Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Transkrypt

1 Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/501/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 maja 2010 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Program rozwoju Obszarów Wiejskich Zakup usług remontowych , ,00 WI-Odnowa wsi Pławnica-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627,634, , , Zakup usług remontowych , ,00 WI-Odnowa wsi Pławnica-budowa wiaty na działce nr 366, przebudowa drogi dz.nr 627,634, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławnica-Odnowa i rozwój wsi WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 WI-Budowa wiaty drewnianej na działce nr 366 obręb Pławnica-Odnowa i rozwój wsi WI-zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK-Odnowa i rozwój wsi , , Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia RGŻ-konkurs,,Nasza wieś naszą szansą "-nagroda za III miejsce dla m.pławnica Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,00 FN-ZBK dotacja remonty dachów w budynkach komunalnych , ,00 FN-ZBK dotacja-budowa komina do lokalu położonego w budynku nr 3 przy ulicy Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej FN-ZBK-dotacja-remont dachu w budynku nr 9 przy ul.podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Strona 1 z 10

2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPiRL-koncepcja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych UP-mpzp dla Starkówka-darowizna od p.piotra Fąfarowicza Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 WPiRL-Uzdrowiskowy Dolny Śląsk-projekt RPO WD , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 SO-Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP-udział gminyzestaw umundurowania i sprzętu dla OPS Wilkanów , , Zakup usług pozostałych , ,00 SO-wydatki bieżące OSP , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SO-zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostej OSP w gminie Bystrzyca Kłodzka SO-zakup sprzętu do łączności bezprzewodowej dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego Straż Miejska , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OR-rozbudowa monitoringu miasta SO-rozbudowa monitoringu miasta Obsługa długu publicznego , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , , Strona 2 z 10

3 FN-odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z wodociąg Gorzanów-Szklarka , ,00 FN-poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-umowa z wodociąg Gorzanów-Szklarka , ,00 FN-poręczenie pożyczki ZWIK WFOŚ-Przebudowa układu pompowego SUW Gorzanów-Stara Łomnica -Szklarka Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy, w tym: , ,00 * rezerwa celowa FN-rozdyponowanie rezerwy celowej- Pomoc dla Gminy Jodłownik * rezerwa ogólna , ,00 FN-rozdysp.rez.og-remont świetlicy w Wójtowicach-zakup tarcicy drewnianej FN-rozdysp.rez.og-MGOK-dotacja remont i rozbudowa instalacji elektrycznej w WOK Nowy Waliszów-instalacja elekrtyczna, podłączenie wodno-kanalziacyjne, zakup i montaz kafli Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 521, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 SP Nr 1-Program romski 6 265, ,00 SP St. Łomnica-wydatki bieżące , , , Zakup usług pozostałych , ,00 SP Nr 1-Program romski Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne Strona 3 z 10

4 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciomalternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej , ,00 WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowaalternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 1 276, , , , Przedszkola , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WE-dotacja dla Gminy Polanica Zdr-punkty przedszkolne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciomalternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej ,00 WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowaalternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej Zakup materiałów i wyposażenia , P. Nr 2-remont pomieszczeń zalanych w wyniku zalegającego śniegu Zakup energii , Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Strona 4 z 10

5 1 276, , Gimnazja , , Zakup materiałów i wyposażenia Gimn. nr 2-,,Nasza pierwsza dekada"-grant z FLMŚ Zakup usług pozostałych , ,00 Gimn. nr 2-,,Nasza pierwsza dekada"-grant z FLMŚ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WI-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji FN-TPD Bystrzyca Kłodzka-Hotel Abis Bca Kł darowizna na działalność statutową-pomoc dzieciom Pomoc społeczna , , Ośrodki pomocy społecznej , , Zakup usług remontowych OPS-remont dachu budynek CIS Pozostała działalność Świadczenia społeczne OPS-b.g-dożywianie dzieci-środki własne gminy Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Zakup usług pozostałych SP Nr 1-Zielona szkoła 2010-wkład własny Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Strona 5 z 10

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WI-wykonanie mapy monitoring obszarów Natura 2000 i sporządzenie analizy wpływu wartości planowanej inwestycji na poziom obciążenia mieszkańców WI-zasilanie w wodę budynku WOK w Starym Waliszowieprojekt stacji uzdatniania wody Oczyszczanie miast i wsi , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń OR-refundacja płac z PUP-42 pracowników na okres 5 mies.zatrudnionych na organizację robót publ. w ramach programu,,bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 097, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 3 291, Strona 6 z , , , ,

7 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , GKM-odśnieżanie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 134, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii GKM-wydatki bieżące Zakup usług pozostałych , ,00 RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie części dokumentacji projektowej-oświetlenie uliczne 7 967, ,00 WI-Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w Ponikwie-ok.7 pkt świetlnych-dokumentacja techniczna, mapa WI-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie części dokumentacji projektowej-oświetlenie uliczne 7 967, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , WI-budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn od budynku nr 18 do nr 26 (8 pkt.świetlnych)-dokumentacja techniczna WI-Budowa oświetlenia drogowego przy budynkach nr 10,11,12 oraz przy moście ul.polna w Gorzanowiedokumentacja techniczna 8 00 WI-Budowa oświetlenia parkowego na ul.konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja projektowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce , ,00 WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy , ,00 Strona 7 z , , , ,

8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Lasówce , ,00 WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na fofinansowanie włąsnych zadań bieżących SO-Pomoc dla Gminy Jodłownik Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 283, ,00 GKM-wyposażenie placów zabaw na terenie Bystrzycy Kłodzkiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 FN-MGOK-dotacja przyłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Wyszkach do sieci energetycznej oraz modernizacja i uzupełnienie instalacji elektrycznej 3 203, , FN-MGOK-dotacja remont i rozbudowa instalacji elektrycznej w WOK Nowy Waliszów-instalacja elektryczna, podłącznie wodno-kanalizacyjne, zakup i położenie kafli FN-MGOK-dotacja remont świetlicy w Wójtowicach-zakup tarcicy FN-MGOK-dotacja-zwrot kosztów remontu wynajmowanego przez najemcę lokalu Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Strona 8 z 10

9 FN-MGOK-WOK Idzików bud.oczyszczalni, remonty podłóg, schodów i poręczy-program Leader Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 FN-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 FN-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposażenie MGOK w Bystrzycy Kł , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych FN-MGOK-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej -Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe , , Wynagrodzenia bezosobowe KF-budowa szatni dla sportowców w Starej Łomnicy Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne , Zakup materiałów i wyposażenia KF-remont boiska sportowego w Starym Waliszowie-zakup trawy 3 00 KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie Zakup materiałów i wyposażenia ,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne , , , , Zakup usług remontowych KF-remont dachu nad tarasem budynku przy basenie Zakup usług pozostałych , ,00 Strona 9 z

10 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne , Podróże służbowe zagraniczne ,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne , Różne opłaty i składki 8 344,00 50 KF-budowa szatni dla sportowców w Starej Łomnicy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 111,00 111, , ,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-zakup ratraka , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-zakup ratraka , ,00 Razem: , , ,16 Strona 10 z 10