UCHWAŁA NR 263/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 263/216 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 grudnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 216 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.), 1 Uchwały Budżetowej na 216 rok Nr XIII/77/215 z dnia r. uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą zł Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą zł Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 216 rok zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 216 rok po dokonanych zmianach wynoszą zł. 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 216 rok po dokonanych zmianach wynoszą zł. 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 216 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

2 ZMIANA PLANÓW DOCHODÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , zlecone ustawami realizowane przez powiat bieżące razem: , , , realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 2 837, 2 837, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: , , realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 4 15, 4 15, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 6 942, 6 942, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki razem: 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Zmiana planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , zlecone ustawami realizowane przez powiat (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) bieżące razem: , , realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

6 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 grudnia 216 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 216 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów Starostwo Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin Starostwo

7 Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 345W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JNI Starostwo 1 Starostwo Starostwo Gospodarka mieszkaniowa Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów Działalność usługowa Starostwo Starostwo Starostwo X

8 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego Starostwo Administracja publiczna X zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Starostwo Zakup urządzeń wielofunkcyjnych Starostwo Zakup rejestratora monitoringu w siedzibie Starostwa go Starostwo Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa go Starostwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa x Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP KPPSP Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP KPPSP

9 Oświata i wychowanie x Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego Zespół Placówek Edukacyjnych Zespół Placówek Edukacyjnych Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej Oświata i wychowanie Zespół Placówek Edukacyjnych Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz Starostwo Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz Oświata i wychowanie Starostwo X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr Starostwo

10 Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Domy pomocy społecznej Montaż zestawu do chemicznego zwalczania bakterii Legionella i centraki p. poż Zakup pralko - suszarki Zakup mini ciagnika Starostwo X DPS DPS DPS Zakup chłodni DPS centra pomocy rodzinie Zakup serwera PCPR Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Starostwo

11 Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku Starostwo Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu x Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Starostwo x Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Starostwo Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym Starostwo Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki