GMINA MIASTO NOWY TARG

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr 93/XXII/04 z 25 października 2004 r. GMINA MIASTO NOWY TARG W I E L O L E T N I P L A N I N W E S T Y C Y J N Y - E D Y C J A W R Z E S I E Ń OPRACOWAŁ: WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI UM NOWY TARG

2 TYTUŁ OPRACOWANIA: WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY EDYCJA SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Część opisowa: 1.1. Wprowadzenie Opis ogólny Opisy działów WPI i zadań na rok WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY zestawienie tabelaryczne. 2

3 1. Część opisowa Wprowadzenie. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją wprowadzonej w 2003 roku, uchwałą Rady Miasta Nowy Targ nr 85/XI/2003 z dnia 20 października procedury planowania pod nazwą Wieloletni Plan Inwestycyjny. Przyjęty do realizacji tą uchwałą Wieloletni Plan Inwestycyjny edycja 2004 uporządkował proces inwestycyjny. Zostały zrealizowane wszystkie zadania planowane na rok 2004 (dwa zadania 1 z uwagi na konieczność poszerzenia ich zakresu będą kontynuowane w roku 2005). Podjęte zostały przygotowania do realizacji zadań na kolejne lata. Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w pierwszym roku jego funkcjonowania nasuwa konieczność wprowadzania modyfikacji w układzie formalnym i pewnych zmian w zakresie rzeczowym. Zmiany te omówione zostaną w dalszej części opracowania Opis ogólny. Wieloletni Plan Inwestycyjny edycja 2005 obejmuje zakres nakładów inwestycyjnych na lata Zmieniające się otoczenie formalno-prawne wymaga również zmian w ogólnym podejściu do wydatkowania publicznych pieniędzy na inwestycje komunalne. Zmiany w prawie o zagospodarowaniu przestrzennym i w prawie budowlanym z 2003 roku, mające uprościć proces inwestycyjny w praktyce 2004 roku znacznie go utrudniają i wydłużają. Także wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w procedurach i wymaganej dokumentacji o uzyskanie funduszy pomocowych. Wpływ na planowanie inwestycyjne ma również: - brak uregulowań prawnych dla wprowadzania nowych form inwestowania (partnerstwo publiczno-prywatne), - nowe prawo zamówień publicznych, - zmiany w prawie o gospodarce nieruchomościami, - kompleksowe dostosowanie do prawa europejskiego Powyższe zmiany powodują znaczne wydłużenie okresu przygotowania zadań do realizacji skłaniają do bardziej kompleksowych nakładów zarówno finansowych jak i związanych z przygotowaniem zadań w zakresie obiektów i terenów inwestycyjnych. Ma to odzwierciedlenie w bieżącej edycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i będzie kontynuowane w kolejnych wydaniach. Układ WPI 2005 oparty jest na jego poprzednim wydaniu lecz w większym stopniu odbiega od układu budżetowego. Zgrupowane zostały działy A i B w jeden dział A. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej. Także działy C, D, E zostały połączone w dział B. Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą. Pozwala to na bardziej racjonalne planowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i obiektów drogowych koordynując zamierzenia do tej pory rozproszone w rozdziałach układu budżetowego. 1 Rozbudowa ujęć wody ze studni wgłębnych (konieczność przeprowadzenia wstępnych studiów, badań, wierceń) i przebudowa pomieszczeń byłej stołówki (konieczność uporządkowania infrastruktury i terenu wewnętrznego budynku Urzędu Miasta) 3

4 Zadania inwestycyjne planowane do wykonania w roku 2005 zostały wyróżnione w tabeli głównej tłustą czcionką. Zadania z załącznika nr 3 oświetlenie ulic, placów, dróg zostały wprowadzone do głównego zestawienia tabelarycznego. Tym samym załączniki nr 1 i 2 jako zbędne nie są wprowadzone w bieżącej edycji. Dotyczy to również załącznika nr 2 plan projektów, który jako narzędzie wykonawcze dla realizacji WPI będące w dyspozycji Burmistrza Miasta koordynatora prac przygotowawczych pozostaje poza opracowaniem. Dla utrzymania czytelności i przejrzystości zestawienia tabelarycznego zadania z kolumny lata następne za wyjątkiem kontynuacji z lat poprzednich zostały zestawione w odrębnym opracowaniu znajdującym się w dokumentacji procedury WPI i będą wykorzystane w kolejnych edycjach planu. Zakres rzeczowy zadań na poszczególne lata jest ściśle związany z możliwościami finansowymi Gminy. Koszt zadania określony w kolumnie wartość jest wielkością szacunkową i może ulegać zmianie w trakcie przygotowywania zadań do realizacji. Suma OGÓŁEM jest wielkością nakładów niezbędnych na zrealizowanie zadań planowanych na poszczególne lata i zawiera przewidywane środki własne Gminy oraz środki zewnętrzne możliwe do uzyskania. W zestawieniu końcowym układu tabelarycznego uwidocznione są prognozowane środki jakimi Gmina może dysponować na cele inwestycyjne w poszczególnych latach, zakładane kwoty dofinansowania z funduszy pomocowych i niezbędne dofinansowanie poprzez kredyty. Realizacja przyjętego zakresu rzeczowego będzie podjęta z następującymi zastrzeżeniami: - zadania z pozycji A.5 i A.9 (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i doszczelnianie sieci wodociągowej) będą realizowane tylko pod warunkiem uzyskania przewidywanych środków z funduszy pomocowych, - układ zadań w dziale B (budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą), od 2006 roku będzie w pewnym stopniu dostosowywany do przygotowywanych projektów pod uzyskanie funduszy europejskich. Wiąże się to z planowaną na 2005 rok koncepcją projektową przebudowy układu komunikacyjnego miasta, która będzie realizowana również pod kątem możliwości finansowania zadań drogowych z funduszy z wyodrębnieniem programów i studium wykonalności. 4

5 1.3. Opisy działów WPI i zadań na 2005 rok. A. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ. W dziale zawarte są zadania związane z gospodarką wodno-ściekową i utylizacją ścieków komunalnych. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 1. Podłączenie studni wgłębnych z terenu Równia Szaflarska-Bór do magistrali wodociągowej SUW Szaflary-Nowy Targ wykonanie uzbrojenia, połączenia studni, zasilania, automatyki i wodociągu wpinającego. Zadanie kontynuowane. 2. Dostosowanie składowiska popiołów do obowiązujących przepisów prawnych. 3. Zadaszenie laguny żelbetowej nr 1. Zadania 3 i 4 związane z uregulowaniem gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków (dostosowanie do wymogów ochrony środowiska i likwidacja uciążliwości dla mieszkańców). 4. Doszczelnianie sieci wodociągowej realizacja uzależniona od uzyskania środków pomocowych. Pozostałe zadania związane są z uzbrojeniem terenów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług (kanalizacja w osiedlach Niwa, Klikuszówka, Zadział, Robów, Szuflów, Oleksówki, Gazdy, Kotlina) i z koniecznością utrzymania istniejącej sieci w należytym stanie. Dobudowy nowych sieci wymagają modernizacji niektórych odcinków istniejących kolektorów i urządzeń z nimi związanych, np. przejścia syfonowe i komory. Elementem najważniejszym w gospodarce ściekowej jest oczyszczalnia ścieków. Początek realizacji jej rozbudowy planowany jest na 2006 rok. Czynione są starania o pozyskanie zewnętrznych 2 środków finansowych, bez ich udziału nie jest możliwa realizacja tego zadania. B. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. W dziale zawarte są zadania związane z robotami w drogach z uwzględnieniem infrastruktury drogowej (odwodnienie, oświetlenie) a dla budów i przebudów także pozostałe uzbrojenie. W zapisach budżetowych infrastruktury należy wyodrębnić w odpowiednich rozdziałach. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 2 Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 5

6 1. Przebudowa ulicy Ludźmierskiej udział Gminy w przebudowie drogi wojewódzkiej (realizacja uzależniona od decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego). 2. Przebudowa ulicy Kowaniec i ulicy Kościuszki - udział Gminy w przebudowie drogi powiatowej przewidywanej na lata Ulica Zielona budowa drogi na odcinku od ul. Kokoszków Boczna o długości około 200 mb (jezdnia, chodniki, oświetlenie, kolidująca infrastruktura). 4. Przebudowa ul. Na Równi z infrastrukturą - jezdnia, kanalizacja deszczowa, wymiana sieci wodociągowej z przyłączami dla odcinka od Al. Kopernika do ul. Szaflarskiej, (roboty uzależnione od wykonania sieci gazowej przez ZG Kraków). 5. Przebudowa Al. Kopernika z infrastrukturą - przebudowa jezdni, chodników, infrastruktury na odcinku od ul. Na Równi do Al. Tysiąclecia jest etapem zakańczającym modernizację Alei Kopernika. 6. Dobudowy oświetlenia ulic, placów, dróg w następującym zakresie: droga w os. Oleksówki wzdłuż sanatorium i powyżej na długości około 800 mb, ul. Składowa od ul. Ludźmierskiej na długości około 400mb, Krakowska część A od ul. Św. Anny w stronę stacji paliw na Niwie na długości około 800 mb, - Al. Tysiąclecia od mostu do Jana Pawła II - realizacja uzależniona jest od wydania decyzji ULICP do lutego 2005 i realizacji modernizacji drogi przez GDDKiA). C. BUDYNKI, BUDOWLE i inne. W dziale zawarte są zadania związane z modernizacją i rozbudową obiektów będących własnością Miasta. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 1. Adaptacja pomieszczeń byłej stołówki w budynku Urzędu Miasta przystosowanie do potrzeb Straży Miejskiej oraz obsługi niepełnosprawnych petentów, z uporządkowaniem terenu i infrastruktury w części wewnętrznej nieruchomości. 2. Modernizacja obiektów Hali Sportowej Gorce kontynuacja prac modernizacyjnych z 2004 roku, zakres przewidziany na 2005 r. to przebudowa dużej sali sportowej (przebudowa widowni, wymiana posadzki, przebudowa wentylacji i instalacji co, termomodernizacja ścian dużej sali, roboty malarskie... ). 3. Modernizacja obiektów Miejskiej Hali Lodowej: 6

7 instalacje odzysku ciepła z układu chłodniczego dla wykorzystaniem go do uzyskania ciepłej wody użytkowej stosowanej do celów sanitarnych, topielnika i rolby, do ogrzewania hali i centralnego ogrzewania, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dachu roboty konieczne do wykonania z uwagi na stan techniczny konstrukcji nośnej dachu mogący doprowadzić do katastrofy budowlanej przy zaniechaniu wymogów jej konserwacji (potwierdzone ekspertyzą), wykonanie zabezpieczenia jest również niezbędne w związku z planowanym w następnym etapie ociepleniem stropodachu, modernizacją systemów wentylacji, ogrzewania i osuszania powietrza. 4. Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej docieplenie z wykonaniem nowej elewacji. Pozostałe zadania związane z utrzymaniem obiektów miejskich zostały wprowadzone do planu jako najpilniejsze. Jest to między innymi zabezpieczenie skarp cmentarza komunalnego i budowa nowego cmentarza jako zadanie priorytetowe. D. PLACÓWKI OŚWIATOWE I WYCHOWAWCZE. Dział obejmuje zadania inwestycyjne związane z obiektami szkolnymi i przedszkolnymi. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 1. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 zakończenie robót związanych z zadaniem (na chwilę sporządzania opracowania nie można precyzyjnie określić zaawansowania na koniec 2004 r. i kwoty do wydatkowania w 2005 r. 2. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 2 - wykonanie docieplenia z odnowieniem elewacji, przystosowanie pomieszczeń na potrzeby szatni. 3. Termomodernizacja kompleksowa budynku Przedszkola nr 7 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie z odnowieniem elewacji, roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 - docieplenie z odnowieniem elewacji, roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Pozostałe roboty to w pierwszej kolejności również roboty ociepleniowe obiektów, gdyż to daje natychmiastowe efekty oszczędnościowe i podnosi walory estetyczne obiektów co bezpośrednio wpływa na wizerunek Miasta. Zadaniem priorytetowym jest budowa nowej 7

8 Szkoły Podstawowej na Osiedlu Niwa przygotowanie zadania rozpoczęto w roku bieżącym a jego realizacja planowana jest od roku E. INNE. Dział zawiera zestawienia nakładów na przygotowanie inwestycji do realizacji oraz nakładów na zakupy inwestycyjne. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 1. Dokumentacje projektowe przyszłych inwestycji zakres rzeczowy obejmuje między innymi wykonanie: - koncepcji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego Miasta Nowy Targ, opracowanie studialne mające kompleksowo uporządkować problematykę związaną z układem drogowym miasta w nawiązaniu do zamierzeń inwestycyjnych obcych jednostek, planów zagospodarowania przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Nowy Targ. Przed uruchomieniem zadania należy zinwentaryzować posiadane przez Urząd dokumentacje z tego zakresu, - studium efektywności i możliwości rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę Miasta Nowy Targ koncepcja projektowa z wykonaniem niezbędnych wierceń, badań wytyczająca kierunki działań zmierzających do zoptymalizowania systemu. 2. Podkłady geodezyjne dla przygotowania inwestycji zakres powiązany jest z planem projektów, obejmuje również inwentaryzacje, okazania granic, wstępne projekty podziałów działek. 3. Wykup gruntu pod inwestycje w zakresie zadań przygotowywanych do realizacji. 4. Zakupy inwestycyjne planowane zakupy to uzupełnienie i odnowienie informatycznej bazy programowej i sprzętowej, zakup autobusu, inne. 8