków. W I półroczu Przedszkole Publiczne w Gaworzycach zrealizowało następujące dochody: 0920 Pozostałe odsetki 59,55 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym Wydatki rozdziału Przedszkola plan ,00 zł, wykonanie ,11 zł 51,19%. Środki tego rozdziału wydatkowano następująco: Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ( 3020,4010,4040,4110,4120,4440) ,31 zł Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 zł materiały biurowe i papiernicze, dzienniki lekcyjne środki czystości, i inne akcesoria i materiały niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania Przedszkola Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,14 zł na zajęcia prowadzone z dziećmi, Zakup energii ,75 zł - gaz 6 321,67 zł, - energia elektryczna 2 062,00 zł - woda 228,08 zł

13 Zakup usług zdrowotnych ,00 zł badania lekarskie pracowników Zakup usług pozostałych ,53 zł w tym: - odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych 529,07 zł, - usługi transportowe 3 145,99 zł - usługi kominiarskie 163,59 zł - zajęcia dodatkowe - język angielski 4 900,00 zł - abonament strona internetowa 396,00 zł - pozostałe usługi (abonament RTV, koszty wysyłki i transportu, usługi serwisowe, itp ,88 zł Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet ,88 zł, Podróże służbowe krajowe ,00 zł - delegacje pracownicze, Różne opłaty i składki ,- zł ubezpieczenie budynku Przedszkola. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 zł- szkolenie pracownika. Wydatki rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2 067,00 zł wykonanie 671,34 32,48 %.Takie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest w głównej mierze oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi w I półroczu 2015 roku Zakup materiałów i wyposażenia ,96 zakup czasopism Zakup usług pozostałych ,38 zł opłaty za wysyłkę i pakowanie zakupionych czasopism Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 zł środki na szkolenia nauczycieli Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 roku 8 osób ( 7 i 1/3 etatu) Stan należności na 30 czerwca 2015 roku depozyty na żądanie 8 624,21 zł Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku 0, w tym wymagalne 0,00 Dochody: INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GAWORZYCACH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wydzielony rachunek dochodów Dział 801 plan ,00 zł, wykonanie ,48 zł - 46,28% w tym: Dochody rozdziału plan ,00 zł, wykonanie 2 281,98 zł 42,98 % Dochody rozdziału plan ,00, wykonanie ,50 zł 47,15 %.

14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej Zmiana + / - Plan po zmianach Wykonanie % Przedszkola Wpływy z różnych opłat 4 500,00 0, , ,00 50, Pozostałe odsetki 10,00 0,00 10,00 5,98 59, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800,00 0,00 800,00 0,00 x Ogółem rozdział ,00 0, , ,98 42, Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług ,00 0, , ,50 47, Pozostałe odsetki 20,00 0,00 20,00 0,00 x Ogółem rozdział ,00 0, , ,50 47,15 Wydatki Ogółem ,00 0, , ,48 46,28 Dział 801 plan ,00 zł, wykonanie ,64 zł 39,89% w tym: Wydatki rozdziału Przedszkola plan 5 310,00 zł, wykonanie 647,14 zł 12,19% Takie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest w głównej mierze oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi. Środki tego rozdziału wydatkowano następująco: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,21 zł na zajęcia prowadzone z dziećmi, Zakup usług pozostałych ,93 zł - koszty wysyłki zakupionych pomocy dydaktycznych oraz przedłużenie licencji ESET Wydatki rozdziału Stołówki szkolne i przedszkolne - plan ,00 zł wykonanie 9 556,50 47,15 %. Zakup środków żywności ,50 zakup środków żywności Stan należności na 30 czerwca 2015 roku depozyty na żądanie 1 634,84 zł Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku 0, w tym wymagalne 0,00

15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej Zmiana + / - Plan po zmianach Wykonanie % Przedszkola Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 810,00 0, ,00 458,21 12, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0, ,00 188,93 12,60 Ogółem rozdział ,00 0, ,00 647,14 12, Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności ,00 0, , ,50 47,15 Ogółem rozdział ,00 0, , ,50 47,15 Ogółem ,00 0, , ,64 39,89 Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego plan ,00 zł, wykonanie ,89 zł, co stanowi 49,32 %. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Uczestnictwo 12 - ro dzieci w przedszkolach poza terenem gminy. Rozdział Dowóz uczniów do szkół plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł, co stanowi 50,76 %, z tego: wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunek dzieci dowożonych do szkoły w kwocie ,07 zł, usługi pozostałe ,68 zł, w tym: a) przewozy dzieci do szkół INTERTRANS Głogów ,53 zł, b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół ,15 zł, Dział 851 Ochrona Zdrowia plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, co stanowi 46,46 %, w tym: Rozdział Przeciwdziałanie narkomanii plan 4.000,00; wykonanie 0,00 zł, które będą wydatkowane w II półroczu 2015 roku na programy profilaktyczne realizowane przez placówki gminne. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan ,00 zł; wykonanie ,14 zł, które wydatkowano na:

16 wynagrodzenia komisji 884,00 zł składki ZUS 1.796,86 zł wynagrodzenia os. prowadzącej świetlice środowiskowe 9.876,22 zł koszty związane z zakupami na programy profilaktyczne realizowane przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje, art spożywcze m.in. na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych ,46 zł, 4300 koszty usług 5.575,60 zł w tym: a) programy artystyczne, spektakle, festyny 2.660,00 zł b) usługi transportowe, badania dzieci 2.915,60 zł. Dział 852 Pomoc Społeczna - plan ,93 zł; wykonanie ,14 zł, tj.53,52 %, w tym: Rozdział Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze plan 7.014,00 zł, wykonanie 4.087,24 zł, co stanowi 58,27 %. Opłacono pobyt dziecka w Placówce Socjalizacyjnej Perspektywa w Polkowicach, które zostało umieszczone na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł, wykonanie ,76 zł, co stanowi 53,40 %, które wydatkowano na: wypłata świadczeń rodzinnych ,84 zł, wypłata świadczeń fundusz alimentacyjny ,00 zł, wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych ( wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna w kwocie ,92 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan ,00 zł, wykonanie 9.076,48 zł, co stanowi 81,77 %, które poniesiono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan ,00 zł; wykonanie ,05 zł, co stanowi 63,68 %. Wydatki w tym rozdziale to zasiłki okresowe i celowe.. Rozdział Dodatki mieszkaniowe plan ,00 zł, wykonanie ,26 zł, co stanowi 49,16 %. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób

17 uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe, w tym dodatki energetyczne w kwocie 1.797,38, oraz zakupy materiałów biurowych w kwocie 35,95 zł Rozdział Zasiłki stałe plan ,00 zł; wykonanie ,74 zł, tj. 83,84 %. Są to środki dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. Zasiłki stałe pobierają 23 osoby. Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej plan ,93 zł; wykonanie ,77 zł, co stanowi 45,56 %. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, ) w kwocie ,24 zł, wydatki pozostałe usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów ( 4210, 4260, 4300, 4410) w kwocie 4.294,53zł. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan ogółem ,00 zł; wykonanie ogółem ,64 zł, co stanowi 17,69 %,w tym zadania zlecone plan ,00 zł, wykonanie 7.680,00 zł które wydatkowano na specjalistyczne usługi w Domu Dziennego Pobytu i rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski. Natomiast kwotę 2.480,64 zł wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek osób wymagających opieki (są to środki własne gminy). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj.100%. Wypłacono dwa zasiłki celowe w wysokości po 6.000,00 zł dla rodzin, które w wyniku silnych wiatrów poniosły straty zostały uszkodzone dachy budynków mieszkalnych. Rozdział Pozostała działalność zadanie zlecone -plan 862,00 zł; wykonanie 206,00 zł, tj. 23,90 %, które wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast na obsługę stanowiska ds. świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 6,00 zł. Rozdział Pozostała działalność zadania własne plan ,00 zł; wykonanie ,20 zł, co stanowi 51,08 %, które wydatkowano na dożywianie dzieci z naszej gminy w placówkach oświatowych. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł, tj. 64,86 %, które wydatkowano na pomoc materialna dla uczniów, w tym: a) środki z DUW ,00 zł, b) środki własne gminy ,00 zł

18 Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan ,03 zł; wykonanie ,65 zł, co stanowi 42,11 %, w tym: Rozdział Gospodarka odpadami plan ,00 zł, wykonanie 1.769,44 zł, tj.17,69 %. Środki w w/w rozdziale wydatkowano na wywóz odpadów stałych i ciekłych ze świetlic i przystanków autobusowych z terenu naszej gminy. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan ,03zł, wykonanie 6.651,47 zł, co stanowi 23,64 %, które wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych i kosiarek, przeznaczonych do koszenia parków i terenów rekreacyjnych na terenie naszej gminy. Środki w tym rozdziale to wydatki funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w naszej gminie: - fundusz sołecki ogółem 4.448,29 zł, w tym: a) sołectwo Grabik 123,27 zł, b) sołectwo Gostyń 219,62 zł, c) sołectwo Dalków 695,20 zł, d) sołectwo Dzików 50,05 zł, e) sołectwo Kłobuczyn 414,00 zł, f) sołectwo Korytów 1.995,81 zł, g) sołectwo Koźlice 111,48 zł, h) sołectwo Mieszków 431,59 zł, i) sołectwo Śrem 29,15 zł, j) sołectwo Witanowice 239,12 zł k) sołectwo Gaworzyce 100,00 zł, l) sołectwo kurów Wlk. 39,00 zł, zakupy materiałów ( materiały budowlane, paliwo do kosiarki) środki własne gminy 2.203,18 zł, Rozdział Oświetlenie ulic plan ,00 zł, wykonanie ,88 zł,. tj. 49,16 %, w tym: oświetlenie uliczne ,03 zł, konserwacja urządzeń sterujących ,85 zł. Rozdział Pozostała działalność plan zł, wykonanie 138,86 zł, co stanowi 0,80 % w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na II kwartał 2015 roku.

19 Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego plan ogółem ,18 zł; wykonanie ,79 zł, co stanowi 42,71 %, w tym wg rozdziałów: Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan ,00 zł; wykonanie ,62 zł, tj. 49,43 %, które wydatkowano na: dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł 4210 zakup wyposażenia świetlic z terenu naszej gminy 4.787,84zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 4.539,08 zł, jak niżej: a) środki czystości sołectwo Dalków 181,95 zł, b) materiały dekoracyjne (rolety, karnisze, naczynia, obrusy) sołectwo Wierzchowice ,93 zł, c) kupno lampy oświetleniowej sołectwo Witanowice 62,20 zł d) pozostałe środki w kwocie 248,76 zł wydatkowano na zakupy materiałów budowlanych z przeznaczeniem na drobne naprawy świetlic wiejskich. zakup energii ogółem ,67 zł, w tym: a) energia elektryczna ,33 zł, b) zużycie wody 539,09 zł, c) zużycie gazu ,25 zł. zakup usług pozostałych ,11 zł, które poniesiono na usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich. Rozdział Biblioteki plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł, co stanowi 53,34 % w stosunku do planu. Jest to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Gaworzycach wraz z filiami w Kłobuczynie, Dalkowie i Wierzchowicach. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan ,00 zł; wykonanie ,49 zł co stanowi 8,74 %, które wydatkowano na: zakup żyrandola, materiałów budowlanych do naprawy fontanny w kwocie 5.786,01 zł, usługi konserwatorskie - naprawa części dachu na kwotę 503,00 zł, usługi pozostałe montaż drzwi pałacowych, naprawa windy, usługi transportowe w kwocie 6.824,48 zł. Rozdział Pozostała działalność plan ,18 zł, wykonanie 620,68 zł, tj. 2,52 %, które wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, oraz oprawę muzyczną przy organizacji imprez integracyjnych w miejscowościach Dalków i Koźlice,w tym fundusz sołecki:

20 - sołectwo Dalków 300,00 zł - sołectwo Koźlice 320,68 zł Dział 926 Kultura fizyczna plan ,40 zł; wykonanie ,74 zł, co stanowi 24,97 %. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej plan ,20 zł, wykonanie ,94 zł, co stanowi 23,65 %, w tym: wydatki poniesiono na delegacje sędziowskie, badania lekarskie, opłaty startowe, ubezpieczenia sportowców, zakup paliwa, strojów sportowych, energia elektryczna, zużycie gazu i wody oraz usługi transportowe dla niżej wymienionych klubów sportowych ( 4210, 4260, 4300) ogółem ,94zł, w tym: GLKS Gaworzyce 6.961,28 zł, LZS Kłobuczyn 4.191,14 zł, LZS Koźlice 3.012,93 zł, LZS Wierzchowice 3.703,59 zł, UKS Gaworzyce 813,00 zł Rozdział Pozostała działalność - plan ,20 zł, wykonanie 6.310,80 zł, co stanowi 29,91 %, które wydatkowano na zakupy huśtawek dla dzieci, w tym środki z funduszu sołeckiego to kwota 4.157,45 zł, które poniesiono na poniższe sołectwa: Witanowice kupno huśtawek ,04 zł, Wierzchowice materiały budowlane 745,76 zł. Pozostałą kwotę ,00 zł wydatkowano na zakup huśtawek do sołectwa Witanowice. Środki pochodzą z inicjatyw społecznych. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem plan ,55 zł; wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło ,64 zł, tj. 57,76 %, wg działów jak niżej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym dziale finalizowane będą w III kwartale 2015 roku. Dział 600 Transport i Łączność plan ,07 zł, wykonanie 0,00 zł. Rozdział Drogi powiatowe plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki w tym rozdziale to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na inwestycję pn. Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa

21 chodnika przy drodze powiatowej nr 1151 D w miejscowości Gaworzyce II etap - realizacja zadania w II półroczu 2015 roku. Rozdział Drogi gminne plan ,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Inwestycje zaplanowano na II półrocze 2015 roku wg zestawienia jak niżej: 1. Gaworzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych, ul. Kresowa II etap , ,-= ,00 zł. 2. Budowa chodnika przy ul Kresowej w miejscowości Gaworzyce II etap śr. wł. + fund. soł ,- = ,00 zł. 3. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych ,00 zł. 4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gostyń ,00 zł. 5. Koźlice II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW ,00 zł. 6.Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 271-Dalków ,- zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,07 zł; wykonanie 0,00 zł. Inwestycja pn. Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc wraz z odtworzeniem nawierzchni, pobocza i rowu zrealizowana będzie w II półroczu 2015 roku. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan ,00 zł; wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano: 1. Zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wlk. (śr. własne ,- + f.sołec.2.500,-) 2. Wykup działki Nr 581/1 w Gaworzycach ,- Dział 750 Administracja Państwowa plan ,02 zł, wykonanie ,02 zł, co stanowi 100 %, które wydatkowano na wykonanie nowych schodów i barierki przed budynkiem urzędu gminy. Dział 801- Oświata i Wychowanie, Rozdział Przedszkola plan ,62 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji na realizację inwestycje pn: Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem zadanie jest realizowane. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,65 zł, wykonanie ,07 zł, co stanowi 98,26 %. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan ,65 zł; wykonanie ,07 zł, tj.98,64%. Środki z tego rozdziału poniesiono na: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków i Gostyń środki unijne ,31 zł

22 - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa SUW Kłobuczyn środki unijne ,12 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków Gostyń ,80 zł (środki własne), - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa SUW Kłobuczyn ,84 zł (środki własne). Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan ,00 zł; wykonanie 0,00 zł., które zaplanowano na: - zakup kosiarki samobieżnej we wsi Grabik ( środki z funduszu sołeckiego) ,00 zł,. - zakup kosiarki samobieżnej we wsi Dalków 4.000,00 zł. Rozdział Oświetlenie ulic plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji oświetlenia przy ulicy Szprotawskiej w Gaworzycach. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,41 zł, wykonanie ,91 zł, tj. 86,60 %, w tym: Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznacza się na: - wykonanie dokumentacji na przebudowę sali wiejskiej w Kłobuczynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (fundusz sołecki ,22 + śr. wł ,78 = ,-) - zadanie jest realizowane, a płatność wystąpi w II półroczu, - wykonanie wiaty przed świetlicą w Koźlicach (f. sołecki) ,-zł, wykonanie 135,50 zł, - przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice - wykonanie ,19 zł (środki unijne) oraz ,22 (środki własne), zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Rozdział Pozostała działalność Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury pn. Wyposażenie Domu Kultury w Gaworzycach realizowanego z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,00 zł. Realizacja zadania wystąpi w II półroczu 2015 roku. Dział 926 Kultura Fizyczna plan ,78 zł, wykonanie ,64 zł, tj.60,57 %. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości ,64 zł na: - poprawę funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzyce (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzyce) ,67 zł, ( środki unijne) oraz ,97 (środki własne).

23 Rozdział Pozostała działalność plan ,13 zł, wykonanie 4.305,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na: - zakup placu zabawa do miejscowości Korytów f. sołeckiego ,13 zł, - zakup altany na teren rekreacyjno sportowy w miejscowości Dzików (f.sołecki) 7.000,00 zł, - błękitną przystań każdego dziecka, utworzenie placu zabaw przyjaznego rodzinom w miejscowości Gaworzyce ,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej z elementami wykonawczymi dla zadania polegającego na budowie skateparku w m. Gaworzyce 6.765,-, wykonanie 4.305,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej z elementami wykonawczymi dla zadania polegającego na budowie parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia i ogrodzenia (piłkochwyty) istniejących boisk oraz skateparku w miejscowości Gaworzyce 6.519,00 zł, - żyj na sportowo w Gminie Gaworzyce - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie oraz doposażenie istniejących siłowni ,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków majątkowych znajduje się w punkcie dotyczącym realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 rok.