ZARZĄDZENIE Nr 559/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 559/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane dochody o kwotę ,20 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,20 zł zgodnie z załącznikiem nr W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,20 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,20 zł zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,73 zł a) dochody bieżące ,73 zł b) dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki budżetu miasta ,73 zł a) wydatki bieżące ,73 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł 3) deficyt budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,00 zł 5) rozchody budżetu miasta ,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: BC62463A-0F EC-B3502B Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 559/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Dział Rozdział Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,40 : 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , URZĄD MIASTA LEGNICA , ,40 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,00 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 powiat 855 Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: BC62463A-0F EC-B3502B Przyjęty Strona 2

3 - 2 - Dział Rozdział Rodziny zastępcze , ,80 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,80 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,80 Ogółem, , , ,80 1) dochody bieżące , , ,80 - własne , ,40 - dotacje i subwencje , , ,80 Razem: , , ,80 Id: BC62463A-0F EC-B3502B Przyjęty Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 559/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Dział Rozdział Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,40 : 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług pozostałych , ,40 Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,00 : 3110 Świadczenia społeczne , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Świadczenia społeczne , ,00 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF , , Rodzina , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 3110 Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych 372,00 372,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 3110 Świadczenia społeczne , ,00 Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o , ,00 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 4300 Zakup usług pozostałych 372,00 372,00 Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 372,00 372, Rodziny zastępcze , ,80 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 Id: BC62463A-0F EC-B3502B Przyjęty Strona 4

5 - 2 - Dział Rozdział Zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF , ,80 Dotacja celowa z budżetu państwa , ,80 Ogółem, , , , , ,40 1) wydatki bieżące , , , , ,40 Razem, , , , , ,40 Gmina , , ,40 Powiat , , ,00 Id: BC62463A-0F EC-B3502B Przyjęty Strona 5

6 Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ,20 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ,20 zł. Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z: porozumienia międzygminnego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Miasta i Gminy Prochowice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez gminę Prochowice, miastu Legnica realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej objętej porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich łączącej miasto Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Prochowice. Gmina Prochowice udziela na realizację powyższego zadania w 2017 roku, począwszy od 1 września bieżącego roku dotacji w kwocie ,40 zł w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Lokalny transport zbiorowy (4 m-ce x ,60 zł), decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KR. z dnia 16 sierpnia 2017 r. i Nr FB-BP KR. z dnia 28 sierpnia 2017 r. informujących o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę ,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Pozostała działalność w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS MF.334 (nr wewnętrzny MF018) z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP, Podzadanie Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, Działanie Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF018, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KR z dnia 23 sierpnia 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę ,00 zł w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS RZ z dnia 21 sierpnia 2017 r.. Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Id: BC62463A-0F EC-B3502B Przyjęty Strona 1

7 Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie Wspieranie rodziny, Podzadanie Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KR. z dnia 21 sierpnia 2017 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zwiększeniu o kwotę ,80 zł w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Rodziny zastępcze w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie Wspieranie rodziny, Podzadanie Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, Działanie Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF098. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą ,73 a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą ,73 zł. zł, Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: BC62463A-0F EC-B3502B Przyjęty Strona 2